Kort cyclische monitor productie Januari t/m september 2016 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Datum: 7 november 2016
1. MONITOR REALISATIE EN BEHEERSMAATREGELEN In de tabel op de volgende pagina s is de kort cyclische monitor van het regionale en lokale takenpakket opgenomen. Naast een cijfermatige toelichting op de realisatie tot en met september 2016 is een beheersmaatregel opgenomen waarmee de status van de productie is bepaald. De beheersmaatregel is voorzien van een kleur. Deze kleur geeft aan in hoeverre de beheersmaatregel het beoogde productieresultaat heeft bereikt: Status groen: beheersmaatregel is volgens planning/verwachting, de beoogde (begrote) resultaten zijn gerealiseerd. Status oranje: beheersmaatregel is niet geheel volgens planning verlopen en heeft vooralsnog niet het gewenste resultaat bereikt. Bij het oranje stoplicht wordt tevens een toelichting aan de status toegevoegd, waarin wordt uitgelegd waarom de productie niet volgens planning is verlopen. Status rood: beheersmaatregel heeft of niet het gewenste effect of wijkt af van de begroting of anders dan voorzien. De beoogde (begrote) resultaten zijn niet gerealiseerd. Bij de toelichting op de status is verantwoord, waarom het beoogde resultaat niet is gehaal of anders is geworden vanwege onvoorziene ontwikkelingen. Pagina 2
Regionale takenpakket Kortcyclische monitor van het regionale en lokale takenpakket GR GGD Regionale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose Algemene infectieziektebestrijding - 825 meldingsplichtige meldingen voor de hele regio - 497 meldingsplichtige meldingen voor de hele regio, waarvan regio 254 en Den Haag 243. - 663 meldingsplichtige meldingen voor de hele regio, waarvan regio 339 en Den Haag 324 Het aantal meldingsplichtige meldingen is in vergelijking met het 3e kwartaal 2015 met 53 meldingen gedaald. Het totaal van meldingsplichtige ziekten, niet-meldingsplichtige casus, situations en enquiry s is echter ten opzicht van 2015 gestegen. In heel 2015 was dit 2164. Na het 3e kwartaal in 2016 is dit al 2155. Reizigersadvies en vaccinatie - 18.000 consulten voor de hele regio, waarvan regio 9.000 en Den Haag 9.000-15.945 consulten voor de hele regio - 21.260 consulten voor de hele regio, waarvan regio 4811 en Den, waarvan regio 6415 en Den Haag 11.134 Haag 14.845 Het aantal consulten is in vergelijking met 2015 met 1854 consulten gestegen. Dit betekent een stijging van ruim 13%! Seksuele gezondheid - De formatie en bijbehorende kosten die hieraan worden besteed zijn zeer gering en zijn daarom opgenomen bij algemene infectieziektebestrijding. n.v.t. Leefomgeving Medische milieukunde (MMK) - voorlichting en - 450 meldingen van medisch behandeling milieukundige problemen voor de hele vragen/klachten burgers regio, waarvan regio 150 en Den Haag 300-306 meldingen van medisch milieukundige problemen voor hele regio, waarvan regio 93, Den Haag 211, onbekend 2) 400 meldingen van medisch milieukundige problemen voor de hele regio, waarvan regio 150 en Den Haag 300 - signalering en beleidsadvisering - 1 advies bij een incident ( DH) - 36 adviezen aan gemeenten; sepcifieke casus (regio 8, DH 28) - 11 adviezen aan gemeenten; beleidsadvies (regio 3, DH 8) - 4 adviezen aan gemeenten; ondersteuning raadsvragen (regio 0, DH 4) - 18 adviezen aan instellingen (8 regio, 10 DH) - 5 advies aan Omgevingsdienst (regio, DH) - 5 adviezen bij incidenten - 45 adviezen aan gemeenten; specifieke casus -18 adviezen aan gemeenten; beleidsadvies -5 adviezen aan gemeenten; ondersteuning bij raadsvragen - 20 adviezen aan instellingen - 6 adviezen aan Omgevingsdienst - advisering bij milieuaspecten Pagina 3
