Nota bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015.

Nota bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015. Ter inleiding Het doel van deze nota is alle informatie te bieden die nodig is voor een goed begrip van de bedragen die vermeld staan in de verschillende rubrieken van de verschillende onderdelen van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015, en dat zowel wat betreft de oorsprong van de opgegeven bedragen als, desgevallend, de aangewende berekeningswijzen en de gegevens die werden gebruikt om deze berekeningen uit te voeren. Aldus is het de ambitie van deze nota u een antwoord te bieden op het merendeel van de vragen die u zich zou kunnen stellen aangaande de inhoud van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015. 1. De vaststelling van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 1.1 Algemeen 1.1.1 Aangezien op het ogenblik dat deze nota werd opgesteld de wettelijke termijn van 30 dagen voor het maken van eventuele opmerkingen aangaande het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2014 nog steeds niet is ingegaan, kon het budget van financiële middelen zoals betekend op 1 januari 2015 niet aangepast worden aan correcties van eventuele fouten in het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2014 die u gemeld zou hebben aan de administratie. De bedragen in de 1 ste kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 zijn gewoon overgenomen uit de 3 de kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2014. De bedragen uit de 2 de kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 werden ofwel overgenomen uit de 1 ste kolom van datzelfde budget, ofwel berekend, ofwel opnieuw ingevoerd. De bedragen uit de 3 de kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 werden gewoon overgenomen uit de 2 de kolom van deze tabel. De bedragen uit de 4 de kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 zijn de bedragen uit de 3 de kolom van dezelfde tabel; in het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 werd immers geen indexhypothese meer toegepast voor financieringsdienstjaar 1 juli 2014 30 juni 2015. 1.1.2. Aangezien de volledige procedure ondertussen werd afgerond voor bijna alle herzieningsdossiers van het budget van financiële middelen betreffende de boekjaren en financieringsjaren 2007 en 2008, en bijgevolg de budgettaire impact van hun integratie in het budget van financiële middelen gekend is, werd beslist om de gevolgen van die herzieningen in termen van budget (de gevolgen van de herziening 2008 voor de verschillende herzienbare elementen van onderdelen A1, met inbegrip van de aanloopkosten, A3, B9 en C3 van het bovenvermelde budget) te integreren in het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 januari 2015. Het betreft de bedragen uit de tweede kolom van het samenvattend document van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015, in de volgende lijnen (terwijl in de eerste kolom nog steeds bedragen staan uit de herziening van het budget van financiële middelen 2006) : -) Onderdeel A1 : 100. Onroerend 200. Groot onderhoud 300. Financiële lasten 400. Eerste inrichting 500. Medisch materiaal Acute en Brandwonden 700. Niet medisch materiaal Acute en Brandwonden 850. Medisch materiaal en niet-medisch (Sp et Psychiatrisch) 1

900 Rollend materiaal 1200 Massa C1 op 1 juli 2014 1201 Wijziging van het budget C1 1202 Provisies C1 9000 Wijziging van het budget (opening/sluiting van bedden) 9001 Medisch materiaal Acute en Brandwonden 9002 Niet medisch materiaal Acute en Brandwonden 9003 Medisch materiaal en niet-medisch 9510 Provisie art. 25 6 : Onroerend 9515 Provisie : Groot onderhoud 9520 Provisie art.27 2 : Financiële lasten 9530 Provisie art 25 6 : Eerste inrichting 9540 Provisie art 25 6 : Medisch materiaal 9550 Provisie art. 25 6 : Niet- medisch materiaal 9560 Provisie art.25 6 : Medisch materiaal en niet-medisch (Sp en Psychiatrisch) -) Onderdeel A3 : 200 RMN Onroerend 400 RMN Financiële lasten 900 RMN Groot onderhoud (afschrijving+ fin.lasten) 1200 Radiotherapie Onroerend 1400 Radiotherapie Financiële lasten 1800 Radiotherapie Groot onderhoud (afschrijving+ fin.lasten) 2200 Petscan Onroerend 2400 Petscan Financiële lasten 2800 Petscan Groot onderhoud (afschrijving+ fin.lasten) 9500 RMN : Provisie 9510 Radiotherapie : Provisie 9520 Petscan : Provisie -) Onderdeel B9 : 100 Suppl. financiering eindeloopbaan vanaf oktober 2005 300 Vakantiegeld statutairen (65-80) 305 Vakantiegeld statutairen (80-92 ) 310 Onderfinanciering vakantiegeld 900 Verhoging van 50 naar 56 % suppl zondagnacht en feestdagen -) Onderdeel C3 : 200 Massa C3 9000 Wijziging van het budget C3 Daarnaast kunnen ook geprovisioneerde bedragen, opgenomen in lijnen 1202 en 9510 tot 9560 van onderdeel A1 gedeeltelijk of volledig geschrapt zijn, als die provisies waren toegekend voor investeringen waarvan de lasten voor het eerst gedekt werden door het budget van financiële middelen in de loop van een van de herziene (boek)jaren (2007 of 2008). 1.1.3 Anderzijds, wat betreft de vereffening van de inhaalbedragen die het resultaat zijn van die herzieningen van het budget van financiële middelen voor dienstjaren 2007 en 2008, en zoals u kon vaststellen in het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2014, was het om budgettaire redenen enkel mogelijk om in onderdeel C2 van dit budget op 1 juli 2014 de inhaalbedragen op te nemen die berekend werden voor de geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en diensten en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en diensten en de inhaalbedragen die enkel betrekking hadden op onderdelen A1, A3 en C1 berekend voor de ziekenhuizen andere dan de geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en diensten en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en diensten. 2

Daarentegen, aangezien de budgettaire middelen voorzien voor 2015 het mogelijk maken, worden de inhaalbedragen die betrekking hebben op alle andere onderdelen (dan onderdelen A1, A3 en C1) van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen andere dan de geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en diensten en de geïsoleerde G-ziekenhuizen en diensten effectief vereffend in onderdeel C2 van het budget van financiële middelen betekend op 1 januari 2015. Die inhaalbedragen, opgenomen in onderdeel C2 in lijnen 9202 en 9203, zullen vereffend worden over een periode van één jaar (van 1 januari 2015 tot 31 december 2015). 1.2 Onderdeel per onderdeel 1.2.1 Onderdeel A1 Bovenop wat er in punt 1.1.2 hierboven in herinnering wordt gebracht (integratie van de resultaten van de herziening 2008) konden, op basis van uw eventuele aanvraag, en voor zover de minister bevoegd voor Volksgezondheid van de betrokken gemeenschap of het betrokken gewest zich akkoord heeft verklaard met de integratie van deze bedragen in het budget van de financiële middelen dat werd betekend op 1 januari 2015, provisionele aanpassingen worden toegestaan aan onderdeel A1 (met inbegrip van eventuele aanloopkosten), opgenomen in lijnen 1202 en 9510 tot 9560, voor nieuwbouw (en uitbreidingen) of voor herconditionering van bestaande gebouwen. Op 1 januari 2015 werd een nieuwe lijn 118 «Herconditionering 2015» gecreëerd. Op die lijn zal, voor zover de ministers bevoegd voor Volksgezondheid van de gemeenschappen of de gewesten het principe ervan aanvaarden, het nieuwe forfaitaire bedrag ingeschreven moeten worden dat berekend wordt op basis van de erkende bedden zoals gekend op het ogenblik van de berekening, wat het mogelijk moet maken om de afschrijvingslasten voor herconditioneringswerken te dekken die voor het eerst worden afgeschreven in 2015. Dat nieuwe forfait zal worden toegekend op 1 juli 2015 waarbij een inhaalbedrag zal worden toegekend voor de periode 1 januari 2015 30 juni 2015. Lijn 1100 «Supplement informaticamateriaal op 1.1.2008» heeft geen nut meer, en werd geschrapt op 1 januari 2015. 1.2.2 Onderdeel A2 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 is de basis voor de berekening van onderdeel A2 het budget in zijn geheel, met uitzondering van onderdelen A2 en C4, vermeerderd met het bedrag van de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor de geneesmiddelen die aan gehospitaliseerde patiënten worden verstrekt. Op 1 januari 2015 wordt onderdeel A2 berekend aan de hand van een intrestvoet van 3,68% als laagste marktintrestvoet. Het bedrag van de tegemoetkoming van de ziekteverzekering waarvan hierboven sprake is identiek aan het bedrag dat werd gebruikt voor de berekening van onderdeel A2 van het budget van financiële middelen zoals betekend op 1 juli 2014. 