Evaluatie regionale samenwerking Jeugdzorg
Opbouw presentatie 1. Centrumregeling SDF: waarom, wat en hoe? 2. Inkoop Jeugd: de huidige praktijk (2015 2017) 3. Evaluatie Centrumregeling 2015 2017 en Organisatie 2018 en verder 4. Strategie inkoop 2018
Taken Centrumregeling SDF Primair: Secundair: Per domein: inkooporganisatie beleidsinhoudelijke afstemming Participatie: coördinatie regionaal werkbedrijf WMO: inkoop beschermd wonen, MO/VO Jeugdhulp: domeindekkende inkoop / contractvorming voor Friesland
Waarom regionaal samenwerken? (1) Deels voorgeschreven bij wet of landelijke regeling: Participatie: afstemmingstaak Regionaal werkbedrijf; WMO: budgetten beschermd wonen; budgetten MO /VO (maatsch. opv/vrouwenopvang); Jeugd: instandhouding van: Veilig Thuis, AMHK (huiselijk geweld/kindermishandeling) Jeugdreclassering / jeugdbescherming Delen preventief justitieel kader
Waarom regionaal samenwerken? (2) Deels vanuit belang/efficiency/doelmatigheid : Inkoop overige Jeugdhulp/-zorg. Argumenten: Volumevoordeel door gezamenlijke inkoop; Complexe zorg en complex veld van (boven)regionaal werkende aanbieders; daarom: Inhoudelijke zorgvernieuwing moet regiobreed; Beperking administratieve lastendruk moet regiobreed (afspraken berichtenverkeer, facturering, accountantsrapporten etc.)
Contractvorming Inkoopgerelateerde functies Voorbereidend overleg ter afstemming van beleidsinhoud, marktstrategie, etc.; Aanbestedingsproces; Contractondertekening. Contractmanagement gedurende looptijd Dagelijkse administratieve processen / berichtenverkeer op cliëntniveau
Schematisch overzicht huidige taken en functies SDF (2015/2016 Administratie door MO-zaak, in opdr. SDF) Taken Functies Beleid/ aanbesteding Contract- M ment Admin. (MO-Zaak) Jeugd AWBZ-bgl. Voor 17 gemeenten (7 doen dit lokaal) JeugdAWBZ-beh. Jeugd GGZ Jeugd Verblijf Jeugd Crisis Voor 24 gemeenten Jeugd (plicht) Reclassering, bescherming, AMHK, prev. Just.kader WMO (BW & MO/VO) (subsidie) Participatie Coördinatietaak nvt nvt
Begroting SDF 2016 (apparaatskosten) UITGAVEN INKOMSTEN Personele kosten 1.805.285 Rijksbijdrage (apparaatskosten Besch. Wonen en MO/VO) Materiële kosten (o.a. huisvesting, ICT, inhuur MOZaak) 2.087.393 Provinciale bijdrage (ontwikkeling inkoopmodel) Doorbelasting gemeenten 1.448.712 49.875 2.394.091 TOTAAL 3.892.678 TOTAAL 3.892.678 Bijdrage gemeente Heerenveen: 167.503
Opbouw presentatie 1. Centrumregeling SDF: waarom, wat en hoe? Inkoop Jeugd: de huidige praktijk (2015 2017) 3. Evaluatie Centrumregeling 2015 2017 en Organisatie 2018 en verder 4. Strategie inkoop 2018
Inkoop Jeugd 2015 Macrobudgetten Jeugd Inkoopkader: 62,3% Leeuwarden 36.211.919 22.552.783 Smallingerland 18.552.413 11.554.443 Sudwest Frlân 18.629.150 11.602.235 Heerenveen 11.112.223 6.920.692 De Fr. Marren 9.567.386 5.958.568 Subtotaal: Overige gemeenten: 94.073.091 68.185.396 FRYSLÂN: 162.258.487 101.054.586
Macrobudgetten 2015 2015 Per jeugdige: Leeuwarden 36.211.919 1.801 Smallingerland 18.552.413 1.520 Sudwest Frlân 18.629.150 975 Heerenveen 11.112.223 1.072 De Fr. Marren 9.567.386 811 FRYSLÂN: 162.258.487 1.163
Budgetten per jeugdige (2015) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
Realisatie 2015 (ex. lokale inkoop *)
Budget en realisatie p. jeugdige (2015)
