De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD, de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademi

De korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen en het KLPD, de voorzitter van het College van Bestuur van de Politieacademi DGV/PV B&M Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon zie paragraaf 6 Datum 28 november 2008 Onderwerp Decembercirculaire 2008 Doelstelling Uitvoering geven aan het gestelde in art. 2, vijfde, zevende en achtste lid van het BFRP Juridische grondslag Besluit financiën regionale politiekorpsen Relaties met andere circulaires junicirculaire 2008 (2008-292370) Ingangsdatum 1 december 2008 Kenmerk 2008-0000534114 I.a.a.: de korpschefs van de regionale politiekorpsen de korpschef van het KLPD de voorzitter van Raad van Toezicht van de Politieacademie de (fgd.) hoofdofficieren van Justitie de directeur van de Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland het hoofd van de inspectie OOV de directeur van de auditdienst, BZK de directeur van de Rijksrecherche de hoofden FEZ van de politiekorpsen de hoofden P&O van de politiekorpsen de politievakorganisaties d.t.v. het CAOP het ministerie van Justitie, Stafbureau DGRR het ministerie van Financiën, Inspectie der Rijksfinanciën, sectie JuBi de secretaris van de Politieonderwijsraad Pagina 1 van 26

26 Inhoudsopgave Inleiding...4 1 Algemene bijdrage...5 1.1 Herrekening CAO-tranche 2008...5 1.2 Versterking centrale eenheid KLPD...5 1.3 Compensatieregeling...6 1.4 Asielbudget...6 1.5 Cohort 2007...7 1.6 Exploitatiekosten C2000...8 1.7 Landelijk bureau werving en selectie...8 1.8 Topografische basisregistratie...9 2 Bijzondere bijdragen... 11 2.1 Bovenregionaal Team Utrecht... 11 2.2 Burgernet... 12 2.3 Aanpak georganiseerde misdaad... 13 2.4 Prestatiebekostiging diversiteit... 13 2.5 Prestatiebekostiging 2007... 14 2.6 Vergoeding Reisregeling 2008 en 2009... 15 2.7 Beleidsintensiveringen Coalitieakkoord... 16 3 Budgettair kader KLPD... 17 3.1 Herschikking huisvestingsbudgetten RGD... 17 3.2 DSRT 2008... 17 3.3 Contributie Interpol... 17 3.4 Reisregeling... 17 3.5 Correctie CAO 2008... 17 3.6 LOCC... 18 3.7 Exploitatiekosten C2000... 18 3.8 Cohort 2007... 18 3.9 Project Sprekersherkenning... 18 3.10 Missie Afghanistan... 18 3.11 Havank... 18 3.12 Experimenten... 18 3.13 Mobiel cameratoezicht... 19 3.14 Afrekening TOR... 19 3.15 Bijdrage ANPR... 19 3.16 Programma Intelligence... 19 3.17 Pilot bij aanhoudings- en ondersteuningseenheden... 19 3.18 Prestatiebekostiging diversiteit... 19 3.19 XTC Liaisons... 20 3.20 Prestatiebekostiging 2007... 20 3.21 Algemene salarismaatregelen 2009 en 2010... 20 3.22 Onderzoek bekostigingsmodel KLPD... 20 Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 Pagina 2 van 26

26 4 Budgettair kader Politieacademie... 21 4.1 Project Parelvissers... 21 4.2 Middelen diversiteit... 21 5 Overige onderwerpen... 22 5.1 Gerechtskosten... 22 5.2 Sterkteafspraken 2014... 22 5.3 Verdeling opleidingsplaatsen Politieacademie 2009... 23 5.4 Regelgeving BVS... 24 5.5 Budgetverdeelsysteem... 24 5.6 Controleprotocol 2008... 25 6 Inlichtingen... 26 Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 Pagina 3 van 26

26 Datum 28 november 2008 Inleiding Kenmerk 2008-0000534114 Hierbij bied ik u de decembercirculaire 2008 aan. In deze circulaire is een aantal mutaties in de budgettaire kaders opgenomen. De belangrijkste hiervan zijn: De inhouding bij de korpsen m.i.v. 1-10-2008 t.b.v. de versterking van de Dienst speciale recherchetechnieken van het KLPD (par. 1.2) De verhoging van de inhouding C2000 met ingang van 2009 (par. 1.6) De vorming van het Bovenregionale rechercheteam Utrecht (par. 2.1) Afrekening van de prestatiebekostiging 2007 (par. 2.5) De vergoeding van de Reisregeling voor 2008 en 2009 (par. 2.6) Pagina 4 van 26

26 Datum 28 november 2008 1 Algemene bijdrage Kenmerk 2008-0000534114 1.1 Herrekening CAO-tranche 2008 In paragraaf 1.3 van de junicirculaire 2008 is ingegaan op de financiële gevolgen van de CAO Politie 2008-2010 voor de korpsen en de compensatie daarvan. Van deze CAO zijn de maatregelen die ingaan in 2008 verwerkt in de budgetten voor de jaren 2008 tot en met 2012. Daarnaast zijn opgenomen de eenmalige algemene en bijzondere CAO-uitkeringen voor de jaren 2008 tot en met 2010. De CAO-maatregelen 2009 en 2010 zullen pas definitief bekend kunnen worden gemaakt in de respectieve junicirculaires voor deze jaren. Aangezien dit een probleem opleverde voor de begrotingsvoorbereiding 2009 en meerjarenraming 2010 tot en met 2012, heb ik de regiokorpsen, het KLPD en de PA bij afzonderlijke brieven (kenmerken resp. 2008-336313, 336312 en 336315, d.d. 7 aug. 2008) aanvullende kaders 2009 tot en met 2012 doen toekomen. In deze brieven heb ik ook bericht over een foutieve vaststelling van de compensatie voor de algemene salarismaatregelen 2008. Voor de regiokorpsen geldt dat voor de jaren 2010 tot en met 2012 in totaal 8,54 mln. teveel is gecompenseerd. Voor het KLPD wordt over dezelfde periode 0,7 mln. teveel gecompenseerd. Voor de PA geldt dat in totaal 1,67 mln. te weinig wordt gecompenseerd. Gezien de in de junicirculaire 2008 gewekte verwachtingen ten aanzien van het begrotingsjaar 2009, en gezien het feit dat voor dat jaar reeds begrotingen bij BZK zijn ingediend, acht ik het niet wenselijk correcties voor de jaren 2008 en 2009 door te voeren. Voor de jaren 2010 en verder zal ik dit wel doen. In de onderhavige circulaire zijn daarom vanaf het jaar 2010 gecorrigeerde bedragen verwerkt in de budgettaire kaders van de regiokorpsen, het KLPD en de PA. 1.2 Versterking centrale eenheid KLPD In paragraaf 1.5 van de junicirculaire 2008 is ingegaan op de versterking van de Dienst speciale recherchetechnieken (DSRT) van het KLPD. In verband hiermee vindt voor de jaren 2009 en verder een inhouding plaats op het budget voor de regionale politiekorpsen ten gunste van het KLPD. In mijn brief over de vierde kwartaalbetaling 2008 (kenmerk 2008-378259, d.d. 1 oktober 2008) heb ik u bericht over het precieze moment van de beheersoverdracht. De formele beheersoverdracht vanuit de korpsen naar het KLPD heeft plaatsgevonden op 1 oktober jl. In verband hiermee is bij de vierde kwartaalbetaling 2008 rekening gehouden met een kwart van de inhouding op jaarbasis. De inhouding is naar rato opgebouwd uit een inhouding op het algemeen budget van de werksoort opsporing en het budget voor de bovenregionale recherche. Pagina 5 van 26

