Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE
INHOUDSOPGAVE Managementrapportage 2012-01 1.1 VOORWOORD...4 1.2 INLEIDING...6 1.2.1 ALGEMEEN...6 1.2.2 WETTELIJK KADER (IN HOOFDZAAK)...6 1.2.3 GEMEENTELIJK KADER...6 1.2.4 DE FINANCIERING...6 1.2.5 DE VERANTWOORDINGSPLICHT...7 1.2.6 BATEN EN LASTEN...7 1.2.7 INTERNE CONTROLE...7 2.1 REALISATIE DOELSTELLINGEN...8 3.1 RE-INTEGRATIE...9 3.1.1 GEMEENTELIJK BELEID...9 3.1.2 DE ARBEIDSVERPLICHTING, RE-INTEGRATIEOPDRACHTEN EN UITSTROOM NAAR WERK...9 3.1.3 BEDRAGEN: PARTICIPATIEFONDS RE-INTEGRATIE...10 3.2 WSW (WET SOCIALE WERKVOORZIENING)...10 3.2.1 DIENSTVERBANDEN WSW IN STANDAARDEENHEDEN....10 3.2.2 BEDRAGEN: WSW...11 4.1 INKOMEN...12 4.1 GEMEENTELIJK BELEID...12 4.2 PRESTATIES...12 4.3 KLANTENBESTAND...13 4.4 BIJSTANDSOVERZICHTEN...14 4.5 BEDRAGEN UITKERINGEN WWB, IOAW, IOAZ...15 4.6 BBZ...16 4.7 DEBITEUREN...17 5.1 ZORG (BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID)...18 5.1.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL MINIMA EN BIJZONDERE BIJSTAND...18 5.1.2 BEDRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID/SCHULPHULP...18 5.1.3 AANTAL PERSONEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID PERIODE JANUARI T/M MAART 2012...19 5.2 ZORG (KINDEROPVANG)...19 5.2.1 BEDRAGEN WET KINDEROPVANG...19 5.3 ZORG (WMO ALGEMEEN)...20 5.3.1 AANVRAGEN...20 5.4 ZORG (WMO HUISHOUDELIJKE HULP)...21 5.4.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO HUISHOUDELIJKE HULP...21 5.4.2 HUISHOUDELIJKE HULP IN TIJD ¹...21 5.4.3 BEDRAGEN HUISHOUDELIJKE HULP...21 5.5 ZORG (WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN)...23 5.5.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN...23 5.5.2 AANTAL RITTEN COLLECTIEF VERVOER...23 5.5.3 BEDRAGEN...23 5.6 ZORG (WET INBURGERING)...25 5.6.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL INBURGERING...25 6.1 FINANCIËLE OVERZICHTEN...26 Pagina 3 van 32
1.1 VOORWOORD Geachte lezer, Bijgaand de rapportage IASZ met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in het eerste kwartaal 2012. De marap 2012 Marap-1 geeft een eerste indruk hoe de begrotingcijfers 2012 zich verhouden tot de eerste realisaties in het jaar 2012. Prognose marap -1 Begroting 2012 Bijstelling Bloemendaal Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) 2.607.000 2.515.000-92.000 Bijstand rijksbudget -1.949.821-1.777.000 172.821 WMO 2.618.000 2.480.000-138.000 3.275.179 3.218.000-57.179 nadeel Haarlemmerliede Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) 800.000 879.000 79.000 Bijstand rijksbudget -570.812-475.000 95.812 WMO 614.000 607.000-7.000 843.188 1.011.000 167.812 voordeel Heemstede Bijstand (levensonderhoud, bijzonder, minima) 3.342.000 3.304.000-38.000 Bijstand rijksbudget -2.306.270-2.260.000 46.270 WMO 4.122.400 3.617.400-505.000 5.158.130 4.661.400-496.730 nadeel In Bloemendaal en Heemstede zijn de bijstandslasten iets hoger dan voorzien. In Haarlemmerliede zijn deze lasten juist lager. Dit is volledig te verklaren uit een verschil in de raming van het aantal bijstandsgerechtigden op 31-3-2012 ten opzichte van de raming (medio 2011) bij het opstellen van de begroting 2012. Voor alle drie de gemeenten geldt dat de kosten collectief vervoer toenemen, omdat er meer gebruik van wordt gemaakt. Ook moet vastgesteld worden dat de overeenkomst met de huidige vervoerder (sinds 1-1-2011: de Bios-groep) duurder uitpakt dan de voorgaande overeenkomst met Connexxion. Voor alle drie gemeenten geldt een toename van de uren huishoudelijke zorg. Hierdoor stijgen de kosten. Bij Heemstede is de toename fors te noemen. Een algemene opmerking vooraf. In de marap worden de lasten in het 1 e kwartaal gemeld. Vervolgens wordt er een prognose gegeven over de verwachte lasten en baten voor het hele jaar. Soms is dit gebaseerd op extrapolatie, soms ook niet. Het voert te ver om in de gehele marap aan te geven waarop deze verwachting is gebaseerd. Dit zou de leesbaarheid niet ten goede komen, daarom wordt hiervan afgezien. Actuele ontwikkelingen De val van het kabinet en het lenteakkoord hebben de nodige gevolgen voor reeds in gang gezette zaken én de planning 2012 van de IASZ. Nadat de Eerste Kamer op 21-12-2011 (.) akkoord ging met de aanpassingen in de WWB, is er in korte tijd veel werk verzet door de afdeling (aanpassingen ICT, nieuwe werkprocessen/formulieren/ Pagina 4 van 32
voorlichtingsmateriaal, cursussen, verordeningen, slechtnieuwsgesprekken met bestaande klanten) en nu dient veel weer te worden teruggedraaid. WWB 2012: DIVOSA heeft haar leden opgeroepen de voorbereidingen op de invoering van de huishoudinkomenstoets (de belangrijkste wijziging in de WWB 2012) op te schorten en ondermeer de G4-gemeenten hebben dit al gedaan. Inmiddels heeft ook het CBS de voorbereidingen van de aanpassing van de verschillende statistieken aan de huishoudinkomenstoets gestaakt. Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en vanuit KING wordt hetzelfde geadviseerd. Omdat de huishoudinkomenstoets momenteel geldend recht is, is er een wetswijziging noodzakelijk om de huishoudinkomenstoets te herroepen. Het Ministerie van SZW is momenteel bezig om een scenario uit te werken op welke wijze invulling gaat worden gegeven aan het afschaffen van de huishoudinkomenstoets en per welke datum (1-1 of 1-5 of 1-7-2012). De Wet Werken naar Vermogen per 2013 is nog niet van tafel. Eind mei/begin juni wordt in de Tweede Kamer bepaald of het wetsvoorstel controversieel zal worden verklaard. Een beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2013 is in dat geval niet meer haalbaar. Mogelijk dat het wetsvoorstel in aangepaste vorm alsnog doorgang zal vinden en dan moet vooral worden gedacht aan de invoering van het instrument loondispensatie. De verwachting is dat de decentralisatie van de extramurale AWBZ-begeleiding en van de Jeugdzorg wél doorgang zullen vinden. Medio mei 2012 bespreekt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport wat het advies aan de Kamer wordt omtrent welke wetsvoorstellen eventueel controversieel zullen worden verklaard. WWB-budget Inkomensdeel 2012: voor de berekening van de macro budgetten was van 2007 t/m 2011 het toenmalige bestuursakkoord van toepassing. Alleen als het bijstandsvolume de afgesproken bandbreedte van 12.500 huishoudens t.o.v. de MLT ramingen van het CPB van september 2007 door conjuncturele ontwikkelingen zou over- of onderschrijden, vond een bijstelling voor