1.2.3. Onderdeel A3 Behoudens nieuwe provisionele bedragen opgenomen in lijnen 200, 400, 1200, 1400, 2200 en 2400 die, op basis van uw eventuele aanvraag, en voor zover de minister bevoegd voor Volksgezondheid van de betrokken gemeenschap of het betrokken gewest zich akkoord heeft verklaard met de integratie van deze bedragen in het budget van de financiële middelen dat werd betekend op 1 januari 2015, toegekend konden worden in geval van gesubsidieerde nieuwbouw (en uitbreidingen), of gesubsidieerde herconditioneringswerken van bestaande gebouwen, werden de bedragen die werden opgenomen in de verschillende rubrieken van onderdeel A3 gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. 3

1.2.4 Onderdeel B1 Globaal beschouwd werden de bedragen die vermeld staan in de verschillende rubrieken van onderdeel B1 gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. 1.2.5 Onderdeel B2 Behoudens voor de lijnen waarvan sprake in de voorgaande alinea s, werd geen enkele wijziging aangebracht aan de verschillende bedragen uit dit onderdeel; de bedragen uit de verschillende rubrieken van onderdeel B2 werden dan ook gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. Op 1 januari 2015 werd een nieuwe lijn 2310 «Besparing Ligduur Bevallingen» gecreëerd. In deze lijn wordt, voor de betrokken ziekenhuizen (dewelke beschikken over een materniteit), de in 2015 te realiseren besparing opgenomen, voor een totaal bedrag van 18.727.024 aan index 1 januari 2015 om deze ziekenhuizen ertoe aan te zetten de verblijfsduur van de «normale» bevallingen te verminderen met 1/2 dag in 2015. Onder normale bevallingen wordt verstaan de verblijven geregistreerd in de MZG 2011 met betrekking tot de DRG s 540 en 560, met niveau van severity 1 of 2 en vermeld onder de financieringscategorie 1 (= normaal verblijf direct gelinkt aan het nationaal gemiddelde) Voor de berekening van deze besparing werd het volgende gehanteerd : - De MZG 2011 - De gestandaardiseerde verblijfsduur berekend voor elk van de betrokken DRG s en voor elk niveau van severity (er werden dus 4 gestandaardiseerde verblijfsduren in aanmerking genomen voor de berekening van deze besparing) - De verblijven voor dewelke de gefactureerde verblijfsduur hoger is dan de betrokken gestandaardiseerde verblijfsduur (zoals weerhouden bij de berekening van Onderdeel B2 op 1 juli 2014) verminderd met ½ dag (op deze manier dragen alle ziekenhuizen de te realiseren besparing); elkeen van de gestandaardiseerde verblijfsduren is vermeld in de bijlage B2 bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015. Voor elk van de betrokken verblijven wordt het verschil berekend tussen de gefactureerde verblijfsduur en de gestandaardiseerde verblijfsduur verminderd met ½ dag. Deze verschillen in dagen worden opgeteld op het niveau van het ziekenhuis en op nationaal niveau. Het bedrag besparing dat elk ziekenhuis draagt wordt bepaald pro rata het aandeel van elk ziekenhuis in het (nationaal) totaal aantal niet verantwoorde dagen. De verdelingsmodaliteiten van de besparing van 18.727.024 zijn vermeld in de bijlage B2 waarvan hierboven sprake. 1.2.6 Onderdeel B3 De bedragen die werden opgenomen in de verschillende rubrieken van onderdeel B3 werden gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. 1.2.7 Onderdeel B4 Naar aanleiding van de overdracht op 1 januari 2015, in het kader van de 6 de staatshervorming, naar de gemeenschappen en de gewesten, van de financiering van de overlegplatforms voor geestelijke gezondheidszorg, werd lijn 200 «Overlegplatform geestelijke gezondheid» op 1 januari 2015 op 0,00 gezet. Lijnen 800 «MKG MVG - MPG (algemene ziekenhuizen)», 810 «complement voor registratie», 900 «MPG in psychiatrie», 901 «MPG - besparing 2012 algemene ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen» en 3000 «registratie MUG en Spoed», die geen nut meer hebben door de hervorming van de financiering van de registraties die werd doorgevoerd op 1 juli 2014, werden op 1 januari 2015 geschrapt. Lijnen 1902 «RSZ-PPO maatregelen 2012» en 1903 «RSZ-PPO maatregelen 2013», die geen nut meer hebben, werden op 1 januari 2015 geschrapt. Naar aanleiding van de structuralisering van de financiering van het zorgprogramma Geriatrie op 1 juli 2014, werd lijn 2020 «geriatrisch programma versterking B1 piloot» op 1 januari 2015 geschrapt. 4