26 1.3 Compensatieregeling Tijdens de voorbereiding van de junicirculaire 2008 is in het budgetverdeelsysteem voor de politie (BVS) de overstap gemaakt van de budgetperiode 2007-2011 naar de periode 2008-2012. Voor de berekening van de overgangscompensatie gaf dit een probleem. In de verdeelmodellen van het BVS werd namelijk geen rekening gehouden met de budgetmutaties voor de jaren 2008 en verder, die reeds in de junicirculaire 2007 waren verwerkt. Alleen de budgetmutaties uit de decembercirculaire 2007 werden gebruikt bij het berekenen van de hoogte van de overgangscompensatie-bedragen. BZK heeft dit euvel in de voorbereidingsperiode van de junicirculaire 2008 handmatig gecorrigeerd. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 Voor de decembercirculaire 2008 heeft een extern bureau in opdracht van BZK de berekeningswijze van de overgangscompensatie op structurele wijze gecorrigeerd in het BVS. Hierbij heeft nog een kleine aanpassing van de berekeningswijze plaatsgevonden, die tot gevolg heeft dat de som van de overgangscompensatiebedragen licht hoger is komen te liggen dan in de junicirculaire 2008 is gecommuniceerd. Het totaalbedrag voor de compensatie is in 2009 3.608 hoger. Voor de jaren na 2009 loopt dit verschil in positieve zin op tot afgerond 330.000. De wijze van berekening van de overgangscompensatie is hiermee weer in overeenstemming met de manier waarop deze vanaf het begin van het BVS is bedoeld. 1.4 Asielbudget Ik heb u in de junicirculaire 2008 (bijlage 5) bericht over de asielbekostiging. Meer in het bijzonder over mijn verwachting ten aanzien van de zogeheten asielrealisatie voor 2008. De spelregels hieromtrent zijn als volgt. De regionale politiekorpsen hebben op basis van prognosegegevens van het ministerie van Justitie voor het jaar 2008 bekostiging gekregen voor hun asielgerelateerde taken. Aan de hand van realisatiegegevens over 2008 wordt vervolgens bepaald of de regiokorpsen hiermee uitkomen. Indien de realisatie de prognose met meer dan vijf procent overschrijdt, dan komt dit meerdere eenmalig voor aanvullende financiering in aanmerking. Uit de realisatiegegevens voor 2008 blijkt dat - met inbegrip van een bijzonderheid die de regiokorpsen Groningen en Gelderland-Midden betreft - de asielbekostiging volstaat. Bij het bepalen van het landelijk totaal benodigde asielbudget voor 2008 werd rekening gehouden met een prognose van 10.500 instromende asielzoekers bij de aanmeldcentra, met 25.380 asielzoekers in procedure en met 12.000 vertrekkende asielzoekers. In de praktijk blijkt over de eerste acht maanden van 2008 een instroom van 8.948 asielzoekers. Op jaarbasis betekent dit een aantal van 13.422 asielzoekers. Het gemiddelde aantal asielzoekers in procedure bedraagt over de eerste acht maanden 15.192 en het aantal vertrekkende asielzoekers komt op jaarbasis uit op 7.946. Groningen en Gelderland-Midden Het aanmeldcentrum Zevenaar (Gelderland-Midden) is na enige vertraging formeel per 1 januari 2008 van start gegaan. Bij de ingebruikname van AC Zevenaar zijn met AC Ter Apel (Groningen) afspraken gemaakt over de aantallen Pagina 6 van 26

26 asielzoekers die in behandeling zouden worden genomen. In de asielbekostiging wordt om die reden rekening gehouden met een 50% : 50 % verhouding van de bekostiging. In de praktijk blijkt echter geen sprake van een fifty-fifty verdeling van de werklast. Van in totaal 8.948 asielzoekers over de eerste acht maanden van 2008 hebben 6.071 zich bij AC Ter Apel gemeld en 1.247 bij AC Zevenaar. Ik heb mij inmiddels over deze cijfers verstaan met beide regiokorpsen en begrijp dat hier een aantal factoren aan ten grondslag ligt. Belangrijk is in ieder geval dat sprake is van een onevenredige verdeling van asielzoekers die zich spontaan melden. Dit fenomeen doet zich alleen bij AC Ter Apel voor. Anderzijds speelt mee dat de vreemdelingenpolitie afhankelijk is van haar ketenpartners (met name de Immigratie- en Naturalisatiedienst) voor haar werkproces. Deze factoren doen evenwel niet af aan het feit dat sprake is van een onvoorziene en ongewenste scheefgroei in de budgettoedeling. Over het oplossen van deze scheefgroei ben ik momenteel in overleg met vertegenwoordigers van de regiopolitie Groningen en Gelderland-Midden. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 Overdracht taken naar de IND Per 1 juli 2008 is een aantal (voornamelijk) administratieve taken overgegaan van de vreemdelingenpolitie naar de IND. Het gaat onder meer om het bestellen, uitreiken en innemen van w-documenten, het uitreiken van beschikkingen en het gebruik van uitnodigingen door de IND (in plaats van vorderingen door de politie). Over de taakoverdracht heeft besluitvorming plaatsgevonden in de Coördinatie Groep Vreemdelingenketen (CGV). De betrokken uitvoerende eenheden van de vreemdelingenpolitie zijn hierover geïnformeerd door tussenkomst van de Taakorganisatie Vreemdelingen. Met de overdracht gaat ook een overdracht van financiële middelen gepaard. Vastgesteld is dat het gaat om 3 fte aan bekostiging op jaarbasis. Voor 2009 en verder gaat het om 212.000. Voor 2008 gaat het om de helft van dit bedrag. Tussen het ministerie van Justitie en mijn ministerie heeft inmiddels structurele overboeking plaatsgevonden van de benodigde middelen voor dit onderwerp. Aangezien de reguliere kwartaalbetalingen voor 2008 zijn gepasseerd en ik het niet wenselijk acht om bij 25 korpsen vorderingen in te stellen ter grootte van in totaal 106.000, zal ik de afroming vanuit het asielbudget voor 2008 in de reguliere kwartaalbetalingen 2009 verwerken. Per saldo zal het asielbudget 2009 daarom voor 318.000 worden gekort en met 212.000 per jaar vanaf 2010. 1.5 Cohort 2007 In paragraaf 1.7 van de junicirculaire 2008 (kenmerk 2008-292370) bent u gewezen op een mogelijke aanpassing van de meerkosten in verband met de cohort 2007. De Strategische Beleidsgroep Financiën (SBG Financiën) zou hiertoe komen met een advies aan de Board Ondersteuning van het Korpsbeheerdersberaad. Haar advies betreft een verlaging van de bijdrage voor de cohort. Op dit moment wordt ingehouden op basis van het verdeelvoorstel dat in december 2007 door het KBB is geaccordeerd. Ik kan u berichten dat de SBG Financiën mij heeft toegezegd dat hun advies nog afgerond moet worden en dat dit zal leiden tot een aangepast verdeelvoorstel in Pagina 7 van 26