conjunctuur van het macrobudget plaats. De ambitie van het rijk was een afname van 25%. Bij een dalend bijstandsvolume zou dit positief voor de gemeenten uitpakken. Echter in 2009 zorgde de crisis voor een sterke toename van het bijstandsbestand. Het totale bijstandsakkoord heeft de gemeenten volgens het rijk van 2007 t/m 2011 totaal 1.053 miljoen gekost. Vanaf 2012 wordt het macrobudget wel weer aangepast op basis van het op dat moment geraamde bijstandsvolume. De in september 2011 bekend gemaakte voorlopige WWB budgetten 2012 zijn gebaseerd op een macrobudget van 4.315 miljoen (totaal gebundeld budget incl. IOAW/IOAZ = 4.497 miljoen). Dit is opgebouwd uit een door het CPB in september 2011 geraamd bijstandsvolume van 304.000 en een geraamde gemiddelde prijs in 2012 per uitkering van 14.200. Het CPB heeft met ingang van maart 2012 een nieuwe voorspelmethode voor het aantal bijstandsgerechtigden. Met deze nieuwe regel voorspelt het CPB dat er in 2012 345.000 bijstandsgerechtigden zullen zijn. Ten opzichte van de voorlopige budgetten 2012 zou dit een toename van het macrobudget 2012 geven van ruim 580 miljoen. De aanpassing zal worden opgenomen in de nadere voorlopige budgetten 2012 die in juni/juli 2012 bekend zullen worden gemaakt. WWB-budget Werkdeel 2012: dit onderdeel van het Participatiebudget is per 2012 gehalveerd en zal nog verder afgebouwd worden de komende jaren. De opdracht aan de IASZ om binnen de budgetten te opereren wordt daardoor lastiger. Voor 2012 zijn er ook door alle regiogemeenten afspraken gemaakt met Paswerk voor extra re-integratieopdrachten, doch wel gekoppeld aan concrete uitstroomresultaten. Met Paswerk is begin 2012 afgesproken dat zij toegang hebben tot het hele klantenbestand IASZ om uitstroom te kunnen realiseren. Een medewerker Paswerk komt daartoe regelmatig langs en stemt haar inbreng af met consulenten IASZ. Het is nog te vroeg om al resultaten te kunnen melden. Ruud Bouman, Hoofd IASZ, 25-05-2012 Pagina 5 van 32
1.2 INLEIDING 1.2.1 Algemeen De belangrijkste cijfers over het eerste kwartaal 2012 van de IASZ zijn in dit verslag opgenomen. Zie de toelichting in het voorwoord. 1.2.2 Wettelijk kader (in hoofdzaak) Bijstand: Wet Werk en Bijstand (WWB); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Maatschappelijke ondersteuning (rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp): De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Inburgering Wet Inburgering (WI). Kinderopvang Wet kinderopvang (WKO) WSW Wet Sociale Werkvoorziening. Participatiebudget Wet participatiebudget; Besluit participatiebudget. 1.2.3 Gemeentelijk kader De gemeentelijke randvoorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordeningen. 1.2.4 De financiering Inkomensvoorziening (inclusief BBZ levensonderhoud starters) Het budget dat via de wet BUIG beschikbaar is gesteld als niet-geoormerkt geld, wordt geacht kostendekkend te zijn. Het hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde macrobudget wordt voor gemeenten > 40.000 inwoners volledig objectief verdeeld, voor gemeenten tussen de 25.000 en 40.000 met een glijdende schaal tussen objectief en historisch, en voor gemeenten < 25.000 nog volledig historisch. Participatiebudget Met het Participatiebudget hebben gemeenten één financieringsbron voor hun activiteiten rond inburgering (WI), educatie (WEB) en re-integratie (WWB). Dit brengt beleidsterreinen en hun uitvoeringspraktijk dichter bij elkaar. Er is meer maatwerk mogelijk, met een breed aanbod, afhankelijk van de mogelijkheden van de klant. Het is geoormerkt geld. Een overschot vloeit in principe terug naar het rijk, maar er geldt een meeneemregeling (sinds 2009 gesteld op 25% van het participatiebudget). Deze meeneemregeling biedt gemeenten de gelegenheid om fluctuaties in de uitgaven re-integratie, inburgering en educatie, op te vangen. Bbz De financiering van de Bbz (exclusief levensonderhoud aan starters) wordt deels (voor 25% van de kosten) gefinancierd door rijksbudgetten en grotendeels (75% van de kosten) op declaratiebasis. Pagina 6 van 32
Bijzondere bijstand en minimabeleid De bijzondere bijstand en kosten minimabeleid wordt gefinancierd vanuit de algemene uitkering in het gemeentefonds. Wmo De kosten van Wmo voor rol- vervoer- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds. De kosten voor de huishoudelijke voorzieningen Wmo worden gefinancierd via een integratieuitkering. 1.2.5 De verantwoordingsplicht Met ingang van 2007 hoeven de gemeenten zich niet meer over de bijstand te verantwoorden aan het ministerie SZW. De gemeenten dienen nog wel een voorlopig verslag aan te leveren aan het ministerie (digitaal via de IASZ). Per 2006 is er het principe van Single Information And Single Audit (SISA). Verantwoording geschiedt (dus over de WWB, IOAW, IOAZ, Bbz, WSW, WI) voortaan via een SISA-bijlage in de gemeentelijke jaarrekening. De accountant beoordeelt het SISA. De gemeente Heemstede zorgt dat haar accountant deelverklaringen opstelt voor de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede. Het betreft een verklaring voor die aspecten van de Sisa die door de IASZ worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een aparte deelverklaring afgegeven voor de uitvoering WMO. De accountants van Bloemendaal en Haarlemmerliede kunnen deze verklaring gebruiken voor het onderzoek van hun gemeenterekening. 1.2.6 Baten en lasten In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop de realisatie van de prestatie betrekking heeft. De toegerekende uitgaven en ontvangsten worden aangeduid als lasten respectievelijk baten. 1.2.7 Interne controle Inzicht in de rechtmatigheid van uitvoering wordt intern verkregen door de kwaliteit te onderzoeken. Dit wordt gedaan aan de hand van onderzoeksvragen en voor een in een controleplan vastgestelde hoeveelheid dossiers. Dit aantal is in overleg met de gemeenteaccountant vastgesteld. Daarnaast wordt met grote regelmaat de dataconsistentie onderzocht, alsook waarschijnlijkheids- en overige systeemcontroles uitgevoerd. Bovendien wordt nauwgezet en periodiek de samenhang vastgesteld tussen de gegevens in de subadministraties IASZ en de gegevens van de afdeling financiën. Dit alles waarborgt zo goed mogelijk de rechtmatigheid van uitvoering evenals, binnen niet vastgelegdegrenzen van het doelmatige, beperking van de financiële risico s. Pagina 7 van 32