Behoudens het voorafgaande werden over het algemeen, wat onderdeel B4 van het budget van financiële middelen op 1 januari 2014 betreft, de bedragen die werden opgenomen in de verschillende rubrieken van dit onderdeel, gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. Het is nuttig te preciseren dat de bedragen van de contracten voor boekjaar 2014 (van 1 januari 2014 tot 31 december 2014) die niet geïntegreerd konden worden bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2014, aangezien we niet beschikten over het behoorlijk ondertekende contract in kwestie, geïntegreerd werden in het budget van financiële middelen op 1 januari 2015, in onderdeel B4 en in onderdeel C2 (bij de inhaalbedragen, lijn 200) om ervoor te zorgen dat ze vereffend worden in het 1 ste semester 2015. 1.2.8 Onderdelen B5, B6, B7, B8 en B9 Over het algemeen werden de bedragen die werden opgenomen in de verschillende rubrieken van onderdelen B5, B6, B7 en B8 gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. In onderdeel B9 werden, behalve hetgeen werd aangehaald in punt 1.1.2 hierboven (integratie van de resultaten van de herziening 2008), naar aanleiding van de structuralisering van de financiering van het zorgprogramma geriatrie die werd doorgevoerd op 1 juli 2014, lijnen 500 «geriatrisch dagziekenhuis» en 550 «liaison interne functie» geschrapt op 1 januari 2015. 1.2.9 Onderdeel C1 Aangezien dit onderdeel niet langer van nut is sinds de overdracht op 1 juli 2014 van de aanloopkosten naar onderdeel A1 van het budget van financiële middelen, werden dit onderdeel en de lijnen die daaraan gekoppeld zijn geschrapt op 1 januari 2015. 1.2.10 Onderdeel C2 -) Voor lijn 200 «Massa C2» is een afzonderlijke bijlage voorzien bij de betekening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015, waarin u de nieuwe toegekende inhaalbedragen makkelijk zal kunnen identificeren. In deze bijlage staan ook de inhaalbedragen vermeld die werden toegekend voor bepaalde pilootstudies ; de pilootstudies waarvoor de financiering gedeeltelijk is toegekend in lijn 2000 in onderdeel B4 en gedeeltelijk in de vorm van een inhaalbedrag in onderdeel C2, worden voorzien van een asterisk in de afzonderlijke bijlage «Onderdeel B4 lijn 2000 Pilootstudies». -) de volgende lijnen werden op 1 januari 2015 op 0,00 gezet : 9177 «RSZ-PPO maatregelen 2013» ; 9178 «Sociaal Akkoord 2013 : harmonisatie barema 1.35» ; 9183 «Herconditionering 2014» ; 9184 «RSZ-PPO maatregelen 2014» ; 9186 «Zorgprogramma G : Interne liaison G» ; 9187 «Multidisciplinair algologisch team» ; 9188 «Hemovigilantiefunctie» ; 9190 «Sociaal Akkoord : harmonisatie barema 1.35» -) de volgende lijnen, die niet langer van nut waren, werden geschrapt op 1 januari 2015 : 9179 «Correctie B1-B2 op 1 juli 2013» ; 9180 «Correctie RSZ-PPO : maatregelen 2013» ; 9181 «Correctie besparing MPG op 1 juli 2013» ; 9182 «Correctie A2 op 1 juli 2013» -) de volgende lijnen werden gecreëerd in het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 ; - lijn 9191 «Correctie ART 55 : deel variabel (psychiatrische bedden in de algemene ziekenhuizen). In deze nieuwe lijn wordt het positieve inhaalbedrag ingeschreven dat moet worden toegekend na de correctie die moet worden aangebracht aan het variabele bedrag dat wordt toegekend per erkend bed voor de financiering van de registraties (artikel 55 van het koninklijk besluit van 25 april 2002) enkel voor de erkende bedden met een psychiatrische index (waaronder de Sp-bedden psychogeriatrie) van de algemene ziekenhuizen. Dat variabel bedrag bedraagt 101,80 per bed op 1 juli 2014 terwijl het op dat 5

