Jaarverslag 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK

2 Algemene informatie Stichting De Pietersberg Statutaire naam Naam van de activiteit Statutaire vestigingsplaats Feitelijke vestigingsplaats Stichting De Pietersberg Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg Oosterbeek, gemeente Renkum Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek Kamer van Koophandel ANBI Beschikking van 7 december 2007 CBF-Keurmerk: Toegekend in 2009, verlengd in 2012 Doelstelling Het doel van de stichting is in artikel 3 van de statuten als volgt omschreven: aan mensen in geestelijke en psychische nood tijdelijk opvang en begeleiding te bieden om zo tot innerlijke rust en genezing te kunnen komen. Visie, beleid en strategie Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/ werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De Herberg is evenwel geen therapeutisch centrum. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: een christelijke leefgemeenschap; individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders; een beperkt dagprogramma, rust en ruimte; advies met betrekking tot nazorg en informatie en advies aan de plaatselijke gemeente. uit hun evenwicht zijn geraakt vanwege overbelasting, problemen bij verwerken van verlies, gevoelens van somberheid, negatief zelfbeeld, relatieproblemen (ook ouder-kind), problemen rond het werk e.d. Vaak spelen ook geloofs en zingevingsvragen een belangrijke rol bij een keuze voor de Herberg. Binnen de doelgroep wordt onderscheid gemaakt tussen: Herberggasten, die een dagprogramma binnen een groep volgen en ten minste drie, veelal zes weken aanwezig zijn. Retraitegasten, die een individueel programma volgen, waarbij het grootste gedeelte van de tijd zelfstandig wordt ingevuld. Retraitegasten zijn een midweek aanwezig. Het Koetshuis Koetshuiszaal In het Koetshuis zijn mogelijkheden voor dagconferenties. Koetshuiskamers De kamers in het Koetshuis worden voor een deel gebruikt door vrijwilligers die werkzaam zijn in de Herberg. Vier kamers zijn beschikbaar voor retraitegasten of indien nodig voor Herberggasten. Doelgroep De doelgroep bestaat uit mensen die afstand willen nemen van de thuissituatie om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Te denken valt aan mensen die JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 2

3 Juridische structuur Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wordt geëxploiteerd door een stichting: Stichting De Pietersberg. Bestuur Het bestuur telt minimaal 7 leden. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van Stichting De Pietersberg. Voor twee van deze bestuursleden wordt een voordracht gedaan, respectievelijk door de landelijke Protestantse Kerk in Nederland en door de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn 3 maal terstond herkiesbaar. De bestuursleden werden benoemd op grond van specifieke deskundigheden en achtergrond, waaronder pastoraat, financiën, zorg en/of welzijn. Directie In 2014 is de directie gevoerd door de heer P.J. Oudshoorn. Relevante nevenfuncties van de heer P.J. Oudshoorn zijn: directeur van Oudshoorn Consultants en Corporate Finance Support, bestuurslid van de GZB en van de Gemeenschap van Zendingsdiaconessen. Taak en werkwijze van bestuur en directie Stichting De Pietersberg wordt bestuurd door het bestuur. Deze heeft het besturen gemandateerd aan de directeur, die de dagelijkse leiding over de stichting heeft binnen de kaders van de bestuursbesluiten. Het bestuur houdt toezicht vooraf en achteraf op de directie en de werkorganisatie. Het bestuur vergaderde vijfmaal in De directeur was bij deze vergaderingen aanwezig. Per 31 december 2014 is het bestuur als volgt samengesteld: NAAM FUNCTIE ZITTINGSDUUR RELEVANTE NEVENFUNCTIES dhr. D. van Dijk lid gemeenteadviseur ds. H.G. de Graaff lid emeritus predikant dhr. J. de Kluijver secretaris diaconaal consulent dhr. D.G. Schutte penningmeester bestuurder ds. D. van de Streek voorzitter gemeentepredikant mw. J.E. van Velzen - Vermaas lid praktijkondersteuner huisarts GGZ drs. J. van der Wolf lid pastor/jeugdhulpverlening 3