2.1 Realisatie doelstellingen Managementrapportage 2012-01 In het bedrijfsplan 2012 staan de doelstellingen van de IASZ genoemd. Wat wordt gerealiseerd? Kritische succesfactor 1 Rechtmatigheid bijstand en WMO Prestatieindicator Accountantverklaring Normering Realisatie t/m 1e kwartaal 2012 Goedkeurend Accountantsverklaringen 2011 alle goedkeurend (15-5-2012) 2 Snelle dienstverlening aanvraag levensonderhoud Duur aanvraag in procenten 50% < 4 weken 63,64% 3 Tijdige dienstverlening aanvraag levensonderhoud Duur aanvraag in procenten 95% < wettelijke termijn 94,32% 4 Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid 5 Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid 6 Snelle dienstverlening aanvraag WMO 7 Redelijk snelle dienstverlening aanvraag WMO 8 Tijdige dienstverlening aanvraag WMO 9 Geen extra gemeentelijke middelen voor reïntegratie 10 Reíntegratiemogelijkheden benutten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Kosten in verhouding met budget Iedere arbeidsplichtige heeft een traject 50% < 3 weken 76,09% 95% < wettelijke termijn 98,91% 50% < 3 weken 68,41% 80% < 4 weken 78,75% 95% binnen wettelijke termijn Kosten < budget Aantal trajecten = aantal arbeidsverplichtingen 96,74% Geen overschrijding Op 31-03-2012: 192 arbeidsplichtigen (> 90 dagen in uitkering) Op 31-3-2012: 14 geen lopend traject 11 Verordeningen Planning Gereed < Planning Geen overschrijding De in het bedrijfsplan gestelde doelen, om zo spoedig mogelijk aanvragen af te handelen, worden naar behoren behaald. In het bedrijfsplan 2012 is een nieuw doel opgenomen: alle bijstandsgerechtigden die meer dan 90 dagen uitkeringsrecht hebben én die een arbeidsverplichting opgelegd hebben gekregen, allen aan een re-integratietraject gekoppeld zijn. De norm is gesteld op 100%. Hoewel dit een ambitieuze noem is neemt dit niet weg dat de score van 93% voor verbetering vatbaar is. De IASZ zal op dit onderdeel verdere actie ondernemen. Pagina 8 van 32
3.1 Re-integratie 3.1.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit de Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand Heemstede 2012. 3.1.2 De arbeidsverplichting, re-integratieopdrachten en uitstroom naar werk In de WWB, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsgerechtigden zijn verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan in individuele gevallen tijdelijk ontheffing van deze verplichting verleend worden. Aantal opgelegde arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden Aantal uitkeringsgerechtigden Peildatum: 31-03-2012 BLD HLD HST (Gedeeltelijke) arbeidsplicht 93 33 129 Ontheffing arbeidsplicht 118 17 107 Totaal 211 50 236 Alle personen met een (gedeeltelijke) arbeidsplicht hebben een trajectplan gericht op re-integratie. Een trajectplan bestaat uit één of meerdere instrumenten. Een instrument kan uitgevoerd worden door een externe partij (de re-integratiepartner) of door de IASZ zelf. Aantal re-integratieopdrachten: 1e kwartaal 2012 BLD HLD HST Agens 2 2 5 Argonaut 2 1 2 Capabel Taal 7 1 0 IASZ (Eigen bemiddeling) 10 0 5 Nova 7 3 7 Paswerk 3 3 12 Prodies 13 2 9 Ttif company 1 0 4 Vluchtelingenwerk Nederland 3 1 6 Overigen 12 9 22 TOTAAL 60 22 72 12 10 8 6 4 2 0 Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, IOAW, IOAZ) van 01-01-2012 tot en met 31-03-2012 BLD HLD HST Bijstandspartijen 0 1 10 Bijstandsgerechtigden 0 2 10 Pagina 9 van 32
3.1.3 Bedragen: Participatiefonds re-integratie In de WWB, IOAW en IOAZ is het recht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt de middelen hiervoor beschikbaar via het participatiebudget. Op grond van artikel 12 van het Besluit participatiebudget mag maximaal 25% van het beschikbaar gestelde budget 2012 gereserveerd worden voor uitgaven in 2013. Indien de onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt moet het meerdere worden terugbetaald aan het rijk. REINTEGRATIE financieel overzicht BLD HLD HST Prognose marap 2012-1 baten rijksbudget 2012 211.505 71.454 320.116 baten meenemregeling 2011 159.282 49.261 219.641 370.787 120.715 539.757 gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012* 40.948 6.802 56.255 af: verwachte lasten reïntegratie 2012 ** 277.564 85.932 408.720 af: reserveringmeeneemdeel naar 2013 93.223 34.783 131.037 A. Verschil 0 0 0 B. Gemeld resultaat in begroting 2012 0 0 0 C. Verschil (A-/-B) 0 0 0 De kosten re-integratie moeten sinds 2009 volgens het baten- en lastenprincipe worden verantwoord. Pink Roccade, de softwarefabrikant van CIVision WIZ (Planconsult is door Pink Roccade overgenomen), verwacht pas eind 2012, gemeenten hierin softwarematig te kunnen ondersteunen. Of Pink Roccade erin slaagt de gemeenten een dergelijke, goed werkende, applicatie te bieden wordt betwijfeld. De oorzaak daarvan ligt niet alleen aan de softwarebouwer, of breder de softwarebouwers, maar ook aan de rijkseisen. Bij de jaarafsluitingen van 2009, 2010 en 2011 zijn met de gemeenteaccountant dan ook afspraken gemaakt voor toerekening aan die jaren. Voor 2012 moet nog met de gemeenteaccountant worden overlegd. *De in het overzicht genoemde bedragen staan vermeld o.b.v. het kasstelsel (bepalend is het moment dat de factuur is betaald). ** Deze prognose is gebaseerd op de maximale lasten re-integratie als 25% van het budget wordt gereserveerd. 3.2 WSW (Wet Sociale werkvoorziening) 3.2.1 Dienstverbanden WSW in standaardeenheden. WSW dienstverbanden BLD HLD HST taakstelling 2012 31,47 6,19 74,61 dienstverbanden Paswerk 31-3-2012 32,70 6,33 71,16 dienstverband de Meergroep 31-3-2012 0,00 0,00 1,00 nog te realiseren -1,23-0,14 2,45 Pagina 10 van 32
3.2.2 Bedragen: WSW Managementrapportage 2012-01 WSW financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap 2012-1 baten rijksbudget 810.620 159.445 1.921.841 gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 185.367 22.965 432.760 af: verwachte lasten WSW 2012 810.620 159.445 1.921.841 af: verwachte bestuurskosten Paswerk 2012 9.000 2.300 11.000 prognose voor heel 2012-9.000-2.300-11.000 B. Gemeld begroting 2012-9.000-2.300-11.000 C. Verschil (A -/- B) 0 0 0 Sinds 1 januari 2008 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de subsidies Wsw. Door het Rijk worden deze subsidies rechtstreeks aan de gemeenten verstrekt. De gemeenten betalen, via de IASZ, de subsidies vrijwel volledig door aan Paswerk. Pagina 11 van 32