Regionale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose Technische hygiënezorg - 59 THZ-meldingen ( regio 31 en Den Haag 28) - 85 THZ-meldingen (43 regio en Den Haag 42) - 50 inspecties tattoo- en piercingshops (regio 17, Den Haag 33) - 81 inspecties seksinrichtingen (regio 3 en Den Haag 78) - 60 adviezen bij evenementen voor de hele regio (regio 0 en Den Haag 60) - 49 inspecties tattoo- en piercingshops (regio 30 en DH 19) - 52 inspecties seksinrichtingen (regio 1 en DH 51) - 54 adviezen bij evenementen voor de hele regio (regio 18 en DH 36) - 14 evenementen waar inspectie heeft plaatsgevonden (1 regio en 13 Den Haag) - 64 inspecties tattoo- en piercingshops (regio 38 en Den Haag 26) - 81 inspecties seksinrichtingen (regio 2 en Den Haag 79) - 60 adviezen bij evenementen voor de hele regio (regio 20 en Den Haag 40 ) - 25 adviezen over legionella voor de hele regio (regio 0 en Den Haag 25) - 29 adviezen over legionella voor de hele regio (regio 16 en DH 13) - 30 adviezen over legionella voor de hele regio (regio 15 en Den Haag 15) Het aantal adviezen aan instellingen naar boven bijgesteld. Deze zomer zijn meer adviezen gegeven in verband met hitte. De jaarprognose inspecties tattoo- en piercingshops is naar boven bijgesteld. Dit heeft te maken met veel nieuwe ondernemers die voor eerste keer vergunning aangevraagd hebben. De jaarprognose voor legionella is naar boven bijgesteld omdat deze zomer veel legionella adviezen gegeven. Het capaciteitsprobleem bij de evenementenadvisering blijft bestaan. Tuberculose bestrijding - 90 TBC patiënten onderzoeken voor de hele regio - 7.500 longfoto's in de hele regio - 93 TBC patiënten onderzoeken in de hele regio - 5.788 longfoto's in de hele regio - 105 TBC patiënten onderzoeken in de hele regio - 7500 longfoto's in de hele regio Toelichting: het aantal patiënten stabiliseert in Nederland, ondanks eerdere verwachtingen dat de daling van enkele jaren geleden voortgezet zou worden. De cijfers in zijn in lijn met de andere cijfers in de grote stadsregio s. Forensische geneeskunde - 1.015 lijkschouwingen (inclusief euthanasie) voor de hele regio, waarvan regio 350 en Den Haag 665-814 lijkschouwingen(incl. euthanasie) - 1085 lijkschouwingen(incl. euthanasie) voor de hele regio, waarvan voor de hele regio, waarvan regio 329 en Den Haag 485 regio 438 en Den Haag 647-25 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 10 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) - 9 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 3 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) - 25 verklaringen voor uitstel begraven/cremeren (excl. Den Haag) - 6 meldingen overleden minderjarigen (excl. Den Haag) - 50 adviezen (excl. Den Haag) - 57 adviezen (excl. Den Haag) - 75 adviezen (excl. Den Haag) Geen Pagina 4
Regionale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose OGGZ: - vangnetmeldingen Totaal 800 meldingen. Totaal 212 vangnetmeldingen. Totaal 285 vangnetmeldingen. - 189 in Delft - 50 in Delft - 50 in Delft - 156 in L'dam-Voorburg - 27 in L'dam-Voorburg - 40 in L'dam-Voorburg - 7 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 23 in Pijnacker-Nootdorp - 0 in Pijnacker-Nootdorp - 0 in Pijnacker-Nootdorp - 102 in Rijswijk - 56 in Rijswijk - 75 in Rijswijk - 36 in Wassenaar - 11 in Wassenaar - 15 in Wassenaar - 71 in Westland - 1 in Westland - 5 in Westland - 216 in Zoetermeer - 67 in