4 Bestuursverslag De Herberg: ook in 2014 een pleisterplaats voor kostbare mensen Gasten ervaren de Herberg als een pleisterplaats, als een oase tijdens hun levensreis. Die levensreis kent mooie momenten, soms (voor kortere of langere tijd) heeft de levensreis iets weg van een woestijnreis. De Herberg is dan een plek om weer op adem te komen, om iets te proeven van het levende water dat Jezus Christus wil schenken. In de Herberg willen we vooral met de gasten onderzoeken wat de Here God voor hen betekent, juist in deze periode van hun leven. Als bestuur, directie en team mogen we het werk doen samen met enkele honderden vrijwilligers, die zich op allerlei manieren verdienstelijk maken voor de Herberg. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn de Herberg te exploiteren. Van veel meer betekenis is, dat de vrijwilligers zich willen inzetten in de dienst van onze God, en iets van de liefde die zij zelf van Hem hebben ontvangen, mogen doorgeven. Het jaar 2014 kan voor de Herberg als volgt worden samengevat. Gasten Er kwamen 150 herberggasten, die gemiddeld zo n vijf weken bij ons verbleven: gasten uit de christelijke gemeente, doorverwezen door de gemeente of door een hulpverlener, of gekomen op eigen initiatief. Vrijwel altijd werd er een verbinding gelegd met de eigen gemeente van de gast. De Herberg wil immers het verlengstuk van de plaatselijke gemeente zijn als het gaat om geestelijke begeleiding. Voor de gasten is het van belang dat zij na het verblijf pastorale zorg blijven ontvangen. Gasten komen naar de Herberg om tot rust te komen en om even afstand te nemen van de thuissituatie. Elders in dit jaarverslag kunt u lezen welke hulpvragen bij de gasten een rol spelen: vragen waar ze zelf mee komen en vragen die onze begeleiders met hen formuleren. De problematiek neemt toe. De leeftijd van de gasten blijft verschuiven. Gasten zijn gemiddeld steeds jongeren, de categorie van jaar neemt toe in aantal. De gasten hebben een heel verschillende kerkelijke achtergrond. Tijdens het verblijf zien we, dat die verschillen wegvallen. Wanneer we ons samen openstellen voor het Woord van God, dan werkt dat verbindend. We mochten gasten zien opbloeien tijdens het verblijf. Er is niet altijd specifiek aan te wijzen, waar dat door komt. Het hele programma draagt er toe bij: de dagopeningen in de kapel, de Bijbelbespreking, de themaochtenden, de creatieve activiteiten, de begeleidingsgesprekken, zomaar een gesprekje op de gang, de onderlinge band tussen de gasten. Ook de hiervoor genoemde belangeloze inzet van de vrijwilligers. Van gasten horen we steeds weer dat de liefde en aandacht die ze hebben ontvangen, als een warm bad voor hen was. JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 4

5 Organisatie Financiën We zijn blij met het team van medewerkers. Hun inzet was groot in 2014! Verderop in dit jaarverslag worden ze voorgesteld. Mw. Diewertje Dorr van Oordt en mw. Gerrie Nooteboom van den Brink zijn als invalkracht aan de Herberg verbonden. In 2014 zijn er 30 voorlichtingsbijeenkomsten geweest in het hele land en hebben wij bij verschillende evenementen de Herberg onder de aandacht gebracht. Onze jaarlijkse Herbergdag werd goed bezocht, evenals de twee Koetshuis-concerten. In 2014 verkreeg de Herberg het Keurmerk Christelijke Zorg. Onderhoud De twee gebouwen van de Herberg vergen veel onderhoud. Vrijwilligers spelen daarbij een cruciale rol. Belangrijke projecten waren binnen schilderwerk in het hoofdgebouw, het herstellen van waterschade in gastenkamers en kantoren en het verhelpen van de oorzaak daarvan. Het grootste project was de renovatie van het dak van het Koetshuis. Na het achterblijven van de giften in de laatste maanden van 2013 heeft de Herberg de publiciteit gezocht. Als de inkomsten structureel op het niveau van 2013 zouden blijven, zouden na 3 jaar onze liquide middelen uitgeput zijn en zouden we niet verder kunnen gaan met de zorg voor onze gasten. Op de financiële noodkreet is overweldigend gereageerd. Ons streven was tenminste een sluitende exploitatie voor 2014 en zo mogelijk een dekking van (een deel van) het tekort van Er werd zelfs zoveel ontvangen dat we de tekorten van 2012 èn 2013 konden wegwerken. We ontvingen bijdragen van veel gemeenten die ons niet eerder steunden. Zo n 90% van de kerkelijke giften komt uit gemeenten, die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland en 10% uit andere kerkgenootschappen. Gasten zijn echter voor 50% uit die andere kerkgenootschappen afkomstig. Onze fondsenwerving zal er mede op gericht zijn, hierin meer balans te krijgen. Voor 2015 blijft het spannend. Een deel van de giften van 2014 is incidenteel. Structureel is er circa 90% van wat we in 2014 ontvangen hebben nodig. We zullen kerkelijke gemeenten en andere donateurs blijven vragen ons werk te steunen. We zien met dankbaarheid terug op het jaar We zijn blij dat we van betekenis konden zijn voor onze gasten. Er was een grote inzet van team en vrijwilligers. Daarachter merken we de hand van de Here God op, die er ook dit jaar bij geweest is en Zijn zegen gaf. In het vertrouwen, dat het werk van de Herberg ook het werk van de Here God is, mogen we het jaar 2015 tegemoet gaan. Oosterbeek, 25 februari 2015 Jan de Kluijver, voorzitter van het bestuur Peter Oudshoorn, directeur 5

