houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

Transcriptie

1 stuk ingediend op 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 1 juni 2011 (-2011) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 Amendementen Bijlage Stukken in het dossier: 19-A (-2011) Nr. 1: Ontwerp van decreet + Bijlagen Nr. 2-A t.e.m. 2-K: Verslagen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verzendcode: BEG

2 2 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 3 BIJLAGE: WIJZIGINGEN ten opzichte van de begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut

4 4 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage

5 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 5 BIJLAGE VII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Anderen De begroting van de SAR Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie vervangen door wat volgt: ESR OMSCHRIJVING 0821 overgedragen overschot vorige boekjaren 3820 Overige inkomensoverdrachten van van kredietinstellingen SAR Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) Begrotingscontrole 2011 in duizend euro) ONTVANGSTEN 4610 Dotatie (ART. EB0 EA ) TOTAAL ONTVANGSTEN EINDBUDGET UITVOERING 13 BO 2011 BC

6 6 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage ESR COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING Over te dragen overschot van het boekjaar EIND- BUDGET UIT- VOERING BO BC Lopende uitgaven Lonen en sociale lasten Bezoldigingen volgens weddeschalen Aankoop van nietduurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen 4 Inkomensoverdracht binnen de overheidssector Aan administratieve openbare instellingen Investeringen Verwerving van overige 11 investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verwerving van overig materieel 11 TOTAAL UITGAVEN VERANTWOORDING N.a.v. de opmerking van het Rekenhof wordt een geamendeerde begroting ingediend.

7 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 7 BIJLAGE VIII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie niet te consolideren instellingen De begroting van SAR Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed vervangen door wat volgt: Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) Begrotingscontrole 2011 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR OMSCHRIJVING EINDBUD- UITVOERING BO 2011 BC 2011 GET 0821 Overgedragen saldo Dotatie (ART. NC0 NA ) TOTAAL ONTVANG- STEN UITGAVEN ESR COFOG OM- SCHRIJVING EINDBUD- GET UITVOERING BO 2011 BC 2011 GVK GOK GVK GOK GVK GOK GVK GOK Over te dragen saldo Bezoldigingen volgens salarisschaal Overige bezoldigingen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever Overige sociale lasten van de werkgever, directe toelagen Huisvestingskosten, bureau- en werkingskosten, kosten vervoersmiddelen, reis- en verblijfs- en verplaatsingskosten, representatiekosten, presentatiegelden en vergoedingen aan personen en aanwervingskosten

8 8 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage Aankoop van vervoermaterieel, overige investeringsgoederen en ICT TOTAAL UITGAVEN VERANTWOORDING N.a.v. de opmerking van het Rekenhof wordt een geamendeerde begroting ingediend.

9 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 9 BIJLAGE VIII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie niet te consolideren instellingen De begroting van eigen vermogen OC-ANB wordt vervangen door wat volgt: ESR OMSCHRIJVING OC ANB Begrotingscontrole 2011 ONTVANGSTEN EIND- UITVOERING BUDGET (in duizend euro) BO 2011 BC Overgedragen saldo Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 2610 Rente Ontvangsten uit uitbating bezoekerscentra 2810 Ontvangsten uit sponsorovereenkomsten Ontvangsten verhuringen, verpachtingen 3830 Overige inkomstenoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Dotatie voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent (ND4174C en LD4174B) 4630 LNE DAB Minafonds - inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan andere eenheden van de overheid - aan OC ANB (LBC LD ) 4812 Bijdrage Provincie Oost- Vlaanderen voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent 4822 B i j d r a g e S t a d G e n t, gemeente Sint-Martens Latem en De Pinte voor de organisatie van het projectsecretariaat Groenpool Parkbos Gent

10 10 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage TOTAAL ONTVANG- STEN Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen voor cofinancieringsprojecten 6612 Uitzonderlijke eenmalige ontvangst ingevolge de fusie van het OC-ANB met de VZW Inverde 7622 Desinvesteringen (in duizend euro) UITGAVEN ESR COFOG OMSCHRIJVING EIND- BUDGET UITVOERING BO 2011 BC Opbouw reserves sociaal passief 0322 Over te dragen overschot van het boekjaar 0100 Niet-verdeelde uitgaven Bezoldiging volgens weddeschalen 1112 Overige bezoldigingselementen Sociale bijdragen ten 527 laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 1211 Werkingsmiddelen Aankoop van niet-duurzame goederen en dien- sten 1410 Niet-waardevermeerderende werken 7130 Aankoop van bestaande gebouwen 7200 Inrichting van gebouwen Aankoop van vervoermaterieel Verwerving van overige investeringsgoederen TOTAAL UITGAVEN VERANTWOORDING N.a.v. de opmerking van het Rekenhof wordt een geamendeerde begroting ingediend.

