stuk ingediend op 17 (2014-2015) Nr. 2-J 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Toelichting per programma Beleidsdomein J: Werk en Sociale Economie verzendcode: BEG
2 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 3 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S 5 PROGRAMMA JA DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE 5 PROGRAMMA JA VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE 6 PROGRAMMA JB - PROVISIES 7 PROGRAMMA JD - BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK 8 PROGRAMMA JE - INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN. 9 PROGRAMMA JF - VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN, WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS 10 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 11 A. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE 11 B. IVA s ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID 39 B.1. ENTITEIT VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE 39 E. EVA s 45 E.1. ENTITEIT VDAB 45 E.2. ENTITEIT SYNTRA VLAANDEREN 47 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 3 BELEIDSDOMEIN J WERK EN SOCIALE ECONOMIE DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Werk en Sociale Economie 2BA 2014 Beleidskredieten = 1.580.931 Betaalkredieten = 1.586.137 Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Werk en Sociale Economie 2BA 2014 Vastleggingskredieten (VAK) + 1.467.255 Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) + 2.505 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 2.000 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties - 630.786 TOTAAL = 836.974 Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Werk en Sociale Economie 2BA 2014 Vereffeningskredieten (VEK) + 1.473.388 Variabele kredieten (VRK) + 2.432 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 2.000 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties - 630.857 TOTAAL = 842.963
4 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J Saldi-berekening Beleidskredieten te consolideren instellingen Werk en Sociale Economie 2BA 2014 Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten + 0 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen - 0 SUBTOTAAL 0 Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten + 958.290 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen - 215.116 Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten + 783 SUBTOTAAL = 743.957 TOTAAL = 743.957 Saldi-berekening Betaalkredieten te consolideren instellingen Werk en Sociale Economie 2BA 2014 Vereffeningskredieten + 958.290 Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen - 0 Interne verrichtingen - 215.116 TOTAAL = 743.174
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 5 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S PROGRAMMA JA DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 259 284 BO 2014 274 366 Bijstelling 2BA 2014-1 139 2BA 2014 273 505 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie 2013 8.858 8.946 164 0 BO 2014 9.086 9.086 310 0 Herverdelingen 9.792 9.686 56 0 t.e.m. Actueel krediet per 18.878 18.772 366 0 Bijstelling 2BA 2014-41 - 40 66 0 2014 (excl. 9.045 9.046 376 0 herv.) 2014 (incl. herv.) 18.837 18.732 432 0
6 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J PROGRAMMA JA VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 4 0 BO 2014 4 0 Bijstelling 2BA 2014 0 0 2BA 2014 4 0 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie 2013 9.447 9.202 16 0 BO 2014 9.792 9.686 56 0 Herverdelingen - 9.792-9.686-56 0 t.e.m. Actueel krediet per Bijstelling 2BA 2014 2014 (excl. 9.792 9.686 56 0 herv.) 2014 (incl. herv.)
