rv 215 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn nr. BOW/2003.1071 RI 109781_031118 RI109781_19-11-2003 Gemeente Den Haag Den Haag, 28 oktober 2003 Aan de gemeenteraad Vaststelling Programma 2004, Overzicht 2004 en Vergoeding bouwvoorbereiding 2004 met betrekking tot huisvestingsvoorzieningen onderwijs. 1. Inleiding choolbesturen hebben op grond van de wettelijk verplichte Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 jaarlijks de gelegenheid om voor 1 februari bij het college aanvragen voor voorzieningen in de huisvesting in te dienen, waarvan de uitvoering in het daaropvol-gende jaar aan dient te vangen. Bekostiging van toegekende voorzieningen geschiedt vanuit de alge-mene middelen van de gemeente. Op grond van de wet is de gemeenteraad gehouden jaarlijks het bedrag vast te stellen, dat beschikbaar is voor vergoeding van voorzieningen in de huisvesting in het daaropvolgende jaar. Aanvragen voor voorzieningen in de huisvesting die in behandeling zijn geno-men, worden beoordeeld en getoetst aan de in de verordening opgenomen criteria, zoals noodzaak en omvang van de aangevraagde voorziening. Voorzieningen die na beoordeling en toetsing van een positief (bekostigings)advies worden voorzien, zijn opgenomen op het jaarlijks vast te stellen "Pro-gramma" (bijlage 1). Aanvragen die op grond van de verordening niet voor vergoeding in aanmerking komen, zijn opgenomen op het "Overzicht" (bijlage 2). Aanvragen voor vergoeding van kosten van bouwvoorbereiding zijn in bijlage 3 opgenomen. 2. Programma 2004 Toetsing en beoordeling van de ingediende aanvragen voor voorzieningen in de huisvesting alsmede het daarover gevoerde overleg met de schoolbesturen resulteert in het thans ter goedkeuring voor-liggende programma voorzieningen huisvesting onderwijs voor het bekostigingsjaar 2004 (bijlage 1). De gemeente kan op grond van de wet een voorziening deels of anders toekennen dan door een schoolbestuur is aangevraagd. Deze aanvragen zijn gekenmerkt door de toevoeging Pr/Ov op zowel het programma (toekenning) als het overzicht (afwijzing). Met de anders toegekende voorziening dan gevraagd wordt bereikt dat enerzijds de beschikbare onderwijshuisvesting in de stad zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt en anderzijds de beschikbare middelen zo effectief mogelijk worden ingezet. De bedragen die achter de toegekende voorzieningen staan vermeld zijn normbedragen indien de toegekende voorziening betrekking heeft op nieuwbouw, uitbreiding, onderwijskundige vernieuwing of de eerste aanschaf van onderwijsleerpakket en/of meubilair. Betreft de toegekende voorziening aanpassing of onderhoud dan is sprake van een geraamd bedrag. In het laatste geval wordt de vergoeding gebaseerd op de feitelijke kosten, zoals deze blijken uit door de schoolbesturen te overleggen offertes. De bekostiging van toegekende voorzieningen kan vanaf 1 februari 2004 een aanvang nemen, mits de wettelijk voorgeschreven toetsing aan nieuwe feiten en omstandigheden waarin de school verkeert heeft plaatsgevonden. Een aantal in het oog springende voorzieningen wordt hier-onder vermeld en zo nodig toegelicht. Nieuwbouw en uitbreidingen Op het programma 2004 zijn de volgende uitbreidingen, aanpassingen of nieuwbouwprojecten opgenomen: permanente uitbreiding van de openbare basisschool Zonnebloem aan de Hyacinthweg 5 voor één groep leerlingen; permanente uitbreiding van de openbare basisschool Houtwijk aan de Mari Andriessenstraat 42 voor drie groepen leerlingen, tezamen met de naastgelegen bijzondere basisschool De Eshof; vervangende nieuwbouw van de openbare basisschool Het pectrum aan de Terwestenstraat 105 voor 21 groepen leerlingen, mede ter vervanging van de huidige nevenvestiging tortenbekerstraat 205; vervangende nieuwbouw van de openbare basisschool met gymnastiekzaal Zuidwal aan de Zuidwal 47 voor 14 groepen leerlingen; Raadsvoorstellen 2003 1
nieuwbouw in permanente vorm van de openbare school voor voortgezet onderwijs Atlascollege aan de Laan van Kans in Ypenburg voor circa 1200 leerlingen; uitbreiding van de tijdelijke huisvesting voor de openbare school voor voortgezet onderwijs Atlascollege in Ypenburg aan de Laan van Deelen 5 in afwachting van de permanente nieuwbouw; tijdelijke huisvesting (schoolwoningen) van de bijzondere basisschool De Paradijsvogel naast de te bouwen permanente huisvesting in deelplan 6 in Ypenburg, nu tijdelijk gehuisvest aan de Eksterhof 3a; nieuwbouw voor het Montaigne Lyceum op de locatie De Reef in Ypenburg voor circa 1200 leerlingen in combinatie met drie gymnastieklokalen. Op verzoek van het schoolbestuur wordt de nieuwbouw gerealiseerd