houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

ingediend op 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 21 oktober 2015 (2015-2016) Bijlagen bij het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 Documenten in het dossier: 15 (2015-2016) Nr. 1: Ontwerp van decreet verzendcode: BEG

2 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA)... 9 1. Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen VLAIO (Flanders Investment and Trade FIT)... 11 2. Agentschap Plantentuin Meise... 17 3. Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)... 19 4. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ GEEL)... 21 5. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ REKEM)... 27 6. Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)... 32 7. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (SYNTRA)... 34 8. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)... 36 9. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)... 41 10. Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)... 76 11. Nv De Scheepvaart... 78 12. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen... 83 13. Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende... 85 14. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (VVM DE LIJN)... 87 15. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z)... 90 16. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)... 96 17. Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg... 102 II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B... 105 18. Universitair Ziekenhuis Gent (UZ GENT)... 107 19. De Watergroep (VMW)... 111 III. Strategische Adviesraden (SAR)... 117 20. Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV)... 119 21. Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (SAR VRWI)... 121 22. Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)... 123 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 3 23. Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SAR CJSM)... 126 24. Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)... 128 25. Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed (SARO)... 130 26. Vlaamse Woonraad (SAR Wonen)... 132 27. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)... 134 28. Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST)... 136 IV. Eigen Vermogen (EV)... 139 29. EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)... 141 30. EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)... 147 31. Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (EV OC-ANB)... 149 32. EV Flanders Hydraulics... 151 33. EV Informatie Vlaanderen... 153 V. Sui Generis... 155 34. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB)... 157 35. Gemeenschapsonderwijs (GO!)... 161 36. Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB)... 165 37. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL)... 167 38. Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL)... 171 39. Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie nv (VRT)... 174 VI. Vzw s... 181 40. Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) vzw... 183 41. iminds... 185 42. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)... 187 43. Epon... 192 44. Beheerscommissie Kunstencentrum... 194 45. desingel vzw... 198 46. Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen... 202 47. Museum voor Hedendaagse Kunsten Antwerpen (M HKA) vzw... 207

4 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 48. Vereniging van Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra... 210 49. Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)... 213 50. Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw (VILT)... 215 VII. Tot de Vlaamse consolidatieperimeter 2015 behorende rechtspersonen... 219 EVA van privaatrecht (vzw) 51. De Rand vzw... 221 52. Muntpunt... 223 53. Vlaanderen Connect... 225 EVA van privaatrecht (private stichting) 54. Agentschap Integratie en Inburgering... 227 55. Agentschap Toegankelijk Vlaanderen... 229 EVA van privaatrecht (NV) 56. Vlaams Energiebedrijf NV... 231 57. Vlaamse participatiemaatschappij... 235 58. Vlaamse Havens NV... 240 EVA van privaatrecht (stichting openbaar nut) 59. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO)... 242 Strategisch onderzoekscentrum (NV) 60. Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV (VITO)... 248 Strategisch onderzoekscentrum (vzw) 61. Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB)... 254 Nv 62. Diestsepoort nv... 258 63. Lak Invest nv... 262 64. Gigarant nv... 264 65. Gimvindus... 266 66. iventure... 268 67. Site-Ontwikkeling Vlaanderen... 270 68. Waarborgbeheer nv... 272 69. School Invest... 275 70. UP 36 Invest... 277

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 5 71. Vlaamse Milieuholding... 279 72. Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) nv... 284 73. Lijninvest... 286 74. Site Kanaal... 288 75. Tunnel Liefkenshoek... 290 76. Via Invest Vlaanderen nv... 292 77. Wandelaar Invest... 294 78. Domus Flandria... 296 79. Vlaamse Erfgoedkluis... 298 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 80. Vlaams woningfonds van de grote gezinnen... 300 Onderlinge verzekeringsvereniging 81. Pensioenfonds voor de rust- en overlevingspensioenen van het statutair personeel van de nv publiek recht VRT (PFOS VRT) Onderlinge verzekeringsvereniging... 302 Stichting van openbaar nut 82. Stichting Vlaamse Schoolsport... 304 Andere 83. Fonds voor Scheepsjongens... 306 84. Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde... 308 LRM groep... 310 85. ADV NV (algemene diensten vennootschap) 86. Brustem Industriepark 87. Greenville 88. Limburgse Investeringsmaatschappij 89. HWP 90. KMOFIN 91. KMOFIN 2 92. LRM Beheer 93. Mijnen nv 94. Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied

6 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen PMV groep... 312 95. ARKimedes Management nv 96. ARKimedes Fonds I 97. ARKimedes Fonds II nv 98. Biotechfonds Vlaanderen nv 99. Novagora nv 100. Novovil nv 101. Participatiefonds Vlaanderen 102. Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV nv) 103. PMV Beheer nv 104. PMV re Vinci 105. PMV-TINA Comm. VA 106. Nautinvest Vlaanderen 107. Vlaams Innovatiefonds 108. Sustainable Energy Ventures VIII. Te consolideren rechtspersonen, nog niet in de consolidatieperimeter 2016 opgenomen... 315 Universiteiten en hogescholen... 317 109. Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) 110. Universiteit Gent (UGent) 111. Vrije Universiteit Brussel (VUB) 112. Universiteit Antwerpen (UA) 113. Universiteit Hasselt (UHasselt) 114. Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel 115. Evangelische Theologische faculteit 116. Instituut voor Tropische Geneeskunde 117. Thomas More Mechelen Antwerpen 118. Thomas More Kempen 119. Katholieke Hogeschool Vives Noord 120. LUCA School of Arts 121. Katholieke Hogeschool Vives Zuid 122. Hogeschool West-Vlaanderen

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 7 123. Katholieke Hogeschool Leuven 124. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen 125. Karel de Grote Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen 126. Katholieke Hogeschool Limburg 127. Hogeschool Gent 128. Hogeschool PXL 129. Artevelde Hogeschool 130. Erasmus Hogeschool Brussel 131. Odisee 132. Hogere Zeevaartschool Erkende kredietmaatschappijen... 323 133. Mijn Huis 134. Kempische Heerd (Kempens Woonkrediet) 135. Onesto Kredietmaatschappij 136. Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen (Sokrema) 137. Elk Zijn Huis 138. Klein Eigenaarskrediet 139. West-Vlaams Woonkrediet (het vroegere Eigen Huis-Thuis Best en Eigen Haard) 140. De Meiboom Eigen Huis 141. Kredietmaatschappij Onze Thuis 142. Indomi nv 143. Landwaarts Sociaal Woonkrediet 144. Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis 145. Ons Eigen Huis 146. Eigen Heerd is Goud Weerd 147. Demer en Dijle 148. Volkskrediet de Toren 149. Kredietmaatschappij voor Sociale Woningen

