Onderwerp Vaststelling Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2011 (HVO 2011) Collegevoorstel Inleiding Het vaststellen van het Programma Huisvesting Onderwijs is een bevoegdheid van uw college en de gemeenteraad heeft het budgetrecht. In de vergadering van 11 november 2010 heeft de gemeenteraad de begroting voor 2011 vastgesteld en daarmee de budgetten, die nodig zijn voor het onderwijs. Er kan nu worden overgegaan tot het vaststellen van het Programma Huisvesting Onderwijs voor het jaar 2011. Feitelijke informatie In uw vergadering van 24 augustus 2010 heeft u ingestemd met het conceptprogramma en overzicht onderwijshuisvesting. Het conceptprogramma en overzicht onderwijshuisvesting bestaat uit 3 onderwerpen: 1. Aanvraag voorziening in de huisvesting door stichting Scala: 4 permanente lokalen ter vervanging van 4 tijdelijke lokalen basisschool Olof Palme; 2. Vaststelling beschikbare capaciteit in m2 BVO basisscholen; 3. Vastleggen niveau van inventaris (onderwijsleerpakket en meubilair). Voordat het college het programma en het overzicht definitief vaststelt, worden de schoolbesturen in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de voorgenomen inhoud naar voren te brengen. Er zijn geen zienswijze ingediend. Het verslag van het OOGO is op 19 oktober 2010 door uw college vastgesteld. Afweging Op grond van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Heusden is het conceptprogramma Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2011 vastgesteld. Naar aanleiding van het OOGO, waarin het conceptprogramma is besproken, zijn geen wijzigingen aangebracht in het conceptprogramma. Het college kan overgaan tot het definitief vaststellen van het HVO 2011. Inzet van Middelen dekking Voor het hiervoor genoemde programma van huisvestingsvoorzieningen voor het jaar 2011 is voor de genoemde investeringen een bedrag nodig van 821.839,00. Een bedrag van 791.365,00 wordt gedekt door middel van omzetting van een 2-tal kredieten namelijk het krediet 7423017016333000: 4 lok.olof Palme VW en het krediet 742307026333000: grond Olof Palme VW. Voor het restantbedrag ad. 30.474,00 kan de in de begroting 2011 opgenomen stelpost voor onderwijshuisvesting ingezet worden. De volledige kapitaallasten zijn hiermee afgedekt. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1
Onderwerp Vaststelling Huisvesting Voorzieningen Onderwijs 2011 (HVO 2011) BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 21 december 2010; gelet op: artikel 10, lid 1 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heusden; besloten: - in te stemmen met de inhoud van het programma en overzicht huisvesting voorzieningen onderwijs 2011; - een krediet beschikbaar te stellen van 821.839,00 voor de uitbreiding van basisschool Olof Palme met 4 lokalen; - de twee eerder beschikbaar gestelde kredieten inzake basisschool Olof Palme in te trekken. - in te stemmen met de voorgestelde dekking. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2
Bijlage 1: Programma 2011 Basisschool Olof Palme Het schoolbestuur stichting Scala heeft een verzoek ingediend voor de bouw van 6 permanente lokalen en een permanent 2 e speellokaal, ter vervanging van 4 tijdelijke lokalen. Basisschool Olof Palme heeft aan capaciteit: Permanente lokalen Totaal 12 leslokalen en 1 speellokaal 9 leslokalen 21 leslokalen en 1 speellokaal Afgelopen schooljaar hebben ze gebruik gemaakt van twee lokalen van de naastgelegen openbare basisschool Het Vlot. Het schoolbestuur heeft, via een spoedaanvraag, in 2005 een krediet van 11.600,00 voor de inrichting voor de 24 e groep ontvangen en is dus voldoende ingericht. In het HVO 2007 is een krediet van 600.200,00 beschikbaar gesteld voor basisschool