26 de junicirculaire 2009. De tranche 2009 wordt nog op de oude wijze ingehouden. Daarna vindt verrekening plaats. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 1.6 Exploitatiekosten C2000 In paragraaf 2.4 van de junicirculaire 2008 is aangekondigd dat als gevolg van een nieuwe verdeelsleutel tussen de disciplines voor de toerekening van de exploitatielasten van C2000, de huidige bijdrage van de korpsen en het KLPD met ingang van 2009 zal worden verhoogd. Een voorbehoud betrof de departementale besluitvorming op dit punt. Inmiddels heeft deze besluitvorming plaatsgevonden. Door de nieuwe verdeelsleutel C2000 stijgt het huidige aandeel van de politie van 39,24 mln. met 10,15 mln. naar 49,39 mln. Dit aandeel voor de politie zal niet meer veranderen. Ondanks de negatieve advisering op het voorstel voor de nieuwe verdeelsleutel door de Raad Multidisciplinaire Informatievoorziening (Raad MIV) is besloten de bijdrage met ingang van 2009 te verhogen. Enerzijds is hierbij een belangrijke overweging geweest dat nu al twee jaar over een nieuwe verdeelsleutel wordt gesproken en dat de gebruikers (waaronder ook BZK voor haar gelieerden) zich moeten gaan richten op de beheersing van exploitatiekosten van C2000. Anderzijds stelt de Raad MIV dat de onderlinge verdeling van de exploitatielasten van C2000 een voorstel zou moeten zijn van de gebruikersorganisaties zelf, maar een alternatief ontbreekt. In de junicirculaire 2008 is de verwachting uitgesproken om de kostentoerekening aan de betrokken disciplines voor het jaar 2009 te baseren op de procentuele verhouding van de al geauthenticeerde randapparaten. Op 1 maart 2009 komen hiertoe betrouwbare gegevens per korps beschikbaar. Ik hecht eraan dat bij het doorvoeren van een dergelijke landelijke beleidswijziging een overgangsperiode wordt ingelast. In deze periode kunnen korpsen hun beleid geleidelijk bijstellen en leidt eventuele uitfasering van randapparatuur niet tot kapitaalvernietiging. Bovenstaande houdt in dat in deze circulaire de kostentoedeling aan de korpsen voorlopig nog zal plaatsvinden op basis van het uitgekeerde aandeel in het budgetverdeelsysteem (voor 2009: kolom g pag. 4 van bijlage 4b bij deze circulaire). 1.7 Landelijk bureau werving en selectie In oktober 2007 heeft de Tweede Kamer de motie Kuiken/Haverkamp aangenomen, waarin de regering wordt gevraagd om per 1-9-2008 één loket voor werving & voorselectie voor het initieel onderwijs gerealiseerd te hebben met als doel een versnelling en verbetering van het werving- en selectieproces van de politie. In de context van de samenwerkingsafspraken heeft de Minister van BZK dit met het dagelijks bestuur van het KBB besproken. Daarbij is afgesproken de motie te betrekken bij de uitvoering van de samenwerkingsafspraak over werving en selectie. Ook is afgesproken dat daar waar de motie vraagt om realisering in september 2008, de samenwerkings-afspraak in dit kader leidend is; dat betekent realisering per 1-1-2009. Pagina 8 van 26

26 De Politieacademie heeft eind 2007 in opdracht van de voorzitter van de RHC en directeur Politie BZK een businessplan gemaakt voor de totstandkoming van een 1-loketfunctie voor werving en selectie. De motie Kuiken heeft dit traject in een versnelling gebracht. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 De totale projectkosten voor de 1-loketfunctie bedragen circa 1,3 miljoen, waarvan in 2008 naar verwachting 750.000,- door de Politie Academie, 276.328,- door de korpsen en 276.328,- door BZK beschikbaar wordt gesteld. Met de korpsen wordt nog overlegd over de definitieve omvang van de bijdrage. Gezien het feit dat de besluitvorming over de bijdrage van de korpsen nog niet is afgerond, is het financiële effect daarvan niet verwerkt in deze circulaire. Naar verwachting zal dit wel mogelijk zijn in de junicirculaire 2009. De kosten voor de komende jaren zijn nog niet bekend, daarmee zijn de bijdragen ook nog niet bekend. BZK heeft om een meerjarenbegroting gevraagd. Zodra deze begroting is ontvangen en positief is beoordeeld, kan de jaarlijkse bijdrage van BZK en de korpsen worden vastgesteld. 1.8 Topografische basisregistratie De Ministerraad heeft eind 2006 besloten dat de exploitatie van de basisvoorzieningen e-overheid (inclusief het stelsel van basisregistraties) wordt gefinancierd op basis van budgetfinanciering, mits deze doelmatig en budgettair neutraal is. Budgetfinanciering betekent dat voor het gebruik van de basisvoorzieningen binnen de overheid aan de individuele afnemers geen tarieven of prijzen worden berekend. De kosten worden op een hoger niveau verdeeld. Voor verschillende basisvoorzieningen e-overheid is inmiddels budgetfinanciering gerealiseerd, zoals voor DigiD en het Burger Service Nummer. Medio 2008 is binnen het kabinet afgesproken om ook de exploitatie van de basisregistratie topografie budgetgefinancierd te maken. Dit gezien het rijksbrede belang en het verplicht gebruik van de basisregistratie topografie per 1 januari 2009. De totale bijdrage van de onder BZK ressorterende instanties aan de basisregistratie topografie is gebaseerd op een verdeelsleutel. Uitgangspunt daarbij is dat ieder overheidsonderdeel een bijdrage levert gebaseerd op beleidsbelang en verwacht gebruik. De bijdrage wordt structureel ter beschikking gesteld. Bij de basisregistratie topografie gaat het met name om de inwinning- en beheerkosten. De totale kosten hiervoor bedragen 13,5 tot 15,5 miljoen per jaar. Voor 2009 is om deze reden een bijdrage van de korpsen en het KLPD bepaald ter grootte van 1,62 mln. De bijdragen voor 2010 en 2011 zijn respectievelijk 3,0 mln. en 3,1 mln. om vanaf 2012 op een structureel niveau van 2,7 mln. per jaar te komen. Ik heb er bewust voor gekozen om u in 2009 niet met een extra korting op het politiebudget van 1,62 mln. te confronteren. Dit houdt in dat de bijdrage voor 2009 ten laste van andere begrotingsonderdelen komt. In de junicirculaire 2009 zal ik echter met ingang van 2010 eenmalig de genoemde reeks in verband met de topografische basisregistratie van het politiebudget afromen, aangezien alle Pagina 9 van 26