8 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 9 I. BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN (EVA)

10 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 11 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN VLAIO (FLANDERS INVESTMENT AND TRADE FIT) Begrotingsopmaak 2016 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 08 Interne verrichtingen 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 6.035 6.035 4.302 4.021 08.10 Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 3.816 3.913 3.815 3.816 16.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 16.20 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 18.20 Opbrengsten uit werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 65 49 60 60 26.20 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 4 1 9 9 28.10 Overige opbrengsten van vermogen 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 36 Indirecte belastingen en heffingen 36.30 Belasting op de toegevoegde waarde 37.70 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen

12 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN 38.10 Overige inkomstenoverdrachten van bedrijven 60 40 55 55 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 33 2 21 21 39.10 Inkomensoverdrachten van het buitenland 10 10 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46.10 Van de institutionele overheid 46.10 Werkingsdotatie (DB0-1DFA2AY-IS) 41.963 41.963 40.538 40.008 46.10 Dotatie voor financiële stimuli (DB0-1DFA5AY-IS) 5.722 5.722 5.750 5.831 46.10 Dotatie voor haalbaarheidsstudies (DB0-1DFA5AY-IS) 943 943 600 300 46.10 Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (DB0-1DFA5AY-IS) 46.10 Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel (DB0-1DFA5AY-IS) 46.10 Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" (DB0-1DFA5AY-IS) 46.10 EFRO-steun in het kader van project 85 46.10 Pro memorie: van de institutionele overheid i.k.v. trust funding bij internationale organisaties 46.10 Pro memorie: van de institutionele overheid voor de financiering van dienstencentra 2.441 2.441 2.339 2.960 930 930 820 820 374 374 175 50 46.40 Hermessteun in het kader van het EFRO-projecten 85 en 639 11 0 46.40 Vlaams Fonds voor de Lastendelging (extern pensioenfonds BDBH) 361 360 600 0 47.80 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 59.22 Van lidstaten van de EU 70 91 80 80 59.52 Van landen andere dan de EU-lidstaten 50 57 50 50 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7 DESINVESTERINGEN 76.32 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 13 ONTVANGSTEN 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 77.10 Verkopen van vervoermaterieel 4 0 2 0 77.20 Verkopen van overig materieel 1 0 1 1 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 1.014 596 1.014 1.014 87 Kredietaflossingen door privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en door de gezinnen 87.20 Door de gezinnen 324 300 324 324 88.11 Kredietaflossingen door het buitenland 88.21 Vereffening van deelnemingen in het buitenland 89 Kredietaflossingen binnen de sector overheid 89.1 Binnen eenzelfde institutionele groep 89.11 Van de institutionele overheid 1 4 1 1 89.50 Terugbetalingen door een institutionele groep van een geldvoorschot 195 31 195 195 toegestaan door een andere institutionele groep 9 OVERHEIDSSCHULD 96.30 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 97.00 Aanmuntingen 08.10 Opnemingen uit reservefondsen TOTAAL ONTVANGSTEN 64.406 63.852 60.772 59.626

14 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN 01.00 Uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 tot 9 03 Interne verrichtingen 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 4.239 4.302 4.021 4.021 03.10 Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 15.499 15.747 15.566 15.243 11.12 Overige bezoldigingselementen 4.867 4.499 5.102 4.386 11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen 5.707 6.297 5.702 5.652 aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 11.31 Directe toelagen 578 608 573 573 11.40 Lonen in natura 403 395 396 395 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 12.11 Algemene werkingskosten 14.425 14.097 13.814 14.392 12.11 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 12.12 Huurgelden van gebouwen 3.216 2.781 2.580 2.578 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid 140 190 140 140 14.10 Herstellingen en niet-waardevermeerderend onderhoud van water- en wegenbouwkundige werken 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 21 Rentes op overheidsschuld 21.10 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 45 75 55 55 21.20 Rentes op overheidsschuld in vreemde valuta 134 100 140 140 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 31.11 Exploitatiesubsidies 32.00 Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen, 32.00 Dotatie voor financiële stimuli DB0-1DFA5AY-IS 5.801 5.801 5.750 5.831 32.00 Dotatie voor haalbaarheidsstudies DB0-1DFA5AY-IS 1.150 1.150 600 300

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 15 UITGAVEN 32.00 Dotatie voor ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen DB0-1DFA5AY-IS 3.640 3.554 2.620 2.960 32.00 Sponsoring promotie-initiatieven 20 17 10 10 32.00 Dotatie voor dienstencentra DB0-1DFA5AY-IS 32.00 Dotatie voor bedrijfsgroeperingen en kamers van koophandel DB0-1DFA5AY-IS 32.00 Dotatie voor KMO-Portefeuille pijler "internationaal ondernemen" DB0-1DFA5AY-IS 33.00 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34.31 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 35.10 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 1.230 1.200 820 820 435 254 225 100 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 41.10 Aan de institutionele overheid 10 7 5 5 41.40 Aan een administratieve instelling VLAO 42.90 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen 44.30 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs 45.40 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 54.11 Pro memorie: van de institutionele overheid ikv trust funding bij internationale organisaties 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 7 INVESTERINGEN 71.12 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 72.00 Nieuwbouw van gebouwen 73.10 Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken 770 870 630 0

16 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 74.10 Aankopen van vervoermaterieel 74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 347 752 244 245 74.22 Specifieke investeringen in IT wereldnetwerk 74.40 Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke 216 225 245 246 zaken 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 81.12 Kredietverleningen aan privé-ondernemingen 1.014 596 1.014 1.014 82.00 Kredietverleningen aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 83.00 Kredietverleningen aan de gezinnen 324 300 324 324 84.11 Kredietverleningen aan het buitenland 85 Kredietverleningen binnen de sector overheid 85.11 Binnen eenzelfde institutionele groep 1 4 1 1 85.50 Aan een andere institutionele groep 195 31 195 195 9 OVERHEIDSSCHULD TOTAAL UITGAVEN 64.406 63.852 60.772 59.626