11 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 11 BIJLAGE VIII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie niet te consolideren instellingen De begroting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding wordt vervangen door wat volgt: VDAB Begrotingscontrole 2011 ESR ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING EIND- BUDGET 0 NIET-VERDEELDE ONT- VANGSTEN UIT-VOERING (in duizend euro) BO 2011 BC Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren 0822 Over te dragen tekort van het boekjaar 0810 Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIEN- STEN (CONSUMPTIEBESTE- DINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 161 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid

12 12 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 1611 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOI- TATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGEN- DOM 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen 2610 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland ART. BO 2011 BC JB0 JD Van E.G.-instellingen VDAB JB0 JD JB0 JD INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVER- HEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep andere provisie WIP Van de institutionele overheid CAO 4640 Van een VOI - Herplaatsingsfonds limburgplan 47 Inkomensoverdrachten van de VSA sociale verzekeringsinstellingen

13 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 494 Inkomensoverdrachten van de federale Overheid 4943 Andere CFO totaal KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 58 Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) 581 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 5810 Investeringsbijdragen 59 Kapitaaloverdrachten van het buitenland 5911 Investeringsbijdragen 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVER- HEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep ART. BO 2011 BC VDAB JD JD Van de institutionele overheid JD Investeringsbijdragen totaal

14 14 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 7 INVESTERINGEN EN DESIN- VESTERINGEN 76 Verkoop van onroerende goederen Verkoop van gronden 7632 Verkoop van bestaande gebouwen Verkoop van overige investerings goederen, waaronder onlichamelijke zaken 7720 Verkopen van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN 9 OVERHEIDSSCHULD 9610 Opnemingen van leningen in nationale valuta 9670 Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL ONTVANGSTEN

15 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 15 ESR COFOG 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN (in duizend euro) UITGAVEN OMSCHRIJVING EIND-BUD- UIT-VOERING BO BC 2011 GET Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE UITGA- VEN VOOR GOEDE- REN EN DIENSTEN (CONSUMPTIE- BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen

16 16 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 113 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankopen van niet duurzame goederen en diensten 121 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Operationele leasings 0 2 Rentes en huurgelden van gronden 21 Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta INKOMENSOVER- DRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies

17 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 343 Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan E.G.-instellingen 4 INKOMENSOVER- DRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVER- HEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep

18 18 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 4110 Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een DAB BO 2011 VAPH Aan een VOI 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 432 Aan gemeenten Specifieke uitkeringen 7 INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 711 Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid 713 Aankopen van bestaande gebouwen BC 2011 BO 2011 BC 2011

19 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage Bij andere sectoren dan de overheid 72 Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel 742 Verwervingen van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken OVERHEIDSSCHULD Aflossing van gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL UITGAVEN VERANTWOORDING N.a.v. de opmerking van het Rekenhof wordt een geamendeerde begroting ingediend.

20 20 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage BIJLAGE VIII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie niet te consolideren instellingen De begroting van het fonds Herculesstichting wordt vervangen door wat volgt: HERCULESSTICHTING Begrotingscontrole 2011 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR OMSCHRIJVING EINDBUDGET UITVOERING BO 2011 BC Opnemingen uit reservefondsen Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar 1611 Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen 2610 Rente-ontvangsten Dotaties Vlaamse gemeenschap (ART. EB0 EE ) 4943 Inkomensoverdracht van de federale overheid Kapitaaloverdrachten: dotatie FWO 6611 Dotatie financiering (middel)zware onderzoeksappa ratuur (ART. EB0 EE ) 4640 Overeenkomst met de VRWI ICT ondersteuning Opname leningen TOTAAL ONTVANGSTEN