26 overheidsorganisaties met een publiekrechtelijke taak verplicht zijn gebruik te gaan maken van de basisregistraties. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 Voor een nadere toelichting op het stelsel van basisregistraties verwijs ik u naar de informatie hierover op de websites van de e-overheid (www.e-overheid.nl) en het ministerie van VROM (www.vrom.nl). Pagina 10 van 26

26 2 Bijzondere bijdragen Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 2.1 Bovenregionaal Team Utrecht Op 28 maart 2008 is aan de Tweede Kamer het besluit meegedeeld om de regionale politiekorpsen Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en Flevoland samen een bovenregionaal rechercheteam te laten vormen. Dit team zal zich vooralsnog uitsluitend richten op de bestrijding van de bovenregionale middencriminaliteit. Over een eventuele toevoeging van bijvoorbeeld een interregionaal fraude- en mileuteam zal mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de korpsbeheerders naar bovenregionale samenwerking worden besloten. Het regiokorps Utrecht wordt centrumkorps van het nieuwe bovenregionale rechercheteam. Om het nieuwe bovenregionale rechercheteam te kunnen vormen, moeten de huidige bovenregionale teams van de regiokorpsen Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland worden ontvlochten. Daarover heeft overleg plaatsgevonden met respectievelijk de regiokorpsen Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en IJsselland, de huidige beheerkorpsen. Het budget voor het nieuwe bovenregionale rechercheteam zal dan ook aan het budget van deze beheerkorpsen worden onttrokken. Er vindt uitsluitend een verschuiving van budgetten plaats, het totale budget voor de bovenregionale rechercheteams blijft gelijk. De verschuiving van de budgetten 2009 t/m 2012 verloopt als volgt: 2009 2010 2011 2012 Van Amsterdam-A. 459.168 455.891 452.143 451.627 Van IJsselland 584.968 580.793 576.019 575.362 Van Kennemerland 2.255.156 2.239.062 2.220.654 2.218.122 Naar Utrecht 3.299.292 3.275.746 3.248.816 3.245.111 De bedragen zijn gebaseerd op de junicirculaire 2008 en wijken daarmee enigszins af van de bedragen waarmee het Korpsbeheerdersberaad heeft ingestemd. De oorzaak hiervan is dat in de junicirculaire een verhoging van de budgetten van de bovenregionale rechercheteams heeft plaatsgevonden in verband met loon- en prijscompensatie. De toevoeging aan het budget van de bovenregionale rechercheteams in verband met de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit (zie par. 2.3) is vanaf 2009 aan de 7 bovenregionale recherchetams toegevoegd onder de naam Intelligenceversterking BR-en. Het korpsbeheerdersberaad heeft met deze verschuiving van budgetten ingestemd. De overheveling van de budgetten van Amsterdam-Amstelland, IJsselland en Kennemerland naar Utrecht vindt plaats met ingang van 2009. Hierbij wordt vooruitgelopen op de wijziging van de Regeling nationale en bovenregionale Pagina 11 van 26

26 recherche die voor de inrichting van het bovenregionaal rechercheteam Utrecht zal worden aangepast. De wijziging van deze Regeling is momenteel in voorbereiding. Afhankelijk van het tijdstip van inwerkingtreding en publicatie van de wijziging van de regeling, zal dit zonodig met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 gebeuren. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 2.2 Burgernet De bijdragen die door BZK worden geleverd ten behoeve van het project Burgernet worden beschikbaar gesteld aan het regiokorps Utrecht. In de junicirculaire 2008 is aangegeven dat in 2008 1,5 miljoen (vooral als garantstelling voor de bouw van het burgernetsysteem) beschikbaar was. Burgernet heeft te maken van aanvullende kosten en een verschuiving van kosten. De aanvullende kosten zijn het gevolg van een verlate oplevering van het burgernetsysteem en de keuze voor aansluiting van het burgernetsysteem op de landelijke meldkamerinfrastructuur van Vts PN. De verschuiving van kosten is het gevolg van een verlate oplevering van het burgernetsysteem, waardoor kosten niet in 2008 maar in 2009 zullen worden gemaakt. Voor 2008 is voor Burgernet in totaal 2.771.734 nodig. Het regiokorps Utrecht heeft nog een openstaande rijksbijdrage uit 2007 van 529.000. In september 2008 heeft er per brief reeds een betaling plaatsgevonden aan de Vts PN van 240.000. Via deze circulaire wordt daarom door BZK in totaal 2.002.734 voor het jaar 2008 aan het regiokorps Utrecht ter beschikking gesteld. Onder verrekening van de betalingen van in totaal 1.543.661 die in 2008 aan het korps Utrecht hebben plaatsgevonden, vindt derhalve in december een nabetaling plaats van 459.073. Voor het eerste half jaar van 2009 wordt door BZK maximaal 1.113.091 aan het regiokorps Utrecht ter beschikking gesteld; het daadwerkelijke bedrag over het eerste half jaar 2009 zal zichtbaar worden gemaakt in de junicirculaire 2009. Daarin wordt tevens besloten over de meerjarenbegroting vanaf de tweede helft van 2009. Op dat moment zijn de resultaten van de pilots Burgernet bekend. Overigens maak ik u erop attent dat de loon- en prijsbijstelling die in de junicirculaire 2008 vanaf het jaar 2010 op het meerjarig vastgelegde budget voor Burgernet heeft plaatsgevonden in deze circulaire is teruggedraaid, omdat het een project betreft waarvoor de bijdrage op basis van een begroting wordt vastgesteld. De loon- en prijsbijstelling die hiermee vanaf 2010 is vrijgevallen is, tezamen met de herrekening van de CAO-tranche 2008 opnieuw over de loon- en prijsgevoelige budgetten verdeeld. Zie in dit verband ook paragraaf 1.1 van deze circulaire. Pagina 12 van 26