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 17 AGENTSCHAP PLANTENTUIN MEISE Begrotingsopmaak 2016 BEGROTINGS- ARTIKEL ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste EQ0-9EEGAZZ-OG OVERGEDRAGEN SALDO 253 207 736 706 EQ0-9EEGAZZ-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN 10.776 10.776 10.576 12.537 EQ0-9EEGAAS-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - HERMESFONDS 0 0 0 530 EQ0-9EEGAAL-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - TOERISME 0 0 0 0 VLAANDEREN EQ0-9EEGAAK-OI ONTVANGSTEN INTERNE STROMEN - FFEU 0 0 0 0 EQ0-9EEGAAH-OW ONTVANGSTEN WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN 1.290 1.289 2.335 1.541 TOTAAL ONTVANGSTEN 12.319 12.272 13.647 15.314

18 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen BEGROTINGS- ARTIKEL UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste VAK VEK VAK VEK EQ0-1EEG2ZZ-LO LONEN 8.641 8.264 8.541 8.541 8.498 8.498 EQ0-1EEG2ZZ-OV OVER TE DRAGEN SALDO 398 736 706 706 EQ0-1EEG2AH-WT WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN 3.280 3.272 4.400 4.400 3.904 3.904 EQ0-1EEG5AH-WT WERKING EN TOELAGEN - ONDERZOEK DOOR AGENTSCHAPPEN 0 0 0 0 6.484 2.206 TOTAAL UITGAVEN 12.319 12.272 12.941 13.647 18.886 15.314

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 19 AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGIOn) Begrotingsopmaak 2016 ONTVANGSTEN 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 13.792 13.792 7.623 7.623 16.11 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector - Aan bedrijven 16.12 Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 16.20 Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. binnen de overheid 100 103 100 50 26.10 Rente-ontvangsten van niet-overheid -6 38.30 Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 2 38.40 Inkomensoverdrachten van verenigingen tbh de gezinnen 165 310 165 165 46.10 CFO-vergoeding 46.10 Werkingsdotatie FC0-1FGE2AY-IS 6.290 6.290 6.195 5.678 46.10 Rente- en DBFM-dotatie FC0-1FGE2AW-IS 878 878 10.835 67.249 46.10 Dotatie eigenaarsonderhoud autonome hogescholen FD0-1FGE2AW-IS 876 876 46.10 Dotatie beschikbaarheidstoelage (FB0-1FGE2AJ-IS) 47 47 46.40 Inkomensoverdracht van IWT 49.12 Inkomensoverdracht van VGC 41 41 41 41 66.12 Investeringsdotatie niet-hoger onderwijs FC0-1FGE5AW-IS 227.400 227.400 224.811 229.811 66.12 Investeringsdotatie publieke hogescholen FD0-1FGE5AW-IS 10.382 10.382 66.12 Investeringsdotatie vrije hogescholen FD0-1FGE5AW-IS 14.635 14.635 66.12 Investeringsdotatie voor infrastructuurcapaciteit 66.52 Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid 69.12 Kapitaaloverdracht VGC 1.000 6.342 1.000 1.000 18 TOTAAL ONTVANGSTEN 275.606 281.110 250.770 311.617

20 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 13.792 7.623 7.623 7.623 11.11 Bezoldiging volgens salarisschaal 3.109 2.773 3.033 2.972 11.12 Overige bezoldigingselementen 532 502 521 510 11.20 Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever 1.417 1.270 1.384 1.432 11.31 Directe toelagen 81 75 79 11.40 Loon in natura 140 94 137 137 12.11 Algemene werkingskosten 1.145 874 1.263 799 12.21 Algemene werkingskosten 9 51 9 9 12.50 Indirecte belast. betaald aan subsect. v/d overheid -1 33.00 subsidie VSKO sensibilisering DBFM 1 1 200 435 41.50 Subsidies eigenaarsonderhoud autonome hogescholen 876 861 41.50 subsidie GO! sensibilisering DBFM 1 1 71 102 41.50 DBFM-toelage GO! 4.116 16.748 43.16 DBFM-toelage Provinciaal onderwijs 451 1.458 43.26 DBFM-toelage Gemeentelijk onderwijs 783 451 713 6.315 43.40 subsidie OVSG+CVPO sensibilisering DBFM 14 31 44.30 DBFM-toelage vrij onderwijs 5.270 41.368 44.30 Beschikbaarheidstoelage capaciteit 47 15 0 44.30 Huursubsidie 792 44.40 Bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub.onderwijs 93 89 0 64.10 Investeringsbijdragen niet-hoger onderwijs 227.400 240.479 224.811 229.811 64.10 Investeringsbijdragen hogescholen 25.017 23.700 0 64.10 Investeringsbijdragen VGC 1.000 2.199 1.000 1.000 74.22 Verwerving van overig materieel 34 5 34 34 74.40 Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke 129 48 41 41 zaken TOTAAL UITGAVEN 275.606 281.110 250.770 311.617

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 21 OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsopmaak 2016 ONTVANGSTEN 08 Overgedragen saldo 0 0 0 5.175 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 5.175 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 37 Directe belastingen en bijdragen gestort aan de sociale verzekeringsinstellingen 37.20 Directe belastingen ten laste van de gezinnen en vzw's ten behoeve van de gezinnen 0 0 0 0 38 Overige inkomstenoverdrachten 10.000 3.116 10.082 1.600 38.10 Van bedrijven 350 0 400 400 38.20 Financiële opbrengsten 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 50 80 100 100 38.40 Van vzw's ten behoeven van de gezinnen 100 0 100 100 38.50 Diversen 9.500 3.036 9.482 1.000 46 Inkomstenoverdrachten van de centrale overheid GB0-1GDD2AC-WT 7.046 7.006 7.013 6.991 46.10 Startbaners 195 195 195 195 46.10 Tussenkomst bezoldiging (11.11.01-11.11.06) 75 75 75 75 46.10 Surplus verlofdagen 711 711 711 711 46.10 Ziekte > 1 maand 332 332 332 332 46.10 De Gemeenschapsinstellingen 262 262 262 262 46.10 Eindejaarstoelage 242 242 242 242 46.10 Vakantiegeld 468 468 468 468 46.10 Werkingsdotatie : eigenaarsonderhoud 713 713 713 713 46.10 Tussenkomst overige bezoldigingselementen 2.952 2.912 2.919 2.897 46.10 Managementstoelagen 46 46 46 46 46.10 Functioneringstoelagen 170 170 170 170 46.10 CAO 97-98 en 01-02 woon- werkverkeer 68 68 68 68 46.10 CAO 97-98 fietsvergoeding 27 27 27 27

