Begroting 2018 Stichting Dutch Assistance Dogs

Transcriptie

1 Begroting 2018 Stichting Dutch Assistance Dogs Nootdorp december 2017

2 Inleiding Dit is de eerste begroting van de in 2017 opgerichte Stichting Dutch Assistance Dogs. Als doelstelling van de Stichting is geformuleerd het helpen van jongvolwassenen vanaf 16 jaar met psychische problematiek bij de opleiding, interactie en certificering van hun eigen assistentie hond. Bij de start van de Stichting heeft het bestuur twee prioriteiten gesteld. De ambitie waar maken om de Stichting als organisatie zo snel mogelijk goed te organiseren evenals de werkprocessen die samenhangen met het realiseren van de doelstelling van de Stichting. Een tweede prioriteit betreft de Stichting qua omvang te versterken. Het gaat niet om groei om de groei maar om de schaalgrootte op een zodanig niveau te brengen dat de ambitie naar verdere professionalisering kan worden gerealiseerd en meer cliënten kunnen worden gecoached. We zijn er van overtuigd dat er een brede vraag is naar de diensten die de Stichting verzorgt. Die ambitie brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. In onderstaande begroting wordt toegelicht wat we willen doen om de prioriteiten te realiseren en welke middelen we daarvoor inzetten. De begroting is vastgesteld in de Bestuursvergadering van 28 februari Wat gaan we er voor doen? Coaching Kern van de activiteiten is de coaching van cliënten bij het opleiden en certificeren van hun hond. Voorafgaand aan de start van een dergelijk traject kan de vraag spelen bij een cliënt of een puppy geschikt is om als hulphond te kunnen worden opgeleid. De coaches die gecontracteerd zijn door de Stichting hebben de expertise om die beoordeling te kunnen doen. Voorafgaand aan een opleidingstraject vindt een intake plaats waarbij een van de onderwerpen is of de cliënt en de hond een zodanig team (kunnen) vormen dat er een reëel perspectief is op het behalen van een certificaat. Als er nog geen hond aanwezig is, volgt een traject waarin er gezocht wordt naar een hond en bemiddeling plaats vindt met een fokker. In het voorafgaand beschreven traject kan bij de cliënt zich de vraag voordoen of onderdelen van de opleiding via de WMO kunnen worden gefinancierd. Stichting D.A.D kan daar op verzoek een adviesrol in spelen.

3 Vervolgens dient het coachingsproces te leiden tot certificering van de hond. Het behaalde certificaat moet worden onderhouden. Om aan de voorkant heldere verwachtingen te scheppen en tijdens het coachingsproces de voortgang te kunnen volgen en bespreken is het coachingstraject opgedeeld in een aantal fases. Dit traject is uitgewerkt en beschreven waardoor het transparant is in welke fases welke vaardigheden worden aangeleerd. Teven is door het bestuur een heldere tariefstelling vastgesteld die spoort met de producten en diensten zoals geschetst (zie bijlage 1).Tarieven, het geraamde aantal cliënten en het aantal af te nemen geraamde diensten en producten leidt tot de volgende begroting van uitgaven en ontvangsten. Dat de raming aan uitgaven en ontvangsten voor de genoemde onderdelen aan elkaar gelijk zouden moeten zijn hangt samen met de relatie tussen Stichting, coach en cliënt. De cliënt krijgt les of neemt een andere dienst af en betaalt voor de diensten aan de Stichting. De Stichting betaalt de coach. Dat geldt ook voor de daaraan verbonden reiskosten. Verschillen die ontstaan bij puppytest, intake en uitgifte van certificaten ontstaan omdat in de tarieven en geringe vergoeding aan de Stichting zijn opgenomen als bijdrage aan de kosten van de Stichting. onderwerp Aantal cliënten Aantal diensten tarief Bijdrage stichting Ontvangsten uitgaven intake Advies WMO pretrajectfase puppytest Coaching basisfase Coaching certificering fase Hercertificering Verdisconteert in jaarlijkse bijdrage materiele kosten certificaat jaarbijdrage reiskosten totaal ,

4 Kwaliteitsbewaking coaches Uit de toelichting bij de organisatie van de coaching trajecten komt naar voren dat de Stichting op verschillende manieren maatregelen neemt om de kwaliteit van de coachingtrajecten te verzekeren. Het start met de kwaliteit van de coaches die zijn aangetrokken. Bij bepaalde producten zoals puppytest en intake is tevens verplicht dat twee coaches tot een conclusie komen. Dat is zo georganiseerd omdat observatie en vastlegging niet door een persoon tegelijkertijd kunnen worden verricht. Bovendien is het oordeel van een coach in genoemde gevallen zwaarwegend en dat is de reden dat in dialoog de conclusie wordt gedeeld en onderbouwd. Een van de redenen waarom de ambitie is geformuleerd de grootte van de stichting te verhogen is dat met een breder team er meer mogelijkheden zijn van begeleiding van startende coaches, evaluatie van aanpak en werkwijze en vormen van intervisie. In de begroting is een post opgenomen om coaches een aantal keren per jaar samen te brengen om ervaringen te delen, thema s te bespreken die op het werkgebied relevant zijn, eventueel sprekers uit te nodigen die ontwikkelingen op het werkgebied kunnen presenteren. Zoals eerder is vermeld is het coachingproces in fases opgedeeld en beschreven. Dat is het handvat om transparant aan te geven wat cliënten kunnen verwachten en hoe vanuit een professionele invalshoek een opleiding is opgezet en voldoet aan de kwaliteitseisen. Als cliënten en coaches in een traject aan het werk zijn is het belangrijk dat coaches herkenbaar zijn. Tegen die achtergrond krijgen coaches truien en poloshirts met een opdruk van de Stichting tot hun beschikking. activiteiten Frequentie benodigd uitgaven Bijeenkomst coaches (professionalisering) Evaluatie coaches individuele gesprekken Inwerken nieuwe coaches 4x per jaar Reiskosten Gelegenheid catering x per jaar Reiskosten 250 2x per jaar Reiskosten Vergoeding 600 Truien en poloshirt 1 per coach om de 2 jaar 5 x totaal 2550