4.1 INKOMEN 4.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie en handhaving. 4.2 Prestaties Reden beëindiging uitkering WWB, IOAW en IOAZ: 01-01-2012 t/m 31-03-2012 omschrijving BLD HLD HST aanvang studie 0 0 0 aangaan relatie 0 0 0 bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar 2 1 1 overlijden 0 0 0 arbeid dienstbetrekking/uitk. ziekte 0 1 10 zelfstandig beroep of bedrijf 0 0 0 uitkering werkloosheid 0 0 0 uitk. arbeidsongeschiktheid 0 0 0 alimentatie 0 0 0 vermogensopbrengsten 0 0 0 ander inkomen 3 0 3 geaccepteerd werkleeraanbod 0 0 0 geen inlichtingen 2 3 4 verhuizing andere gemeente 3 0 9 verhuizing naar buitenland 0 0 2 oorzaak bij partner 0 0 0 andere oorzaak 5 0 4 15 5 33 Pagina 12 van 32
200 150 100 50 4.3 Klantenbestand Managementrapportage 2012-01 148 151 162 154 154 156 157 159 158 149 158 WWB 176 25 20 15 10 5 Bloemendaal IOAW IOAZ WIJ 11 13 12 4 4 4 4 4 3 33 3 3 33 3 3 3 22 22 22 22 2 8 7 11 7 9 0 30-6-2009 30-9-2009 31-12-2009 31-3-2010 30-6-2010 30-9-2010 31-12-2010 31-3-2011 30-6-2011 30-9-2011 31-12-2011 31-3-2012 0 30-6-2009 30-9-2009 31-12-2009 31-3-2010 30-6-2010 30-9-2010 31-12-2010 31-3-2011 30-6-2011 30-9-2011 31-12-2011 31-3-2012 Haarlemmerliede 150 25 WWB 20 100 50 38 38 39 37 38 41 42 44 42 38 39 47 15 10 5 IOW WIJ 6 5 5 3 1 1 1 1 8 9 8 10 0 0 30-6-2009 30-9-2009 31-12-2009 31-3-2010 30-6-2010 30-9-2010 31-12-2010 31-3-2011 30-6-2011 30-9-2011 31-12-2011 31-3-2012 31-3-2010 30-6-2010 30-9-2010 31-12-2010 31-3-2011 30-6-2011 30-9-2011 31-12-2011 31-3-2012 200 191 194 204 188 173 174 170 179 180 174 179 194 Heemstede 150 25 22 24 23 25 22 25 100 WWB 20 15 IOW IOZ WIJ 18 50 10 5 8 7 5 4 4 3 3 3 3 55 44 5 3 8 8 8 6 4 4 3 3 9 4 0 30-6-2009 30-9-2009 31-12-2009 31-3-2010 30-6-2010 30-9-2010 31-12-2010 31-3-2011 30-6-2011 30-9-2011 31-12-2011 31-3-2012 0 30-6-2009 30-9-2009 31-12-2009 31-3-2010 30-6-2010 30-9-2010 31-12-2010 31-3-2011 30-6-2011 30-9-2011 31-12-2011 31-3-2012 Pagina 13 van 32
Aantal openstaande aanvragen ultimo maart 2012: 31-3-2012 BLD HLD HST Aanvraag IOAW Aanvraag IOAZ Aanvraag WWB 7 2 7 4.4 Bijstandsoverzichten Uitkeringsgerechtigden naar leeftijd (totaal WWB, IOAW, IOAZ): 31-3-2012 BLD HLD HST 18 jaar en jonger dan 25 3 8 13 25 jaar en jonger dan 35 32 7 31 35 jaar en jonger dan 45 33 16 46 45 jaar en jonger dan 55 60 9 56 55 jaar en jonger dan 65 55 7 60 ouder dan 65 jaar 1 TOTAAL 183 47 207 Uitkeringsgerechtigden naar soort (totaal WWB, IOAW, IOAZ): 31-3-2012 BLD HLD HST IOAW Alleenstaande 23-64 jaar 2 7 IOAW Gehuwden 2 2 IOAZ Alleenstaande 23-64 jaar 1 2 IOAZ Gehuwden 2 2 WWB alleenstaande (ouder) in inrichting 31 5 WWB alleenstaande < 21 jr 2 WWB alleenstaande 21-64 jr 85 31 124 WWB alleenstaande 21 t/m 64 jr 11 2 6 WWB alleenstaande ouder 21-64 jr 24 9 34 WWB alleenstaande ouder 21 t/m 64 jr 1 1 WWB gehuwden beide > 65 jr 1 WWB gehuwden beiden 21-64 jr 21 5 18 WWB gezin, allen < 65 jr 3 3 TOTAAL 183 47 207 Pagina 14 van 32
4.5 Bedragen uitkeringen WWB, IOAW, IOAZ De kosten voor de algemene bestaanskosten worden gefinancierd door het rijk. Zie hiervoor het onderdeel financiering paragraaf 1.2.4. De budgetten WWB, de IOAW en de IOAZ werden tot 2010 apart beschikbaar gesteld. Vanaf 2010 zijn de budgetten gebundeld tot één budget (Wet BUIG). Het budget beoogt toereikend te zijn voor de periodieke uitkeringen levensonderhoud (inclusief loonheffingen en werkgeversbijdrage ziektekosten). WWB, IOAW en IOAZ financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap 2012-1 prognose lasten uitkeringen 2012 2.302.000 700.000 2.900.000 prognose baten rijksbudget 2012 1.949.821 570.812 2.306.270 verschil: lasten -/- baten marap 2012-1 352.179 129.188 593.730 gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 557.898 166.230 688.486 B Gemeld in begroting 2012 lasten uitkeringen 2012 2.210.000 760.000 2.900.000 baten rijksbudget 2012 1.777.000 475.000 2.260.000 verschil: lasten -/- baten begroting 2012 433.000 285.000 640.000 E Verschil A-/-B 80.821 155.812 46.270 Voordeel Voordeel Voordeel De gemeente Haarlemmerliede heeft vanwege het criterium: < 10.000 inwoners een zekerheid dat het financiële nadeel beperkt wordt door de aanvraag en honorering van de IAU 2012 tot maximaal 10% van het toegekende rijksbudget. Pagina 15 van 32
4.6 Bbz BBZ financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap 2012-1 prognose lasten uitkering 2012 100.000 50.000 80.000 prognose baten uitkering 2013 85.913 42.875 66.685 verschil lasten -/- baten marap 2012-1 14.087 7.125 13.315 B Gemeld in begroting 2012 lasten uitkering 2012 100.000 50.000 80.000 baten uitkering 2012 80.000 42.500 75.000 20.000 7.500 5.000 C Verschil (A-B) 5.913 375-8.315 Voordeel Voordeel Nadeel De verschillen zijn geheel te verklaren uit een verschil tussen geprognotiseerde vast budget en het werkelijke vaste budget. Het aantal besluiten dat genomen is op een aanvraag Bbz in de periode januari 2012 t/m maart 2012: 31-3-2012 BLD HLD HST Aanvraag Bbz bedrijfsbeëindiging 1 Aanvraag Bbz gevestigde 1 1 Aanvraag Bbz oudere 1 Aanvraag Bbz starter 2 1 Pagina 16 van 32
4.7 Debiteuren Gemeente Bloemendaal Soorten vordering Stand 31-12-2011 Opboekingen 2012 Ontvangsten 2012 Overige mutaties 2012 Stand 31-03-2012 Ontvangsten in % van debiteurensaldo dec 2011 plus opboekingen BBZ 278.944 11.349 2.528 2.881 284.884 0,9% Boete 0 0 0 0 0 0,0% Cessie 0 0 0 0 0 0,0% Krediethypotheek 26.600 6.879 275 33.204 0,8% Leenbijstand 127.353 17.426 8.715 8.477 127.587 6,0% Overig 11.101 13.114 9.369 810 14.036 38,7% Terugvordering 61.637 1.671 6.332 421 56.555 10,0% Verhaal 1.175 646 1.204 0 617 66,1% Voorschotten 9.843 6.286 11.644 277 4.208 72,2% Totaal 516.653 57.371 40.067 12.866 521.091 7,0% Haarlemmerliede Heemstede BBZ 99.294 1.922 4.688 0 96.528 4,6% Boete 0 0 0 0 0 0,0% Cessie 0 0 0 0 0 0,0% Krediethypotheek 10.875 0 347 0 10.528 3,2% Leenbijstand 49.240 2.599 2.730 3.060 46.049 5,3% Overig 2.513 5.021 4.971 0 2.563 66,0% Terugvordering 194.759 0 3.432 0 191.327 1,8% Verhaal 2.994 1.289 0 4.283 0,0% Voorschotten 2.109 0 0 0 2.109 0,0% Totaal 361.784 10.831 16.168 3.060 353.387 4,3% BBZ 254.067 0 5.059 1.203 247.805 2,0% Boete 283 0 264 0 19 93,3% Cessie 220 10.876 282 220 10.594 2,5% Krediethypotheek 186.038 9.059 300 0 194.797 0,2% Leenbijstand 179.076 19.759 13.930 961 183.944 7,0% Overig 21.780 9.068 6.086 4.967 19.795 19,7% Terugvordering 287.402 20.372 13.171 828 293.775 4,3% Verhaal 1.525 1.394 464 0 2.455 15,9% Voorschotten 756 15.226 4.928 0 11.054 30,8% Totaal 931.147 85.754 44.484 8.179 964.238 4,4% Pagina 17 van 32