22 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN 46.10 Slopend werk 294 294 294 294 46.10 Provisie index 2011 115 115 115 115 46.10 Provisie index 2012 243 243 243 243 46.10 Provisie index 2013 133 133 133 133 46.10 Provisie index 0 0 0 47 Inkomstenoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 35.000 35.466 35.500 38.500 47.20 Verpleegdag-opnameprijs 29.500 31.359 30.000 33.000 47.20 Bijzondere prestaties / projecten 2.000 476 2.000 2.000 47.20 Doktershonoraria 2.000 2.084 2.000 2.000 47.20 Farmaceutische produkten 1.500 1.547 1.500 1.500 49 Inkomstenoverdrachten van andere institutionele groepen 2.410 2.697 2.500 2.500 49.10 Inkomensoverdrachten van de Gemeenschapscommissies 49.40 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 49.40 Tussenkomst IBF 1.155 1.044 1.200 1.200 49.40 Sociale Maribel 1.255 1.653 1.300 1.300 66 Investeringsdotatie 0 0 0 0 66.11 Investeringsdotatie 69 Kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 0 0 0 0 96 Opbrengst van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 600 19.000 9.000 0 96.10 Opbrengst van leningen in euro 600 19.000 9.000 TOTAAL ONTVANGSTEN 55.056 67.285 64.095 54.766

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 23 UITGAVEN 03.10 Diverse interne verrichtingen 03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 0 7.113 WEDDEN EN LONEN 11 Lonen en sociale lasten 36.765 34.137 38.732 34.784 11.1 EIGENLIJK LOON 28.765 25.867 29.232 26.284 11.11 Totaal bezoldiging 25.247 24.637 25.626 22.700 11.11-01 Bezoldiging 22.634 24.637 22.713 19.800 11.11-02 Surplus verlofdagen 850 900 900 11.11-02 Ziekte > 1 maand en bevallingsrust 450 500 500 11.11-04 De Gemeenschapsinstellingen 300 350 350 11.11-05 Eindejaarstoelage 300 350 350 11.11-06 Vakantiegeld 500 600 600 11.11-07 Startbaners 213 213 200 11.12 Totaal overige bezoldigingselementen 3.518 1.230 3.606 3.584 11.12-00 Overige bezoldigingselementen 2.895 1.230 2.955 2.933 11.12-01 Managementstoelage 0 0 0 11.12-02 Functioneringstoelage 181 181 181 11.12-04 CAO 97-98 en 01-02 woon-werkverkeer 100 125 125 11.12-05 CAO 97-98 fietsvergoeding 29 30 30 11.12-08 Slopend werk 313 315 315 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 5.000 4.766 6.000 5.000 5.000 4.766 6.000 5.000 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 3.000 3.504 3.500 3.500 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 3.000 3.504 3.500 3.500

24 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN AANKOPEN 11.632 11.633 13.796 12.882 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 11.632 11.633 13.796 12.882 12.11 TOTAAL AANKOPEN 5.127 11.633 5.674 4.760 12.11-000 Farmaceutische en medische producten 1.493 11.633 1.314 1.300 12.11-220 Algemene kosten therapie 1.000 1.000 100 12.11-300 Onderhoudsprodukten 57 100 100 12.11-402 Gas 489 500 500 12.11-403 Mazout 7 10 10 12.11-411 Electriciteit 352 400 400 12.11-415 Brandstoffen voertuigen 27 50 50 12.11-420 Water 65 100 100 12.11-505 Bureelbenodigheden 87 100 100 12.11-600 Was & linnen 50 100 100 12.11-700 Voedingswaren 1.500 2.000 2.000 12.11 PRESTATIES EN DIENSTEN 6.505 0 8.122 8.122 12.11-041 Huur materiaal 86 100 100 12.11-042 Huur rollend materieel 21 100 100 12.11-110 Externe medische verstrekkingen (algemeen) 514 750 750 12.11-111 Externe prestaties paramedici 0 100 100 12.11-112 Brandbeveiliging 13 100 100 12.11-131 Externe onderhoudsdienst 3.000 3.500 3.500 12.11-152 Externe dienst informatica 300 500 500 12.11-160 Externe dienst wasserij 500 500 500 12.11-170 Externe dienst HL 134 250 250 12.11-203 Patiëntentransport 300 400 400 12.11-204 Verplaatsing personeel 200 250 250 12.11-210 Brandverzekering 21 100 100 12.11-211 Andere verzekeringen 105 150 150 12.11-300 Onderhoud & herstellingen 500 500 500 12.11-500 Verzendingskosten 45 50 50 12.11-501 Telefoon & communicatie 100 100 100

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 25 UITGAVEN 12.11-503 Aanwervingskosten personeel 185 150 150 12.11-510 Documentatie- en representatiekosten 196 200 200 12.11-511 Diversen 250 250 250 12.11-600 Advokaat 13 50 50 12.11-610 Bedrijfsrevisor 22 22 22 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN 0 0 0 0 12.11 Totaal andere bedrijfskosten 0 0 0 0 12.11-01 Diverse bedrijfskosten 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 0 0 0 0 12.21 Algemene werkingskosten 12.50 Indirecte belastingen 0 0 0 0 12.50-01 Taks/belastingen RENTE OP COMMERCIELE SCHULD 738 453 1.567 1.600 21 Rente op commerciële schuld 738 453 1.567 1.600 21.40-02 Diverse financiële kosten 738 453 1.567 1.600 41 INKOMENSOVERDRACHT BINNEN DEZELFDE INSTITUTIONELE GROEP 0 0 0 0 41.10 Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep 0 0 0 0 41.10-00 Inkomensoverdracht binnen dezelfde inst. groep ALGEM. TOT. KOSTEN (zonder investeringen) 49.135 53.336 54.095 49.266 INVESTERINGEN 72 Nieuwbouw van gebouwen 5.000 12.406 6.000 2.000 72.0 Nieuwbouw van gebouwen 5.000 12.406 6.000 2.000 72.00 Investering nieuwbouw gebouwen 5.000 12.406 6.000 2.000 74 Overige investeringsgoederen 500 451 1.000 500