6 Verantwoordingsverklaring 2014 Principes van goed bestuur Het bestuur van Stichting De Pietersberg streeft er naar de voor fondsenwervende instellingen geldende principes voor goed bestuur in acht te nemen. Het betreft de volgende principes: Onderscheid functies toezicht houden, besturen en uitvoeren Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van de bestedingen De organisatie is zich ervan bewust, dat de noodzakelijke middelen door collecten en giften bijeengebracht worden. Het beleid is daarom gericht op effectiviteit en efficiency van de bestedingen. Optimaliseer de effectiviteit en efficiency van de bestedingen Optimaliseer de relaties met belanghebbenden Belangrijke kostencategorieën zijn de personeelskosten en de kosten van onderhoud van de locatie, het landgoed De Pietersberg. De onderhoudskosten van de beide monumentale gebouwen zijn hoog. Onderscheid functies toezicht houden, besturen en uitvoeren De instelling wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit zeven natuurlijke personen. De dagelijkse leiding van de activiteiten is gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur beperkt zich tot het toezichthouden (vooraf en achteraf) en de taken en verantwoordelijkheden die het bestuur uitdrukkelijk aan zich heeft gehouden. De directeur opereert met inachtneming van de statuten, bestuursbesluiten en de in het directiestatuut voor hem opgestelde taakomschrijving. In het Handboek Organisatie van de instelling zijn de onderscheiden verantwoordelijkheden van bestuur en directeur vastgelegd. De directeur opereert binnen de door het bestuur vastgestelde begroting. Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek met de directeur plaats. De instelling heeft geen afzonderlijk toezichthoudend orgaan. De functie toezicht houden wordt vervuld door het bestuur. Het bestuur heeft deze functie voor wat betreft het toezicht op de bestedingen en de effectiviteit daarvan gedelegeerd aan de Commissie Financiën, Personeel en Organisatie, die bestaat uit twee bestuursleden en drie externe leden. De directeur woont de vergaderingen bij, maar is geen lid van deze commissie. De rol van de commissie is vergelijkbaar met die van een financiële auditcommissie in een organisatie met een eenhoofdige directie en een toezichthoudend orgaan. De optimale besteding van de ter beschikking gestelde middelen op deze deelgebieden wordt als volgt bereikt: Er is sprake van een relatief beperkte professionele staf, welke is aangevuld met ruim 200 vrijwilligers, die door twee coördinatoren (eveneens vrijwilligers) worden aangestuurd. De kosten van de locatie worden beheerst door de onderhoudscommissie, bestaande uit deskundigen op het gebied van bouw en technische installatie, de directeur en de coördinator van het onderhoud (vrijwilliger). Deze commissie is belast met het opstellen en uitvoeren van een meerjarenonderhoudsplan en op het uitvoeren van het dagelijks onderhoud. Ook bij de uitvoering daarvan worden waar mogelijk vrijwilligers ingezet. Zowel de bestuursleden als de leden van bestuurscommissies en commissies die de werkorganisatie ondersteunen ontvangen geen bezoldiging, uitsluitend een reiskostenvergoeding. JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 6

