Onderwerp: Vervanging drie voertuigen Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Auteur: Onderhoudsdienst Lommerse, H.C.J. Kruchten, van P.H.G.M. Datum vergadering: 20 april 2015 1. Aanleiding Vervanging drie voertuigen bij de onderhoudsdienst 2. Uitgangssituatie en doelstelling Bij de behandeling van de begroting in 2009 heeft de raad unaniem besloten om bij vervanging van de voertuigen van de onderhoudsdienst over te gaan op CNG-voertuigen. Dit in het kader van de duurzaamheid. In 2010 hebben we onderzocht wat een dergelijke overgang voor de gemeente betekend: zie B&W verseon kenmerk:201001303. advies op de B&W-nota: ontwikkelingen afwachten en her bezien op het moment van aankoop nieuwe voertuigen: verseon 2012004712. 3. Rol gemeente en visie en strategie participatie trekker 4. Toelichting Voor de onderhoudsdienst staan voor 2015 drie voertuigen op de vervangingslijst. Oorspronkelijk zouden deze voertuigen in 2013 worden vervangen ( financieel afgeschreven ) het is een voertuig voor de reiniging en twee voertuigen die worden ingezet voor de gladheidbestrijding/stratenmakers. Duurzaamheid De gemeente zet in op duurzaam inkopen. Voor de onderhoudsdienst betekent dit o.a. het verduurzame van voertuigen, brandstoffen en kleine materialen. (zie duurzaamheid en millenniumdoelen) In 2014 hebben we een onderzoek gedaan naar duurzame voertuigen. (zie bijlage 3 duurzame voertuigen). We hebben dit rapport besproken met de wethouders Jan Smolenaars en Ton Reinders. Aan de hand van dit rapport is besloten dat daar waar het mogelijk is te gaan voor elektrische voertuigen en voor de andere voertuigen voor Euro 5 en Euro VI motoren. (zie bijlage 1) Rijbewijs/BPM Afgelopen jaar hebben we 12 medewerkers van de OHD hun C of C1 rijbewijs laten halen. Met het C1 rijbewijs mogen zij voertuigen besturen met een GVW tot 7500kg. Door de voertuigen te laten registreren op het C1 rijbewijs vallen de voertuigen onder de categorie lichte vrachtwagens. We hoeven voor deze voertuigen dan geen BPM te betalen wat ons een voordeel op levert van 32.935, - op drie Verseon kenmerk: 1
voertuigen. Twee medewerkers worden dit jaar nog opgeleid voor het C/ C1 rijbewijs. besparing op de BPM-lasten: 32.935 Aanbesteding De aanbesteding voor alle aan te kopen voertuigen wordt gegund op basis van de laagste prijs. Dit is ook met de leveranciers besproken. Keuze Nissan Met de werkgroep "aankoop materieel" en de gebruiker hebben we de Eco-beurs in Rotterdam bezocht. De Nissan E-Nv200 is het enige voertuig in dit segment dat beschikbaar is er waar ervaring mee is opgedaan. Verder staat dit voertuig ook op de "positief op de milieulijst 2014" aanschaf elektrisch voertuig Voor het aan te kopen elektrisch voertuig hebben we drie ondernemers ( Lennaerts uit Beesel, Niroc uit Roermond en Janssen/Kerres uit Venlo) uitgenodigd om aan de hand van het eisenpakket een offerte uit te brengen. Garagebedrijf Janssen/Kerres heeft de goedkoopste offerte uitgebracht (zie bijlage 4). Garantie: Elke volledig elektrische auto van Nissan wordt geleverd met de EV PAN-Europese Garantie. Deze garantie is geldig in Europese landen waar officiele Nissan dealers gevestigd zijn. De garantie tast de statutaire rechten van de koper niet aan, en is van toepassing bovenop willekeurig welke andere bepalingen die de koper heeft bedongen in het verkoopcontract. De garantie bestaat uit de volgende onderdelen: BASISGARANTIE: dekt de non-electric Vehicle (EV) onderdelen - 3 jaar of 100.000km LAKGARANTIE: dekt de laklaag van de carrosserie - 3 jaar GARANTIE OP DOORROESTEN VAN DE CARROSSERIE: dekt perforatie van binnen naar buiten - 12 jaar GARANTIE VOOR ORIGINELE ONDERDELEN EN ACCESSOIRES: dekt alle originele NISSANonderdelen en accessoires - 1 jaar GARANTIE VOOR ELECTRIC VEHICLE (EV): dekt alle Electric Vehicle (EV) onderdelen - 5 jaar of 100.000km BASIS-PECHHULPDIENST: biedt dekking voor het laten slepen van u auto - 3 jaar of 100.000km UITGEBREIDE PECHHULPDIENST: voor een vervangende auto of openbaar vervoer - 3 jaar of 100.000km DEKKING VAN CAPACITEITSVERLIES VAN DE (LI-ION) ACCU VAN HET ELEKTRISCH VOERTUIG: dekking van capaciteitsverlies - 5 jaar of 100.000km Onderhoud: Het reguliere onderhoud is af te kopen middels het Onderhoudspack. Het onderhoudspack is een serviceproduct dat zowel de periodieke onderhoudsbeurten als de in het onderhoudsboekje van uw Nissan-wagen aanbevolen onderhoudsbeurten omvat (met inbegrip van wisselstukken en werkuren, met uitzondering van aan slijtage onderhevige onderdelen en banden). Op het Onderhoudspack kan ingetekend worden tot de 11de de maand van de wagen of de eerste onderhoudsbeurt (de 1ste van 2 vervallen termijnen). Kosten voor het Onderhoudspack voor de e-nv2oo op basis van 5 jaar, met een maximum van 150.000 km zijn 454,55 excl BTW. Verseon kenmerk: 2
Ook kunnen we het regulier onderhoud afkopen met een onderhoudspack. Daarnaast is het mogelijk de basisgarantie te verlengen met 2 jaar, 5 jaar totaal met een maximum van 100.000 kilometer. De kosten hiervoor zijn 840.00 inclusief assurantiebelastingen Voor het elektrisch voertuig hebben we een onderhoudscontract laten berekenen. De kosten voor de Nissan e-nv electric zijn 103,14 p/m x12maanden = 1238 per jaar. Bij een looptijd van 5 jaar komt dit op een bedrag van 6.188,40. Van elektrische voertuigen gaat men vanuit dat de onderhoudskosten 40% lager zijn dan een regulier voertuig. Ik stel voor om het onderhouspack af te sluiten en de basis garantie met 2 jaar te verlengen. Wegenbelasting Omdat het een electrisch voertuig is betalen we geen wegenbelasting Nissan e-nv200 was 2.400 nu 0 Conclusie: De keuze voor de leverancier op basis van de laagste offerte is geworden Janssen/Kerres uit Venlo ( zie bijlage 4 ). Aangezien we de garantie op het voertuigen kunnen uitbreiden, stel ik voor om geen onderhoudscontract af te sluiten, maar de garantie uit te breiden met 2 jaar voor een eenmalig bedrag van 840 en een onderhoudspack af te sluiten voor een bedrag van 454,55 voor 5 jaar. Aaanschaf voertuigen voor de bestrijding van de gladheid en stratenmakers Voor de voertuigen t.b.v. de gladheid en stratenmakers hebben we garagebedrijven gevraagd om een offerte uit te brengen aan de hand van een eisenpakket. Vier bedrijven ( Lennaerts uit Beesel, ATS uit Son, Renault trucks uit Venlo en de Charles Feijts groep uit Venlo) hebben een offerte uitgebracht. Keuze Wat hebben we gedaan om tot een goede afweging voor de aankoop van deze voertuigen te komen: De werkgroep aankoop materialen heeft samen met de gebruikers de offertes bekeken en beoordeeld De gebruikers hebben met de diverse voertuigen gereden en laten demonstreren We hebben de ECO-beurs in Rotterdam bezocht en ons daar laten voorlichten We zijn bij collega gemeenten op bezoek geweest en ons laten informeren wat zij voor ervaringen hebben met betreffende voertuigen. - De aan te kopen voertuigen voldoen aan de duurzaamheidsnormen. (eruro