26 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN 74.22 Verwerving van overig materieel 500 363 1.000 500 74.22-01 Investeringen eigen 500 363 1.000 500 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 0 88 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 421 1.092 3.000 3.000 91.10 Aflossingen van de schuld in euro 421 1.092 3.000 3.000 TOTAAL UITGAVEN 55.056 67.285 64.095 54.766

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 27 OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM REKEM (OPZ REKEM) Begrotingsopmaak 2016 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN 0 0 0 0 08 Interne verrichtingen 0 0 0 0 08.2 Overgedragen saldo 0 0 0 0 08.21 Overgedragen saldo 0 0 0 0 08.21-000 Overgedragen saldo 3 INKOMSTENOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 1.783 1.808 1.761 1.763 38 Overige inkomstenoverdrachten 1.783 1.808 1.761 1.763 38.2 Van kredietinstellingen 0 0 0 0 38.20 Financiële opbrengsten 0 0 0 0 38.20-000 Financiële opbrengsten 0 0 38.3 Van verzekeringsmaatschappijen 15 61 32 45 38.30 Tussenkomsten verzekering 15 61 32 45 38.30-000 Tussenkomsten verzekering 15 61 32 45 38.4 Overige inkomstenoverdrachten 165 72 40 12 38.40 Van vzw's ten behoeve van gezinnen 165 72 40 12 38.40-000 Privaatrechtelijke instellingen 93 56 40 12 38.40-940 Uitzonderlijke opbrengsten 2 6 0 0 38.40-950 Opbrengsten vorige jaren 0 0 0 0 38.40-001 Overige opbrengsten 70 10 0 0 38.5 Van de gezinnen 1.603 1.675 1.689 1.706 38.50 Sociaal leven 1.603 1.675 1.689 1.706 38.50-000 Sociaal leven 1.603 1.675 1.689 1.706 38.50-000 Kamersupplement 0 0 0 0 4 INKOMSTENOVERDRACHT BINNEN DE SECTOR 42.853 44.763 43.639 43.682 46/66 Inkomstenoverdracht binnen eenzelfde institutionele groep 7.534 7.546 7.501 7.480 46.1/66.1 Van de institutionele overheid 7.534 7.546 7.501 7.480 46.10 Van de institutionele overheid 7.534 7.546 7.501 7.480 46.10-000 Dotatie (GB0-1GDD2AC-WT) 7.534 7.546 7.501 7.480 46.10-001 Werkingsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT) 0 0 0 0 46.10-000 Vergoeding financieel beheer 0 0 0 0

28 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen ONTVANGSTEN 66.11 Van de institutionele overheid 0 0 0 0 66.11-001 Investeringsdotatie (GB0-1GDD2AC-WT) 0 0 47 Inkomstenoverdracht van de sociale verzekeringsinstellingen 33.131 34.997 33.940 33.869 47.2 Ziekte 33.131 34.997 33.940 33.869 47.20 Ziekte 33.131 34.997 33.940 33.869 47.20-001 Verpleegdag-opnameprijs 30.410 31.392 31.513 31.183 47.20-003 Bijzondere prestaties 135 124 135 136 47.20-004 Doktershonoraria 1.189 1.326 1.290 1.303 47.20-005 Farmaceutische produkten 954 974 946 955 47.20-006 Terugvordering einde loopbaan 143 192 141 192 47.20-910 Verpleegdag-opnameprijs Mosaiek 66 69 66 70 47.20-911 Verpleegdag-opnameprijs inhaalbedrag 234 920-151 30 49 Inkomsten van andere institutionele groepen 2.188 2.220 2.198 2.333 49.4 Van de federale Overheid 2.188 2.220 2.198 2.333 49.40 Van de federale overheid 2.188 2.220 2.198 2.333 49.40-001 Tussenkomst IBF 0 0 0 743 49.40-002 Tussenkomst Sociale Maribel e.a. 0 0 0 1.590 49.43-001 Tussenkomst IBF 748 740 743 0 49.43-002 Tussenkomst Sociale Maribel e.a. 1.440 1.480 1.455 0 5 KAPITAALSOVERDRACHT VAN ANDERE SECTOREN 0 0 0 0 51 Kapitaalsoverdracht van financiële instelling 0 0 0 0 57.3 Kapitaalsoverdracht van financiële instelling 0 0 0 0 57.30 Kapitaalsoverdracht van financiële instelling 0 0 0 0 57.30-000 Lening gebouw P 0 0 0 7 DESINVESTERINGEN 0 0 0 0 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële 0 0 0 0 goederen 77.20 Verkoop van overig materieel 0 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 44.636 46.571 45.400 45.445

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 29 UITGAVEN 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN 0 3.235 0 0 03 Interne verrichtingen 0 3.235 0 0 03.1 Diverse interne verrichtingen 0 0 0 0 03.10 Diverse interne verrichtingen 0 0 0 0 03.10-000 Diverse interne verrichtingen 0 0 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 0 3.235 0 0 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 0 3.235 0 0 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 41.845 40.546 42.554 42.628 11 Lonen en sociale lasten 32.424 31.769 33.246 33.302 11.1 Eigenlijke lonen 24.092 23.785 24.863 25.122 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 24.092 23.785 24.863 25.122 11.11-000 Bezoldiging volgens salarisschalen 22.150 21.912 22.956 23.208 11.12-000 Overige bezoldigingselementen 1.942 1.873 1.907 1.914 11.2 Sociale bijdragen tlv werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen 7.460 7.221 7.577 7.525 11.20 Sociale bijdragen tlv werkgever 7.460 7.221 7.577 7.525 11.20-000 Sociale bijdragen tlv werkgever 7.460 7.221 7.577 7.525 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 165 160 157 0 11.31 Directe toelagen 165 160 157 0 11.31-000 Directe toelagen - kinderbijslag 165 160 157 0 11.4 Lonen in natura 707 603 649 655 11.40 Lonen in natura 707 603 649 655 11.40-000 Lonen in Natura 707 603 649 655 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 9.421 8.777 9.308 9.326 12.1 Alg. werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan overheid 9.363 8.721 9.255 9.295 12.11 Algemene werkingskosten 9.363 8.719 9.253 9.293 12.11-019 Medische specialiteiten 940 858 884 893 12.11-039 Therapeutische Kosten 91 51 58 59 12.11-059 Goederen bestemd voor verkoop 252 226 250 253 12.11-079 Kosten Onderhoud 90 85 92 93 12.11-099 Aankopen energie-brandstof-water 1.011 871 997 1.007 12.11-119 Kosten administratie 119 114 113 114