21 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 21 (in duizend euro) 549 UITGAVEN ESR COFOG EINDBUD- UITVOE- OMSCHRIJVING GET RING BO 2011 BC Spijzigen van reservefonds Overgedragen tekort vorig boekjaar Over te dragen saldo Lonen en sociale lasten Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Algemene werkingskosten Inkomstenoverdracht aan VG Bestuurzaken Operationele leasings Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid Overeenkomst met IWT voor oproep zware infrastr Investeringsbijdragen tbv de gezinnen Investering middelzware onderzoeksinfrastructuur Investering zware onderzoeksinfrastructuur Investeringsbijdragen binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen aan het autonoom gesubsidieerd onderwijs Nieuwbouw van gebouwen uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken Aflossingen leningen TOTAAL UITGAVEN *Bevat de terugbetaling van de loonkost van de operationeel directeur aan het departement EWI

22 22 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage RESERVEFONDS ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING EINDBUDGET UITVOERING (in duizend euro) BO2011 BC 2011 Overgedragen saldo Toewijzing TOTAAL ONTVANGSTEN RESERVEFONDS (in duizend euro) UITGAVEN OMSCHRIJVING EINDBUDGET UITVOERING BO 2011 BC 2011 Opneming Totaal uitgaven SALDO VERANTWOORDING N.a.v. de opmerking van het Rekenhof wordt een geamendeerde begroting ingediend.

23 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 23 BIJLAGE VIII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie niet te consolideren instellingen De begroting van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt vervangen door wat volgt: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Begrotingscontrole 2011 ESR ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING EIND- BUDGET 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren 0822 Over te dragen tekort van het boekjaar UITVOE- RING 0810 Diverse interne verrichtingen Verk. van niet-duurz. goed. en (in duizend euro) BO 2011 BC dienst. a. andere sectoren dan de overheid p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Overige opbrengsten van vermo gen - concessies 3630 Belasting op de toegevoegde waarde 3810 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven 4610 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid (art. LB0 LC ) 4630 Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds (part. art. LBC LC )

24 24 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 4942 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingenv alsook de regionale belastingen 6612 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid 6812 Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies 7611 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - binnen de overheidssector 7612 Verk. van onr. goed. in het binnenland - aan andere sectoren dan de overheidssector 7632 Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland Verkoop van vervoermaterieel Verkoop van overig materieel Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies 8935 Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden 9610 Opnemingen van leningen in nationale valuta TOTAAL ONTVANGSTEN

25 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 25 ESR UITGAVEN OMSCHRIJVING EINDBUDGET 0321 Overgedragen tekort vorige boekjaren 0322 Over te dragen overschot van het boekjaar UITVOERING 0 0 (in duizend euro) BO 2011 BC Diverse interne verrichtingen Lonen en sociale lasten - eigenlijke lonen 1120 Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen of fondsen Overige sociale lasten van de werkgever - directe toelagen 1133 Pensioenen van overheidspersoneel Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene werkingskosten p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van gebouwen 1211 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 1250 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid

26 26 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage 1410 Kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector Rente op overheidsschuld in nationale valuta 2140 Rente op commerciële schuld Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen 3300 Inkomensoverdrachten pensioenfonds 4110 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de instit. overheid Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 4540 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 5320 Overige kapitaaloverdrachten Aank. van gronden en gebouwen in het binnenland - in andere sectoren dan de overheidssector 713 Aankopen van bestaande gebouwen - niet verdeeld 7131 Aankopen van bestaande gebouwen - binnen de overheidssector 7132 Aankopen van bestaande gebouwen - in andere sectoren dan de overheidssector 7111 Aankopen van gronden - binnen de sector overheid 7121 Aankopen van bestaande wateren wegenbouwkundige werken

27 Stuk 19-A (-2011) Nr. 3-Bijlage Nieuwbouw van gebouwen Waterbouwkundige werken Pijpleidingen Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke zaken - vervoermat Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig mat Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 9110 Aflossing van schuld in nationale valuta TOTAAL UITGAVEN VERANTWOORDING N.a.v. de opmerking van het Rekenhof wordt een geamendeerde begroting ingediend.