Marchien Sieben - Welink Van: Documentaire informatievoorziening Mailbox Verzonden: maandag 14 april 2014 15:00 Aan: Info Mailbox Onderwerp: FW: de Swaneburg: Rapportage renovatie Bijlagen: 20140410 Stand van zaken renovatie maart 2014.docx Van: Jaap Scholtens Verzonden: maandag 14 april 2014 13:04 Aan: Documentaire informatievoorziening Mailbox Onderwerp: FW: de Swaneburg: Rapportage renovatie Hoi, Graag inboeken met vriendelijke groet, Jaap Scholtens Gemeente Coevorden Beleidsmedewerker voorzieningen en accommodaties Tel: 0524 598719 www.coevorden.nl Disclaimer De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Verstrekking en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet de bedoelde ontvanger bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming: - is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan; - en wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. De gemeente Coevorden sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Van: Anton Beekman [mailto:beekman58@zonnet.nl] Verzonden: maandag 14 april 2014 12:12 Aan: Jaap Scholtens Onderwerp: de Swaneburg: Rapportage renovatie Beste Jaap, Hierbij de maart rapportage t.a.v. het renovatie project. Met vriendelijke groet, Anton Beekman, Secretaris stichting de Swaneburg. 14-04-2014
Rapportage Projectgroeprenovatie sportcomplex Stichting de Swaneburg. Maart 2014 1. Kostenoverzicht renovatie sportcomplex de Swaneburg In onderstaande tabel is de financiële situatie t.a.v. de renovatie van het sportcomplex de Swaneburg in beeld gebracht. In onderstaande punten is e.e.a. toegelicht. Indien er op een bepaald aspect sinds de vorige rapportage geen significante ontwikkelingen hebben voorgedaan dan wordt dat aspect niet genoemd. Bijgewerkt tot 10 april 2014 Kstpl Omschrijving Budget Schatting Offerte Besteld Rekening Geboekt Totaal Sporthal % van Budget 43911 Schilderwerk 25.000 22.800 22.800 91,2% 43913 Hoge dak sporthal 80.000 115.174 115.174 144,0% 43915 Vloeren/stoffeerderswerk 15.000 17.941 17.941 119,6% 43917 Aannemerswerk 95.000 75.952 75.952 79,9% 43921 Installatiewerk gebouw gebonden 150.000 155.919 155.919 103,9% 43923 Diversen 15.000 5.900 9.130 15.030 100,2% Totaal Sporthal 380.000 0 0 28.700 0 374.116 402.816 106,0% Zwembad/kantine 43912 Schilderwerk 45.000 10.741 26.200 15.000 51.941 115,4% 43914 Dak zwembad en kantine 140.000 115.232 115.232 82,3% 43916 Vloeren/stoffeerderswerk 20.000 18.300 18.300 91,5% 43918 Aannemerswerk 260.000 20.000 9.396 206.287 40.705 276.388 106,3% 43919 Baden 100.000 96.070 96.070 96,1% 43920 Installatiewerk machine gebonden 460.000 374.000 93.877 467.877 101,7% 43922 Installatiewerk gebouw gebonden 125.000 3.100 62.504 30.400 33.544 129.547 103,6% 43924 Diversen 55.000 10.000 26.600 20.854 57.454 104,5% Totaal zwembad/kantine 1.205.000 33.100 178.711 681.787 0 319.212 1.212.810 100,6% Algemeen 43925 Bestek, toezicht, ontwerp, leges 135.000 30.000 92.425 122.425 90,7% 43926 Onvoorzien 80.000 40.000 40.000 50,0% Totaal Algemeen 215.000 70.000 0 0 0 92.425 162.425 75,5% Totaal excl. BTW 1.800.000 103.100 178.711 710.487 0 785.753 1.778.051 98,8% 100,0% 5,7% 9,9% 39,5% 0,0% 43,7% 98,8% Totaal incl. BTW 2.178.000 124.751 216.240 859.690 0 950.761 2.151.442 98,8% Tabel 1 1.1. Schilderwerk Kpl. 43911 en 43912 Het schilderwerk vordert goed. Het buitenwerk is vrijwel gereed met uitzondering van die gedeelten die samenhangen met de uitbreiding van de technische ruimte. Overigens heeft Sanders ook de opdracht van Lenfering voor het schilderen aan de nieuwbouw. We overwegen nog om aantal zaken aan te passen. Hiervoor zijn de volgende meer/minderprijzen geoffreerd. Extra stuk buitenmuur schilderen. Meerprijs 3.979 Schilderen koepel op glijbaantoren. Meerprijs 450 Muren kleedkamers schilderen. Meerprijs 7.899 Muren entree Meerprijs 716 Muren + panelen kantine Meerprijs 1.445 Schilderwerk in sporthal Minderwerk 3.748 Secretariaat stichting de Swaneburg 10 april 2014 1