in de vorm van een door het Kenniscentrum PP van het Ministerie van Financiën opgezet pilot-project publiek-private samenwerking (pps) scholen-bouw. De voordelen van het pilot-project moeten met name worden gezocht in lagere exploi-tatie- en onderhoudslasten voor het schoolbestuur gedurende de contractstermijn van dertig jaar. De gemeente treedt op als opdrachtgever en zal het gebouw en het terrein volledig in eigendom houden. vervangende nieuwbouw met gymnastieklokaal voor de bijzondere school voor voortgezet onderwijs Hofstad-Heldring aan de 2e weelinckstraat 160 voor circa 535 leerlingen onder voorwaarde van afstoting door het Hofstad College van minimaal 3000 m² bruto vloeroppervlak dat voor eigendomsoverdracht geschikt is; tijdelijke huisvesting in de vorm van noodlokalen voor de bijzondere basisschool De Bras aan de Oeverwallaan 68 in afwachting van de permanente nieuwbouw; tijdelijke huisvesting ter vervanging van bestaande noodlokalen voor de bijzondere school voor voortgezet onderwijs Edith tein College, Louis Couperusplein 33, in afwachting van de vervangende nieuwbouw van de permanente huisvesting; permanente uitbreiding van de bijzondere basisschool De Eshof aan het Mari Andriessenerf 15-17 voor drie groepen, tezamen met de naastgelegen openbare basisschool Houtwijk; vervangende nieuwbouw van de bijzondere basisschool Prinsehaghe aan de Prinsegracht 182 voor 12 groepen leerlingen met gymnastieklokaal; uitbreiding van de bijzondere school voor speciaal basisonderwijs De pringplank aan de Pachtersdreef 3, nu nog gehuisvest aan de Beresteinlaan 629; vervangende nieuwbouw met twee gymnastieklokalen voor de bijzondere school voor voortgezet speciaal onderwijs voor zmok J.C. Pleysier aan de Heilbronstraat ter vervanging van de huidige huisvesting op de locaties teenwijklaan 20 en Zusterstraat 150 en 168; vervangende nieuwbouw met twee gymnastieklokalen voor de bijzondere school voor voortgezet speciaal onderwijs voor zmok J.C. Pleysier aan de Mackaystraat ter vervanging van de huidige huisvesting op de locaties Wolweversgaarde 170 en loepstraat 76; nieuwbouw van een gymnastieklokaal voor de bijzondere basisscholen De Zonnestraal en De Bras naast de multifunctionele accommodatie in deelplan 15 in Ypenburg. Onderhoud en aanpassing Met schoolbesturen zijn afspraken gemaakt voor het gefaseerd in aanmerking laten komen van schoolgebouwen voor groot onderhoud waarvoor de gemeente is gehouden de bekostiging op zich te nemen (in principe de buitenzijde van les- en gymnastiekgebouwen). Op het programma 2004 zijn de volgende schoolgebouwen opgenomen: voor het openbaar onderwijs: Cederstraat 29, Ferdinand Bolstraat 33, Mari Andriessenstraat 42, Max Havelaarstraat 105 (gymnastiekgebouw), Nachtegaalplein 19A (aanvullend op rb 260-2002), Narcislaan 14, Ruijsdaelstraat 11 (oude deel), teenwijklaan 10-12, teenwijklaan 40 en Zaanstraat 27. voor het bijzonder onderwijs: C.A. van Beverenstraat 40, Haviklaan 1, Rooseboomstraat 10, Amalia van olmsstraat 5, Erasmusweg 68, Mari Andriessenerf 15-17, Withuysstraat 2 (aanvullend op rb 260-2002), Laan van Poot 355, Laan van Poot 353, Verminderen capaciteit van schoolgebouwen In 2000 heeft de raad besloten (rb 461) gebruik te maken van de Rijksregeling Voor- en Vroeg-schoolse Educatie. De aan deze regeling verbonden middelen worden gebruikt om bij samenwer-kende peuterspeelzalen en GOA-basisscholen (per koppel een "voorschool" vormend) educatiepro-gramma's te verzorgen. Huisvesting van de peuterspeelzaal in de basisschool is wenselijk, maar niet noodzakelijk. 2 Raadsvoorstellen 2003
Onder in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 opgenomen voorwaarden kan op verzoek van de betreffende schoolbesturen het aantal leslokalen in een schoolgebouw met één worden verminderd ten behoeve van de huisvesting van een kindercentrum, waaronder is begrepen een peuterspeelzaal. choolgebouwen waarvoor het aantal ten behoeve van het onderwijs in gebruik zijnde lokalen na toetsing aan de voorwaarden in 2004 met één lokaal kan wor-den verminderd zijn: Voorthuizenstraat 245, Van der piegelstraat 23, Merkusstraat 19, Ambachts-gaarde 5 en Mozartlaan 189. Voorschool In 2003 heeft de raad met het raadsbesluit (rb 100) inzake "Middelen nieuw beleid en onderbesteding VVE-middelen ten behoeve van investeringen in accommodaties voor peuterspeelzalen" 5,632 mln beschikbaar gesteld. Hierdoor is het mogelijk om bij basisscholen een peuterspeelzaal ten behoeve van een voorschool te realiseren. Het beschikbaar te stellen bedrag per peuterspeelzaal is gemaxi-meerd en afhankelijk van de wijze waarop het betreffende lokaal wordt gerealiseerd (als enkelvoudig peuterspeelzaal of in een bouwstroom met schoollokalen). In 2004 zullen voor een maximaal bedrag van 840.000,00 bij de volgende schoolgebouwen peuterspeelzalen worden gerealiseerd: nieuw te bouwen schoolgebouwen: Grote Beer, school voor bijzonder basisonderwijs aan de Guntersteinweg; Prinsehaghe, school voor bijzonder basisonderwijs aan de Prinsegracht; Het pectrum, school voor openbaar basisonderwijs aan de Terwestenstraat. bestaande scholen: Dr M.M. den Hertog, school voor bijzonder basisonderwijs aan de Amalia van olmsstraat 5; De Klimop, school voor openbaar basisonderwijs aan De Réaumurstraat 43. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het ingezette beleid met betrekking tot het realiseren van voorscholen bij basisscholen. 3. Onderwijskundige vernieuwing in het (speciaal) basisonderwijs Door het Rijk zijn in 2002 extra middelen beschikbaar gesteld voor bekostiging van functionele aanpassingen in schoolgebouwen dan wel uitbreiding van het bruto vloeroppervlak in verband met de bouwkundige gevolgen van onderwijskundige vernieuwing. Hiertoe is door de raad in 2002 (rb 284) de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 voor het (speciaal) basisonderwijs aangepast. Als gevolg hiervan kunnen schoolbesturen ten behoeve van de volgende onderwijskundige ontwikkelingen aanvragen indienen voor opname op een programma onderwijshuisvesting: informatie- en communicatietechnologie, Weer amen Naar chool (WN), leerlinggebonden financiering (lgf), werkplekken voor docenten. Onderstaande bestaande schoolgebouwen komen in aanmerking voor bouwkundige aanpassingen ten behoeve van onderwijskundige vernieuwing: Mari Andriessenstraat 42, Ruijsdaelstraat 11, lachthuisplein 15, C.A. van Beverenstraat 40, Hyacintweg 5, Linnaeusstraat 12, Amalia van olmsstraat 5, Edamstraat 2, Mari Andriessen-erf 15-17, Nijkerklaan 7 en Pachtersdreef 3. Het oppervlak van de volgende nieuw te bouwen scholen wordt uitgebreid als gevolg van onderwijskundige vernieuwing: Laan van Hoornwijk 112 (De tartbaan), Eksterhof 3a (De Paradijsvogel), Oeverwallaan (De Bras en De Zonnestraal), Terwestenstraat 105 (Het pectrum), twee scholen Laan van Wateringse Veld/ Panamaplein (Maria Montessori en De Fontein), Zuidwal 47 (Zuidwalschool), Bisschopstraat 3 (t. Paschalis), Guntersteinweg (Grote Beer), Rosseelsstraat 100 (Jeroen), Hollanderstraat 21 (Da Costaschool), Prinsegracht 182 (Prinsehaghe), Abraham van Beijerenstraat 56 (hri Vishnu). 4. Nieuwe basisscholen Voor het jaar 2004 is geen Plan van nieuwe basisscholen vastgesteld. Enerzijds omdat er geen aanvragen van het bijzonder onderwijs zijn binnengekomen en anderzijds omdat er geen aanleiding was om een nieuwe openbare basisschool te stichten. Het Plan van nieuwe basisscholen voor 2003 (rb 174-2002) is voor zo ver van toepassing goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het betreft de tweede openbare basisschool in Leidschenveen. Door vertraging in de woningbouw in het beoogde voedingsgebied van de school (Bos en Lanen en Rietwijk) start de school later dan voorzien. 5. Overzicht 2004 Het overzicht (bijlage 2) is een weergave van afgewezen aanvragen voor voorzieningen in de huisves- Raadsvoorstellen 2003 3
ting. De meeste aanvragen zijn afgewezen op grond van "geen noodzaak", hetgeen wil zeggen dat niet is voldaan aan het in de verordening aangegeven noodzakelijkheidscriterium voor toekenning van een gevraagde voorziening in de huisvesting. Ingeval van onderhoud betekent "geen noodzaak" dat na het (samen met vertegenwoordigers van schoolbesturen) schouwen van desbetreffende schoolgebouwen en gymnastieklokalen er onderhoudstechnisch geen noodzaak bestaat de gevraagde voorziening uit te voeren. Ingeval een aanvraag is afgewezen op grond van "geen voorziening in 2004" wordt daarmee aangegeven dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat met de gevraagde voorziening in 2004 een aanvang wordt gemaakt dan wel dat deze in 2004 zal worden gerealiseerd. Wettelijk is het niet toegestaan in dergelijke gevallen een voorziening op het programma onderwijshuisvesting voor het desbetreffende kalenderjaar op te nemen. Een afgewezen aanvraag betreft de in 2001 niet in behandeling genomen aanvraag voor het renoveren van was- en kleedruimten van het gymnastieklokaal van de school voor bijzonder voortgezet onderwijs Zandvliet aan de Bezuidenhoutseweg 40. Tegen het niet in behandeling nemen van deze aanvraag voor opname op het programma onderwijshuisvesting 2002 is bezwaar en beroep aangetekend. Als gevolg hiervan is alsnog besloten de bewuste aanvraag in behandeling te nemen. Een volstrekt identieke aanvraag is overigens ingediend voor opname van de bewuste voorziening op het programma onderwijshuisvesting 2003, welke aanvraag door de raad is afgewezen (rb 260-2002). 