moment effectief gefinancierd werd ten belope van 48,17. Er moet dus een inhaalbedrag van 53,63 (zijnde 101,80 48,17) worden toegekend per erkend bed onder één van de betrokken indexen vanaf 1 juli 2014. Om het makkelijker te maken, werd beslist om dit inhaalbedrag toe te kennen voor het volledige boekjaar dat ingaat op 1 juli 2014 en loopt tot 30 juni 2015. Dat inhaalbedrag, dat wordt berekend op basis van de erkende bedden zoals gekend op het ogenblik van de berekening van het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2014, zal vereffend worden over een periode van 6 maanden vanaf 1 januari 2015 en bijgevolg verdubbeld ; - De lijnen 9207 Comp.m.b.t. herziening 2007 8 geïsoleerde G en Sp A1, 9208 Comp.m.b.t. herziening 2007 8 geïsoleerde G en Sp andere dan A1, 9209 Comp.m.b.t. herziening 2008 8 geïsoleerde G en Sp A1 en 9210 Comp.m.b.t. herziening 2008 8 geïsoleerde G en Sp andere dan A1 werden gecreëerd op 1 januari 2015 voor de 8 (Nederlandstalige) geïsoleerde G en Sp ziekenhuizen om de financiering te bevatten van de inhaalbedragen ten gevolge van de herzieningen 2007 en 2008. De bedragen vermeld in deze nieuwe lijnen voor deze 8 betrokken ziekenhuizen waren in principe voorheen reeds vermeld (in het budget van 1 juli 2014) op de lijnen 9205 en 9206 van Onderdeel C2; deze bedragen werden gesplitst om op de nieuwe lijnen apart weer te geven welk deel van deze inhaalbedragen betrekking hadden op Onderdeel A1 van het budget van financiële middelen en welk deel op de overige Onderdelen. - De lijn 9211 8 geïsoleerde G en Sp A1 andere m.b.t. herziening 2007 en 2008 werd gecreëerd op 1 januari 2015 voor de 8 (Nederlandstalige) geïsoleerde G en Sp ziekenhuizen om de financiering te bevatten van de inhaalbedragen ten gevolge van andere oorzaken mbt Onderdeel A1 dan de herzieningen 2007 en 2008. Het kan gaan om inhaalbedragen geliquideerd voor de eerste maal op 1 januari 2015 of inhaalbedragen voorheen weerhouden op lijn 200 van Onderdeel C2 van het budget van financiële middelen van de betrokken ziekenhuizen. In het laatste geval werd het bedrag op lijn 200 van C2 op 1 januari overeenkomstig verminderd. - lijn 9300 «Compensatie betreffende de correctie van de Indexhypothese op 01/07/2014» werd gecreëerd op 1 januari 2015 voor het inhaalbedrag dat het resultaat is van de correctie op 1 januari 2015 van de weerhouden indexhypothese bij de vaststelling van het budget van financiële middelen voor de periode 1 juli 2014 30 juni 2015. De indexering die oorspronkelijk voorzien was op 1 januari 2015 (wat de verklaring vormde voor de coëfficiënt van 1,01 die werd toegepast in de 4 de kolom van de overzichtstabel van het budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2014) zal niet worden toegepast tijdens de betrokken periode. Het negatieve inhaalbedrag wordt als volgt berekend op basis van dit budget van financiële middelen dat werd betekend op 1 juli 2014: ( totaal van de 3 de kolom van bovengenoemde tabel totaal van de 4 de kolom van bovengenoemde tabel) / 2 Dit negatieve inhaalbedrag zal verdubbeld worden om vereffend te kunnen worden over een periode van 6 maanden vanaf 1 januari 2015. - lijn 9400 «Compensatie met betrekking tot opmerkingen op budget 1 juli 2014» werd reeds gecreëerd op 1 januari 2015 voor de inhaalbedragen die moeten worden toegekend naar aanleiding van de verwerking van de brieven met opmerkingen over het budget van financiële middelen op 1 juli 2014. 1.2.11. Onderdeel C3 Behalve desgevallend hetgeen werd vermeld in punt 1.1.2 hierboven (integratie van de resultaten van de herziening 2008), werden de bedragen opgenomen in onderdeel C3 gewoon overgenomen uit het vorige budget van financiële middelen. 1.2.12 Onderdeel C4 Onderdeel C4 werd niet herberekend op 1 januari 2015. 6

2. De vereffening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015. Over het algemeen zijn de gegevens die werden gebruikt voor de vereffening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015 identiek aan degene die werden gebruikt voor de vereffening van het budget van financiële middelen op 1 juli 2014, behalve indien er een flagrante fout werd vastgesteld door de Administratie (in dat geval werd het ziekenhuis in kwestie daarvan op de hoogte gebracht). 3. Herinnering De dossierbeheerder van de dienst Financiering van de ziekenhuizen staat te uwer beschikking voor al uw vragen om informatie of verduidelijking aangaande de modaliteiten voor de berekening en de vereffening van het budget van financiële middelen op 1 januari 2015. Deze nota is in elk geval beschikbaar op de website van de FOD Volksgezondheid www.health.fgov.be : Home Gezondheidszorg Zorginstellingen Financiering Ziekenhuizen B. Budget van financiële middelen 5. Technische aantekeningen Bijlage bij de betekening van het BFM op 1 januari 2015. --------------------------------------------------------------- 7