Olof Palme. Dit beschikbaar gestelde bedrag was gebaseerd op de aanname dat de uitbreiding van 4 lokalen zou plaatsvinden in de nieuw te bouwen brede school Venne West 3. Tevens is een bedrag beschikbaar gesteld van 191.365,00 voor de grond voor de nieuw te bouwen school. In september 2008 heeft stichting Scala verzocht om de lokalen bestemd voor Venne West III over te hevelen naar de locatie basisschool Olof Palme ter vervanging van tijdelijke lokalen. Op 16 februari 2009 is er een voorbereidingskrediet van 8% beschikbaar gesteld voor de bouw van 4 permanente lokalen ter vervanging van 4 tijdelijke lokalen. Dit voorbereidingskrediet is gebaseerd op een normbedrag van 755.103,00 voor uitbreiding van permanente bouwaard, prijspeil 2008: - Vaste voet 101.876,00 - Bedrag per groep 163.306,87 Uit de prognoses van mei 2009 blijkt dat de ruimtebehoefte voor de Olof Palme berekend wordt op: 1 augustus 2003 18 groepen (permanent)+permanent 2 e speellokaal 1 augustus 2009 23 groepen 1 augustus 2010 23 groepen 1 augustus 2011 23 groepen 1 augustus 2012 23 groepen 1 augustus 2013 22 groepen 1 augustus 2014 21 groepen 1 augustus 2015 20 groepen 1 augustus 2026 18 groepen Op grond van deze cijfers kan geconcludeerd worden dat per 1 augustus 2011 behoefte is aan 23 lokalen. Ook kan, kijkend naar de komende 15 jaren, geconcludeerd worden dat de prognoses recht geven op 18 permanente lokalen en een 2 e permanente speellokaal. Vanaf het nieuwe schooljaar neemt OBS Het Vlot zijn intrek in het schoolgebouw aan de Irissenstraat en kan basisschool Olof Palme gebruik maken van het schoolgebouw van OBS Het Vlot. Hierdoor geven de prognoses geen juist beeld omdat leerlingen van OBS Het Vlot een nieuwe schoolkeuze hebben kunnen maken. 1
Het schoolgebouw van OBS Het Vlot heeft aan capaciteit: Permanente lokalen 8 leslokalen en 1 speellokaal 2 leslokalen Totaal 10 leslokalen en 1 speellokaal Beide schoolgebouwen bij elkaar hebben een capaciteit van: Permanente lokalen 20 leslokalen en 2 speellokalen 11 leslokalen Totaal 31 leslokalen en 2 speellokalen. Door deze gewijzigde situatie komt de aanvraag in een ander licht te staan. Door de aanwezigheid van permanente leslokalen en een speellokaal in het schoolgebouw van OBS het Vlot vervalt de noodzaak voor het bouwen van 6 permanente lokalen en een permanent 2 e speellokaal. Basisschool Olof Palme begint in het nieuwe schooljaar met 27 groepen (643 leerlingen) en heeft voldoende capaciteit om deze groepen op te vangen. In het HVO 2007 is destijds besloten om 4 tijdelijke lokalen te vervangen door 4 permanente lokalen. Op grond van dit besluit kan nu medewerking worden verleend aan de bouw van 4 permanente lokalen waardoor ook de verhouding tussen permanent en tijdelijk recht getrokken wordt. Basisschool Olof Palme heeft dan aan capaciteit: Permanente lokalen 24 leslokalen en 2 speellokalen 7 leslokalen totaal 31 leslokalen en 2 speellokalen In de te slopen tijdelijke huisvesting op het terrein van basisschool Olof Palme zijn 4 groepen gehuisvest. Tijdens de bouw van de 4 permanente lokalen kunnen deze 4 groepen elders op school gehuisvest worden. Met de betrokken partners is de mogelijkheid besproken om, tijdens de bouw, de gewenste spil te kunnen vormen. In juli is er door het schoolbestuur geopperd om de lokalen te bouwen op het terrein van openbare basisschool Het Vlot. Deze optie is mogelijk mits het bestemmingsoppervlak voor maximaal 50% bebouwd wordt en het past qua ruimte op het terrein. Afstemming hierover is momenteel niet mogelijk in verband met de schoolvakantie. De definitieve locatie kan tijdens het OOGO besproken worden. Uitbreiding permanente bouwaard volgens de normering in de Verordening 2005: Prijspeil 2010 Vaste voet 109.256,61 Bedrag per groep 175.137,95 x 4 700.551,80 809.808,41 Genormeerde vergoeding voor Sloopkosten (incl. eventuele verhuiskosten) 12.029,84 Totale kosten 821.838,25 Reeds beschikbaar 791.365,00 Extra krediet nodig van 30.473,25 2