5.1 ZORG (Bijzondere bijstand en minimabeleid) 5.1.1 Het budget voor het onderdeel minima en bijzondere bijstand Om misverstanden te voorkomen wordt aangegeven wat onder het begrip minimabeleid kan worden verstaan. Dit onderdeel is te verdelen, conform de ministeriële regeling informatie derden, in bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De IASZ heeft geen taak en/of budgetverantwoordelijkheid voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dit is de reden dat de afdeling alleen over de bijzondere bijstand (op grond van de WWB) en over het gemeentelijke minimabeleid (op grond van gemeentelijke regelgeving) rapporteert. 5.1.2 Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schulphulp BIJZONDERE BIJSTAND financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap 2012-1 gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 langdurigheidstoeslag 4.442 710 11.504 aanvullend levensonderhoud < 21 jaar 1.419 0 1.359 overige directe levensbehoeften 1.983 223 11.399 inrichtingskosten 17.254 50 10.461 overige woonkosten 6.015 0 6.538 schuldhulp 20.472 5.028 34.035 overige bijzondere bijstand 15.533 3.800 10.916 totaal gerealiseerd tm 1e kwartaal 2012 62.676 9.101 74.708 verwachte lasten heel 2012 250.000 87.000 330.000 B. Gemeld in begroting 2012 250.000 106.000 303.000 C. Verschil (A -/- B) 0 19.000-27.000 Voordeel Nadeel Belangrijkste kostenpost voor alle gemeenten is de schuldhulpverlening. MINIMABELEID financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap 2012-1 gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 declaratieregeling schoolkosten 1.276 270 2.357 declaratieregeling maatschappelijke participatie 3.960 434 5.724 declaratieregeling computer 0 0 0 tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering 5.790 1.290 10.370 gemeentelijk extra pakket Achmea 2.678 729 4.644 totaal gerealiseerd tm 1e kwartaal 2012 13.704 2.723 23.095 verwachte lasten heel 2012 resultaat 55.000 13.000 112.000 B. Gemeld in begroting 2012 55.000 13.000 101.000 C. Verschil (A -/- B) 0 0-11.000 Nadeel Pagina 18 van 32
5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid periode januari t/m maart 2012 1e kwartaal 2012 BLD HLD HST Minimabeleid Studiekosten voor kinderen 15 2 25 Declaratieregeling maatschappelijke participatie 34 5 57 Tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering 117 27 206 Computerregeling 1 Bijzondere bijstand Incidentele verstrekkingen 32 9 60 Maandelijkse verstrekkingen 37 2 25 Een persoon kan op alle 5 de regelingen aanspraak hebben gemaakt. De persoon wordt in dat geval 5x meegeteld. Een persoon kan meerdere aanvragen indienen. Dit wordt niet in de tabel weergegeven. 5.2 ZORG (Kinderopvang) 5.2.1 Bedragen Wet Kinderopvang KINDEROPVANG financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap 2012-1 gerealiseerde lasten kinderopvang 1e kwartaal 2012 4.141 60 10.250 verwachte lasten heel 2012 21.000 1.000 41.000 B. Gemeld in begroting 2012 21.000 1.000 34.000 C. Verschil (A -/- B) 0 0-7.000 Nadeel Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Al deze partijen dragen daarom bij in de kosten. Specifieke doelgroepen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van de gemeente of het UWV. Pagina 19 van 32
5.3 ZORG (WMO algemeen) 5.3.1 Aanvragen In de onderstaande tabel wordt het aantal besluiten dat in het 1 e kwartaal genomen is op aanvragen aangegeven. Het aantal genomen besluiten loopt om logische redenen niet één op één met het aantal aanvragen. Besluiten in het 1 e kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit voorgaande kwartalen. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar WMO producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terechte gronden indient. Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede Proces 1e kwartaal 2012 GPK 38 29 6 GPP 0 0 0 Hulp bij huishouden 73 63 7 Openbaar vervoer 42 37 2 Rolstoel 16 13 0 Vervoer 10 9 0 Woonvoorziening 45 44 0 Totaal 224 195 15 1e kwartaal 2012 GPK 8 7 1 GPP 0 0 0 Hulp bij huishouden 21 15 2 Openbaar vervoer 10 5 0 Rolstoel 2 2 0 Vervoer 4 3 0 Woonvoorziening 11 11 0 Totaal 56 43 3 1e kwartaal 2012 GPK 54 47 5 GPP 6 1 5 Hulp bij huishouden 117 101 4 Openbaar vervoer 69 54 2 Rolstoel 24 22 0 Vervoer 18 17 0 Woonvoorziening 67 61 0 Totaal 355 303 16 Aanvragen Toekenningen Afw. Pagina 20 van 32
5.4 ZORG (WMO huishoudelijke hulp) 5.4.1 Het budget voor het onderdeel WMO huishoudelijke hulp Het Wmo rijksbudget is een integratie-uitkering, dit is een tijdelijke uitkering omdat het definitieve volume en verdeling nog onzeker is. 5.4.2 Huishoudelijke hulp in tijd ¹ 31-3-2012 BLD HLD HST uren huishoudelijke hulp 1 8.420 3.130 13.758 uren huishoudelijke hulp 2 4.688 845 6.734 uren huishoudelijke hulp 3 1.275 176 1.743 Totaal uren ZIN 14.383 4.151 22.235 Aantal personen PGB op peildatum 31-03-2012 138 11 102 5.4.3 Bedragen huishoudelijke hulp WMO HUISHOUDELIJKE HULP financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap 2012-1 gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 lasten huishoudelijke hulp ZIN 328.920 95.338 503.052 lasten huishoudelijke hulp PGB 112.120 8.824 88.308 baten eigen bijdrage ZIN * 1.851 227 861 totale gerealiseerde lasten 1e kwartaal 2012 439.189 103.935 590.499 verwachte lasten huishoudelijke hulp ZIN 1.316.000 382.000 2.000.000 verwachte lasten huishoudelijke hulp PGB 449.000 36.000 370.000 verwachte baten eigen bijdrage 380.000 60.000 400.000 totale verwachte lasten heel 2012 1.385.000 358.000 1.970.000 B. Gemeld in begroting 2012 lasten huishoudelijke hulp ZIN 1.225.000 365.000 1.785.000 lasten huishoudelijke hulp PGB 375.000 35.000 370.000 baten eigen bijdrage ZIN 300.000 35.000 310.000 1.300.000 365.000 1.845.000 C. Verschil (A-/-B) lasten ZIN 91.000 17.000 215.000 lasten PGB 74.000 1.000 0 baten eigen bijdrage 80.000 25.000 90.000-85.000 7.000-125.000 nadeel voordeel nadeel (*) basis CAK WMO: afdrachten per periode, peilmoment 4-5-2012. Deze bedragen worden door het CAK met een vertraging van circa 3 á 4 maanden na de geleverde zorg doorgestort. Pagina 21 van 32