26 2.3 Aanpak georganiseerde misdaad Ten behoeve van het Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad (PVAGM) dient binnen de politie de informatieorganisatie te worden versterkt met kwalitatief hoogwaardige analyse- en onderzoekscapaciteit. Deze versterking zal plaatsvinden op grond van het Programma Intelligence, een onderdeel van PVAGM. Het Programma Intelligence ondersteunt de komende jaren de implementatie van het Nationaal Intelligence Model (NIM) bij de Nederlandse politie. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 Een versterking van de informatieorganisaties in de korpsen is politiebreed nodig, omdat ten behoeve van nationale en bovenregionale overzichten, criminaliteitsbeeldanalyses en tactische analyses ieder korps een eigen bijdrage in het informatieproces moet kunnen leveren. In een aantal korpsen is de (voorbereiding voor) de werving, selectie en opleiding van nieuwe analisten en onderzoekers reeds in volle gang. Voor de overige korpsen is het zaak nu snel te starten met het werven van personeel, dan wel met de inhuur van personeel. Dit om de intelligencefunctie binnen de politie zo spoedig mogelijk substantieel te kunnen versterken. Op basis van het Programmaplan Intelligence hebben BZK en de VtsPN afgesproken om het budget ter verstrekken per 1 juli 2008, omdat de (voorbereiding van) werving en selectie bij de meeste korpsen al voor die datum van start is gegaan. Voor 2008 zullen 31,6 fte ad. 90.000 per fte met voorrang structureel worden bekostigd (te rekenen vanaf 1 juli 2008, dus voor 2008 45.000 per fte). Het betreft 26 fte ten behoeve van de 25 regionale korpsen en het KLPD (ieder korps 1 fte) plus 5,6 fte ten behoeve van de 7 Bovenregionale Rechercheteams (7 x 0,8 fte). Aangezien in 2008 nog sprake is van 6 bovenregionale rechercheteams, is besloten het budget 2008 ter grootte van 36.000 1 voor het nieuw te vormen Bovenregionaal Rechercheteam Utrecht toe te kennen aan het beheerkorps Kennemerland. Hiermee zijn de kosten voor de (voorbereiding voor) de werving, selectie en opleiding van nieuwe analisten en onderzoekers van het te vormen BR Utrecht gedekt. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding voor 2008 dient aannemelijk gemaakt te worden dat de analysecapaciteit per 1 december 2008 daadwerkelijk is uitgebreid. Indien dit niet haalbaar is, wordt de analysecapaciteit structureel vergoed per 1 januari 2009. 2.4 Prestatiebekostiging diversiteit Het kabinet heeft bij zijn aantreden in het beleidsprogramma aangegeven te streven naar een meer divers samengestelde politieorganisatie. Van het totale bedrag van de prestatiebekostiging is 2,6 mln uitgetrokken ten behoeve van de diversiteit personeel politie. Van dit bedrag is voor 2008 1,4 mln bestemd voor 1 (0,8 fte X 90.000 per fte) x 0,5 Pagina 13 van 26

26 de diversiteitsprijs. Hierover is een passage opgenomen in paragraaf 5.10 van de junicirculaire 2008. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 Daarnaast wordt een aanvullende bijzondere bijdrage toegekend voor de activiteiten die de Politieacademie uitvoert in opdracht van de Taskforce Diversiteit (zie hiervoor paragraaf 4.2 van deze circulaire). Verder vindt voor dit onderwerp via deze decembercirculaire een bijdrage aan de korpsen plaats van in totaal 391.000. Deze is als volgt samengesteld: De pilot leergang toekomstgericht selecteren betreft een bedrag van in totaal 54.000; Ten behoeve van bovenregionale diversiteitsprojecten wordt een totaalbedrag van 58.850 uitgekeerd; Daarnaast is een bedrag van 278.150 beschikbaar dat volgens de verdeelverhoudingen van het BVS wordt verdeeld en dat door de korpsen uitsluitend kan worden aangewend ten behoeve van activiteiten in het kader van mulitidisciplinair vakmanschap. Daaraan is de voorwaarde verbonden dat deze bedragen in het jaarverslag over het jaar 2008 zullen worden verantwoord. Voor de opbouw en verdeling van deze gelden over de korpsen verwijs ik naar bijlage 5. 2.5 Prestatiebekostiging 2007 In het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2007 (LKNP 2007) is voor de regionale politiekorpsen overeengekomen welke systematiek wordt gevolgd voor de toekenning van prestatiebekostiging en welke resultaatafspraken onderdeel zouden uitmaken van deze systematiek. Voor het KLPD gelden voor 2007 andere prestatieafspraken, gezien het specifieke karakter van dit korps. Voor de regionale korpsen golden aanvankelijk de volgende resultaatsafspraken: 1. Het aantal aan het OM aangeleverde verdachten 2. De Kalsbeeknormen OM en Halt (samengestelde indicator) 3. Beschikbaarheid van de politie 4. Operationeel vreemdelingentoezicht 5. Telefonische bereikbaarheid (samengestelde indicator) 6. Tevredenheid over het laatste politiecontact In aansluiting op deze afspraken is besloten om de afspraak over operationeel vreemdelingentoezicht te laten vervallen. Per afspraak kan zodoende 20% van het voor het korps beschikbare prestatiebudget worden verdiend. Daarbij geldt, dat alleen indien een korps dat 3 of meer van de prestatieafspraken heeft gerealiseerd dit zal leiden tot toekenning van (een deel van) het voor het korps vastgestelde maximale budget prestatiebekostiging. Bij de afspraak over de Kalsbeeknormen geldt een rekenregel op basis waarvan de samengestelde indicator is berekend. Een aantal korpsen is op basis van deze regel niet in aanmerking gekomen voor prestatiebekostiging. In aanvulling op deze regel is besloten dat korpsen die op basis van de afspraak niet voor Pagina 14 van 26

26 prestatiebekostiging in aanmerking komen toch een deel van het voor deze afspraak geldende budget verdienen. Indien een korps één van de Kalsbeekindicatoren niet heeft gerealiseerd is voor dat korps de helft van het te behalen budget op deze indicator toegekend. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 Ten slotte hebben korpsen die de afspraak verdachten OM in 2007 niet hebben gerealiseerd de mogelijkheid gekregen een beroep te doen op de hardheidsclausule. 15 van de 16 korpsen die de afspraak niet hebben gerealiseerd hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In totaal heeft dit ertoe geleid dat voor vijf regionale politiekorpsen niet wordt overgegaan tot het toekennen van prestatiebekostiging op deze afspraak. Om tot een finale afrekening te komen van de toe te kennen prestatiebekostiging heb ik een aantal relevante gegevens gehanteerd. Het betreft: 1. Het maximaal toe te kennen budget prestatiebekostiging, indien alle afspraken zijn gerealiseerd; 2. Het voorschot van 80% dat in 2007 is betaald (zie par. 5.5 van de junicirculaire 2007); 3. Voor elk van de vijf afspraken is aangegeven of de afspraak is gerealiseerd (1) of niet (0). Voor de Kalsbeeknorm is bij enkele korpsen 0,5 aangegeven als de afspraak in totaal niet is gehaald, maar één van de twee subafspraken wel (zie hiervóór); 4. Het percentage van het maximaal te verkrijgen budget prestatiebekostiging en het bedrag dat daarmee gemoeid is; 5. Het bedrag dat eventueel nabetaald wordt of verrekend zal worden. Indien voor een korps sprake is van een nabetaling, dan zal deze op korte termijn plaatsvinden. Indien sprake is van een verrekening, omdat voor het korps tot toekenning van minder dan 80% van het voor het korps geldende maximum is besloten, dan zal hiertoe een verrekening plaats vinden met het voorschot zoals dat in 2009 voor prestatiebekostiging zal worden toegekend. Voor het KLPD, zoals eerder gesteld, gelden voor 2007 andere afspraken. Voor dit korps kon nog niet tot een finaal oordeel met betrekking tot de prestatiebekostiging worden gekomen, omdat nog niet alle relevante informatie beschikbaar was. Indien na ontvangst van de benodigde informatie mocht blijken dat het korps in aanmerking komt voor meer dan de als voorschot betaalde 80%, dan zal in 2009 een nabetaling plaatsvinden. 2.6 Vergoeding Reisregeling 2008 en 2009 Middels een brief zijn de regionale korpsen, KLPD, Politieacademie en de Vts-PN op de begin oktober hoogte gebracht van het vergoedingsbedrag ten behoeve van de reisregeling voor 2008. Dit vergoedingsbedrag is opgebouwd uit twee delen. Voor de berekening van het vergoedingsbedrag behorende bij de eerste helft van 2008 wordt het declaratiebedrag van 2007 als uitgangspunt gehanteerd. Voor de berekening van het vergoedingsbedrag behorende bij de tweede helft van 2008 is het loonsomgevoelige deel de basis. In aansluiting op deze brief wordt in bijlage 4b bij deze circulaire inzicht geboden in de vergoeding die voor het jaar 2009 zal Pagina 15 van 26