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 7 PROGRAMMA JB - PROVISIES 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 0 0 BO 2014 0 0 Bijstelling 2BA 2014 0 0 2BA 2014 0 0 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie 2013 BO 2014 15.226 19.726 0 0 Herverdelingen t.e.m. Actueel krediet per Bijstelling 2BA 2014 2014 (excl. herv.) 2014 (incl. herv.) - 9.364-9.364 0 0 5.862 10.362 0 0-20 15.026 19.726 0 0 5.662 10.362 0 0
8 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J PROGRAMMA JD - BEVORDEREN VAN TRANSITIES NAAR WERK EN FACILITEREN VAN WERK 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 13.634 0 BO 2014 7.478 0 Bijstelling 2BA 2014-70 0 2BA 2014 7.408 0 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie 2013 1.005.893 1.000.248 0 55.371 BO 2014 869.315 874.845 0 71.175 Herverdelingen t.e.m. Actueel krediet per Bijstelling 2BA 2014 2014 (excl. herv.) 2014 (incl. herv.) 8.242 8.242 0 0 877.557 883.087 0 71.175-10.195-12.115 0-1.567 859.120 862.730 0 69.608 867.362 870.972 0 69.608
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 9 PROGRAMMA JE - INSCHAKELEN VAN PERSONEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT MET AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJKE NODEN EN DIENSTEN EN HET FACILITEREN VAN SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN. 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 8.947 3.700 BO 2014 9.899 2.000 Bijstelling 2BA 2014-9.699 0 2BA 2014 200 2.000 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie 2013 356.020 350.334 0 0 BO 2014 375.816 375.589 2.000 0 Herverdelingen t.e.m. Actueel krediet per Bijstelling 2BA 2014 2014 (excl. herv.) 2014 (incl. herv.) 1.278 403 0 0 377.094 375.992 2.000 0-590 - 1.560 0 0 375.226 374.029 2.000 0 376.504 374.432 2.000 0
10 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J PROGRAMMA JF - VERSTERKEN VAN COMPETENTIES VOOR WERKENDEN, WERKZOEKENDEN EN ONDERNEMERS 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE EN ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 0 0 BO 2014 0 0 Bijstelling 2BA 2014 0 0 2BA 2014 0 0 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN Realisatie 2013 66.890 66.890 0 0 BO 2014 197.217 197.217 0 0 Herverdelingen t.e.m. Actueel krediet per Bijstelling 2BA 2014 2014 (excl. herv.) 2014 (incl. herv.) 1.251 1.251 0 0 198.468 198.468 0 0 422 422 0 0 197.639 197.639 0 0 198.890 198.890 0 0
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 11 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen JB0-9JAXAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 259 0 BO 2014 274 0 Bijstelling 2BA 2014 3 0 2BA 2014 277 0 De inschatting m.b.t. de terugbetaling van allerlei (werkings)kosten en verkoop van niet-duurzame goederen en diensten wordt lichtjes verhoogd door enerzijds de overheveling van de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) naar het Departement WSE op 1 juni 2014 waardoor een huuropbrengst t.b.v. 4 Keuro die tot B0 2014 onder JC0-9JACAZZ- OW stond, wordt toegevoegd; anderzijds speelt een minderontvangst van 1 Keuro bij het oude departement WSE. JB0-9JAXTZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 0 284 BO 2014 0 366 Bijstelling 2BA 2014 0 139 2BA 2014 0 505 Het betreft de ontvangst op het begrotingsfonds van het Departement WSE voor extern gefinancierde projecten, in 2014 betreft dit ESF projecten uitgevoerd door het departement. Daarnaast bevat dit begrotingsartikel de terugstorting van door het departement voorgeschoten bruto loonkosten voor personeel tewerkgesteld bij het ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Ook de ontvangsten van naar elders gedetacheerd personeel wordt op dit artikel ontvangen. De corresponderende uitgaven zijn te vinden op de VRK uitgavenartikelen JB0/1JA-X-4-ZZ/LO voor de loonuitgaven en VRK JB0-1JA-X-4-ZZ/WT voor de werkingsuitgaven. Dit begrotingsfonds gold tot 31 mei 2014 ook als ontvangstenartikel voor dossiers van het VSAWSE, maar aangezien de activiteiten van het VSAWSE op 1 juni werden overgeheveld naar het Departement vervalt deze differentiëring vanaf 2BA 2014.