7 Optimaliseer de relaties met belanghebbenden Zowel met betrekking tot de inkomsten, de toestroom van gasten als het verwerven van vrijwilligers is de relaties met belanghebbenden van belang. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de directie, die daarvoor wordt bijgestaan door de commissie externe contacten en de commissie publiciteit en fondsenwerving. De inhoud van de verstrekte informatie wordt afgestemd op de desbetreffende groep belanghebbenden. Gasten worden geïnformeerd over het aangeboden programma. Personeelsleden en vrijwilligers worden geïnformeerd over het beleid. Kerkelijke gemeenten worden geïnformeerd over de inhoud van het werk van Stichting De Pietersberg. De externe communicatie is in belangrijke mate gericht op de plaatselijke kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland en hun leden. Daarnaast vindt in toenemende mate communicatie plaats met gemeenten die behoren tot andere kerkgenootschappen, particulieren en overige donoren. Voorts wordt het werk van de stichting onder de aandacht gebracht door: concerten voor belangstellenden in het Koetshuis; éénmaal per 5 jaar een open dag/ jubileum. Belangrijke interne communicatie-uitingen zijn: Huisnieuws team; Huisnieuws vrijwilligers; Vrijwilligersdagen en stafvervangersdagen. Oosterbeek, 25 februari 2015 Belangrijke externe communicatie-uitingen zijn: J. de Kluijver, voorzitter van het bestuur het blad Uit de Herberg, dat 3 maal per jaar verschijnt en verspreid wordt onder verwijzers (ambtsdragers, pastorale teams), diaconieën en individuele belangstellenden en begunstigers; mailings aan diaconieën, met het oog op financiële steun; de website P.J. Oudshoorn, directeur. foldermateriaal en brochures via kerkelijke gemeenten en op aanvraag; persberichten in (kerk)bladen; bezoeken aan gemeenten (voorlichtingsbijeenkomsten). 7

8 Gastenbegeleiding Divers en veelkleurig In 2014 hebben we 150 gasten in de Herberg ontvangen. Uit de statistieken blijkt, dat de problematiek, de leeftijd en de kerkelijke achtergrond heel verschillend zijn. Herberggasten hebben te maken met zorgen op veel gebieden in hun leven. Twee van de drie gasten ervaren problemen in hun relaties (relatie met een partner, met kinderen, met ouders, met de kerk, etc.). Ook psychisch lijden, verliesverwerking, eenzaamheid en geloofs- en zingevingsvragen komen veel voor. Als pastoraal centrum stellen we juist de geloof- en levensvragen aan de orde: welke betekenis heeft het geloof in de Here God voor de problematiek waar je als gast mee geconfronteerd wordt? Het aantal jongere gasten neemt toe. De helft van onze gasten komt uit de Protestantse Kerk in Nederland, de andere helft uit allerlei andere kerken. Enkele gasten hebben geen binding met een christelijke gemeente. Op die pastorale vragen gaan we nader in. Aan het einde van het verblijf geven gasten vaak aan dat ze door het hele programma heen, iets ervaren hebben van de liefde van Here God voor hun leven. Het zit tussen de muren. Pastorale vragen We horen indringende geloofsuitspraken en vragen: Ik bid al een tijd niet meer, de hemel lijkt van koper. Met andere mensen gaat het goed; ik als gelovige moet zoveel meemaken. God lijkt zover weg, ik voel me door God verlaten. Is alles wat gebeurt Gods wil? Hoe kan ik God nog onder ogen komen na alles wat ik gedaan heb? God vraagt dat ik mijn partner trouw blijf, maar hoe doe ik dat, als ik zo ongelukkig ben in mijn huwelijk? Waarom grijpt God niet in mijn leven in, als Hij wonderen kan doen? Ik heb altijd veel aan mijn geloof gehad, en juist nu het zo moeilijk is, merk ik er niets meer van. Het zit tussen de muren. Het feit, dat de Herberg een pastoraal centrum is, komt op allerlei manieren tot uiting. Het zit tussen de muren, zeggen gasten wel eens. Ze merken het door de houding en het gedrag van de medewerkers. In het programma is het terug te vinden in de dagelijkse dagopening en dagsluiting, het zingen, lezen en bidden aan tafel. Drie keer per week vindt de Bijbelbespreking plaats. Ook in de creativiteit en in de themaochtenden komt het geloof ter sprake. Daarnaast heeft iedere gast een vaste begeleider, met wie hij/zij wekelijks een begeleidingsgesprek heeft. Ook daar komen levens- en geloofsvragen ter sprake. En wat te denken van de spontane gesprekjes met de vrijwilligers en stafvervangers? Alle vragen mogen gesteld worden en komen aan de orde. Aan het einde van het verblijf geven gasten vaak aan dat ze door het hele programma heen, iets ervaren hebben van de liefde van Here God voor hun leven. JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 8