6. Vergoeding kosten bouwvoorbereiding voor het jaar 2004 Voorafgaand aan het opnemen van een aanvraag voor nieuwbouw of uitbreiding op het programma biedt de verordening schoolbesturen de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor vergoeding van kosten in verband met bouwvoorbereiding. Daarbij moet gedacht worden aan te vergoeden kosten van architecten en adviseurs. De vergoeding voor bouwvoorbereiding is bedoeld om een bouwplan zo ver voor te bereiden dat het jaar van uitvoering zo goed mogelijk kan worden ingepland. Een toegekend bedrag voor vergoeding van kosten van bouwvoorbereiding wordt in mindering gebracht op een even-tueel toekomstige vergoeding voor stichtingskosten (exclusief grond). In bijlage 3 zijn projecten op-genomen, waarvoor wordt voorgesteld een vergoeding van kosten voor bouwvoorbereiding toe te kennen: nieuwbouw van een dislocatie aan de Guido van Dethstraat voor de openbare basisschool De Vijver (Kikkerbeetlaan 27) in Wateringse Veld; vervangende nieuwbouw voor de bijzondere basisschool Willemspark aan het Cantaloupenburg 42/ Frederikstraat 28; vervangende nieuwbouw voor de school voor praktijkonderwijs De Hofstede, gehuisvest aan de Haardstede 1-5, op een vrijkomende onderwijslocatie aan de Wolweversgaarde; vervangende nieuwbouw voor de bijzondere school voor voortgezet onderwijs Edith tein College aan het Louis Couperusplein 33; vervangende nieuwbouw van de bijzondere basisschool De Meerpaal aan de Westduinweg 127; vervangende nieuwbouw van de bijzondere basisschool Yunus Emre aan het Mandelaplein 2; nieuwbouw van een school voor speciaal basisonderwijs in het stadsdeel Leidschenveen- Ypenburg. 7. Integrale Huisvestingsplannen Onderwijs Met het opstellen van integrale huisvestingsplannen (IHP) per stadsdeel wordt invulling gegeven aan het streven om per stadsdeel de wensen, plannen en ontwikkelingen ten aanzien van de huisvesting van het onderwijs te vertalen in gebouwenbehoefte en spreiding. Aldus wordt een zo evenwichtig mogelijke spreiding van het primair en voortgezet onderwijs over de stad bereikt en zijn de scholen, op termijn, zo efficiënt en adequaat als mogelijk gehuisvest. Uitvoering van deze plannen vindt gefa-seerd plaats via het jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen programma onderwijshuisvesting. IHP's voor de stadsdelen Escamp (rb 181/1999), Centrum (rb 66-2001) en cheveningen (rb 24/2003) zijn reeds vastgesteld. De voorbereiding van het IHP Haagse Hout is inmiddels in een dusdanig stadium dat bestuurlijke besluitvorming in de eerste helft van 2004 is voorzien. Nog dit jaar wordt met de voorbereiding van het IHP Laak begonnen. Aansluitend daarop zullen de stadsdelen Loos-duinen en egbroek aan bod komen. Op het programma 2004 zijn de volgende voorzieningen ont-leend aan een IHP opgenomen: 4 Raadsvoorstellen 2003
stadsdeel Escamp uitbreiding van de bijzondere school voor speciaal basisonderwijs De pringplank aan de Pachtersdreef 3, nu nog gehuisvest aan de Beresteinlaan 629; bouwvoorbereiding voor vervangende nieuwbouw voor de bijzondere school voor praktijkonderwijs De Hofstede, nu gehuisvest aan de Haardstede 1-5, op een locatie aan de Wolweversgaarde; stadsdeel Centrum vervangende nieuwbouw van de openbare basisschool Het pectrum op de Terwestenstraat 105 mede ter vervanging van de huidige nevenvestiging tortenbekerstraat 205; vervangende nieuwbouw van de openbare basisschool Zuidwal aan de Zuidwal 47; vervangende nieuwbouw van de bijzondere basisschool Prinsehaghe aan de Prinsegracht 182; vervangende nieuwbouw voor de bijzondere school voor voortgezet speciaal onderwijs voor zmok J.C. Pleysier aan de Heilbronstraat ter vervanging van de huidige locaties aan de teenwijklaan 20 en Zusterstraat 150 en 168; bouwvoorbereiding voor vervangende nieuwbouw voor de bijzondere basisschool Willems-park aan het Cantaloupenburg 42/Frederikstraat 28; bouwvoorbereiding voor vervangende nieuwbouw voor de bijzondere school voor voortgezet onderwijs Edith tein College aan het Louis Couperusplein 33; bouwvoorbereiding voor vervangende nieuwbouw van de bijzondere basisschool Yunus Emre aan het Mandelaplein 2; stadsdeel cheveningen vervangende nieuwbouw voor de bijzondere school voor voortgezet onderwijs Hofstad-Heldring aan de 2e weelinckstraat 160 voor circa 550 leerlingen met gymnastieklokaal; bouwvoorbereiding voor vervangende nieuwbouw van de bijzondere basisschool De Meerpaal voor de vestiging aan de Westduinweg 127; 8. peciaal (basis)onderwijs. In de afgelopen periode is voor het speciaal basisonderwijs de capaciteit bij de bestaande scholen vergroot, zoals voor de bijzondere school De pringplank met een verhuizing naar en uitbreiding van het lesgebouw aan de Pachtersdreef 3 en een uitbreiding van de openbare school P.H. chreuder\school aan de Hendrick Goltziusstraat 5. Ook wordt met de vier samenwerkingsverbanden onderzocht hoe de spreiding over de gehele stad kan worden verbeterd, waarbij met name gedacht wordt aan verplaat-sing van bestaande scholen naar de stadsdelen Escamp en Centrum, omdat hier de huisvestingscapaci-teit het laagst is ten opzichte van de behoefte aan speciaal basisonderwijs. Met het programma onderwijshuisvesting 2004 wordt bouwvoorbereiding toegekend voor nieuwbouw van een speciale school voor basisonderwijs in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg. Gelet op de omvang van dit gebied wordt een zelfstandige school voor speciaal basisonderwijs haalbaar geacht. Met de schoolbesturen van de in het gebied aanwezige basisscholen wordt nog bezien, welk schoolbestuur uiteindelijk deze school zal realiseren. Voor de J.C. Pleysierschool voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moei-lijk opvoedbare kinderen (vso-zmok) zijn twee nieuwbouwprojecten opgenomen, te weten aan de MacKaystraat (De Verademing) en in Transvaalkwartier aan de Heilbronstraat/Natalstraat. Als tijde-lijke extra capaciteit voor het voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (vso-zmlk) wordt het gebouw Beresteinlaan 629 aangewend. Dit lesgebouw komt vrij omdat de school voor speciaal basisonderwijs De pringplank verhuist naar het schoolgebouw Pachtersdreef 3. De opvang is bedoeld tot de gezamenlijke nieuwbouw voor het gehele vso-zmlk van de scholen Insp.. de Vries en Bernardus gereed is. 9. Regionaal arrangement VMBO Op 29 januari 2003 is in het kader van het Regionaal Arrangement Haaglanden voor het Voorberei-dend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) voor het deelgebied Den Haag, Leidschendam-Voor-burg en Rijswijk een convenant spreiding onderwijsaanbod gesloten tussen de provincie Zuid Holland, de betrokken gemeentes en schoolbesturen. Het Regionaal Arrangement is bedoeld om het aanbod van de Kaderberoepsgerichte en Basisberoepsgerichte leerwegen inclusief Leerweg Onder-steunend Onderwijs (voormalig VO/LOM) evenwichtig te spreiden over de regio. Het convenant bevat een maximalisering van het aantal leerlingen per vestiging en geldt voor de komende vijf jaar. Op het Programma 2004 wordt - rekening houdend met de aantallen leerlingen genoemd in het conve-nant - nieuwbouw goedgekeurd voor de VMBO-vestiging Hofstad-Heldring aan de 2e weelinck-straat 160 en de vestigingen in Ypenburg van het Atlas College en van de Esloo-cholengroep (Montaigne Lyceum). 10. Bestuurlijk overleg Voordat een voorstel met betrekking tot het Programma 2004, Overzicht 2004 en Vergoeding kosten Raadsvoorstellen 2003 5
bouwvoorbereiding 2004 aan de raad kan worden voorgelegd, moeten op grond van artikel 10 respectievelijk artikel 26 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 de bevoegde gezagsorganen van de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Den Haag in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze over de voorgenomen inhoud van deze voorstellen naar voren te brengen. Daartoe zijn de concepten van het programma 2004, het overzicht 2004 en de aanvragen bouwvoorbereiding 2004 schriftelijk aan de bestuursvertegenwoordigers in het Haags Onderwijs Beraad (HOB) voorgelegd. Er zijn door het Haags Onderwijs beraad geen opmerkingen naar voren gebracht. 11. Financiële paragraaf De uitgaven die zijn gemoeid met de uitvoering van dit huisvestingsprogramma bedragen i 55,353 mln. De uitgaven met betrekking tot de te verstrekken bouwvoorbereidingskredieten bedra-gen i 1,190 mln. De totale uitgaven, i 56,543 mln, kunnen worden onderverdeeld in investeringen die plaatsvinden ten laste van het onrendabel investeringsplan voor een bedrag van i 47,737 mln en in uitgaven die plaatsvinden ten laste van de exploitatie voor een bedrag van i 8,806 mln. Bij de vaststelling van de bedragen is rekening gehouden met het verwachte prijspeil 2004 op basis van de cijfers uit de Macro Economische Verkenningen (MEV) 2004. Indien in voorgaande programma's opgenomen bedragen voor toegekende voorzieningen in de onderwijshuisvesting deels dan wel geheel vrijvallen, zal deze vrijval via een daartoe strekkend raadsvoorstel worden benut voor voorzienbare, maar thans nog niet financieel te kwantificeren voorzieningen in de onderwijshuisvesting. 