Totaal zou dat extra kosten van 10.741 met zich meebrengen. Voorlopig is dat wel in het overzicht meegenomen maar of en zo ja wat we nog extra laten doen moet nog beslist worden. Bovendien moet nog over de geoffreerde prijzen onderhandeld worden. 1.2. Daken. Kpl. 43913 en 43914 De renovatie van de daken is volledig afgerond en alle rekeningen zijn betaald. Totaal is dit uitgekomen op 230.406 terwijl 220.000 gebudgeteerd was. Deze overschrijding is veroorzaakt door meerwerk zoals dat in voorgaande rapportages al is aangegeven. In de vorige rapportage was nog een schatting van 5.000 aangegeven voor het aanpakken van de glijbaantoren. Dit is echter meer aannemers werk zodat ik dat nu ook daar in het overzicht heb meegenomen. 1.3. Diversen. Kpl. 43923 Onder deze post is de aanpassing van installatie van kantoor/vergaderruimte meegenomen. Deze rekening is nu betaald. De klok voor de is besteld en zal gedurende de stilstand periode worden aangebracht. 1.4. Aannemerswerk. Kpl. 43918 Het contract met Lenfering is nu getekend. Indien we de eerste offerte prijs vergelijken met de nu afgesproken prijs dan zit daar een besparing van 84.963 (29,2%) in. Zie ook bijlage 1. Bovendien hebben we nog ruim 100.000 uit het oorspronkelijke budget gehaald (coating baden, luie trap, glijbaan etc.) omdat bleek dat we deze werkzaamheden goedkoper zelf bij een andere leverancier konden onderbrengen. Daar is ook nog ca. 10.000 op bespaard. Het offerte bedrag op onder deze kostenplaats betreft het vervangen van een aantal deuren tussen zwembad en kantine/kleedkamers plus het verleggen van de elektrische leiding voor de uitbouw. Bij het uitgraven van de bouwput bleken een aantal onverwachte zaken die niet op de oorspronkelijke tekening stonden. Daarom zijn een aantal aanpassingen in het gebouw noodzakelijk. De offerte voor dit meerwerk is nog niet binnen. Ik heb hiervoor een schatting van 15.000 meegenomen. Daarnaast is 5.000 opgenomen bedoeld voor de aanpassing van de glijbaantoren. Er wordt ook nog een nieuwe planning gemaakt waarin de extra werkzaamheden worden verwerkt. We verwachten niet dat de opleveringsdatum aangepast moet worden. 1.5. Installatie gebouwgebonden Kpl. 43922 Onder offerte is bij deze kostenplaats het volgende meegenomen. Meerkosten voor led verlichting baden Perron verlichting baden Uitlichten glijbaan. Bij de perron verlichting en het voor het uitlichten van de glijbaan het ik alvast 10% van de offerteprijs afgehaald omdat dat minimaal uit de prijsonderhandelingen moet komen. Het bedrag onder besteld betreft de normale verlichting van de baden plus de wedstrijdklok. Bij de laatste is ook een forse reductie, van 15.000 naar 7.900 gerealiseerd. Er staat nu wel onder schatting een bedrag van 3.100 voor de voorzieningen nodig om deze klok op te hangen en aan te sluiten. Secretariaat stichting de Swaneburg 10 april 2014 2