12 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J JB0-9JDGAAD-OW - ontvangsten werking en toelagen bestrijden van structurele werkloosheid ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 (12.400) 0 BO 2014 0 0 Bijstelling 2BA 2014 6.200 0 2BA 2014 6.200 0 Dit ontvangstenartikel betreft de cofinanciering voor de maatregel werkervaring vanuit het Europees Sociaal Fonds, gevat in het uitgavenartikel JB0/1JD-G-2- D/WT (werking en toelagen bestrijden van structurele werkloosheid). Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het VSAWSE overgeheveld naar het Departement WSE. Bij BO 2014 waren deze ontvangsten nog terug te vinden op het ontvangstenartikel JC0/9JD-G-2-A-D/OW. Uitgezonderd de creatie van dit nieuwe ontvangstenartikel i.f.v. de aanpassing ingevolge de overheveling, wijzigt de raming van de ontvangst niet. JB0-9JDGAAH-OW - ontvangsten werking en toelagen - handhaving werkbeleid ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 22 0 BO 2014 18 0 Bijstelling 2BA 2014 10 0 2BA 2014 28 0 De ontvangsten handhaving werkbeleid zijn inkomsten uit administratieve geldboeten opgelegd bij inbreuken op sociaalrechtelijke bepalingen. De inkomsten worden hoger ingeschat o.w.v. stijging van het gemiddeld boetebedrag per dossier en 25 % meer dossiers in behandeling. JB0-9JDGAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 0 BO 2014 0 0 Bijstelling 2BA 2014 1.160 0 2BA 2014 1.160 0 Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het VSAWSE overgeheveld naar het Departement WSE. Bij BO 2014 waren deze ontvangsten terug te vinden op het ontvangstenartikel JC0/9JD-G-2-A-Z/OW. Uitgezonderd de creatie van dit nieuwe middelenartikel wijzigt er niets: het geraamde bedrag is identiek aan dit bij BO 2014. Het betreft ontvangsten i.k.v. tewerkstellingsprogramma s en aanmoedigingspremies.
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 13 JB0-9JDXAZZ-OW - ontvangsten werking en toelagen ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 16 0 BO 2014 100 0 Bijstelling 2BA 2014-80 0 2BA 2014 20 0 Op dit begrotingsartikel worden de vorderingen en andere ontvangsten van het Departement WSE m.b.t. haar beleidstaken gerealiseerd: gezien het lage bedrag in 2013 en het feit dat er ook in 2014 nauwelijks ontvangst is geweest wordt het ontvangstenbedrag bijgesteld tot 20 Keuro. JB0-9JECAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - maatwerken ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 BO 2014 (9.151) 0 Bijstelling 2BA 2014-9.151 0 2BA 2014 0 0 Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het VSAWSE overgeheveld naar het Departement WSE. De JC0-artikelen werden daarom omgezet naar JB0-artikelen waarbij JB0 staat voor de entiteit Departement. Voor het overige is de omschrijving identiek. Het corresponderende middelenartikel bij het VSAWSE JC0/9JE-F-A-A/OW omvatte de ontvangst vanuit de federale overheid van de middelen van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Het Samenwerkingsakkoord vormt een onderdeel van de 6 de staatshervorming. Voor het jaar 2014 werd nog een ontvangst geraamd van 9.151 Keuro. Omwille van vertragingen bij de juridische procedure bij één van de andere Gewesten kon de uitbetaling door de RVA niet meer gerealiseerd worden voor de bevoegdheidsoverdracht op 1 juli 2014. Na deze periode was geen doorstorting meer mogelijk. Vanaf 2015 zal deze ontvangst jaarlijks deel uitmaken van de federale dotatie. JB0-9JECAAC-OW - ontvangsten werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 0 0 BO 2014 0 0 Bijstelling 2BA 2014-548 0 2BA 2014 200 0