v en eurovi) normen Indien het College besluit om beide voertuigen bij de CFG aan te kopen geven zij nog 1000, - extra korting op de Mitsubishi Canter. Dit voordeel hebben we al verwerkt in de offerte. Onderhoud Voor beide voertuigen hebben we een onderhoudscontract laten opmaken. Voor de Mitsubishi Canter en de Iveco Daily zijn de kosten : 107.63 p/m x 12 maanden = 1.292 per voertuig bij een looptijd van 5 jaar komt dit op een bedrag van 6.458 per voertuig. Gezien de lage jaarkilometrage krijgen we een aparte onderhoudstarieven voor dit model: Kleine onderhoud 258,86 Verseon kenmerk: 3
Groot onderhoud 408,68 Groot onderhoud + multiriem 505,19 (alleen bij 120.000 en 360.000 km) Conclusie De keuze voor de leverancier en voertuigen zijn van de CFG uit Venlo. Deze heeft de goedkoopste offertes uit gebracht ( zie bijlage 2) Ik stel voor om geen gebruik te maken van de onderhoudscontracten, en de voertuigen bij de dealer te onderhouden volgens het apart onderhoudstarief. Dit is goedkoper (zie financiele pagina). Verkoop huidige voertuigen Voor de verkoop van de huidige voertuigen hebben we een bod gekregen van 20.500 marge regeling (incidenteel voordeel) dit bedrag gaat terug naar de post onvoorzien incidenteel. Er is nog een totaal restant boekwaarde van 9.168 op de voertuigen. Opbouw voertuigen voor de gladheid Om de voertuigen gereed te maken voor de gladheidbestrijding heb ik voor twee voertuigen een bedrag van 15.534 opgenomen. Dit bedrag is al verwerkt in het totaal bedrag. (zie bijlage 3) Alle genoemde bedragen zijn excl.btw. 5. Toekomstvisie Verseon kenmerk: 4
Duurzame woon-en werkgemeente Het stimuleren van duurzaamheid. Gemeente heeft hier een voorbeeld functie. Elektrische voertuigen en voertuigen met een lage co2 uitstoot dragen hier aan bij. 6. Integrale afstemming afgestemd met gebruikers en de werkgroep "aankoop materieel onderhoudsdienst". a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos) Bij overdracht voertuig aan de gemeente persmoment met foto in t gazetje. klein artikel in het gazetje over duurzaamheid gemeente ( onderhoudsdienst) b. Financieel Raming Werkelijk Verschil Investering Nissan e-nv200 electric optima 63.256 39.569-23.687 Mitsubishi Canter 6S15 63.256 46.987-16.269 Iveco Daily 70C17H 77.161 69.567-7.594 Totaal investering 203.673 156.123-47.550 Exploitatie (structureel) Kapitaallasten (stelpost) - Nissan 11.567 6.953-4.614 - Mitsubishi 11.567 8.256-3.311 - Iveco Daily 14.109 12.224-1.885 Gemiddeld onderhoud excl. slijtage-onderdelen - Nissan 430 APK 60 Afkoop -370 5 jaar onderhoud zit in aanschafprijs - Mitsubishi 430 466 +36 - Iveco Daily 430 621 +191 Wegenbelasting 5.460 600-4.860 Verzekering 3.062 3.568 +506 Verseon kenmerk: 5
Totaal structureel voordeel 47.055 32.748-14.307 Exploitatie (incidenteel) Boekwaarde 9.168 9.168 0 Inruilwaarde 9.168 20.500 +11.332 Per saldo incidenteel voordeel 0 11.332 +11.332 Structureel voordeel verwerken we in de begroting 2015 (1 e marap) en conceptbegroting 2016 Het incidenteel voordeel van 11.332 brengen we ten gunste van de post onvoorzien incidenteel 2015 c. Juridisch d. Collegeprogramma e. Risico s 7. Voorstel / advies instemmen met de aankoop van de drie voertuigen. twee bij de CFG te Venlo instemmen met de aankoop elektrisch voertuig bij Janssen/Kerres te Venlo instemmen met de verkoop gebruikte voertuigen aan CFG te Venlo. Werkleider onderhoudsdienst regelt de aan en verkoop van de voertuigen Verseon kenmerk: 6