Projectnummer : 14120070 Datum en tijd : Projectlocatie : Geauditeerde : Betreft : Maandag 7 mei 14.00 uur Kloosterleuterlaan 17 Wijk bij Duurstede M v.d. Hoek DTA M. Pluggolecki Containmentwerk Open lucht Glove-bag werk Anders, namelijk Risico klasse : 1 2 3 Omschrijving project : De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van een besmetting en wand / plafond beplating CV ruimte. EIS SC 530 CAT AKKOORD / NEE 1. Voorbereiding sloopvergunning, inventarisatierapport, meldingsplicht 1.1 7.14.1 en 7.14.3 Is op de werklocatie een (kopie-) afschrift aanwezig van de sloopvergunning/omgevingsvergunning, een mededeling onder voorschriften of een aanschrijving? (A)? NEEN De bezwaar termijn van 6 weken is nog niet verstreken. 1.2 7.14.1 en 7.14.3 tp 2 1.3 7.14.5 tp 3 en 4 1.4 7.14.1 tp48 vllijst 1.5 7.14.2 tp48 vllijst Inventarisatie rapport aanwezig? conform SC540 Is het inventarisatierapport niet ouder dan 3 jaar en voorzien van risicoklassering Melding tijdig en volledig (bijlage A) aan AI; CI en gemeente? Is de melding gedaan via het webportaal van de Arbeidsinspectie? Kopie meldingsformulier aanwezig? Is in de voorbereidingsfase de opdrachtgever er op gewezen dat in de ruimte waar asbestverwijderingswerkzaamheden gaan plaats vinden, alle obstakels en/of inboedel is verwijderd danwel luchtdicht te zijn afgedekt Is er opdracht gegeven aan een RVA- geaccrediteerde instelling voor eindcontrole indien de opdrachtgever hierom verzoekt? 3 NEEN Er is geen SMArt van de aanwezige besmetting. 3-2. Werkplan en uitvoering 2.1 7.12.4.1 tp29, 36, 42, Vinden de werkzaamheden onder beheerste omstandigheden plaats? 2 of 3 of 4 2.2 7.14.4 tp5 2.3 7.14.4 tp1 en 8 Is er op de locatie een compleet werkplan aanwezig met de aantoonbare status geschikt voor uitvoering? (bijlage G model werkplan) voorzien van RI&E;V&G plan uitvoeringsfase conform 7.12.4.1; calamiteitenplan en legionellabeheersplan met logboek Zijn de verwijderingvoorwaarden en beschermingsmaatregelen in relatie met de risicoklasse?; 3 NEEN Werkplan geeft niet de omschrijving van de in uitvoering zijnde activiteiten. 2.4 7.14.4 Wordt er verwijderd volgens de voorschriften uit het inventarisatierapport?; Pagina 1 van 6
tp1 en 8 2.5 7.14.4 Zijn de uitvoeringseisen uit de vergunning voor het slopen opgenomen en wordt er gebruik gemaakt van de best bestaande techniek?; 2.6 7.14.4 tp15 2.7 7.14.4 diverse Worden de plaatsen waar asbest verwijderd wordt duidelijk afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd?; Is het in te zetten materiaal afgestemd op de daarvoor in het inventarisatierapport aangegeven risicoklasse? 2 of 2.8 7.14.4 diverse Is al het ingezette materiaal voorzien van een geldige keuringsidentificatie?; 2 of 2.9 7.14.4 tp33 Is voor aanvang van de daadwerkelijke asbestsanering alle niet besmette losstaande inventaris uit het werkgebied verwijderd danwel luchtdicht afgeschermd/afgeplakt?; 2-2.10 7.14.4 Is er bij meerdaagse werken een schoongehouden zone ingericht waar werknemers kunnen eten/drinken en is er een schoongehouden toiletgelegenheid aanwezig?;? 2.11 7.14.4 tp26 Is er gedurende de uitvoering van de saneringswerkzaamheden en de eindcontrole een decontaminatie-unit aanwezig?; 2.12 7.14.4 tp27 Is de decontaminatie-unit bij voorkeur gekoppeld aan het werkgebied?; 2.13 7.14.4 tp28 Is indien het niet mogelijk is de decontaminatie-unit aan het werkgebied te koppelen dit met redenen vermeld in het werkplan?; 3-2.14 7.14.4 tp15,46 en 47 2.15 7.14.4 tp35 2.16 7.14.4 tp35 Zijn alle eventueel aanwezige ventilatiesystemen uitgeschakeld en afgeplakt? 