26 worden verstrekt. Deze vergoeding is volledig gebaseerd op de manier waarop de vergoeding voor de tweede helft van 2008 is berekend. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 2.7 Beleidsintensiveringen Coalitieakkoord In paragraaf 2.8 van de junicirculaire 2008 is gemeld dat een deel van de middelen voor de beleidsintensiveringen uit het Coalitieakkoord is toegevoegd aan de begroting van het ministerie van BZK, terwijl het restant in reserve staat bij het ministerie van Financiën. Het Kabinet heeft de intentie de middelen in reserve in juli van elk jaar definitief vrij te geven voor het opstellen van de departementale begrotingen van het desbetreffende jaar. Bij het opstellen van de begroting voor 2009 zijn de intensiveringsmiddelen voor het jaar 2009 daadwerkelijk in de politiebegroting opgenomen. Bij de begrotingsvoorbereiding voor het jaar 2010 zal een beslissing worden genomen over het toekennen van de intensiveringsmiddelen die op dat jaar betrekking hebben. Pagina 16 van 26

26 Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 3 Budgettair kader KLPD 3.1 Herschikking huisvestingsbudgetten RGD Per 1 januari 2008 is de Regeling Rekenmethodiek Rijksgebouwendienst op enkele punten gewijzigd. De aanpassingen hebben betrekking op de berekening van de gebruikersvergoeding. De gebruikersvergoeding voor het KLPD neemt toe met 282.000 per jaar. De algemene bijdrage wordt structureel met dit bedrag verhoogd. 3.2 DSRT 2008 In de junicirculaire 2008 is de versterking van de Dienst Specialistische Recherchetechnieken van het KLPD per 2009 opgenomen. Omdat de beheeroverdracht al met ingang van het vierde kwartaal 2008 heeft plaatsgevonden, is de inhouding op het budget van de regionale politiekorpsen en de toedeling aan het budget van het KLPD voor het laatste kwartaal van 2008 in deze circulaire verwerkt. De versterking van de DSRT betreft een verschuiving van sterkte van de regionale politiekorpsen naar het KLPD. 3.3 Contributie Interpol De contributie voor Interpol is in 2008 gestegen met 100.000. Conform eerdere toezeggingen wordt de algemene bijdrage structureel met dit bedrag verhoogd. 3.4 Reisregeling Dit onderwerp is elders in deze circulaire toegelicht. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 2.6 van deze circulaire en de brief met kenmerk 2008-456003 die over dit onderwerp aan het KLPD is verzonden. 3.5 Correctie CAO 2008 De compensatie voor de algemene salarismaatregelen 2008 is abusievelijk te hoog vastgesteld. Vanaf 2010 is hiervoor een correctie opgenomen. Deze is in de brief met kenmerk 2008-0000336312 aan het KLPD gemeld. Voor 2008 en 2009 wordt deze correctie niet doorgevoerd. Pagina 17 van 26

26 3.6 LOCC In het kader van de overdracht van de beheerstaken van het LOCC in 2008 is het budget overgegaan naar de KLPD. Het budget is bedoeld voor de exploitatiekosten, inclusief de personele kosten, van het LOCC. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 3.7 Exploitatiekosten C2000 Dit onderwerp is elders in deze circulaire toegelicht. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 1.6 van deze circulaire. 3.8 Cohort 2007 De in de junicirculaire 2008 opgenomen inhoudingen blijken voor de jaren 2009 en 2010 ten onrechte te laag te zijn. Om die reden zijn in deze circulaire de inhoudingen voor 2009 en 2010 aangepast tot het overeengekomen bedrag. 3.9 Project Sprekersherkenning Bij de ingediende en gehonoreerde projecten voor het Nationale Research&Development programma maatschappelijke veiligheid, thema opsporen en handhaven, behoort ook het innovatieproject sprekersherkenning. Dit project wordt uitgevoerd door de Unit Landelijke Interceptie van het Korps landelijke politiediensten. Het doel van dit project is het realiseren van een nationale functionaliteit sprekersherkenning, waarmee lastig te herkennen sprekers in tapgesprekken op een efficiëntere wijze kunnen worden herkend en geïdentificeerd, dan dat nu het geval is. Ten behoeve van dit project wordt in 2008 150.000 verstrekt aan het KLPD. 3.10 Missie Afghanistan Ten behoeve van de missie naar Afghanistan wordt voor 2008 102.000 voor personele kosten van een narcoticaspecialist en opleidingskosten verstrekt. 3.11 Havank Het vingerafdrukkensysteem van de Nederlandse politie (Havank) is technisch verouderd en moet vervangen worden. Voor het aanbesteden en uitvoeren van werkzaamheden voor de vervanging van Havank ontvangt het KLPD in 2008 een bijzondere bijdrage van 3.400.000. 3.12 Experimenten Op basis van de ontvangen rapportages van de experimenten 2007 is de resterende 20% van de experimentgelden als voorschot toegekend. Het betreffende bedrag is in deze circulaire verwerkt. In de jaarrekening 2008 dienst Pagina 18 van 26