9 Problematiek gasten (per gast wordt meer dan één hulpvraag aangegeven) Mooie uitspraken Bij de huiskamer ligt een groot boek, waar gasten iets in kunnen schrijven bij hun vertrek. Enkele mooie uitspraken van gasten in dit boek: Ik vroeg om moed, maar God gaf mij gevaren, waar ik me in Zijn Kracht doorheen moest zien te worstelen. Ik vroeg om liefde en God gaf mij mensen met problemen, die ik gelukkig samen met Hem kon helpen. Ik vroeg om allerlei gunsten en God gaf mij in plaats daarvan veel nieuwe kansen. Ik heb al deze keren niets gekregen van de dingen, waar ik om gevraagd had. Maar ik kreeg alles wat ik nodig had. Hij baant ook een weg voor jou! God luistert elk moment, ook nu. Hij wil uw Helper wezen. Bedankt voor de liefde, warmte en geborgenheid, die uit alles spreekt. Bedankt dat ik door jullie mocht leren ervaren, dat God ons draagt, dag aan dag, en ons niet loslaat. In de Herberg heb ik mogen ervaren, dat ik waardevol en geliefd ben. Nu mag ik weer verder gaan. Nooit meer alleen. Door de liefde die ik in de Herberg mocht ontvangen, en het zingen van liederen en gezangen, werd ik regelmatig diep van binnen geraakt. Alles wat me bezig hield, legde ik steeds bij de Here neer. Hij gaf me kracht, moed, geloof, hoop en liefde. 9

10 Evaluatievragen identiteit Graag willen wij onze dienstverlening aan de gasten voortdurend verbeteren. Met elke 10e vertrekkende gast is er een gesprek, waarin de vraag wat zou beter kunnen? aan de orde komt. In deze gesprekken vragen we ook naar ervaringen met betrekking tot het christelijke karakter van de Herberg, de manier waarop ze geholpen zijn en of zij de Herberg als christelijke organisatie aan anderen zouden willen aanbevelen. Daarbij vragen wij om de Herberg een cijfer te geven (van 1 t/ 10) over de identiteit van de Herberg. De waardering is in vrijwel alle gevallen zeer hoog. Gemiddeld werd de Herberg als volgt gewaardeerd: 1 De christelijke identiteit van de organisatie was zichtbaar in de werkwijze van de organisatie. 9,2 2 In de manier waarop medewerkers met mij omgaan/ omgingen zijn/ waren de christelijke waarden die de organisatie nastreeft zichtbaar. 8,8 3 Ik voelde mij op m n gemak bij de begeleider(s). 8,8 4 Ik ben deskundig geholpen. 8,8 5 Ik ben tevreden over het bereikte resultaat. 8,5 6 Ik kan de organisatie of gastenbegeleider van harte aanbevelen bij mensen die op zoek zijn naar (christelijke) hulp. 9,2 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 10

11 Retraite in de Herberg In 2014 hebben 17 mensen hun weg gevonden naar de Herberg voor een periode van retraite. Dit aantal ligt wat lager dan in voorgaande jaren. Een midweekretraite is bedoeld voor mensen die zich afvragen welke plaats de Bijbel en het geloof innemen op hun levensweg. Soms omdat ze op een kruispunt zijn en op zoek zijn naar de goede richting. Soms omdat ze zoeken naar verdieping. Retraitegasten volgen een individueel programma, waarbij het grootste deel van de tijd zelfstandig ingevuld wordt. Het programma wordt opgesteld in overleg met de retraitebegeleider. In het najaar van 2014 heeft een bezinning op de vorm en inhoud van de retraite in de Herberg plaats gevonden. Besloten is om het huidige aanbod te continueren. Vrijwilligerswerk Het vrijwilligerswerk neemt een belangrijke plaats in de Herberg in. Vanaf de opbouwfase, ruim twintig jaar geleden, wordt al met vrijwilligers gewerkt. In de dagelijkse gang van zaken ondersteunen vrijwilligers de teamleden zowel in het primaire als in het secundaire werk. Op uiteenlopend gebied: in de keuken, in de huishouding, voor het onderhoud, voor het optrekken met de gasten. Zonder vrijwilligers zou de Herberg in zijn huidige vorm niet kunnen bestaan. Enerzijds is er het financiële aspect. Anderzijds heeft het werken met vrijwilligers als voordeel dat er veel tijd en aandacht voor de gasten beschikbaar is. Onze betrokken vrijwilligers, zijn mensen die de liefde van de Here Jezus, die zij zelf ervaren, door hun dienende houding willen uitdragen en doorgeven. De Herberg vormt een geloofsgemeenschap: doel is dat de vrijwilligers zich verbonden voelen met teamleden, gasten en met elkaar. 11

12 Statistieken Bezetting gasten in dagen bezetting Herberggasten bezetting retraitegasten Verblijfsduur in dagen 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32, Verdeling gasten naar leeftijd 60% 50% 40% 30% 20% leeftijd leeftijd leeftijd > 60 10% 0% JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 12

13 Verwijzers naar de Herberg Verdeling gasten naar geslacht Verdeling gasten naar kerkelijke achtergrond 100% 70% 80% 60% 40% 20% 0% vrouw man 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PKN HHK Ger.Gem. CGK, GKV, NGK Evangelisch Overig 13