11.1. Investeringen Met dit raadsvoorstel zijn investeringen gemoeid van i 47,737 mln. Daarvan heeft i 14,823 mln betrekking op voorzieningen in Leidschenveen-Ypenburg. Deze investeringen zijn te verdelen in categorieën per begrotingspost: 1. grond, 2. nieuwbouw/uitbreiding, 3. bouwkundige aanpassingen en 4. bouwvoorbereidingskredieten. Investeringsplan 2004 alle bedragen x i 1.000 Begr. Omschrijving Investeringscategorieën post 1 2 3 4 totaal 421.0 Openbaar Basisonderwijs (WPO) 8.115 1.233 90 9.438 423.0 Bijzonder Basisonderwijs (WPO) 1.027 7.214 2.013 555 10.809 431.0 Openbaar (Voortgezet) peciaal Onderwijs (WEC) 286 286 433.0 Bijzonder (Voortgezet) peciaal Onderwijs (WEC) 1.580 8.930 10.510 441.0 Openbaar Voortgezet Onderwijs (WVO) 1.735 9.370 227 11.332 443.0 Bijzonder Voortgezet Onderwijs (WVO) 4.722 95 470 5.287 480.6 Uitvoeringskosten Onderwijshuisvesting 75 75 TOTAAL 4.342 38.351 3.854 1.190 47.737 ad 1. grondkosten De grondkosten zijn onder meer op basis van het m 2 -tarief van de Dienst tedelijke Ontwikkeling geraamd op i 4,342 mln. Het betreft hier verwervingskosten voor grond met betrekking tot onderscheidenlijk (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding met leslokalen en het realiseren van gymnastieklokalen. Van de totale grondkosten heeft i 2,762 mln betrekking op Leidschenveen-Ypenburg. Uitgaande van op zijn minst het stabiel blijven van de grondwaarde wordt op grond niet afgeschreven. ad 2. nieuwbouw en uitbreiding De totale kosten voor deze investeringen worden geraamd op i 38,351 mln. Hiervan heeft onderscheidenlijk i 3,227 mln betrekking op vervangende nieuwbouw van een lesgebouw ten behoeve van de openbare basisschool "Het pectrum" aan de Terwestenstraat 105, i 3,059 mln op vervangende nieuwbouw van een lesgebouw met gymnastieklokaal ten behoeve van de openbare basisschool "Zuidwalschool" aan de Zuidwal 47, i 9,370 mln op nieuwbouw van een lesgebouw ten behoeve van de openbare scholengemeenschap "Atlas College" aan de Laan van Kans (Ypenburg), 6 Raadsvoorstellen 2003
i 4,722 mln op vervangende nieuwbouw van een lesgebouw met gymnastieklokaal ten behoeve van de bijzondere school voor voortgezet onderwijs "Hofstad Heldring" aan de 2e weelinckstraat 160, i 2,689 mln op vervangende nieuwbouw van een lesgebouw met gymnastieklokaal ten behoeve van de bijzondere basisschool "Prinsehaghe" aan de Prinsegracht 182, i 4,450 mln op vervangende nieuwbouw van een lesgebouw met twee gymnastieklokalen ten behoeve van de bijzondere school voor voortgezet speciaal onderwijs "J.C. Pleysierschool" aan de Heilbronstraat, i 4,480 mln op ver-vangende nieuwbouw van een lesgebouw met twee gymnastieklokalen ten behoeve van de bijzondere school voor voortgezet speciaal onderwijs "J.C. Pleysierschool" aan de Mackaystraat en i 0,725 mln op een gymnastieklokaal ten behoeve van twee bijzondere basisscholen in de wijk "De Bras" (Ypenburg). In de gevallen dat op een eerder programma een bouwvoorbereidingskrediet is verstrekt, is dit bouwvoorbereidingskrediet verrekend met de thans definitief toegekende huisvestingsvoorziening. Voor het overige betreft het investeringen in verband met uitbreiding van schoolgebouwen, toeslagen in verband met investeringen ten behoeve van onderwijskundige vernieuwing tegelijk met nieuw-bouw, toeslagen in verband met indexering van op een eerder programma opgenomen projecten en toevoeging van (locatiegebonden) kosten. Van de totale kosten voor nieuwbouw en uitbreiding heeft i 11,986 mln betrekking op Leidschenveen-Ypenburg. De investeringen voor nieuwbouw worden in 40 jaar afgeschreven. ad 3. bouwkundige aanpassingen De totale kosten voor bouwkundige aanpassingen worden geraamd op i 3,854 mln. Het betreft hier interne bouwkundige aanpassingen in schoolgebouwen, waaronder bouwkundige aanpassingen in verband met onderwijskundige vernieuwing en ingrijpende onderhoudsvoorzieningen. Deze investeringen worden in 10 jaar afgeschreven. ad 4. bouwvoorbereidingskredieten In het kader van aanvragen voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding worden bouwvoorbereidingskredieten beschikbaar gesteld tot een totaal van i 1,190 mln. Het betreft hier kosten voor architecten en adviseurs met betrekking tot het opstellen van bouwplannen en het maken van (voorlopige) ontwerpen e.d. voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van deze projecten. Van de totale kosten voor bouwvoorbereiding heeft i 0,075 mln betrekking op Leidschenveen-Ypenburg. Deze investeringen worden afgeschreven in 40 jaar. De verstrekte bouwvoorbereidingskredieten zullen uiteindelijk worden verrekend met de definitieve toekenning. Mocht blijken dat bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde omstandigheden het bouwplan niet leidt tot het realiseren van een voor-ziening in de huisvesting dan wordt de afschrijvingstermijn van de kosten van de bouwvoorbereiding op één jaar gesteld. 