26 de financiële eindverantwoording te worden opgenomen. Aansluitend zal de rijksbrijdrage definitief worden vastgesteld. Over dit onderwerp is een brief met kenmerk 2008-489754 aan het KLPD verzonden. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 3.13 Mobiel cameratoezicht Met de Eenheid Bewaking en Beveiliging (EBB) van de NCTb en het regionale politiekorps Haaglanden wordt door het KLPD de pilot Mobiel Cameratoezicht uitgevoerd. Mobiel cameratoezicht kan de politie ondersteunen bij het bewaken en beveiligen van personen en objecten. Doel van de pilot is na te gaan onder welke randvoorwaarden mobiel cameratoezicht kan worden ingezet voor de Nederlandse politie ten behoeve van beveiligingsdoeleinden. Voor deze pilot wordt een bedrag van 175.000 als bijzondere bijdrage aan het KLPD verstrekt. 3.14 Afrekening TOR In het kader van de afrekening TOR 2007 vindt in 2008 een nabetaling plaats van 103.000,-. 3.15 Bijdrage ANPR In 2008 en in 2009 zal jaarlijks een bedrag van 100.000,- ten behoeve van het lopende landelijke programma invoering en doorontwikkeling ANPR (nummerplaatherkenning) aan het KLPD beschikbaar worden gesteld. Over dit onderwerp is een brief met kenmerk 2008-499952 aan het KLPD verzonden. 3.16 Programma Intelligence Dit onderwerp is elders in deze circulaire toegelicht. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 2.3 van deze circulaire en de brief met kenmerk 2008-0000397659 die over dit onderwerp aan het Korpsbeheerdersberaad is verzonden. 3.17 Pilot bij aanhoudings- en ondersteuningseenheden In 2008 worden ten behoeve van een pilot in 2009 bij de aanhoudings- en ondersteuningseenheden met de X26 van de firma Taser middelen aan het KLPD ter beschikking gesteld. Het gaat om een bedrag van 230.000 voor de aanschaf in 2008 van het voor de pilot benodigde materieel. 3.18 Prestatiebekostiging diversiteit Dit onderwerp is elders in deze circulaire toegelicht. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 2.4 van deze circulaire. Pagina 19 van 26

26 3.19 XTC Liaisons In deze circulaire is de afrekening 2007 en het voorschot 2008 opgenomen voor de XTC Liaisons die werkzaam zijn in de Verenigde Staten van Amerika. Het gaat om een bedrag van 285.000. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 3.20 Prestatiebekostiging 2007 Dit onderwerp is elders in deze circulaire toegelicht. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 2.5 van deze circulaire. 3.21 Algemene salarismaatregelen 2009 en 2010 Dit onderwerp is elders in deze circulaire toegelicht. Kortheidshalve wordt daarom verwezen naar paragraaf 1.1 van deze circulaire en de brief met kenmerk 2008-336312 die over dit onderwerp aan het KLPD is verzonden. 3.22 Onderzoek bekostigingsmodel KLPD In de decembercirculaire 2007 is onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheid van een nieuwe bekostigingssystematiek voor het KLPD. Daarbij is aangegeven dat een eventueel nieuw bekostigingsmodel in 2008 wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Het betreffende onderzoek loopt nog. Pagina 20 van 26

26 Datum 28 november 2008 4 Budgettair kader Politieacademie Kenmerk 2008-0000534114 4.1 Project Parelvissers In het budgettair kader van 2007 (decembercirculaire 2007) is opgenomen dat er extra middelen ter hoogte van 275.000 per jaar beschikbaar zijn voor een verhoging van de bijzondere bijdrage voor de School voor Politie Leiderschap voor de jaren 2008 tot en met 2010 voor de uitvoering van het programma Parelvissers 1. Deze middelen zouden kunnen worden toegekend als voor deze jaren een begroting is ontvangen welke positief is beoordeeld. Inmiddels is de bedoelde begroting ontvangen. De begroting leidt tot toekenning van maximaal 285.000,- per jaar voor de jaren 2008 tot en met 2010 voor de uitvoering van het programma Parelvissers 1. Voor het jaar 2008 is een voorschot toegekend van 80% van 285.000,-, zijnde 228.000. De bijdrage over 2008 wordt definitief vastgesteld in 2009. Dit gebeurt aan de hand van de financiële verantwoording over 2008. 4.2 Middelen diversiteit De Politieacademie ontvangt 807.000 ten behoeve van de volgende projecten/ activiteiten: voorschakelonderwijs, leergang toekomstgericht selecteren, projectondersteuning van de Taskforce, organiseren en uitreiken diversiteitsprijs, managementdagen diversiteit, opleiden strategische top, expertmeetings en realisatie van een DVD inzake opleidingsdoeleinden. De vergoeding is gebaseerd op de aanvraag voor een bijzondere bijdrage van de Politieacademie (brieven van 12 september en 4 november 2008, kenmerk 2008-074011 en 2008-08523) en vindt plaats via deze decembercirculaire. Pagina 21 van 26

26 5 Overige onderwerpen Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 5.1 Gerechtskosten Het KBB is op 13 september 2008 akkoord gegaan met onderstaand voorstel, welk in de junicirculaire 2008 reeds is uiteengezet: - De politie zal per 1 januari 2009 het taptolkenbetalingsproces van BZK overnemen en de uitvoering hiervan beleggen bij de VtsPN. Indien 1 januari 2009 niet haalbaar mag blijken, omdat het proces niet voldoet aan een opgestelde opleveringstoets, zal de huidige situatie worden voortgezet totdat het proces dusdanig in control is dat deze wel overgedragen kan worden aan de politie; - BZK draagt het budget voor taptolken en -vertalers en het budget voor de factuuradministratie over aan de politie. De Vts PN zal het budget centraal beheren, zonder tussenkomst van de korpsen of verdeling over de korpsen; - Tot januari 2011 blijft het budgetrisico bij BZK. Als het budget in de jaren 2009 en 2010 ontoereikend blijkt te zijn, compenseert BZK dit tekort. Het over te dragen budget voor taptolken en -vertalers betreft het huidige basisbudget plus 10% risicotoeslag voor het opvangen van kostenstijgingen. Het budget dat per jaar nodig is voor de administratiekosten bij volledige outsourcing van de administratie (huidige situatie) is als maatstaf genomen voor het budget dat aan de politie wordt overgedragen. Daarbij is voor het eerste jaar een extra budget toegevoegd om de overdracht verder te versoepelen. De verwachting is dat het budget voor de jaren erna voldoende zal zijn om het beheer door de politie te laten uitvoeren, aangezien de kostenstructuur van de politie in een shared service lager ligt dan die van een extern bureau. Momenteel zijn afspraken gemaakt met de grote telecomproviders over de vergoeding van kosten voor aftappen en gegevensverstrekking, zowel ter finale kwijting over de jaren 2005-2007 als voor 2008-2010. Met deze providers zal een service level agreement afgesloten worden, welke voor alle partijen gelijkluidende normen zal bevatten met betrekking tot kwaliteit, kostenbeheersing en innovatie waaraan partijen moeten voldoen. 5.2 Sterkteafspraken 2014 In paragraaf 5.6 van de junicirculaire 2008 is opgenomen dat met de korpsen afspraken gemaakt zouden worden over de wijze waarop de sturing op de ontwikkeling van de sterkte en instroom van aspiranten voor de komende jaren wordt vormgegeven. Inmiddels is deze problematiek betrokken bij de lopende gesprekken over de financiële situatie. Op dit moment is het daarom nog niet mogelijk om uitspraken te doen over de aanpassing van de streefsterkte voor het jaar 2014. Pagina 22 van 26