2 - Wordt het asbest verwijdert daar waar mogelijk via demontage?; Wordt aan de verwijderingbron een effectieve stofafzuiging toegepast?; 2.17 7.14.4 tp35 2.18 7.14.4 tp30 Wordt indien dit geen extra risico op asbestblootstelling met zich meebrengt het te verwijderen asbesthoudend materiaal eerst bevochtigd danwel geïmpregneerd?; Wordt het met asbest vervuild water opgevangen en gefilterd door filters met als eindfilter minimaal < 5μm? 2.19 7.14.4 Wordt bij sanering van onder rk 3 vallende asbesthoudende materialen aan de buitenzijde van het gebouw of object de sanering uitgevoerd in een containmentsituatie?? - 2.20 7.14.4 tp48 Is de juiste onderdruk beproefd (20 Pa)en gehandhaafd en wordt er omschreven indien hieraan niet kan worden voldaan wat de oorzaak is en hoe men dit gaat oplossen? 2 of Correct omschreven waarom wordt afgeweken. 2.21 7.14.4 tp51 en 52 Worden de onderdrukwaardes gemeten en geregistreerd? rk2: continu meten min 1 x per shift registreren rk3: continu meten en continu registreren 2.22 7.14.4 tp47 Is het containment zodanig ingericht dat er geen vezelverspreiding buiten het containment kan plaats vinden gedurende het asbestverwijderingswerk?; 2.23 Tp 46 Is het containment op een deugdelijke manier en met de juiste materialen gebouwd?; Pagina 2 van 6
2.24 7.14.4 tp49 Wordt het containment minimaal 6x per uur geventileerd en is de berekening hiervoor geregistreerd? 2.25 7.14.4 tp 48 Wordt tijdens de verwijdering een minimale onderdruk van 20 pa in stand gehouden?; 2 NEEN zie 2.20 2.26 7.14.4 tpm54 en 55 Indien technisch mogelijk en als de hoeveelheid afval het nodig acht is er dan gebruikt gemaakt van een afvalsluis minimaal tweetraps, en wordt de juiste procedure hierbij gevolgd?; 2 en 3-2.27 7.14.4 tp47 Zijn de onderdrukmachines voorzien van de juiste filters, HEPA H13 of H14 conform NEN-EN 1822-1 t/m 5 2002?; 3. Controles en verplichtingen DTA 3.1 7.14.6 tp12 Is er op de locatie een DTA aanwezig met geldig DTA-A certificaat? 3.2 7.14.6 tp13 3.3 7.14.7 tp7 3.4 7.15.1 Tp6 Is het benodigde personeel aantoonbaar in het bezit van geldig certificaat ingeschreven in het SCA register. Max 2 LDAV per mentor DTA heeft het op het project beschreven werkplan gecontroleerd en geaccepteerd? Is hiervan een registratie aanwezig? Zijn de overeenkomsten indien van toepassing met betrekking tot ingeleend personeel ten behoeve van het asbestverwijderingswerk op de projectlocatie aanwezig? Controle voor startwerk uitgevoerd? Bevat deze controle minmaal de volgende onderdelen: Is het werkplan compleet? Komt de beschrijving van het werk overeen met de aangetroffen situatie op de projectlocatie? Komt de opdracht overeen met de aangetroffen situatie op de projectlocatie? Hebben de geconstateerde tekortkomingen via de juiste procedurele weg geleid tot een passend werkplan? 4 3 NEEN Controle niet correct uitgevoerd zie ook 2.2 3.5 7.15.2 Worden bij asbestverwijderingswerkzaamheden waarbij met buitenlucht aangedreven volgelaatsmaskers in de buitenlucht bij lage temperaturen worden toegepast de volgende onderdelen behandeld in de projectgebonden risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E):? - Tot welke minimum temperatuur stoffilters en apparatuur volgens de gebruiksaanwijzing c.q. productspecificatie bestand zijn Tot welke maximale luchtvochtigheidsgraad stoffilters en apparatuur volgens de gebruiksaanwijzing c.q. productspecificatie bestand zijn Tot welke minimum temperatuur het ademhalingsbeschermingsmiddel volgens de gebruiksaanwijzing c.q. productspecificatie kan worden gebruikt hoe lang werken bij heersende temperatuur verantwoord is wat voor maatregelen er zijn genomen om uitglijden van ladders, platforms e.d. te voorkomen Wat voor maatregelen er nodig zijn om het functioneren van gereedschap en materieel ( met name deco unit) zeker te stellen. Heeft het personeel hierover duidelijke instructies gehad, en kan het personeel de werkzaamheden beëindigen wanneer gezondheidsredenen en/of veiligheid daartoe aanleiding geven? Pagina 3 van 6