14 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het VSAWSE overgeheveld naar het Departement WSE. De JC0-artikelen werden daarom omgezet naar JB0-artikelen waarbij JB0 staat voor de entiteit Departement. Voor het overige is de omschrijving identiek. Bij BO 2014 werd op het corresponderende begrotingsartikel JC0/9JE-F-A-C/OW een ontvangst voorzien van 748 Keuro. Hoewel er in 2012 nog een ontvangst werd gerealiseerd van 1.200 Keuro werd bij de BO 2014 al een duidelijke daling verwacht omdat het aandeel facultatieve subsidies zeer beperkt was geworden en dus ook de vorderingen zouden dalen. Het te ontvangen bedrag werd daarom van 1.200 Keuro naar 748 Keuro bijgesteld. De uiteindelijke ontvangst in 2013 (116 Keuro) is echter nog lager dan verwacht zodat een daling zich opnieuw opdringt. De ontvangst wordt nu geraamd op 200 Keuro. JB0-9JECTAC-OW - ontvangsten werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 BO 2014 0 0 Bijstelling 2BA 2014 0 2000 2BA 2014 0 2000 Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het VSAWSE overgeheveld naar het Departement WSE. De JC0-artikelen werden daarom omgezet naar JB0-artikelen waarbij JB0 staat voor de entiteit Departement. Voor het overige is de omschrijving identiek. Bij BO 2014 te vinden op JC0/9JE-F-T-C/OW. Het betreft de ontvangst van de dividenden van de NV T-groep bestemd voor het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) dat werd ondergebracht bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Deze dividenden worden overgezet naar het uitgavenartikel JB0/1JE-F-4-C/PA. Het bedrag van 2.000 Keuro vermeld in de tabel bij Bijstelling is identiek aan de raming bij BO 2014. JC0-9JECAAA-OW - ontvangsten werking en toelagen - maatwerken ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 8.831 0 BO 2014 9.151 0 Bijstelling 2BA 2014-9.151 0 2BA 2014 0 0 Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het VSAWSE overgeheveld naar het Departement WSE. De JC0-artikelen werden daarom omgezet naar JB0-artikelen waarbij JB0 staat voor de entiteit Departement. Voor het overige is de omschrijving identiek.
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 15 Het corresponderend ontvangstenartikel is JB0-9JECAAA-OW. Meer uitleg is terug te vinden op dit artikel. JC0-9JECAAC-OW - ontvangsten werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 116 0 BO 2014 748 0 Bijstelling 2BA 2014-748 0 2BA 2014 0 0 Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het VSAWSE overgeheveld naar het Departement WSE. De JC0-artikelen werden daarom omgezet naar JB0-artikelen waarbij JB0 staat voor de entiteit Departement. Voor het overige is de omschrijving identiek. De ontvangst op dit artikel werd op 0 gezet omdat een nieuw ontvangstenartikel werd gecreëerd JB0-9JECAAC-OW met dezelfde omschrijving. Meer informatie is terug te vinden bij de bespreking op dit ontvangstenartikel. JC0-9JECTAC-OW - ontvangsten werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen ALGEMENE TOEGEWEZEN Realisatie 2013 0 3.700 BO 2014 0 2.000 Bijstelling 2BA 2014 0-2.000 2BA 2014 0 0 Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het VSAWSE overgeheveld naar het Departement WSE. De JC0-artikelen werden daarom omgezet naar JB0-artikelen waarbij JB0 staat voor de entiteit Departement. Voor het overige is de omschrijving identiek. Er werd daarom een nieuw ontvangstenartikel JB0-9JECTAC-OW gecreëerd waar de ontvangst van deze 2.000 Keuro is terug te vinden. Meer informatie op dit begrotingsartikel.