14 Het Koetshuis Ook in 2014 is het Koetshuis weer gebruikt voor diverse activiteiten. Hierbij valt te denken aan concerten, een boekpresentatie, conferenties, een nieuwjaarsreceptie, een vergadering en/of een voorlichting aan kerkenraad of Bijbelkring. Bij deze bijeenkomsten is gebruik gemaakt van diverse mogelijkheden zoals ontvangst met koffie/thee tot en met warm/koud buffet. Sommige groepen ontvangen van een van onze medewerkers informatie over het werk in de Herberg. Daarbij komt ook aan de orde wat een gemeente kan leren van de pastorale ervaring in de Herberg en is er volop gelegenheid om vragen te stellen. De activiteiten in het Koetshuis worden ondersteund door de koetshuisvrijwilligers. Een deel van de catering wordt verzorgd door de keukenvrijwilligers. De opbrengst van de Koetshuisactiviteiten komt aan de Herberg toe. Koetshuisconcerten, een waardevolle traditie And until we meet again, may God hold you in the hollow of His hand. Met deze veelzeggende woorden uit een traditionele Celtic Blessing sloot Con Affetto op 8 november de Koetshuisconcerten 2014 af. In een indrukwekkend najaarsconcert zong de vocal group die middag een mooie schakering aan liederen. Maar er was meer wat indruk maakte. Erik Liefting op cello, die een suite van J.S. Bach speelde. Of samen met André van Vliet aan de vleugel het Concerto in e van Vivaldi. De schitterende muziek maakte de donkere dagen bijna voelbaar. En licht tegelijk. Al even mooi was het voorjaarsconcert. Daar zorgden de fluitiste Marjolein de Wit samen met haar vroegere fluitdocent Raymond Delnoye en aan de vleugel Martin Zonnenberg voor een levendig programma, vrolijk en lichtvoetig soms. De prachtig uitgevoerde muziek van beroemde componisten als William Lloyd Webber, W. A. Mozart of Francis Poulenc riep beelden op van dansende dorpelingen, schilderijen in pastelkleuren, liefde in Parijs. Van de ontluikende natuur in het voorjaar, het beginnende bloeiseizoen. Voorafgaand aan het concert hadden de deelnemers aan de wandeling daar al van genoten. JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 14

15 Herbergdag Kom ik er ooit doorheen? Gods aanwezigheid in het lijden Op de jaarlijkse Herbergdag hield ds. P. J. den Admirant uit Kootwijkerbroek voor de circa 100 aanwezigen een lezing over gelovig omgaan met het lijden. Gelovig omgaan met het lijden is niet eenvoudig en iemand daarin pastoraal bijstaan ook niet. Verwerking van het lijden vraagt om tijd en rust. Het is van groot belang dat we onszelf en anderen de tijd gunnen om tot lichamelijke en emotionele rust te komen. Weliswaar laten vragen zich niet onderdrukken, maar de beantwoording ervan kan ook te snel plaats vinden, zodat we door onze emoties op een verkeerd spoor gezet worden. Verbijstering is het ergste dat ons kan overkomen. Die verbijstering kan de vorm aannemen van vertwijfeling, van totale wanhoop en onbegrip. We zijn niet in staat Gods bedoelingen te doorgronden. De wanhoop kan zo groot zijn, dat er een verlangen ontstaat naar de dood. Wat een mens dan het meest nodig heeft is: ruimte voor verbijstering. We mogen ons verbijsterd voelen! De ergste vorm van verbijstering is het verlammende gevoel dat je God kwijt bent. Je denkt dat Hij je alleen gelaten heeft. Hij heeft Zich teruggetrokken. Het lijkt wel alsof Hij niet meer bestaat. Anders gezegd: het lijkt erop alsof wij niet meer bestaan voor Hem! Dat is een vreselijke ervaring. Je denkt dat het nooit anders zal worden. Je dreigt om te komen in je verdriet. We zijn snel geneigd om tegenover de zwaarte van het lijden een bemoediging of belofte te zetten. Misschien goed bedoeld, maar het kan de eenzaamheid van de persoon die lijdt soms nog groter maken. De Bijbel wijst andere wegen. Ook voor degene die pastorale hulp biedt. Probeer je in te leven in de verbijstering. Want tijd en ruimte geven voor verbijstering kan heilzaam werken. Wees niet ongeduldig; wij bepalen niet wanneer de ander tot aanvaarding komt. Wijs op de rust en overgave als geschenk van God. God wil het geven. Onverwacht soms, als een geschenk. Zoek samen naar het verstaan van de grootheid en goedheid van God: hoe dan ook, mijn leven is in de hand van een God, die om Jezus wil mijn Vader is/wil zijn. 15