30 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN 12.11-139 Patientenvoorzieningen 68 55 61 62 12.11-159 Aankopen keuken 1.072 1.108 1.105 1.116 12.11-399 Verschillende aankopen 164 39 150 152 12.11-419 Huurkosten 210 31 26 26 12.11-439 Externe prestaties 2.293 2.219 2.417 2.350 12.11-479 Transport en verplaatsingskosten 97 116 98 99 12.11-499 Verzekeringen 77 71 74 75 12.11-519 Onderhoudskosten 846 865 830 875 12.11-559 Communicatie en verzendingskosten 76 79 82 83 12.11-579 Personeelskosten 191 119 125 126 12.11-599 Reis en verteerkosten 107 95 99 100 12.11-699 Verschillende prestaties en diensten 61 369 192 194 12.11-709 Onkosten ikv art.107 526 309 543 548 12.11-719 Andere bedrijfskosten 1.072 1.039 1.057 1.068 12.12 Huurgelden van gebouwen 0 2 2 2 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector 47 47 48 24 12.21 Algemene werkingskosten 47 47 48 24 12.21-000 Loon aalmoezenier 47 47 48 24 12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 11 9 5 7 12.50 Indirecte Belastingen 11 9 5 7 12.50-019 Taks en belastingen 11 9 5 7 2 RENTES 395 395 337 281 21 Rentes op overheidsschuld 395 395 337 281 21.1 Rente op overheidsschuld in euro 0 395 337 281 21.10 Rente op overheidsschuld in euro 0 395 337 281 21.4 Rente op commerciele schuld 395 0 0 0 21.40 Rente op commerciële schuld 395 0 0 0 21.40-019 Financiële kosten 395 0 0 0 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 0 13 0 15 51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven 0 13 15 51.30 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen 0 0 0 0 51.30-000 Aflossing lening 0 7 INVESTERINGEN 966 952 1.079 1.091

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 31 UITGAVEN 72 Investeringen nieuwbouw 0 0 0 0 72.0 Investering nieuwbouw gebouwen 0 0 0 0 72.00 Investering nieuwbouw gebouwen 0 0 0 0 72.00-000 Investering nieuwbouw gebouwen 0 0 74 Overige investeringsgoederen 966 952 1.079 1.091 74.2 Verwerving van overig materieel 966 952 1.079 1.091 74.22 Verwerving van overig materieel 966 952 1.079 1.091 74.22-019 Investeringskosten 966 952 1.079 1.091 9 OVERHEIDSSCHULD 1.430 1.430 1.430 1.430 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één jaar 1.430 1.430 1.430 1.430 91.10 Aflossingen van schuld in euro 1.430 1.430 1.430 1.430 91.10-000 Aflossingen van schuld in euro 1.430 1.430 1.430 1.430 TOTAAL UITGAVEN 44.636 46.571 45.400 45.445

32 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM) Begrotingsopmaak 2016 ONTVANGSTEN 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 4.092 4.092 4.349 4.307 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 1.141 1.141 1.141 1.127 16.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 16.20 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 2 1 2 1 3 3 3 3 38.10 Inkomensoverdrachten van bedrijven 66 74 55 55 38.40 Inkomensoverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen 3 6 5 5 46.10 Dotatie HB0-1HHI2AY-IS 1.400 1.400 1.329 1.299 TOTAAL ONTVANGSTEN 6.707 6.717 6.884 6.797

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 33 UITGAVEN 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 4.084 4.349 4.307 4.311 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 1.033 1.010 1.070 1.077 11.12 Overige bezoldigingselementen 163 149 166 166 11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen 477 454 480 477 aan instellingen of fondsen 11.31 Directe toelagen 44 39 45 45 11.40 Lonen in natura 30 23 30 27 12.11 Algemene werkingskosten 750 587 691 621 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 7 5 7 5 32.00 Inkomensoverdachten die geen exploitatiesubsidies zijn aan bedrijven en financiële instellingen 1 0 0 0 34.50 Overige uitkeringen aan gezinnen als producenten 2 2 2 2 41.10 Terugbetaling werkingsdotatie HB0-9HHIAAY-OI 76 76 76 56 74.22 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 40 23 10 10 TOTAAL UITGAVEN 6.707 6.717 6.884 6.797

34 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen VLAAMS AGENTSCHAP VOOR ONDERNEMINGSVORMING SYNTRA VLAANDEREN (SYNTRA) Begrotingsopmaak 2016 ONTVANGSTEN 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 3.131 3.131 3.131 3.131 16.12 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan 185 215 185 185 privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 39.10 Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen 1.226 693 1.226 1.226 46.10 Werkingsdotatie JB0-1JFG2AX-IS en projecttoelagen 67.692 67.692 65.552 65.284 46.50 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector 77.20 Verkopen van overig materieel TOTAAL ONTVANGSTEN 72.234 71.731 70.094 69.826