De genormeerde vergoeding voor sloopkosten (inclusief eventuele verhuiskosten), is gebaseerd op een vast bedrag per groep, afhankelijk van het type huisvesting dat gesloopt dient te worden, nl 3.007,46 (prijspeil 2010) per groep voor tijdelijke bouw. De bedragen zijn gebaseerd op de oude verordening. De nieuwe verordening, gebaseerd op m2 BVO in plaats van het aantal groepen, is op 11 mei 2010 door de raad vastgesteld. De aanvraag voor de voorziening is voor de vaststelling, in januari 2010, ingediend. Daarnaast is er een voorbereidingskrediet van 8%, gebaseerd op een normbedrag van 755.103,00 (prijspeil 2008 oude verordening) beschikbaar gesteld en is het BVO per basisschool nog niet vastgesteld door het college, daarom is er gekozen voor de oude berekeningsmethode. 3
Bijlage 2: BVO 2010 BRINnr. Schoolgebouwen BOUWJAAR BVO 2010 1 15HC De Wegwijzer 1969 1.968 2 15HC01 De Wegwijzer II (locatie aan de Irissenstraat) 1963 1.121 3 15DC De Bolster 1970 1.561 4 19YH Olof Palme 1988 1796 2.543 Olof Palme tijdelijke voorziening 1 1997 80 Olof Palme tijdelijke voorziening 2 1998 218 Olof Palme tijdelijke voorziening 3 2000 449 5 15JZ t Span 1975 2.099 6 15JZ dislocatie t Span 1975 654 943 dislocatie 't Span tijdelijke voorziening 2006 289 7 05GQ Th.J. Rijken 1971 1.418 8 08GX OBS Het Vlot Drunen 1987 1312 1.488 OBS Het Vlot Drunen tijdelijke voorziening 1 1999 103 OBS Het Vlot Drunen tijdelijke voorziening 2 2001 73 9 09AZ De Vijfhoeven 1987 1754 2.066 De Vijfhoeven tijdelijke voorziening 2001 312 10 05ED De Lambertus 1960 1.677 11 04FJ t Kompas 1969 1320 1.728 t Kompas tijdelijke voorziening 2001 408 12 04FJ dislocatie t Kompas 1975 499 13 07WF De Bussel 1975 1165 1.315 De Bussel tijdelijke voorziening 2001 150 14 07WF De Minibussel 1976 599 15 18GQ OBS De Wilgen 1983 2.068 16 Romeroschool / Fontein / Leilinde 3.618 10JF Romeroschool 1974 2119 10RF02 nevenvestiging van Juliana van Stolbergschool in Waalwijk De Fontein 1974 978 23DC De Leilinde 2005 521 17 09PB Joh. Paulusschool 1980 1.362 18 02GK SBO de Regenboog 1977 1.263 19 00CY Nutsmontessorischool De Wiek 1970 787 Voetiusschool (dependance van de Bron in Den 20 21NN01 Bosch) 1968 785 21 06BZ OBS de Nieuwenrooij 2008 462 22 09NW t Palet (exclusief Caleidoscoop centraal) 2010 1.158 Gymzalen 1 Gymzaal De Wegwijzer 1975 512 2 Gymzaal De Bolster 1976 488 3 Gymzaal Th.J. Rijken 1971 455 4 Gymzaal Lambertus 1972 508 5 Gymzaal 't Kompas 1978 519 6 Gymzaal De Bussel 1978 453 VO 1 16VK03 D'Oultremontcollege (nevenvestiging) 1976 8.826 4
BIJLAGE 3: OnderwijsLeerPakket (OLP) en meubilair 2010 School is BRIN-nr. Schoolgebouwen ingericht voor 15HC De Wegwijzer incl. locatie aan de Irissenstraat 20 groepen 15DC De Bolster 11 groepen 19YH Olof Palme 24 groepen 15JZ t Span incl. dislocatie 23 groepen 05GQ Th.J. Rijken 8 groepen 08GX OBS Het Vlot Drunen 10 groepen 09AZ De Vijfhoeven 18 groepen 05ED De Lambertus 13 groepen 04FJ t Kompas incl. dislocatie 13 groepen 07WF De Bussel inclusief de Minibussel 15 groepen 18GQ OBS De Wilgen 15 groepen Romeroschool / Fontein / Leilinde 10JF Romeroschool 11 groepen 10RF02 nevenvestiging van Juliana van Stolbergschool in Waalwijk De Fontein 6 groepen 23DC De Leilinde 4 groepen 09PB Joh. Paulusschool 8 groepen 02GK SBO de Regenboog 8 groepen 00CY Nutsmontessorischool De Wiek 5 groepen 21NN01 Voetiusschool (dependance van de Bron in Den Bosch) 5 groepen 06BZ OBS de Nieuwenrooij 4 groepen 09NW t Palet 8 groepen 5