16 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 1.2. Uitgavenartikelen JB0-1JAX2ZZ-LO - lonen Realisatie 2013 6.595 6.595 0 0 BO 2014 6.661 6.661 0 0 Herverdelingen t.e.m. 5.859 5.859 0 0 12.520 12.520 0 0 Bijstelling 2BA 2014-23 - 23 0 0 6.638 6.638 0 0 12.497 12.497 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: Op dit artikel werden twee loonartikelen van WSE entiteiten samengevoegd bij 2 de BA 2014 (zie hieronder) de bijstelling in min met 23 Keuro is de resultante van een positieve bijstelling voor endogene groei en een afname i.k.v. de verdere koppenbesparing van 6 % naar 6,5 %. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit Departement WSE. Het krediet op het oorspronkelijk JC0-artikel (JC0-1JAX2ZZ-LO) bedroeg 5.859 Keuro. Na imputatie van 23 Keuro op het totaal bekomen we 12.497 Keuro. JB0-1JAX4ZZ-LO - lonen Realisatie 2013 0 0 153 0 BO 2014 0 0 300 0 Herverdelingen t.e.m. 0 0 56 0 0 0 356 0 Bijstelling 2BA 2014 0 0 11 0 0 0 311 0 0 0 367 0
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 17 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: Op dit artikel werden twee loonartikelen Variabele Kredieten i.k.v. Begrotingsfondsen van WSE entiteiten samengevoegd bij 2 de BA 2014 (zie hieronder). De bijstelling 2BA 2014 beperkt zich tot 11 Keuro in plus. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit Departement WSE. Het krediet op het oorspronkelijk JC0-artikel (JC0-1JAX4ZZ-LO) bedroeg 56 Keuro. Na samenvoeging bedraagt het totaal loon uitgavenvrk 367 Keuro. JB0-1JAX2ZZ-WT - werking en toelagen Realisatie 2013 2.263 2.351 0 0 BO 2014 2.425 2.425 0 0 Herverdelingen t.e.m. 3.933 3.827 0 0 6.358 6.252 0 0 Bijstelling 2BA 2014-18 - 17 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: 2.407 2.408 0 0 6.340 6.235 0 0 Op dit artikel werden twee apparaatskosten artikelen niet-lonen van WSE entiteiten samengevoegd bij 2 de BA 2014 (zie hieronder). Met dit krediet worden IT diensten, IT investeringen, communicatie en algemene werkingsuitgaven gedaan. De bijstelling in min met respectievelijk 18 Keuro VAK en 17 Keuro VEK is een resultante van terugname van 0,6 % index op werking en een eenmalige maar recurrente toevoeging van door Entiteit IT Beleid voorheen betaalde Oracle licenties die vanaf 2014 dienen bekostigd door de functionele entiteiten. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit Departement WSE. Het krediet op het oorspronkelijk JC0-artikel JC0-1JAX2ZZ-WT bedroeg 3.933 Keuro in VAK en 3.827 Keuro in VEK. Na imputatie van de bijstellingen resulteert zulks in een totaal VAK van 6.340 K en 6.235 Keuro als VEK totaal.
18 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J JB0-1JAX4ZZ-WT - werking en toelagen Realisatie 2013 0 0 11 0 BO 2014 0 0 10 0 Herverdelingen t.e.m. 0 0 10 0 Bijstelling 2BA 2014 0 0 55 0 0 0 65 0 0 0 65 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: Dit artikel omvat de Variabele Kredieten i.k.v. het begrotingsfonds van het departement WSE voor de werkingsuitgaven van extern gefinancierde projecten. Van de middelen die binnenkomen op het ontvangstenartikel JB0-9JAXTZZ-OW zal 65 Keuro toegewezen worden aan dit uitgavenvrk i.p.v. 10 Keuro wat beter is afgestemd op de werkelijke behoefte. Toelichting bij kredietherverdeling(en): n.v.t. JB0-1JBG2ZZ-PR - provisies Realisatie 2013 BO 2014 15.226 19.726 0 0 Herverdelingen t.e.m. - 9.564-9.364 0 0 5.662 10.362 0 0 Bijstelling 2BA 2014 15.226 19.726 0 0 5.662 10.362 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: n.v.t. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Dit artikel omvat (het saldo aan) provisies voor financiering van de tewerkstellingsplannen Alternatieven Jobkorting, Loopbaanakkoord en WIP.