11.2. Exploitatielasten De exploitatielasten voortvloeiend uit dit huisvestingsprogramma worden voor 2004 geraamd op i 8,806 mln. Daarvan heeft i 1,930 mln betrekking op voorzieningen in Leidschenveen-Ypenburg. Deze uitgaven zijn te verdelen in categorieën per begrotingspost: a. huur lesruimten en/of sportterreinen, b. regulier onderhoud en kleine bouwkundige aanpassingen, c. eerste inrichting onderwijsleerpakket/meubilair en d. uitvoeringskosten onderwijshuisvesting. Exploitatie-uitgaven 2004 alle bedragen x i 1.000 Begr. Omschrijving Uitgavencategorieën post a b c d totaal 421.0 Openbaar Basisonderwijs (WPO) 2.544 100 519 3.163 423.0 Bijzonder Basisonderwijs (WPO) 282 995 285 424 1.986 431.0 Openbaar (Voortgezet) peciaal Onderwijs (WEC) 123 22 145 433.0 Bijzonder (Voortgezet) peciaal Onderwijs (WEC) 106 106 441.0 Openbaar Voortgezet Onderwijs (WVO) 466 268 366 1.100 443.0 Bijzonder Voortgezet Onderwijs (WVO) 496 657 161 16 1.330 480.6 Uitvoeringskosten onderwijshuisvesting 110 190 676 976 TOTAAL 1.354 4.693 1.124 1.635 8.806 ad a. huur lesruimten en/of sportterreinen De uitgaven met betrekking tot huur van lesruimten en sportterreinen bedragen in totaal i 1,354 mln. De Raadsvoorstellen 2003 7
huurvergoeding voor lesruimten wordt toegekend voor zolang het gehuurde gebouw nodig is voor het geven van onderwijs. De huurvergoeding voor sportterreinen geldt uitsluitend voor het voortgezet onderwijs en wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld en toegekend. Van de totale kosten voor huur heeft i 0,809 mln betrekking op Leidschenveen-Ypenburg. ad b. regulier onderhoud en kleine bouwkundige aanpassingen De uitgaven met betrekking tot regulier onderhoud en kleine bouwkundige aanpassingen bedragen in totaal i 4,693 mln. Het betreft hier voornamelijk herstelwerkzaamheden aan gebouwen (gevel, dak e.d.) of terreinen (hekwerken, bestrating, riolering e.d.), alsmede eenmalige bijkomende terreinkosten in verband met sloop en/of bouwrijp maken. Van de totale kosten voor regulier onderhoud en kleine bouwkundige aanpassingen heeft i 0,363 mln betrekking op Leidschenveen-Ypenburg. ad c. eerste inrichting onderwijsleerpakket/meubilair De uitgaven met betrekking tot de aanschaf van onderwijsleerpakket en meubilair bedragen in totaal i 1,124 mln. Het betreft hier alleen de eerste inrichting van lesgebouwen en gymnastieklokalen voor zover deze niet reeds eerder van overheidswege is vergoed. Van de totale kosten voor onderwijsleer pakket/meubilair heeft i 0,758 mln betrekking op Leidschenveen-Ypenburg. ad d. uitvoeringskosten onderwijshuisvesting De uitgaven met betrekking tot de uitvoeringskosten onderwijshuisvesting bedragen in totaal i 1,635 mln. Het betreft hier onderzoekskosten voor het vervaardigen van Integrale Huisvestingsplannen (IHP s), de kosten voor het vervaardigen van integrale leerlingenprognoses, de kosten voor programmatuur ten behoeve van de onderwijshuisvesting, vervoerskosten in verband met tijdelijke uitplaat-sing van een school, kosten in verband met verwijzing en medegebruik en het éénmalig afboeken van restantboekwaarden van te slopen gebouwen in geval van vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie. 11.3. Financiële dekking investeringen De investeringsuitgaven exclusief de investeringen met betrekking tot Leidschenveen-Ypenburg bedragen i 32,914 mln en leiden tot een kapitaallast van i 2,835 mln. Deze worden als volgt gefaseerd: 2004: i 6,580 mln (i 0,568 mln kapitaallasten in 2005) 2005: i 19,754 mln (i 1,699 mln kapitaallasten in 2006) 2006: i 6,580 mln (i 0,568 mln kapitaallasten in 2007) Een gespecificeerd overzicht van de investeringsprojecten met de geraamde investeringen en de daarmee gemoeide kapitaalslasten is opgenomen in bijlage 4. Voor de dekking van de kapitaallasten van het programma 2004 (exclusief Leidschenveen-Ypenburg) ad i 2,835 mln is in het onrendabel investeringsprogramma 2004-2008 een bedrag van i 2,400 mln beschikbaar alsmede i 0,265 mln uit de onderschrijding van het programma 2003, in totaal derhalve i 2,665 mln. Het tekort op de kapitaallasten ad i 0,170 mln wordt gedekt door vrijval van kapitaallasten op grond van afrekenings-verschil-len van investeringen uit voorgaande programma's (i 0,059 mln) en vrijval van kapitaallasten door de afboeking van de boekwaarden van een viertal te slopen oude school-gebouwen ten behoeve van vervangende nieuwbouw op basis van dit investeringsprogramma (i 0,111 mln). De investeringsuitgaven met betrekking tot Leidschenveen-Ypenburg ad i 14,823 mln (kapitaallasten i 1,197 mln) worden als volgt gefaseerd: 2004: i 2,963 mln (i 0,240 mln kapitaallasten in 2005) 2005: i 8,898 mln (i 0,717 mln kapitaallasten in 2006) 2006: i 2,962 mln (i 0,240 mln kapitaallasten in 2007) Een gespecificeerd overzicht van deze investeringen is eveneens opgenomen in bijlage 4. De onrendabele kapitaalslasten hiervan ad i 1,197 mln worden gedekt op basis van de nota "Gemeentelijke voorzieningen Ypenburg/Leidschenveen" die is vastgesteld bij raadsbesluit 276 van 2002. 8 Raadsvoorstellen 2003