Macrobudgetten 2015-2018: van historisch naar objectief model 2015 2018 Leeuwarden 36.211.919 28.800.988-7.410.931 Smallingerland 18.552.413 16.202.354-2.350.059 Sudwest Frlân 18.629.150 18.056.328-572.822 Heerenveen 11.112.223 10.806.566-305.657 De Fr. Marren 9.567.386 9.358.670-208.716 FRYSLÂN: 162.258.487 153.302.054-8.956.433
Macrobudgetten 2015 2018 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 2015 2016 2017 2018 0
Macrobudgetten 2015-2018: van historisch naar objectief model 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200-2015 2016 2017 2018 Leeuwarden Smallingerland Het Bildt Harlingen Leeuwarderadeel Terschelling Ooststellingwerf Opsterland Dongeradeel Franekeradeel Weststellingwerf Heerenveen Achtkarspelen Ferwerderadiel Sudwest Fryslan Tytsjerksteradiel Kollumerland en Nwkruisl Menameradiel De Fryske Marren Vlieland Dantumadiel Littenseradiel Ameland Schiermonnikoog
Opbouw presentatie 1. Centrumregeling SDF: waarom, wat en hoe? 2. Inkoop Jeugd: de huidige praktijk (2015 2017) Evaluatie Centrumregeling 2015 2017 en Organisatie 2018 en verder 4. Strategie inkoop 2018
Evaluatierapport KPMG Plexus: Bevindingen (1) Plateau 1 (gewenste procesverbeteringen): Het verlagen van administratieve lasten voor aanbieders en gemeenten Het verbeteren van het facturatie-en declaratieproces Het verbeteren van de tijdigheid en compleetheid van stuurinformatie
Evaluatie KPMG Plexus: bevindingen (2) Plateau 2 (gewenste beleidswijzigingen): SDF moet in de inkooprol meer regie plegen op transformatie en kwaliteitsverbetering; Doorontwikkeling van de bekostigingssystematiek, gericht op transformatie en zorgvernieuwing; Het verbeteren van 3D-brede integraliteit.
Evaluatierapport KPMG: bevindingen (3) Bevindingen Plateau 3 (samenwerkingsvorm) Aantal gemeenten wil heroverweging van taken (wat koop je wel en niet centraal in); Aantal gemeenten wil heroverweging van functies (m.n contractbeheer en gegevensverwerking); Gemeenten willen meer helderheid en efficiency in governance; Aanbieders willen vooral behoud van provinciebrede inkoopschaal en aandacht voor beperking regeldruk
Evaluatierapport KPMG Plexus: ADVIEZEN Meer ruimte voor lokaal maatwerk (lokale contracten, minder rigide budgetplafonds) Betere managementinfo naar lokale gemeenten Behoud van schaalniveau door zowel taken als functies centraal belegd te houden Behoud huidige centrumregeling, met verbetering van communicatie/governance/managementinfo Samengevat: huidige samenwerking optimaliseren met meer ruimte voor lokaal maatwerk
Inbreng Heerenveen in evaluatie Alle inkoop gezamenlijk (inclusief zorgvernieuwingsbeleid), met innovatief bekostigingsmodel (resultaatgericht) Relatiebeheer gedeeld: contractmanagement centraal operationeel contact lokaal Administratie / gegevensverwerking lokaal
Waarom lokale administratie? 1. Principiële overwegingen: a. Budgetverantwoordelijkheid ligt lokaal, zowel wettelijk als feitelijk: geen budgetverevening; b. lokaal wat kan; alleen regionaal wat moet of beter werkt; c. privacybescheming: hoe minder schijven hoe beter; 2. Praktische overwegingen: a. Gemeentelijke Gegevensknooppunt (GGK) is helemaal ingericht op gemeenten, niet op regio s; b. Efficiënte en doelmatige vulling (voor de 3D s gelijk) van gemeentelijke systemen voor administratie en monitoring; 3. principieel/praktisch: behoud van lokale autonomie bij zorgtoewijzing en budgetbeheer (zélf de afweging maken tussen zorgbelang en financieel belang, zonder tussenkomst van administratiekantoor SDF)