Zoetermeer - 100 in Zoetermeer In Delft worden vanaf het tweede kwartaal 2016 niet meer het aantal meldingen gefactureerd, maar de loonkosten obv een samenwerkingsovereenkomst. - signaleringsoverleggen Totaal 32 signaleringsoverleggen. Totaal 10 signaleringsoverleggen. Totaal 12 signaleringsoverleggen. - 4 in Delft - 0 in Delft - 0 in Delft - 4 in Leidschendam-Voorburg - 2 in Leidschendam-Voorburg - 2 in Leidschendam-Voorburg - 4 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 4 in Pijnacker-Nootdorp - 0 in Pijnacker-Nootdorp - 0 in Pijnacker-Nootdorp - 4 in Rijswijk - 3 in Rijswijk - 4 in Rijswijk - 4 in Wassenaar - 3 in Wassenaar - 4 in Wassenaar - 4 in Westland - 0 in Westland - 0 in Westland - 4 in Zoetermeer - 2 in Zoetermeer - 2 in Zoetermeer Zoetermeer en L'dam-Voorburg zijn met ingang van het derde kwartaal gestopt met signaleringsoverleggen. Epidemiologie - Inzet van 11,53, waarvan voor de regio 2,31 en voor Den Haag 9,22 - Inzet van 12,23, waarvan voor de regio 2,52 en voor Den Haag 9,71 (bezetting 30-9-2016) - Inzet van 11,53, waarvan voor de regio 2,31 en voor Den Haag 9,22 Gezondheidsbevordering - Inzet van 26,77, waarvan voor de regio 6,20 en voor Den Haag 20,57 Inzet van 25,98, waarvan voor de regio 7,43 en voor Den Haag 18,55 (bezetting 30-9-2016) - Inzet van 26,77, waarvan voor de regio 6,20 en voor Den Haag 20,57 Advies & Coördinatie - Inzet van 12,16, waarvan voor de regio 6,01 en voor Den Haag 6,15 Inzet van 10,85, waarvan voor de regio 5,76 en voor Den Haag 5,09 (bezetting 30-9-2016) - Inzet van 12,16, waarvan voor de regio 6,01 en voor Den Haag 6,15 - Inzet van 2,10 ambtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor de regio 0,34 en voor Den Haag 1,76 Inzet van 2,21 ambtelijk secretaris - Inzet van 2,10 ambtelijk secretaris voor diverse commissies, waarvan voor voor diverse commissies, waarvan voor de regio 0,34 en voor Den Haag 1,87 de regio 0,34 en voor Den Haag 1,76 (bezetting 30-9-2016) Pagina 5
Regionale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose Toezicht op de kinderopvang Alle bekende kindercentra en nieuwe kindercentra, gastouders en gastouderbureaus voldoen aan normen op het gebied van pedagogisch klimaat en veiligheid. jaarlijkse onderzoeken jaarlijkse onderzoeken 748 totaal 1.068 totaal - 1.063 jaarlijkse onderzoeken, dit zijn - 356 in DH - 540 in DH de inspecties kinderdagverblijven, - 82 in Delft - 108 in Delft buitenschoolse opvangen, - 52 in Leidschendam-Voorburg - 62 in Leidschendam-Voorburg gastouderbureaus en peuterspeel- - 18 in Midden-Delfland - 23 in Midden-Delfland zalen (regio 528 en Den Haag 535) - 31 in Pijnacker-Nootdorp - 43 in Pijnacker-Nootdorp - 74 onderzoeken voor registratie, - 43 in Rijswijk - 57 in Rijswijk dit zijn de nieuwe inspecties - 12 in Wassenaar - 28 in Wassenaar kdv/bso/gob/psz (regio 74) - 68 in Westland - 87 in Westland - 86 in Zoetermeer - 120 in Zoetermeer - 425 inspecties gastouders (regio 325 en Den Haag 100) - 108 nadere onderzoeken (regio 108) onderzoek na registratie aantal nieuwe locaties 47 totaal 124 totaal - 51 incidentele inspecties n.a.v. een klacht of incident (regio 51) - 26 in DH - 50 in DH - 3 in Delft - 13 in Delft - 2 in Leidschendam-Voorburg - 10 in Leidschendam-Voorburg - 1 in Midden-Delfland - 3 in Midden-Delfland - 4 in Pijnacker-Nootdorp - 10 in Pijnacker-Nootdorp - 4 in Rijswijk - 6 in Rijswijk - 2 in Wassenaar - 4 in Wassenaar - 1 in Westland - 17 in Westland - 4 in Zoetermeer - 11 in Zoetermeer jaarlijkse inspecties gastouders (incl. nieuwe gastouders) 440 