BLD HLD HST Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2008 842.993 275.704 1.171.481 Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2009 911.858 273.899 1.373.684 Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2010 1.145.270 318.538 1.629.778 Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2011 1.216.659 362.211 1.703.928 Lasten WMO Huishoudelijke hulp ZIN 2012 verwacht 1.316.000 382.000 2.000.000 Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2008 44.390 13.240 60.320 Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2009 43.918 13.028 64.905 Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2010 51.367 14.223 74.017 Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2011 55.175 15.839 79.151 Totaal aantal uren Huishoudelijke hulp ZIN 2012 verwacht 57.532 16.604 88.940 Uren huishoudelijke hulp ZIN 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 Uren 50.000 40.000 Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede 30.000 20.000 10.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Jaar Dit overzicht laat duidelijk zien dat er meer uren zorg worden verleend door de zorgleveranciers. De stijging in Heemstede is echter opvallend hoger dan in de twee andere IASZ-gemeenten. Vergelijken we de verwachting 2012 van het aantal te besteden uren met de uren in 2008 dan is de stijging in Heemstede 49,1%, in Bloemendaal 29,6% en Haarlemmerliede 25,4%. Momenteel zijn voorstellen in voorbereiding hoe met ingang van 1-1-2013 de kosten en baten van hulp bij het huishouden beter met elkaar in balans kunnen worden gebracht. Pagina 22 van 32
5.5 ZORG (WMO rol-, vervoer- en woonvoorzieningen) 5.5.1 Het budget voor het onderdeel Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen De kosten van Wmo leef- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds 5.5.2 Aantal ritten collectief vervoer 1e kw 2012 1e kw 2011 1e kw 2010 BLD HLD HST BLD HLD HST BLD HLD HST aantal ritten collectief vervoer 4.075 783 10.909 3.186 522 9.121 3.311 735 10.575 aantal zones collectief vervoer 13.391 2.444 28.571 9.607 1.531 20.205 8.992 1.705 23.522 gemiddeld aantal zones per rit 3,29 3,12 2,62 3,02 2,93 2,22 2,72 2,32 2,22 5.5.3 Bedragen WMO OVERIG financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap 2012-1 gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 lasten advies 3.979 1.034 9.320 lasten rolstoelen 87.441 16.235 111.063 lasten vervoer ind 5.393 175 50.248 lasten vervoer col 107.853 19.516 244.828 lasten woonvoorzieningen 58.259 24.357 100.278 totale gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 262.925 61.317 515.737 verwachte lasten parkeren 2012 15.000 2.000 27.400 verwachte lasten advies 2012 10.000 5.000 25.000 verwachte lasten rolstoelen 2012 360.000 70.000 480.000 verwachte lasten vervoer 2012 ind 43.000 1.000 140.000 verwachte lasten vervoer 2012 col 430.000 78.000 980.000 verwachte lasten woningaanpassing 2012 375.000 100.000 500.000 totaal verwachte lasten 1.233.000 256.000 2.152.400 B. Gemeld in begroting 2012 lasten parkeren 15.000 2.000 27.400 lasten advies 10.000 5.000 25.000 lasten rolstoelen 385.000 80.000 480.000 lasten vervoer ind 60.000 35.000 110.000 lasten vervoer col 335.000 55.000 730.000 lasten woningaanpassing 375.000 65.000 400.000 totaal lasten 1.180.000 242.000 1.772.400 C. Verschil (A -/- B) lasten parkeren 0 0 0 lasten advies 0 0 0 lasten rolstoelen 25.000 10.000 0 lasten vervoer ind 17.000 34.000-30.000 lasten vervoer col -95.000-23.000-250.000 lasten woningaanpassing 0-35.000-100.000 totaal lasten -53.000-14.000-380.000 Nadeel Nadeel Nadeel In marap-4-2011 werd aangekondigd de verplichtingen van de woonvoorzieningen in de volgende maraps mee te nemen. Een voornemen welke nog niet waargemaakt kon worden voor deze marap, daar dit toch minder gemakkelijk te realiseren was dan voorzien. In het tweede kwartaal gaan we er Pagina 23 van 32
van uit de noodzakelijke aanpassingen in de registratie en het proces van werken te hebben gerealiseerd om de toezegging dan wel waar te maken. De nadelen ontstaan vanwege het collectief vervoer. Dit wordt sinds 2011 verzorgd door de Biosgroep. Na een aanvankelijke aarzeling, begin 2011, is het gebruik vervolgens sterk toegenomen. De overeengekomen tarieven met de Bios-groep zijn fors hoger dan de tarieven van de vorige overeenkomst, vóór 2011, met Connexxion. De hogere prijs én het toegenomen gebruik verklaart de noodzakelijke bijstelling van de begroting 2012. Vergelijking tussen de eerste kwartalen 2010, 2011 en 2012 voor de IASZ-gemeenten samen. Het bedrag per zone is berekend door het bedrag op de facturen (ex btw) te delen door het aantal gefactureerde zones per kwartaal. Collectief vervoer 1e kwartalen 2010, 2011 en 2012 50.000 10,00 40.000 8,00 verreden zones 30.000 20.000 10.000 6,00 4,00 2,00 bedrag per verreden zone aantal verreden zones bedrag per zone 0 2010 2011 2012 1e kwartalen 0,00 Pagina 24 van 32
5.6 ZORG (Wet Inburgering) 5.6.1 Het budget voor het onderdeel Inburgering In het eerste kwartaal 2012 is het gewijzigde beleid ingegaan aangaande de voorzieningen. Alleen asielgerechtigden en geestelijke dienaren kunnen nog een inburgeringsvoorziening via de gemeente krijgen. Taalaanbieders in de regio spelen in op het gewijzigde regime en hebben aanbiedingen van cursussen voor zelfmelders. De DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) heeft voor een groep die geen aanbod meer krijgt van de gemeente een leenstelsel. De handhavingstermijnen van een grote goep mensen verloopt. Over het algemeen zien we dat mensen keurig binnen de vatgestelde termijn aan hun inburgeringsverplichting hebben voldaan. Mensen waarvan de termijn eindigt binnen 6 maanden krijgen een herinneringsbrief. Vooralsnog is voor slechts 2 personen een verlenging van de inburgeringstermijn toegekend. INBURGERING financieel overzicht BLD HLD HST A. Marap 2012-1 baten rijksbudget 68.512 32.276 95.858 baten meenemregeling 2011 68.512 32.276 95.858 gerealiseerde lasten tm 1e kwartaal 2012 12.589 0 23.705 prognose voor heel 2012 68.512 32.276 95.858 verschil 0 0 0 B. Gemeld in begroting 2012 0 0 0 C. Verschil (A -/- B) 0 0 0 5.6.2 Aantallen onderdeel Inburgering Aantallen Inburgering BLD HLD HST Handhaving 4 1 2 Vastgestelde voorziening 0 0 1 Duale voorziening 3 1 4 Behaalde diploma's 2 1 9 Pagina 25 van 32