5 Cliënten Cliënten zijn uniek en doorlopen een traject met een eigen hond. De ervaring leert dat het samen brengen van cliënten zeer waardevol is. Er valt veel te delen op het gebied van wat cliënten aan problematiek meebrengen en hoe ze daar mee omgaan, met het opleidingstraject waarin cliënten met hun hond verkeren, de wijze waarop ze in de maatschappij staan en ander ervaringen die op dat moment relevant zijn. De band die tussen cliënt en coach ontstaat is waardevol en is blijvend mede omdat na certificering het certificaat jaarlijks moet worden onderhouden. Jaarlijks wordt een dag georganiseerd waar alle cliënten met hond eventueel ouder en coaches worden uitgenodigd. Gezien de omvang van de groep is dit en relatief grote kostenpost voor de Stichting. Cliënten activiteiten uitgaven Jaarlijkse bijeenkomst Huren locatie Lunch plus catering totaal 700 Bestuur In oprichtingsacte van de Stichting DAD is een aantal eisen opgenomen om te waarborgen dat de Stichting goed wordt bestuurd. Dat heeft onder andere betrekking op het inrichten en voeren van een adequate administratie. In de uitwerking van de Statuten is zorg gedragen voor een beschrijving van de financiële processen. Voor het voeren van de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van een software pakket dat ruimschoots mogelijkheden heeft om de administratie van de Stichting te kunnen voeren. Daarmee kan worden gesteld dat de opzet voldoende is. Coaches en leden van het bestuur hebben voldoende ervaring met de werkwijze en de financiële aspecten om te mogen vertrouwen dat ook de werking de toets der kritiek kan doorstaan. Aandachtspunt is dat cliënten tijdig betalen zodat ook de afhandeling naar coaches in tempo kan geschieden. Daarmee is ook verzekerd dat de administratie een goed beeld geeft van de actuele situatie. Door het bestuur zal afhankelijk van de groei van de Stichting een afweging worden gemaakt wanneer de administratie wordt uitbesteed. Momenteel omvatten de kosten van de administratie het gebruik van het software pakket, de ING rekening en een geringe vergoeding aan de persoon die de administratie voert. De Stichting streeft naar de ANBI status.

6 administratie Jaarlijkse kosten softwarepakket 222 ABN 100 Administratieve 1200 ondersteuning totaal 1522 In het onderstaande overzicht is een raming gegeven van de directe kosten van het bestuur. bestuur frequentie kosten Afgesproken is geen vacatiegelden te geven Vergaderingen Jaarlijks etentje 4x per jaar reiskosten consumpties 1x totaal 650 Certificering De Stichting is betrokken bij de discussie over certificering van opleidingen van hulphonden. Het gaat om het bepalen van criteria en normen waar Stichtingen zoals de Stichting D.A.D op Europees niveau aan moeten voldoen. Aan deelname zijn kosten verbonden, die bedragen 150 op jaarbasis. Overige Ontvangsten Behalve ontvangsten die voortvloeien uit de coaching trajecten houdt de Stichting rekening met het verkrijgen van subsidies, giften, sponsoring, legaten en opbrengsten uit verkopen via de webshop en/of bij evenementen. Met name het aanboren van organisaties die de Stichting DAD willen sponsoren zal extra aandacht krijgen. Voor deze belangrijk portefeuille zal uitbreiding van het bestuur worden gezocht. In 2017 is een geweldig bedrag van ontvangen van de Stichting Corbello. Zij ondersteunen van harte de activiteiten van de Stichting. We hopen ook in de komende jaren een beroep op ze te mogen doen. Een twee belangrijk succes is dat het bedrijf Farmfood bereid is coaches en cliënten een kortingspas te geven waarmee 20% korting

7 op het assortiment van dit bedrijf te verkrijgen is. Daarenboven kan gebruik worden gemaakt van hun advieslijn en willen ze kleding sponseren. De opbrengsten van de webshop zijn 500. Samenvattend De begroting van de Stichting D.A.D voor 2018 komt uit op: ontvangsten uitgaven saldo Een belangrijk deel van de begroting bestaat uit ontvangsten en uitgaven aan coaches voor het geven van lessen en de vergoeding van reiskosten. Op hoofdlijnen wordt geraamd te ontvangen waarvan wordt betaald aan coaches. Het verschil vloeit voort uit bijdrages aan de Stichting die in de tarieven zijn verwerkt plus de jaarlijkse bijdragen van cliënten. Dat betekent tevens dat ter dekking van de activiteiten van de stichting er andere bronnen aangeboord moeten worden. De uitgaven voor activiteiten van de Stichting zijn hoger dan het saldo van Tegen die achtergrond is sponsoring voor de Stichting van wezenlijk belang. In 2018 is een uitstekende start gemaakt. Met het verkregen sponsorgeld kunnen we voor 2018 en 2019 activiteiten zeker stellen. Uitdaging is ook voor de langere termijn die zekerheid te regelen.