26 5.3 Verdeling opleidingsplaatsen Politieacademie 2009 Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 De Politieonderwijsraad heeft op 30 september 2008 haar jaarlijkse advies over het verdeelvraagstuk opgesteld. De Minister van BZK, voor zover het opleidingen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving betreft, mede namens de Minister van Justitie, besluit dit advies gedeeltelijk over te nemen. Bij dit besluit wordt rekening gehouden met de afspraken die op 3 december 2007 tussen de Minister van BZK en het Dagelijks Bestuur van het KBB zijn gemaakt over de instroom van aspiranten in relatie tot de streefsterkte in 2014. De beoogde aanwending van het sterkte- en loopbaanbudget wordt hieronder op hoofdlijnen weergegeven. Het volledige advies van de Politieonderwijsraad is te vinden op de internetsite van de Politieonderwijsraad www.politieonderwijsraad.nl. Sterktebudget Met betrekking tot het sterktebudget zullen in 2009 naar verwachting in totaal 2.127 van rijkswege bekostigde opleidingsplaatsen worden afgenomen. Dit leidt tot de aantallen plaatsen zoals opgenomen in tabel 1. Tabel 1 Aspiranten 1.903 ATH doorstroom 41 Subtotaal 1.944 Vrijwillige Politie 183 Totaal 2.127 Conform het advies van de Politieonderwijsraad zullen de opleidingen van de vrijwillige politie uit het sterktebudget worden gefinancierd. Opleidingen voor doorstromers met een executieve achtergrond zullen, in afwijking van het advies, niet vanuit het sterktebudget worden bekostigd. Loopbaanbudget Het loopbaanbudget 2009 van 41,6 miljoen wordt over de te onderscheiden domeinen voor 40,9 miljoen toebedeeld aan de korpsen. Van het resterende bedrag is 300.000 bestemd voor de bekostiging van EVC-procedures voor postinitiële leergangen en 340.000 voor de voorziene uitgaven voor infiltratieopleidingen. De inventarisatie van postinitieel onderwijs gefinancierd vanuit het loopbaanbudget, geeft het volgende beeld (zie tabel 2): Tabel 2 Recherche en Vreemdelingentoezicht Gevaarsbeheersing Verkeer en Milieu Politieleiderschap SPL* Leergangen 126 34 13 211 9 Functiegerichte applicaties Implementatie aanbod * School voor Politieleiderschap 832 887 281 151 287 73 24 26 Pagina 23 van 26

26 Datum 28 november 2008 5.4 Regelgeving BVS In de junicirculaire 2008, kenmerk 2008-292370, is aangekondigd dat de regelgeving voor het budgetverdeelsysteem in het Besluit financiën regionale politiekorpsen (BFRP) in overeenstemming zou worden gebracht met de manier waarop de budgetten in de praktijk worden verdeeld. Inmiddels is de wijziging van de regelgeving van kracht geworden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007. De regelgeving is gepubliceerd in Staatsblad 2008, nummer 294. Zoals eerder gemeld, heeft de gewijzigde regelgeving geen financiële effecten voor de korpsen. Kenmerk 2008-0000534114 5.5 Budgetverdeelsysteem Op 1 januari 2007 is het nieuwe budgetverdeelsysteem voor de politiekorpsen ingevoerd. In de Najaarscirculaire 2007 d.d. 18 oktober 2007 (kenmerk: 2007-367368) heb ik u geïnformeerd over de fasering van de lopende ontwikkelingen en zijn de verschillende fasen beschreven voor de borging en verdere ontwikkeling van het BVS. Ik geef u hierbij een kort overzicht van de stand van zaken. Fase 1 en 2 (de overdracht en acceptatie) zijn afgerond. Zo is er begin dit jaar een informatieronde geweest langs alle regiokorpsen aangaande het budgetverdeel-systeem. Ook in de tweede helft van dit jaar zijn (en worden) korpsen op verzoek bezocht om hen nader te informeren over het budgetverdeelsysteem. Bovendien is in de Najaarscirculaire 2007 aangekondigd dat bij het verschijnen van de decembercirculaire 2007 per korps een verklaring zou worden gegeven voor de ontwikkeling tussen de junicirculaire 2006 en de decembercirculaire 2007 op basis van de mutaties en correcties in het BVS die tussen deze twee circulaires zijn verwerkt. Ook zijn de mutaties tussen de daarop volgende circulaires aan u bekendgemaakt. Deze verklaringen zijn ter beschikking gesteld op Politiekennisnet (PKN). Momenteel bevinden we ons in fase 3 (verdere professionalisering). Begin november 2008 is aan een extern bureau de opdracht gegund om te komen om tot een robuustere applicatie voor het BVS, waarin ook de door de korpsen gevraagde functionaliteiten (zoals de effecten van de afzonderlijke budgetmutaties per korps) worden geautomatiseerd. Het onderzoek naar de aansluiting van het KLPD op de verdeelsystematiek van het BVS van de korpsen is vertraagd. Hierdoor is het niet mogelijk in deze circulaire het budgettair kader voor het KLPD voor de eerste keer volgens een nieuw budgetverdeelsysteem vast te stellen. De ontwikkeling van het regionaal budgetverdeelsysteem gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de Board ondersteuning. Ten slotte is ook fase 4 (verdere ontwikkeling BVS) inmiddels gestart. Zo heeft het Korpsbeheerdersberaad (KBB) op verzoek van de minister per brief d.d. 22 Pagina 24 van 26

26 september 2008 de verwachtingen en wensen te kennen gegeven aangaande de evaluatie van het BVS. De strekking van deze brief is dat het KBB de voorkeur heeft om de scope van het groot onderhoud verder beperkt te houden. Het KBB acht het voor de continuïteit ongewenst dat het BVS-model zodanig wordt aangepast, dat er eigenlijk sprake is van een geheel nieuw model. Vier jaar na de invoering van het BVS is volgens het KBB een beperkte aanpassing en de oplossing van enkele problemen noodzakelijk, maar een geheel nieuwe opzet is niet wenselijk. Voor het BVS benoemen de korpsbeheerders een beperkt aantal onderwerpen. Een aantal hiervan is reeds ter hand genomen. Daarnaast hebben de korpsbeheerders aandacht gevraagd voor een aantal aanpalende zaken zoals sterkteafspraken in relatie tot de actualisatie van het BVS en de opleidingskorpsen. Datum 28 november 2008 Kenmerk 2008-0000534114 Momenteel ben ik in overleg met de korpsbeheerders over de invulling van deze evaluatie. Verwacht wordt dat publicaties van de eerste correcties naar aanleiding van het groot onderhoud zullen plaatsvinden in de circulaires van juni en/of december 2011. Daarnaast is het onderzoek naar de functie centrumgemeente/grootstedelijke agglomeratie en grensregio in volle gang. 5.6 Controleprotocol 2008 Binnenkort zal het Controleprotocol voor de jaarrekening 2008 van de regionale politiekorpsen in de Staatscourant worden gepubliceerd. Het controleprotocol geeft nadere aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole en de daarvoor te hanteren toleranties. In bijlage 6 bij deze circulaire is een toelichting op het Controleprotocol 2008 opgenomen. Pagina 25 van 26