Huidige taken en functies SDF in schema (2015/2016 Administratie door MO-zaak, in opdr. SDF) Taken Functies Beleid/ aanbesteding Contract- M ment Admin. (MO-Zaak) Jeugd AWBZ-bgl. Voor 17 gemeenten (7 doen dit lokaal) JeugdAWBZ-beh. Jeugd GGZ Jeugd Verblijf Jeugd Crisis Voor 24 gemeenten Jeugd (plicht) Reclassering, bescherming, AMHK, prev. Just.kader WMO (BW & MO/VO) (subsidie) Participatie Coördinatietaak nvt nvt
Voorkeur centrumgemeente Leeuwarden: Contractmanagement en administratie in 1 hand Taken Functies Beleid/inkoop Contractman. Administratie Jeugd AWBZ Jeugd GGZ Jeugd Verblijf Jeugd Crisis Jeugd (plicht) Reclassering, bescherming, AMHK, prev. Just.kader subsidie WMO (BW & MO/VO) Participatie Coördinatietaak nvt nvt
Voorkeur 9 gemeenten Zuid Friesland: administratie lokaal; contractbeheer centraal Taken Functies Beleid/inkoop Contractman. Administratie Jeugd AWBZ Jeugd GGZ Jeugd Verblijf Jeugd Crisis Jeugd (plicht) Reclassering, bescherming, AMHK, prev. Just.kader subsidie WMO (BW & MO/VO) Participatie Coördinatietaak nvt nvt
Gemeenten die kiezen voor lokale gegevensverwerking In 2017 (9 gemeenten): Sudwest Fryslân & Littenseradiel Smallingerland Heerenveen Oost-, Weststellingwerf & Opsterland Achtkarspelen & Tytjerksteradiel Daarnaast opteert De Fryske Marren voor lokale gegevensverwerking vanaf 2018 Totaal ruim 52%, c.q. 60% Friese bevolking
Definitief voorstel 2017 (waarin gemeenten op bilaterale basis alles bij Leeuwarden kunnen beleggen) Taken Functies Beleid/inkoop Contractman. Administratie Jeugd AWBZ Voor 17 gemeenten Jeugd GGZ Jeugd Verblijf Jeugd Crisis Jeugd (plicht) Reclassering, bescherming, AMHK, prev. Just.kader subsidie WMO (BW & MO/VO) Participatie Coördinatietaak nvt nvt
Opbouw presentatie 1. Centrumregeling SDF: waarom, wat en hoe? 2. Inkoop Jeugd: de huidige praktijk (2015 2017) 3. Evaluatie Centrumregeling 2015 2017 en Organisatie 2018 en verder Strategie inkoop 2018
Zorgkwadranten Preventie Maatwerk
Bekostigingsmodellen maatwerk Handreiking uitvoeringsvarianten ijw/iwmo (2015, VNG / Zorginstituut Nederland): Middelengericht: Inspanningsfinanciering (uurtarief) Resultaatgericht: Outputfinanciering (stukloon) Taakfinanciering (lump sum)
Bekostigingsmodellen Inspanning Output voordeel Nadeel / risico beheersmaatregel - Gedetailleerde sturing mogelijk; - Zorgverlener kan zich op kwaliteit richten - vrije middeleninzet door professional; - betere budgetbeheersing (per casus) -Veel werk voor gebiedsteam; - overbehandeling; budgetoverschrijding - Onderbehandeling - kleine aanbieders vaker in onderaannemerschap - Uitbreiding gebiedsteam - budgetplafonds - prestatie-afspraken, met objectieve toetsing Taak - Grootste vrijheid voor professional; - maximale budgetbeheersing (op niveau van taakveld) - Onderbehandeling - kleine aanbieders per definitie in onderaannemerschap - prestatie-afspraken, met objectieve toetsing
Definitief voorstel 2018 Taken Functies Beleid/inkoop Contractman. Administratie Jeugd AWBZ Jeugd GGZ Jeugd Verblijf Jeugd Crisis Jeugd (plicht) Reclassering, bescherming, AMHK, prev. Just.kader arrangementen arrangementen arrangementen taakfinanciering subsidie WMO (BW & MO/VO) Participatie Coördinatietaak nvt nvt
Evaluatie regionale samenwerking Jeugdzorg