6.1 FINANCIËLE OVERZICHTEN Managementrapportage 2012-1 Gemeente BLOEMENDAAL Rekeningnummer Omschrijving Rekening Begroting Marap-1 Verschil 2011 2012 2012 Begr./ Rek. IASZ IASZ IASZ PARTICIPATIEBUDGET Participatiebudget Reïntegratie 4252630 L 4.2.4 Lasten re-integratie 321.891 296.000 277.564 4252630 L 6.2.0 Toerekening doelmatigheidsonderzoeken 28.557 0 0 4252630 L 4.2.4 Reservering meeneemdeel naar volgend jaar 159.282 99.000 93.223 8252430 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget lopend jaar 436.060 236.000 211.505 8252430 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar 121.979 159.000 159.282 8252430 B 4.1.1 Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) -50.874 p.m. p.m. 8252430 B 4.2.1 Overige Baten 2.565 p.m. p.m. 0 0 0 0 Participatiebudget Inburgering 4143610 L 4.2.4 Lasten inburgering 94.131 68.422 68.512 4143610 L 4.2.4 Reservering meeneemdeel naar volgend jaar 0 0 0 8143409-12 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget lopend jaar 107.978 68.422 68.512 8143409-12 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar 34.085 0 0 8143409-12 B 4.1.1 Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) -49.864 p.m. p.m. 8143409-12 B 4.2.1 Eigen bijdragen / bonusuitkering 1.932 p.m. p.m. 0 0 0 0 Participatiebudget Educatie 4113511 L 4.2.4 Lasten volwasseneducatie 62.790 62.790 62.790 4113511 L 4.2.4 Lasten basiseducatie 39.312 29.900 30.083 4113511 L 4.2.4 Reservering meeneemdeel naar volgend jaar 0 0 0 8113404 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget lopend jaar 93.089 92.690 92.873 8113404 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar 30.583 0 0 8113404 B 4.1.1 Min.SZW; afrekening SiSa lopend jaar -21.570 p.m. p.m. 0 0 0 0 WSW WSW 4259600 L 4.2.4 Paswerk WSW lopend jaar 847.105 862.000 810.620 4259500 L 3.4.3 Paswerk bestuurskosten (incl.afr.2010) 5.518 9.000 9.000 4259600 L 4.2.4 Begeleid werken 25.970 p.m. p.m. 4259500 L 4.2.4 Paswerk bijdrage in nadelig saldo 9.000 p.m. p.m. 8259400 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget lopend jaar 862.393 862.000 810.620 8259400 B 4.2.1 Min.SZW; afrekening.sisa lopend jaar -15.198 p.m. -40.397-9.000-9.000 0 INKOMEN WWB, WIJ, IOAW, IOAZ 4251630 L 4.2.2 Sociale uitkeringen 2.126.622 2.210.000 2.302.000 8251430 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering 1.712.489 1.777.000 1.949.821 8251430 B 4.2.1 Overige (w.o. debiteuren) 69.433 p.m. -344.700-433.000-352.179 80.821 V BBZ 4253630 L 4.2.2 Sociale uitkeringen 113.933 100.000 100.000 8253430 B 4.1.1 Min.SZW; vast budget lopend jaar 1.807 5.000 10.913 8253431 B 4.1.1 Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar 0 75.000 75.000 8253431 B 4.1.1 Min.SZW; afrekening SiSa declaratiebudget lopend jaar 36.499 p.m. p.m. 8253431 B 4.2.1 Overige (w.o. debiteuren) 69.326 p.m. p.m. -6.302-20.000-14.087 5.913 V Kinderopvang 4143611 L 4.2.3 Sociale verstrekkingen 21.493 21.000 21.000-21.493-21.000-21.000 0 BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Bijzondere bijstand / minimabeleid 4256630 L 4.2.3 Lasten bijzondere bijstand (incl. schuldhulp) 205.476 250.000 250.000 4256630 L 4.2.3 Lasten extra bijdrage schuldhulpverlening 17.589 0 0 4256631 L 4.2.3 Lasten minimabeleid 63.997 55.000 55.000 B 4.2.1 Min.SZW; bijdrage schuldhulpverlening (2009 t/m 2011) 17.589 0 0 4256630 B 4.2.1 Overige (debiteuren) 38.668 p.m. p.m. -230.805-305.000-305.000 0 Pagina 26 van 32
WMO Managementrapportage 2012-01 WMO huishoudelijke hulp 4145621 L 4.2.3 Huishoudelijke hulp 1.216.659 1.225.000 1.316.000 4145622 L 4.2.3 PGB budgetten (incl.terugvordering) 442.814 375.000 449.000 8145410 B 4.2.1 Eigen bijdragen huishoudelijke hulp 409.328 300.000 380.000-1.250.145-1.300.000-1.385.000-85.000 N WMO leefvoorzieningen 4145623 L 4.2.3 Vervoer ZCN 362.090 335.000 430.000 4145623 L 4.2.3 Vervoer individueel 42.509 60.000 43.000 4145624 L 4.2.3 Rolstoelen J&S + individueel 359.550 385.000 360.000 4145625 L 4.2.3 Gehandicaptenparkeerplaatsen 11.216 15.000 15.000 4145625 L 4.2.3 Indicatieadviezen 4.755 10.000 10.000-780.120-805.000-858.000-53.000 N WMO woonvoorzieningen 4145626 L 4.2.3 Woonvoorzieningen 351.262 375.000 375.000-351.262-375.000-375.000 0 APPARAATSKOSTEN diversen L 3.4.3 Salarissen en sociale lasten 675.789 699.500 699.500 diversen L 3.4.3 Overhead 311.659 321.200 321.200 diversen L 3.4.3 Automatiseringskosten 32.007 32.900 32.900-1.019.455-1.053.600-1.053.600 B 6.2.0 Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten 28.557 0 0-990.898-1.053.600-1.053.600 0 OVERIGEN 4257630 L 3.4.3 Fraudebeheersing 22.347 25.000 25.000 L 3.4.3 Rente en overige kosten 3.937 p.m. p.m. -26.284-25.000-25.000 0 SALDO -4.042.405-4.346.600-4.397.866-51.266 N Pagina 27 van 32
Managementrapportage 2012-1 Gemeente HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Rekeningnummer Omschrijving Rekening Begroting Marap-1 Verschil 2011 2012 2012 Begr./ Rek. IASZ IASZ IASZ PARTICIPATIEBUDGET Participatiebudget Reïntegratie 6.623.01.1 L 4.2.4 Lasten re-integratie 55.822 82.000 85.932 6.623.01.1 L 6.2.0 Toerekening doelmatigheidsonderzoeken 8.684 0 0 6.623.01.1 L 4.2.4 Reservering meeneemdeel naar volgend jaar 49.261 34.000 34.783 6.623.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget lopend jaar 123.120 67.000 71.454 6.623.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar 31.905 49.000 49.261 6.623.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) -41.258 p.m. p.m. 6.623.01.1 B 4.2.1 Overige Baten 0 p.m. p.m. 0 0 0 0 Participatiebudget Inburgering 6.623.01.1 L 4.2.4 Lasten Inburgering 43.134 32.830 32.276 6.623.01.1 L 4.2.4 Reservering meeneemdeel naar volgend jaar 0 0 0 6.623.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget lopend jaar 37.133 32.830 32.276 6.623.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar 12.077 0 0 6.623.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) -5.806 p.m. p.m. 6.623.01.1 B 4.2.1 Eigen bijdragen / bonusuitkering -270 p.m. p.m. 0 0 0 0 Participatiebudget Educatie 6.623.01.1 L 4.2.4 Lasten volwasseneducatie 18.516 18.516 18.516 6.623.01.1 L 4.2.4 Lasten basiseducatie 10.375 18.119 16.886 6.623.01.1 L 4.2.4 Reservering meeneemdeel naar volgend jaar 0 0 0 6.623.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget lopend jaar 36.793 36.635 35.402 6.623.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar 10.811 0 0 6.623.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; afrekening SiSa lopend jaar -18.713 p.m. p.m. 0 0 0 0 WSW WSW 6.611.01.1 L 4.2.4 Paswerk WSW lopend jaar (incl.naberekening voorgaand jaar) 169.558 187.000 159.445 6.611.01.1 L 3.4.3 Paswerk bestuurskosten 1.693 2.300 2.300 6.611.01.1 L 4.2.4 Paswerk bijdrage in nadelig saldo 0 p.m. p.m. 6.611.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget lopend jaar 169.491 187.000 159.445 6.611.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; afrekening.sisa lopend jaar 0 p.m. p.m. -1.760-2.300-2.300 0 INKOMEN WWB, WIJ, IOAW, IOAZ 6.610.01.1 L 4.2.2 Sociale uitkeringen 717.709 760.000 700.000 6.610.