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 35 UITGAVEN 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 3.131 3.131 3.131 3.131 11.11 Lonen en sociale lasten. Bezoldiging volgens salarisschaal. 6.339 6.306 6.507 6.507 11.12 Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen. 873 787 876 876 11.20 Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen 1.013 1.040 1.057 1.057 11.31 Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld) 114 105 114 114 11.33 Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel. 1.852 1.835 2.012 2.012 11.40 Lonen en sociale lasten. Loon in natura 78 70 82 82 12.11 Algemene werkingskosten en beleidskredieten 3.575 3.570 4.750 4.382 12.12 Huur van gebouwen 765 730 711 711 12.50 Indirecte belastingen 85 88 88 88 32.00 Inkomensoverdrachten 0 32.00-01 Inkomensoverdrachten : Toegewezen trajecten Syntra 1.479 658 0 0 32.00-03 Inkomensoverdrachten : Toegewezen trajecten andere actoren 277 608 1.610 1.710 32.00-04 Inkomensoverdrachten : Projecten en innovatie DAEB 754 6 25 25 34.41 Inkomensoverdrachten aan gezinnen. Geldelijke uitkeringen 147 131 85 85 44.3 Toelage syntra DAB 0 44.30 Toelage syntra - aanpassing enveloppen 0 0 0 44.30 Toelage syntra - enveloppe leertijd 7.268 7.240 8.260 8.260 44.30 Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde opleiding/o.t. 35.966 36.357 39.035 39.035 44.30 Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding 0 0 0 0 44.30 Toelage syntra - investeringsenveloppe 7.093 7.148 0 0 44.30 Toelage syntra - andere toelage en innovatie 1.385 1.881 1.751 1.751 74.10 Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van rollend materiaal 74.22 Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van overig materiaal. 74.40 Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onlichamelijke zaken 81.12 Kredietverleningen aan privé-ondernemingen 40 40 0 0 TOTAAL UITGAVEN 72.234 71.731 70.094 69.826

36 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) Begrotingsopmaak 2016 ONTVANGSTEN 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 211.985 211.985 215.092 19.740 08 Interne verrichtingen 211.985 211.985 215.092 19.740 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 211.985 211.985 215.092 19.740 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 211.985 211.985 215.092 19.740 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 08.10 Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 69.750 72.037 77.957 77.757 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 69.750 72.037 77.957 77.757 16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere 69.750 72.037 77.957 77.757 sectoren dan de overheid 16.11 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 69.750 72.037 77.957 77.757 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 100 108 100 100 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 100 108 100 100 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 100 108 100 100 ART. Laatste 46.10 (JB0-1JDG2AY-IS) 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 31.900 28.667 31.900 28.900 JB0 JD130 4140 287.654 287.218 419.603 441.859 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 31.900 28.667 31.900 28.900 JB0 JD129 4142 95.323 87.652 89.987 96.907 39.10 Van E.G.-instellingen 31.900 28.667 31.900 28.900 JB0-1JDG2AY-IS (JB0-1JDG5AY-IS) 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 561.115 558.096 689.718 708.964 JB0 JD122 4142 32.550 37.406 34.918 18.883 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 549.052 545.901 689.718 707.862 46.10 JB0-1JDG5AY-IS 46.10 Van de institutionele overheid 549.052 545.901 689.718 707.862 46.10 (JB0-1JDG5AY-IS) 46.40 Van een VOI - IWT JB0 JF131 4140 130.475 131.059 132.834 140.702 47 Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 12.063 12.195 0 0 46.10 JB0-1JDG5AY-IS 47.10 Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheid: Ouderdom, overlijden, nabestaanden 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 12.063 12.195 0 0 andere provisie 0 0 0 1.102 Rendementstoelage compensatie met BC0/1BB- C-2-A/PR 49.35 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.102 Provisie VIA4

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 37 ONTVANGSTEN Provisie SALK 2.000 2.000 49.4 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid 0 0 0 0 staatshervorming 7.511 7.511 49.40 Andere VSA (JB0-1JDG2AD-IS) 3.050 2.565 2.865 0 totaal 549.052 545.900 689.718 707.862 5 KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 0 0 0 0 58 Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 58.1 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 0 0 0 0 58.10 Investeringsbijdragen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 0 0 0 0 59.11 Investeringsbijdragen ART. Laatste 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 66.11 (JB0-1JDG5AY-IS) 11.196 11.196 11.196 14.500 JB0 JD124 6141 11.196 11.196 11.196 14.500 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 11.196 11.196 11.196 14.500 JB0 JD128 6141 66.1 Van de institutionele overheid 11.196 11.196 11.196 14.500 66.11 JB0-1JDG5AY-IS 66.11 Investeringsbijdragen 11.196 11.196 11.196 14.500 totaal 11.196 11.196 11.196 14.500 7 INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 10 16 1.010 10 76 Verkoop van onroerende goederen 0 0 1.000 0 76.12 Verkoop van gronden 1.000 76.32 Verkoop van bestaande gebouwen 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder 10 16 10 10 onlichamelijke zaken 77.20 Verkopen van overig materieel 10 16 10 10 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN 9 OVERHEIDSSCHULD 0 0 0 0 96.10 Opnemingen van leningen in nationale valuta 96.70 Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL ONTVANGSTEN 886.056 882.105 1.026.973 849.971

38 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN 211.985 215.092 19.740 19.740 03 Interne verrichtingen 211.985 215.092 19.740 19.740 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 211.985 215.092 19.740 19.740 03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 211.985 215.092 19.740 19.740 03.10 Overige interne verrichtingen 1 LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 411.647 395.439 406.743 419.545 11 Lonen en sociale lasten 249.292 248.759 252.074 255.172 11.1 Eigenlijke lonen 178.222 176.941 179.004 182.102 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 155.922 155.096 156.704 159.802 11.12 Overige bezoldigingselementen 22.300 21.845 22.300 22.300 11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen 61.420 61.884 63.420 63.420 aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 4.500 5.648 4.500 4.500 11.31 Directe toelagen 4.500 5.648 4.500 4.500 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 11.40 Loon in natura 5.150 4.286 5.150 5.150 12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 162.355 146.680 154.669 164.373 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 162.310 146.467 154.624 164.328 12.11 Algemene werkingskosten 149.810 134.486 142.124 152.128 12.11 Operationele leasings 12.12 Huurgelden van gebouwen 12.500 11.981 12.500 12.200 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector 45 213 45 45 2 Rentes en huurgelden van gronden 20 0 20 20 21 Rentes op overheidsschuld 20 0 20 20 21.10 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 20 0 20 20