16 Medewerkers per de heer de heer de heer mevrouw de heer G.J. Budding A.A. Grobbe A. Hansman M.J. Korevaar P.J Oudshoorn (Gertjan) (Arjen) (Bert) (Marja) (Peter) coördinator gastenbegeleiding coördinator creativiteit, directeur vrijwilligers vrijwilligers publiciteit mevrouw mevrouw mevrouw mevrouw mevrouw A.A. Snitselaar B. Sonneveld H.N.J. Spaan - van N. Westeneng - I.I. Westerhof - (Alide) (Bea) Voorthuijsen Gijsbertsen van Pelt gastenbegeleiding, hoofd (Jansje) (Nelise) (Idelette) externe contacten gastenbegeleiding gastenbegeleiding, intaker keuken, coördinator Koetshuis hoofd facilitaire zaken JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 16

17 Jaarcijfers 2014 Jaarrekening 2014 De op de volgende bladzijden opgenomen balans, staat van baten en lasten en kostenverdeelstaat zijn ontleend aan de jaarrekening 2014, waarbij door de accountant een goedkeurende controleverklaring is verstrekt. De volledige jaarrekening is te raadplegen op onze website en is op verzoek verkrijgbaar. Exploitatieoverschot 2014 Het jaar 2014 is afgesloten met een overschot van Er was een tekort begroot van In 2013 bedroeg het tekort De belangrijkste afwijkingen van de begroting zijn: De inkomsten uit eigen fondsenwerving namen ten opzichte van 2013 toe met (dat is 38%). Kort na het bekend worden van de cijfers van 2013 is een financiële noodkreet naar de achterban uitgegaan. Daar is bijzonder positief op gereageerd. Vrijwel alle categorieën giften zijn toegenomen. De van de gasten ontvangen dagvergoeding is vrijwel gelijk aan het vorige jaar en aan de begroting. Door het vertrek van enkele gebruikers van de Koetshuiszaal is de exploitatieopbrengst van het Koetshuis gedaald. Op de kosten is ten opzichte van de begroting per saldo bespaard, o.a. op personeelskosten (geen aanpassing van de cao), kosten van publiciteit en energiekosten. Vermogen per 31 december 2014 Bij de verzelfstandiging per 1 januari 2009 is een aanzienlijk eigen vermogen ingebracht door IZB, vereniging voor zending in Nederland. In de jaren tot en met 2013 werd fors ingeteerd op dit vermogen. In 2014 kon voor het eerst sinds jaren weer toegevoegd worden aan het vermogen. De continuïteitsreserve heeft een gewenste bandbreedte van 50% - 100% van de begrote exploitatiekosten van het volgende jaar (vóór eigen bijdragen). De continuïteitsreserve per 31 december 2014 bedraagt , dat is 80% van deze kosten (per 31 december 2013: 72%). Hierbij dient bedacht te worden dat de continuïteitsreserve voor een belangrijk deel, te weten , belegd is in de onroerende zaken, waarin de activiteiten worden uitgeoefend. Dit deel van de reserve is niet beschikbaar voor de financiering van de activiteiten. Het restant van de reserve bedraagt Dit zal in de komende jaren nodig zijn om eventuele tekorten te dekken, om schommelingen in de inkomsten gedurende het jaar op te vangen en om noodzakelijk onderhoud aan de gebouwen uit te kunnen blijven voeren. 17

18 Balans per 31 december 2014 (bedragen in ) ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken Inventaris Software Vlottende activa Voorraden Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen vermogen Reserves en fondsen Continuïteitsreserve Bestemmingsfondsen Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva Totaal JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 18

19 Staat van baten en lasten over het jaar 2014 (bedragen in ) Baten Realisatie Begroting Realisatie Baten uit eigen fondsenwerving Subsidies van overheden Baten uit beleggingen Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen PDC de Herberg Cursussen en bewustmaking Totaal besteed aan doelstellingen Kosten eigen fondsenwerving Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Toevoeging / onttrekking aan: Continuïteitsreserve Bestemmingsfonds Resultaat

20 Specificatie en verdeling kosten naar bestemming Werving Beheer & Realisatie Doelstelling baten admini stratie PDC De Cursussen Eigen Herberg & bewust- fondsen- making werving Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Personeelskosten Kosten vrijwilligers Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Afschrijving en rente Totaal lasten Af: Eigen bijdrage doelgroep Saldo bestedingen Begroting 2014 lasten Eigen bijdrage doelgroep Saldo bestedingen Realisatie 2013 lasten Eigen bijdrage doelgroep Saldo bestedingen JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 20