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering 457.998 475.000 570.812 6.610.01.1 B 4.2.1 Overige (w.o. debiteuren) 21.986 p.m. p.m. -237.725-285.000-129.188 155.812 V BBZ 6.610.01.1 L 4.2.2 Sociale uitkeringen 13.717 50.000 50.000 6.610.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; vast budget lopend jaar 6.197 5.000 5.375 6.610.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar 23.400 37.500 37.500 6.610.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; afrekening SiSa declaratiebudget lopend jaar -20.357 p.m. p.m. 6.610.01.1 B 4.2.1 Overige (w.o. debiteuren) 18.493 p.m. p.m. 14.016-7.500-7.125 375 V Kinderopvang L 4.2.3 Sociale verstrekkingen 743 1.000 1.000-743 -1.000-1.000 0 BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Bijzondere bijstand / minimabeleid 6.614.01.1 L 4.2.3 Lasten bijzondere bijstand (incl. schuldhulp) 69.548 106.000 87.000 6.614.01.1 L 4.2.3 Lasten extra bijdrage schuldhulpverlening 5.809 0 0 6.614.01.1 L 4.2.3 Lasten minimabeleid 13.632 13.000 13.000 6.614.01.1 B 4.1.1 Min.SZW; bijdrage schuldhulpverlening (2009 t/m 2011) 5.809 0 0 6.614.01.1 B 4.2.1 Overige (debiteuren) 15.981 p.m. p.m. -67.198-119.000-100.000 19.000 V Pagina 28 van 32
WMO Managementrapportage 2012-01 WMO huishoudelijke hulp 6.622.01.1 L 4.2.3 Huishoudelijke hulp 362.211 365.000 382.000 6.622.01.1 L 4.2.3 PGB budgetten -/- terugvordering 30.651 35.000 36.000 6.622.01.1 B 4.1.1 Eigen bijdragen huishoudelijke hulp 60.360 35.000 60.000-332.502-365.000-358.000 7.000 V WMO leefvoorzieningen 6.652.08.1 L 4.2.3 Vervoer ZCN 67.471 55.000 78.000 6.652.08.1 L 4.2.3 Vervoer individueel 8.263 35.000 1.000 6.652.08.1 L 4.2.3 Rolstoelen J&S + individueel 69.663 80.000 70.000 6.652.08.1 L 4.2.3 Gehandicaptenparkeerplaatsen 2.093 2.000 2.000 6.652.08.1 L 4.2.3 Indicatieadviezen 3.549 5.000 5.000-151.040-177.000-156.000 21.000 V WMO woonvoorzieningen 6.652.08.1 L 4.2.3 Woonvoorzieningen 174.124 65.000 100.000-174.124-65.000-100.000-35.000 N APPARAATSKOSTEN div. L 3.4.3 Salarissen en sociale lasten 173.586 180.500 180.500 div. L 3.4.3 Overhead 76.812 78.700 78.700 div. L 3.4.3 Automatiseringskosten 7.888 8.000 8.000-258.286-267.200-267.200 div. B 6.2.0 Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten 8.684 0 0-249.602-267.200-267.200 0 OVERIGEN L 3.4.3 Fraudebeheersing 7.449 9.000 9.000 L 3.4.3 Rente en overige kosten 1.753 p.m. p.m. -9.202-9.000-9.000 0 TOTAAL -1.209.880-1.298.000-1.129.813 168.187 V Pagina 29 van 32
Managementrapportage 2012-1 Gemeente HEEMSTEDE Rekeningnummer Omschrijving Rekening Begroting Marap-1 Verschil 2011 2012 2012 Begr. / Rek IASZ IASZ IASZ PARTICIPATIEBUDGET Participatiebudget Reïntegratie 6.60.1620.05 L 4.2.4 Lasten re-integratie 457.068 382.000 373.720 6.60.1620.05 L 6.0 Toerekening doelmatigheidsonderzoeken 45.257 35.000 35.000 6.60.1620.05 L 4.2.4 Reservering meeneemdeel naar volgend jaar 219.641 133.000 131.037 7.60.1620.05 B 4.2.1 Min.SZW; rijksbudget lopend jaar 613.624 330.000 320.116 7.60.1620.05 B 4.2.1 Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar 206.991 220.000 219.641 7.60.1620.05 B 4.1.1 Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) -102.344 p.m. p.m. 7.60.1620.05 B 4.2.1 Overige Baten 3.695 p.m. p.m. 0 0 0 0 Participatiebudget Inburgering 6.60.1671.05 L 4.2.3 Lasten Inburgering 189.015 97.459 95.858 6.60.1671.05 L 4.2.3 Reservering meeneemdeel naar volgend jaar 0 0 0 7.60.1671.05 B 4.2.1 SZW rijksbudget lopend jaar 158.792 97.459 95.858 7.60.1671.05 B 4.2.1 Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar 51.772 0 0 7.60.1671.05 B 4.1.1 Min.SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) -29.583 p.m. p.m. 7.60.1671.05 B 4.2.1 Eigen bijdragen / bonusuitkering 8.034 p.m. p.m. 0 0 0 0 Participatiebudget Educatie 6.60.1430.10 L 4.2.3 Lasten volwasseneducatie 67.620 67.620 108.174 6.60.1430.10 L 4.2.3 Lasten basiseducatie 54.458 38.074 0 6.60.1430.10 L 4.2.3 Lasten basiseducatie afrekening voorgaand jaar -3.424 0 0 6.60.1430.10 L 4.2.3 Reservering meeneemdeel naar volgend jaar 0 0 0 7.60.1430.10 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget lopend jaar 106.149-105.694 108.174 7.60.1430.10 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget meeneemdeel van voorgaand jaar 33.081 0 0 7.60.1430.10 B 4.1.1 Min SZW; afrekening rijksbudget lopend jaar (SiSa) -17.152 p.m. p.m. 7.60.1430.10 B 4.2.1 Overige baten 3.725 p.m. p.m. 7.149 0 0 0 WSW WSW 6.60.1621.05 L 4.2.4 Lasten Paswerk WSW 2.004.779 2.037.000 1.921.841 6.60.1621.05 L 4.2.4 Lasten Paswerk bestuurskosten 8.197 11.000 11.000 6.60.1621.05 L 4.2.4 Lasten overige WSW 8.560 p.m. p.m. 7.60.1621.05 B 4.1.1 Min.SZW; WSW rijksbudget lopend jaar 2.044.448 2.037.000 1.921.841 7.60.1621.05 B 4.2.1 Min.SZW; WSW rijksbudget SiSa lopend jaar -39.668 p.m. p.m. 7.60.1621.05 B 4.2.1 Min.SZW; WSW rijksbudget SiSa voorgaand jaar -34.392 p.m. p.m. -51.148-11.000-11.000 0 N INKOMEN WWB, WIJ, IOAW, IOAZ 6.60.1610.05 L 4.2.2 Sociale uitkeringen 2.791.638 2.900.000 2.900.000 7.60.1610.05 B 4.1.1 Min.SZW; rijksbudget gebundelde uitkering 2.184.327 2.260.000 2.306.270 7.60.1610.05 B 4.1.1 Min.SZW; IAU uitkering voorgaand jaar 7.130 p.m. p.m. 7.60.1610.05 B 4.2.1 Overige (w.o. debiteuren) 84.118 p.m. p.m. -516.063-640.000-593.730 46.270 V BBZ 6.60.1610.30 L 4.2.2 Sociale uitkeringen BBZ 79.799 80.000 80.000 7.60.1610.30 B 4.1.1 Min.SZW; vast budget lopend jaar 16.516 15.000 6.685 7.60.1610.31 B 4.1.1 Min.SZW; declaratiebudget lopend jaar 67.287 60.000 60.000 7.60.1610.31 B 4.1.1 Min.SZW; afrekening SiSa declaratiebudget lopend jaar -29.937 p.m. p.m. 7.60.1610.30 B 4.2.1 Overige (w.o. debiteuren) 42.316 p.m. p.m. 16.384-5.000-13.315-8.315 N Kinderopvang 6.60.1610.20 L 4.2.3 Sociale verstrekkingen 37.043 34.000 41.000-37.043-34.000-41.000-7.000 N BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Bijzondere bijstand / minimabeleid 6.60.1611.05 L 4.2.3 Lasten bijzondere bijstand (incl. schuldhulp) 274.730 303.000 330.000 6.60.1611.15 L 4.2.3 Lasten extra bijdrage schuldhulpverlening 26.707 0 0 6.60.1611.10 L 4.2.3 Lasten minimabeleid 113.548 101.000 112.000 7.60.1611.15 B 4.2.1 Min.SZW; bijdrage schuldhulpverlening (2009 t/m 2011) 26.707 0 0 7.60.1611.05 B 4.2.1 Overige (debiteuren) 67.284 45.000 45.000 7.60.1611.07 B 6.0 Bijdrage van reserve WWB 35.000 0 0-285.995-359.000-397.000-38.000 N Pagina 30 van 32