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 39 UITGAVEN 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 248.419 255.244 270.662 273.622 31 Exploitatiesubsidies 49.150 48.855 54.250 60.750 31.3 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan 49.150 48.855 54.250 60.750 overheidsbedrijven 31.31 Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 850 399 850 850 31.32 Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 48.300 48.456 53.400 59.900 32.00 Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 113.772 115.933 113.897 102.012 33.00 Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 85.497 88.803 102.515 110.860 34.3 Overige sociale uitkeringen 85.497 88.803 102.515 110.860 34.31 Geldelijke uitkeringen 85.497 88.803 102.515 110.860 35 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 0 1.653 0 0 35.10 Aan E.G.-instellingen 0 1.653 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 0 0 316.773 121.209 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 0 0 195.352 0 41.10 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) 195.352 0 41.30 Aan een DAB 41.40 Aan een VOI 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen 0 0 0 0 42.80 Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 0 0 121.421 121.209 43.2 Aan gemeenten 0 0 121.421 121.209 43.22 Specifieke uitkeringen 121.421 121.209 62 Kapitaaloverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen 0 0 0 5.000 63.22 Overige kapitaaloverdrachten aan provincies en gemeenten - niet 5.000 verdeeld

40 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN 7 INVESTERINGEN 13.985 16.330 13.035 10.835 71 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0 0 0 0 71.1 Aankopen van gronden 0 0 0 0 71.12 Bij andere sectoren dan de overheid 71.3 Aankopen van bestaande gebouwen 0 0 0 0 71.32 Bij andere sectoren dan de overheid 72 Nieuwbouw van gebouwen 6.500 7.130 6.200 4.000 72.00 Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 6.500 7.130 6.200 4.000 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder 7.485 9.200 6.835 6.835 onlichamelijke zaken 74.10 Aankopen van vervoermaterieel 10 47 10 10 74.2 Verwervingen van overig materieel 5.475 7.639 4.825 4.825 74.22 Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 5.475 7.639 4.825 4.825 74.30 Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 2.000 1.514 2.000 2.000 9 OVERHEIDSSCHULD 0 0 0 0 91 Aflossing van gevestigde overheidsschuld 0 0 0 0 91.10 Aflossing van schuld in nationale valuta 91.70 Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL UITGAVEN 886.056 882.105 1.026.973 849.971

15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 41 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Begrotingsopmaak 2016 ONTVANGSTEN 0 NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN 0810 Interne verrichtingen 15.140 15.140 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren 77.325 77.325 64.788 63.381 0822 Over te dragen tekort van het boekjaar 0 0 0 0 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 1611 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector 158 237 167 145 overheid 1620 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 1820 Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid 2 RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE 970 1.211 950 1.126 300 353 300 350 EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 2610 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid 178 180 267 112 2830 Verhuur van gronden 502 465 477 465 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 3810 Inkomensoverdrachten van bedrijven 188 319 708 13 3830 Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 40 9 40 40 3840 Overige inkomensoverdrachten van vzw's 117 142 23 0 3910 Inkomensoverdrachten van EU-instellingen 0 2.444 0 2.015 3920 inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering 5.062 1.829 2.331 718 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 4610 werkingsdotatie VLM (LB0-1LCH2AY-IS) 49.151 49.151 47.848 46.952 4610 onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (LB0-1LCH2AY-IS) 110 88 131 131 4610 Dotatie LB0-1LCH2AY-IS 0 0 47.979 47.083 4610 overdrachten i.k.v. natuurinrichting (LD0-1LCH5AY-IS) 870 870 520 520 4610 Dotatie LD0-1LCH5AY-IS 0 0 520 520 4610 landschapsrelevante beheersovereenkomsten (NF0-1NFA2AX-IS) 0 0 0 0

42 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 4610 Dotatie NF0-1NFA2AX-IS 0 0 0 0 4610 Correlatief krediet vastleggingsmachtiging Plattelandsfonds (KB0-8.010 8.010 7.996 8.010 1KDH5AV-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (LBC- 775 0 275 275 3LCH2AR-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM voor kapitaalschade (LBC-3LCH2AR- 1.210 0 910 910 IS) 4630 Dotatie LBC-3LCH2AR-IS 0 0 1.185 1.185 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (LBC- 1.248 1.248 1.548 1.986 3LCH2AY-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM, afdeling Mestbank voor uitgaven 1.470 966 680 910 ihkv het MAP - onderzoeken (LBC-3LCH2AY-IS) 4630 MINA Dotatie aan EVA VLM voor flankerend beleid IHD-PAS 0 0 1.125 5.250 (LBC-3LCH2AY-IS) 4812 Inkomensoverdrachten van de provincies 0 6 1 0 4821 Inkomensoverdrachten van de gemeenten 0 3 6 0 4840 Inkomensoverdrachten van vzw's 0 14 0 0 5 KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 5720 dotatie voor grondenbank Noord-Oost Limburg 143 93 93 92 5911 Kapitaalsoverdrachten van EG instellingen 870 337 236 0 6 KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 6611 Correlatief krediet vastleggingsmachtiging VLM (LB0-1LCH5AY-IS) 1.227 1.227 1.103 1.523 6611 Dotatie LB0-1LCH5AY-IS 0 0 1.103 1.523 6612 bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0-462 967 468 468 1LCH2AY-IS) 6612 dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (LB0-1LCH2AY-IS) 3.232 3.050 3.067 3.425 6612 Dotatie LB0-1LCH2AY-IS 0 0 3.535 3.893 6612 bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LB0-20 0 20 20 1LCH4AY-IS) 6612 Dotatie LBO-1LCH4AY-IS 0 0 20 20 6612 dotatie ANB voor grondenbank Groenpool Vinderhoutse Bossen - deels (LD0-1LCH4AY-IS) 850 850 850 850 6612 dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent - deels (LD0-0 0 580 0 1LCH4AY-IS) 6612 kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (LD0-1LCH5AY-IS) 1.864 1.864 2.214 2.214 6612 Dotatie LD0-1LCH5AY-IS 0 0 2.214 2.214 6631 MINA volkstuinparken (LBC-3LCH2AY-IS) 105 105 0 0 6631 MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (LBC- 3LCH2AY-IS) 4.246 4.848 4.246 4.246 6631 MINA voorkooprecht natuur - deels (LBC-3LCH2AY-IS) 1.000 1.000 1.000 1.000