21 Kengetallen Norm Realisatie Begroot Realisatie instelling Bestedingen doelstelling Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de baten 66,4% 84,4% 92,7% Totaal van de bestedingen in het kader van de doelstelling in % van het totaal van de lasten 79,2% 79,0% 79,0% Kosten eigen fondswerving Kosten van eigen fondswerving in % van de baten uit eigen fondswerving 15,0% 9,6% 12,7% 13,7% Kosten beheer en administratie Kosten beheer en administratie in % van het totaal van de lasten 12,5% 9,4% 9,4% 9,6% Medewerkers Medewerkers in loondienst (in fte) 6,4 6,4 6,3 Bezetting Bezetting Herberggasten in dagen Bezetting retraitegasten (in dagen)

22 Toelichting op de jaarcijfers 2014 Richtlijn fondsenwervende instellingen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen, zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). Grondslagen voor de waardering van activa en passiva De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. De onroerende zaken en de inventaris worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. De materiële vaste activa betreffen voor activa in het kader van de doelstelling en voor activa in het kader van de bedrijfsvoering. De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs. Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening groot onderhoud wordt gevormd ter egalisatie van kosten van het periodiek groot onderhoud aan de onroerende zaken. Bestemmingsfonds In 2014 en voorgaande jaren zijn bestemmingsgiften ontvangen om het verblijf mogelijk te maken voor gasten die het verblijf niet zelf kunnen betalen. Voor het per 31 december 2014 nog niet bestede bedrag ( 7.507) is een bestemmingsfonds (diaconaal fonds) gevormd. Grondslagen voor resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, met uitzondering van giften die worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen. Een belangrijk gedeelte van de werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen wordt verricht door vrijwilligers. Deze ontvangen uitsluitend een reis- en onkostenvergoeding. De door de vrijwilligers verrichte werkzaamheden worden niet op geld gewaardeerd en zijn niet in de staat van baten en lasten verantwoord. Toerekening van de lasten In de staat van baten en lasten worden de lasten toegerekend aan de doelstellingen van de organisatie, de werving van baten en aan het beheer van de organisatie. De eigen bijdragen van personen die tot de doelgroep behoren worden in mindering gebracht op de kosten van de desbetreffende doelstelling. De grondslagen van deze toerekening worden nader uiteengezet in de jaarrekening JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 22

23 Begroting en jaarplan 2015 / Meerjarenraming Realisatie Begroting Raming Raming Raming Baten Giften PKN-gemeenten Giften overige kerkgenootschappen Giften particulieren Giften vermogensfondsen Giften bedrijven Giften bijeenkomsten en presentaties Giften overige donateurs Nalatenschappen Overige baten fondsenwerving Baten uit eigen fondsenwerving Subsidies overheid Baten uit beleggingen Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen PDC de Herberg Cursussen en bewustmaking Totaal besteed aan doelstellingen Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat Doelstelling stijging giften Gemeenten PKN 0,0% 2,5% 1,0% Overige kerkgenootschappen 0,0% 2,5% 1,1% Particulieren en overige 0,0% 2,6% 1,0% Doelstelling bezetting Herberggasten (in dagen) Herberggasten (gemiddeld aantal) 14,4 14,8 15,2 15,6 16,0 Retraitegasten (in dagen) De begroting 2015 en de ramingen zijn gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan De Herberg: pleisterplaats voor kostbare mensen" en het jaarplan Belangrijkste doelstellingen zijn het vergroten van de bezetting en het verhogen van de inkomsten tot een zodanig niveau dat aan het eind van de beleidsperiode een sluitend exploitatiesaldo bereikt is. Daartoe zal gewerkt worden aan een verbreding van de achterban (diaconieën en particulieren). Het meerjarenbeleidsplan en het jaarplan 2015 zijn te raadplegen op onze website. Op verzoek worden deze documenten toegestuurd. 23

24 Comité van aanbeveling Prof. dr. G. van den Brink Ds. G. de Fijter Drs. A.B.F. Hoek - van Kooten Dr. H.C. van der Meulen Dhr. M. Niemeijer Dr. A.H. van Veluw Ds. M. Visser Dr. P.J. Visser Drs. L. Wüllschleger Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg Stichting De Pietersberg Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek. T info@pdcdeherberg.nl Bankrekening: NL 58 RABO Kamer van Koophandel: JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE PIETERSBERG TE OOSTERBEEK 24