3.7 7.15.3 tp16 Voortdurende toezicht door DTA-A aantoonbaar? Dit toezicht bevat ondermeer dat de DTA: zich ervan overtuigd dat alle asbestgerelateerde apparatuur die vermeldt staan in tabel 7.11.3 functioneert en is voorzien van een geldig keuringsbewijs; zich ervan overtuigd dat alle medewerkers aantoonbaar medisch geschikt zijn voor de uitoefening van asbestverwijderingswerk en in het bezit zijn van een geldige certificaten voor asbestverwijderingswerk DTA,DAV of LDAV zich ervan overtuigd dat de beschermingsmaatregelen geschikt zijn voor de rk waarin gewerkt wordt aantoonbaar instructie geeft over de werkzaamheden, risico s en taakverdeling controleert of werkgebied en/of containments voldoen aan de eisen als vermeld in het werkplan zich ervan overtuigd dat de veiligheidsmaatregelen die in het projectwerkplan zijn voorgeschreven passend zijn uitgevoerd en resulteren in een beheerste situatie Worden de resultaten geregistreerd in logboek? 3.8 7.15.4 tp17 en 36 kantoorlijst 3.9 7.15.5 Tp 24 kantoorlijst Is er bij onvoorzien asbest, melding gedaan aan de vergunningverlenende gemeente, de opdrachtgever en het asbestinventarisatiebedrijf. Wordt indien er een asbestinventarisatierapport type A en B aanwezig is bij het aantreffen van verborgen asbest dit gemeld en opgenomen in evaluatieformulier? Wordt de aanvullende reportage ter beschikking gesteld aan de vergunning verstrekkende gemeente? Zijn bij aanvang van het werk de volgende zaken geregeld: Het geven van voorlichting aan betrokken derden; Het houden van een startwerkvergadering met het betrokken uitvoerende personeel; De inzet van goedgekeurd materiaal en materieel; Het inrichten van de projectlocatie met goedgekeurde arbeidsmiddelen 2,3-3,4 3.10 7.15.6 tp 21 en 22 Zijn indien van toepassing een of meerdere ruimtes beschikbaar waarbinnen asbestwerkzaamheden veilig kunnen plaatsvinden? 2, 3.11 7.15.8 Wordt het uitvoeringsproces continu bewaakt en vind hiervan registratie plaats in het logboek? 2,3,4 4. Eindcontrole 4.1 7.15.9 en 7.15.10 tp 38 Wordt het vrijkomende asbesthoudend materiaal en gereedschap dubbel en lucht en vezeldicht verpakt uit het containment of werkgebied verwijderd en voorzien van een asbestgevaren A- sticker of label conform productenbesluit asbest? Is het afval dubbel en lucht en vezeldicht verpakt in een deugdelijke en scheurbestendige folie van minimaal 0,2 mm dikte. Is verpakt afval wat niet mogelijk is om buiten het werkgebied of containment af te voeren zodanig geplaatst dat dit geen belemmering voor de eindcontrole ten gevolg heeft en is de reden hiervan geregistreerd in het werkplan? Wordt tenzij het werkplan anders aangeeft het asbest verwijderd zodat er geen restdelen kunnen achterblijven in het containment of werkgebied. wordt de herkomst, transporteur en ontvanger vermeld op het begeleidingsbiljet? 2 en 3 4.2 7.15.11 tp45 Wordt de projectlocatie inclusief de ingezette middelen en gebruikte uitrusting waar asbestverwijdering heeft plaatsgevonden vrij gemaakt tape en folieresten stof en vuil? Wordt de controle hierop uitgevoerd? 2 en 3-4.3 7.15.12 tp42 Gereedschappen gereinigd of ingepakt en voorzien van asbestgevaren etiket. Pagina 4 van 6