11.4. Financiële dekking exploitatie De toe te kennen voorzieningen die ten laste komen van de exploitatiebegroting 2004 bedragen in totaal i 8,806 mln. Hiervan heeft i 1,930 mln betrekking op scholen in de Leidschenveen-Ypen-burg. De voorzieningen exclusief Leidschenveen-Ypenburg belopen derhalve een bedrag ad i 6,876 mln. Hiervan is i 6,344 mln reeds voorzien in de begroting onderwijshuisvesting 2004. Het tekort ad i 0,532 mln kan worden gedekt uit incidentele vrijval in 2003, te weten i 0,383 mln vrijvallende huurlasten met betrekking tot de noodschool Vlietpark (huur 18 lokalen in plaats van de geraamde 30 lokalen), i 0,069 mln vrijval sloopkosten A. Kortekaasplantsoen (sloopkosten lager uitgevallen dan raming) en i 0,080 mln vrijval huur ten behoeve van de school Kikkerbeetlaan, destijds gehuisvest aan het Luchtenburgplein (pand wordt aangekocht, derhalve komt één jaarschijf huur te vervallen). Het benodigde bedrag ad i 1,930 mln met betrekking tot Leidschenveen-Ypenburg wordt gedekt op basis van de nota "Gemeentelijke voorzieningen Ypenburg-Leidschenveen" die is vastgesteld bij raadsbesluit 276/2002. 12. Besluit Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, Besluit: I. onder verwijzing naar artikel 11, respectievelijk artikel 27, van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen en bouwvoorbereiding voor het jaar 2004 in totaal een bedrag van i 56,543 mln beschikbaar te stellen, waarvan: a. i 55,353 mln ten behoeve van voorzieningen in de huisvesting als bedoeld in artikel 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 en b. i 1,190 mln ten behoeve van bouwvoorbereiding als bedoeld in artikel 3 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997; II. III. IV. de op basis van artikel 6, eerste lid, van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 aangevraagde voorzieningen, voor zover zij zijn vermeld op Bijlage 1 overeenkomstig de aangegeven omvang en voorwaarden goed te keuren en op te nemen op het Programma 2004; met inachtneming van het gestelde in artikel 99, eerste lid, van de Wet op het primair onder-- wijs, artikel 97, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 76j, eerste lid, en artikel 214, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs dat de bekostiging van een voorziening die is opgenomen op het Programma 2004 (Bijlage 1) daadwerkelijk een aanvang kan nemen met ingang van 1 februari 2004; de op basis van artikel 6, eerste lid, van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 aangevraagde voorzieningen, voor zover zij zijn vermeld op Bijlage 2 af te wijzen en op te nemen op het Overzicht 2004; V. de op basis van artikel 25, eerste lid, van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Den Haag 1997 aangevraagde vergoedingen van de kosten van bouwvoorbereiding voor het jaar 2004, zoals vermeld op Bijlage 3 toe te kennen dan wel af te wijzen; VI. VII. VIII. tot een totaalbedrag van i 47,737 mln kredieten te verstrekken voor de projecten zoals opgenomen in Bijlage 4 met de bijbehorende afschrijvingstermijnen ter uitvoering van de onder I van dit besluit genoemde voorzieningen en plannen voor bouwvoorbereiding; de toegestane exploitatielasten als gevolg van de uitvoering van het Programma 2004 vast te stellen op i 8,806 mln en daarbij de concernbegroting 2004 te wijzigen conform de in Bijlage 5 van dit raadsvoorstel opgenomen begrotingswijziging; in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve "Uitvoering Programma Onderwijshuisvesting 2004" door de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn en deze ultimo 2007 op te heffen. Raadsvoorstellen 2003 9
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van De griffier, De voorzitter, De bij dit voorstel behorende bijlagen liggen voor de raadsleden in de leeskamer (B 03.17) en voor een ieder in het Gemeentelijk ContactCentrum aan het pui 70 ter inzage. Burgemeester en wethouders van Den Haag. De secretaris, D.M.F. Jongen. De burgemeester, W.J. Deetman. 10 Raadsvoorstellen 2003