1.6. Diversen. Kpl. 43924 In het vorige overzicht stond hier onder rekening een bedrag van 5.300 voor aanpassing van installatie van kantoor/vergaderruimte. Deze rekening is echter geboekt onder kpl. 43923. Zie ook punt 1.3. 1.7. Bestek toezicht, ontwerp, leges. Kpl. 43925 Op deze regel is t.o.v. de vorige rapportage geen verandering opgetreden. Dat is op zich wat zorgelijk omdat we dit jaar nog geen enkele rekening van Grontmij hebben ontvangen terwijl er wel degelijk werkzaamheden zijn verricht. Ook hebben we voor een aantal werkzaamheden offertes aangevraagd en die zijn nog niet ontvangen. Dat maakt de uitkost voor deze post wat onzeker. Bij de volgende projectgroep vergadering moeten we Grontmij daarop aanspreken. Voorlopig heb ik daar nog de schatting van 30.000 laten staan voor de werkzaamheden van Grontmij. Mogelijk komt dit onder druk mede ten gevolge wan de extra werkzaamheden nodig voor de aanpassingen van het gebouw. Zie ook punt 1.4. 1.8. Totaal Het totaal bedrag is t.o.v. de vorige rapportage met 23.139 gestegen. Daarmee blijven we nog wel onder de 1.800.000. Bovendien zit in het totaal nog een bedrag van 40.000 onvoorzien en zijn er een aantal offerten en schattingen meegenomen voor werkzaamheden waarvan nog niet zeker is dat we die ook werkelijk gaan laten uitvoeren. 2. Besluit Het renovatieproject loopt zowel in tijd alsook financieel volgens plan. dd. 10 april 2014 C. Jaasma A.F. Beekman Voorzitter Secretaris Secretariaat stichting de Swaneburg 10 april 2014 3
Vergelijk offertes bouwkundige werkzaamheden van Kode Onderwerp Basis 1 ste offerte 2 de offerte 3 de offerte Grontmij Verschil 3 de -1 ste 01 Stelposten Thermisch onderzoek gevel 5.000 5.000 Aanbrengen luie trap 20.000 20.000 Bronbemaling 15.000 15.000 Werkzaamheden t.b.v. kolommen 15.000 Totaal stelposten XX Nota Reinige wanden basin 5.000 0 Kozijnaanpassingen, lokatie K1 2.500 0 Betonwand buffer ipv steen 4.000 0 Aanvullen h&s werk 50 0 Aanvulling stut en stempel werk 500 0 Aanvulling aarding kelderwanden 1.000 0 05 Bouwplaatsvoorzieningen 5.550 0 Bouwplaatskosten 0 22.069 21.255 21.255-814 Directie en schafkeet 0 0 10 Stut en sloopwerk Sloopwerkzaamheden 20.503 25.886 11.849 11.849-14.037 Aanpassen glijbaan 4.000 4.000 - De- en montage beweegbare bodem 5.750 34.250 34.250-11 Maatvoering 0 299 230 230-69 12 Grondwerk en terreinverharding 7.110 9.985 8.962 8.962-1.023 17 Fietsen stalling incl. balustrade 3.350 5.743 5.743 5.743 0 20 Fundering 6.420 13.116 13.116 13.116 0 21 Betonwerk (incl injecteren) 34.167 51.602 55.430 51.068-534 22 Metselwerk 6.986 12.830 4.670 4.670-8.160 24 Ruwbouw timmerwerk 1.706 1.618 1.618 3.619 2.000 25 Staal constructie 21.993 27.915 18.575 18.720-9.195 30 Kozijnen ramen deuren 8.525 10.865 10.224 7.311-3.554 31 Systeembekledingen in 25 Zwembadfolie 62.736 73.000 79.000-32 Trappen en ballustrade 312 556 640 640 84 33 Dakbedekkingen 11.766 5.440 4.740 4.940-500 35 Natuur en kunststeen 0 301 301 301 0 36 Voegvulling 2.310 1.250 900 900-350 40 Stukadoorwerk 1.371 7.300 2.200 2.200-5.100 41 Tegelwerk 8.880 10.659 5.494 5.494-5.165 42 Dekvloeren 9.735 1.060 800 800-260 43 Metaal en kunststof werk 590 963 963 963 0 44 Plafon en wandsystemen 1.078 4.661 4.223 4.223-438 45 Afbouwtimmerwerk 305 905 905 905 0 46 Schilderwerk 5.230 9.014 2.049 2.049-6.965 50 Hemelwaterafvoeren 550 0 0 0 0 54 Brandbestrijding 3.500 5.400 5.400 5.400 0 60 Werkzaamheden t.b.v. installatie 3.650 2.100 1.800 1.800-300 Totaal 276.122 367.786 325.337 192.157 Car verzekering 896 1.103 976 576-527 277.018 368.890 326.313 192.734 Algemene kosten 26.965 25.822 22.842 13.491-12.331 303.983 394.712 349.155 206.225 Winst en risico 8.701 7.894 3.492 2.062-5.832 312.684 402.606 352.646 208.287 Korting algemeen 0 4.106 5.146 2.000-2.106 Offerteprijs 312.684 398.500 347.500 206.287-192.213 Vergelijkbare werkzaamheden 249.948 291.250 234.250 206.287-84.963 Secretariaat stichting de Swaneburg 10 april 2014 4