totaal 650 totaal - 184 in DH - 325 in DH - 35 in Delft - 39 in Delft jaarlijkse inspecties gastouders (incl. nieuwe gastouders) - 51 in Leidschendam-Voorburg - 65 in Leidschendam-Voorburg - 7 in Midden-Delfland - 7 in Midden-Delfland - 24 in Pijnacker-Nootdorp - 42 in Pijnacker-Nootdorp - 14 in Rijswijk - 21 in Rijswijk - 21 in Wassenaar - 32 in Wassenaar - 48 in Westland - 45 in Westland - 56 in Zoetermeer - 74 in Zoetermeer naderonderzoeken/ incidentele onderzoeken: 255 totaal 344 totaal - 144 in DH - 180 in DH - 22 in Delft - 23 in Delft naderonderzoeken/ incidentele onderzoeken: - 15 in Leidschendam-Voorburg - 20 in Leidschendam-Voorburg - 2 in Midden-Delfland - 11 in Midden-Delfland - 16 in Pijnacker-Nootdorp - 15 in Pijnacker-Nootdorp - 11 in Rijswijk - 25 in Rijswijk - 4 in Wassenaar - 6 in Wassenaar - 11 in Westland - 30 in Westland - 30 in Zoetermeer - 34 in Zoetermeer jaarlijkse inspectie: - 0 in DH - 1 in DH jaarlijkse inspectie: De forse toename in incidentele onderzoeken is te verklaren door de flitsactie in Den Haag, waarbij op 1 dag 65 KDV locaties bezocht zijn. Pagina 6
Lokale takenpakket Lokale Beoogde resultaten 2016 Status Toelichting en realisatie Jaarprognose Sociaal Medische Advisering Onderzoeken en adviezen t.b.v. sociaal medische verklaringen. Totaal begroot: 5.555 (regio 2.025 en Den Haag 3.530) Totaal realisatie: 3.804 (regio 916 en Den Haag 2.888) Totaal prognose: 4.610 (regio 1.160 en Den Haag 3.300 en externen 150) - 2.075 adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 725 en Den Haag 1.350) - 1.409 adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 388 en Den Haag 948 en Externen 73 ) - 1.900 adviezen arbeidsgeschiktheid (regio 500 en Den Haag 1.250 en externen 150) - 200 adviezen bijzondere bijstand (regio 150 en Den Haag 50) - 36 adviezen bijzondere bijstand (regio 30 en Den Haag 6) - 40 adviezen bijzondere bijstand (regio 32 en Den Haag 8) - 1.945 adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 825 en Den Haag 1.120) - 280 adviezen leerlingenvervoer (regio 10 en Den Haag 270) - 685 adviezen huisvestingsurgentie (regio 165 en Den Haag 520) - 295 adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 75 en Den Haag 220) -973 adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 394 en Den Haag 579) - 291 adviezen leerlingenvervoer (regio 5 en Den Haag 286) - 787 adviezen huisvestingsurgentie (regio 51 en Den Haag 736) - 240 adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 48 en Den Haag 192) - 1.300 adviezen gehandicaptenparkeerkaart (regio 500 en Den Haag 800) - 390 adviezen leerlingenvervoer (regio 10 en Den Haag 380) - 1.050 adviezen huisvestingsurgentie (regio 70 en Den Haag 980) - 303 adviezen indicatie kinderopvang/sociaal medische advisering (regio 64 en Den Haag 255) - 75 adviezen inburgering (regio) -68 adviezen inburgering (regio 0 en Den Haag 68) - 90 adviezen inburgering (regio 0 en Den Haag 90) Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen realisatie 2015 en prognose 2016. OGGZ: meldpuntmeldingen Totaal 800 OGGZ-meldingen. Totaal 177 OGGZ-meldingen. Totaal 221 OGGZ-meldingen. - 0 in Delft - 0 in Delft - 200 in Leidschendam-Voorburg - 43 in Leidschendam-Voorburg - 50 in Leidschendam-Voorburg - 0 in Midden-Delfland - 0 in Midden-Delfland - 1 in Pijnacker-Nootdorp - 1 in Pijnacker-Nootdorp - 200 in Rijswijk - 19 in Rijswijk - 40 in Rijswijk - 50 in Wassenaar - 10 in Wassenaar - 15 in Wassenaar - 2 in Westland - 5 in Westland - 350 in Zoetermeer - 102 in Zoetermeer - 110 in Zoetermeer Geen Pagina 7