4.4 7.16.1 tp15 4.5 7.16.2 tp 45 Wordt het saneringsgebied alleen betreden door bevoegde personen die zich aan de geldende procedures houden? Is de eindcontrole of de werkzaamheden conform het werkplan zijn uitgevoerd door de DTA uitgevoerd en geregistreerd in logboek? 2 NEEN DTA komt met PBM s en ABM s aan uit containment via de schone ruimte van de deco-unit. 2,3-4.6 7.16.3 en 7.16.4 Eindcontrole conform NEN 2990 en NEN 2939 bij rk3 en is de DTA hierbij aanwezig en worden eventuele vervolgacties geregistreerd en gevoegd bij de certificaten van eindbeoordeling? - 4.7 7.16.5 tp 48 en 49 kantoorlijst Worden de bevindingen van de eindbeoordeling gemeld inclusief afschriften van de certificaten aan de opdrachtgever en gaat hiervan een kopie naar het lokale bevoegd gezag 3,4-4.8 7.16.6 tp45 Wordt de controle na afloop van de ontruimde projectlocatie uitgevoerd en geregistreerd in het werkplan? 2,3-5. Werkplan Bijlage G 5.1 Bijlage G tp16 Worden de volgende elementen geregistreerd bijvoorbeeld in het logboek? Bezoekers e.d. / In en uitgangstijden Risicoklasseringen / Uitgevoerde werkzaamheden en metingen Incidenten en calamiteiten / Klachten en afwijkingen(tekortkomingen) Afwijkingen/aanvullingen/wijzigingen op het werkplan of V&G plan Registratie van afval en de identificatie hiervan. 4 - / - NEEN / / Onvoldoende aanvulling van het werkplan. 5.2 Bijlage G tp6 Is de opzet van het werkplan conform Bijlage G Korte omschrijving van de aard van de werkzaamheden; Korte omschrijving van de basisgegevens; Gegevens over het gebouw of te saneren object; Gegevens over het asbestverwijderingsbedrijf en de werknemers; Tijdsplanning en werk- en rusttijdenregeling; Gegevens over andere bedrijven op de locatie; Gegevens over het afschermen en afbakenen van de locatie; schets van de inrichting van de locatie, beschrijving van de uitvoering van de werkzaamheden; beschrijving van de in te zetten persoonlijke beschermingsmiddelen en apparatuur; beschrijving van de decontaminatie procedure transitprocedure en omgang met vervuilde kleding e.d; beschrijving afvoer asbesthoudend materiaal informatie over de eindcontrole; Opleidingsplan en voorlichting aan derden; beschrijving van arbeidskundige begeleiding Afwijkingen op het werkplan 6 Afvoer Asbestafval Pagina 5 van 6
5.1 7.17 Afvoer asbesthoudende materiaal conform afval procedure: Naar inrichting die een vergunning heeft voor tussenopslag of stort; Vervoer door geregistreerde vervoerder; Afvalstroomnummer aangevraagd; Begeleidingsbiljet aanwezig tijdens transport; Projectregister tussenopslag; Stortbon, begeleidingsbrief, projectregister geregistreerd en 5 jaar bewaard? Overhandigd aan opdrachtgever?? 7. Hoeveelheid en Categorie afwijking(en) Categorie I Categorie II Categorie III Categorie IV? Resultaat bij een reguliere audit door C.I. 8. Omschrijving afwijking : 1 3 1 1 2 1 1.1. > De bezwaar termijn vergunning van 6 weken is nog niet verstreken. 1.2. > Er is geen SMArt van de aanwezige besmetting. 2.2. > Werkplan geeft niet de omschrijving van de in uitvoering zijnde activiteiten. 3.4 > Controle niet correct uitgevoerd zie ook 2.2 4.4 > DTA komt met PBM s en ABM s aan uit containment via de schone ruimte van de deco-unit. 5.1 > Onvoldoende aanvulling van het werkplan. 9. Opmerking / Voorstel te nemen maatregelen - Blijvend controleren. - Enkel de meest eenvoudige mutatie werkzaamheden laten verrichten totdat hij heeft bewezen de materie volledig te beheersen. - Werkvoorbereiding instrueren op controle vergunning en inhoud inventarisatierapport. Pagina 6 van 6