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 19 Via een herverdelingsbesluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 werd 9.364 Keuro in VAK én VEK overgedragen : aan VDAB 8.214 Keuro waarvan 5.000 Keuro recurrent) en aan SYNTRA Vlaanderen 1.150 Keuro waarvan 150 k recurrent). Bij 2BA2014 werd uitsluitend in VAK 200 Keuro recurrent overgeheveld voor uitbreiding Jobkanaal i.k.v. het WIP. Het saldo 2014 na 2BA komt hiermee op 5.662 Keuro in VAK en 10.362 Keuro in VEK. JB0-1JDG2AA-WT - werking en toelagen - flankerende en ondersteunende maatregelen ikv het werkbeleid Realisatie 2013 736 776 0 0 BO 2014 737 789 0 0 Herverdelingen t.e.m. 203 203 0 0 940 992 0 0 Bijstelling 2BA 2014 0 11 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: 737 800 0 0 940 1.003 0 0 Op dit artikel werden twee beleidskredietartikelen voor flankerende en ondersteunde acties van WSE entiteiten samengevoegd bij 2 de BA 2014 (zie hieronder). De bijstelling 2 BA 2014 beperkt zich tot een herberekening van de betaalkalender waardoor 11 Keuro meer VEK dient ingeschreven. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit Departement WSE. Het krediet op het oorspronkelijk JC0-artikel JC0-1JDG2AA-WT bedroeg 203 Keuro (in VAK en VEK) en wordt benut voor facultatieve subsidies. De 737 Keuro VAK en 789 Keuro VEK op het oud departementale artikel omvat in hoofdzaak financiering van studies en onderzoek m.b.t. het arbeidsmarktbeleid (merendeels ingebed in het VIONA onderzoeksprogramma), daarnaast wordt een financiering voorzien voor het Steunpunt Werk en Sociale Economie en een beperkte participatie in het LEED-programma van de OESO. De vier componenten samen vergen, bij constant beleid, respectievelijk 940 Keuro VAK en 1.003 Keuro VEK.
20 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J JB0-1JDG2AB-WT - werking en toelagen - versterken van partnerschappen met sectoren Realisatie 2013 12.383 5.830 0 0 BO 2014 0 4.603 0 0 Herverdelingen t.e.m. 0 4.603 0 0 Bijstelling 2BA 2014 0-14 0 0 0 4.589 0 0 0 4.589 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: De onderhandeling van de sectorconvenants en de daarbij horende toekenning van middelen voor 2 jaar, is gebeurd in 2013. In 2014 worden er geen convenants onderhandeld. Er dient dus geen toekenning van middelen voorzien in VAK voor 2014. Het initieel VEK 2014 van 4.603 Keuro wordt bijgesteld in min t.b.v. 14 Keuro omwille van 0,3% desindexatie op de maatregel. Het definitief VEK van 4.589 Keuro laat toe om de tweede schijf van het tweejarig engagement aan de sectoren af te rekenen. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Nihil. JB0-1JDG2AC-WT - werking en toelagen - duurzaam hr beleid in bedrijven en organisaties Realisatie 2013 14.531 13.508 0 0 BO 2014 14.488 15.363 0 0 Herverdelingen t.e.m. +20 14.688 15.363 0 0 Bijstelling 2BA 2014-107 - 1.824 0 0 14.381 13.539 0 0 14.581 13.539 0 0
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 21 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: De bijstelling in VAK van 107 Keuro in min is gevolg van gedeeltelijke terugname van index zowel op het loon als de werkingscomponent van de subsidies aan de ERSV s en aan actievoerende organisaties en bedrijven die het loopbaan- en diversiteitsbeleid gestalte geven. De bijstelling in VEK bedraagt 1.824 Keuro in min hiervan is 114 Keuro gedeeltelijke afname van index; een korting met 1710 Keuro is gevolg van herziening van de betaalkalender (uitzuivering van onderbenutting, verschuiving van betaallast o.w.v. laattijdige rapportage en rekening houden met onvolledige uitvoering van projecten). Toelichting bij kredietherverdeling(en): Vanuit de provisiebga JB0/1JB-X-2-ZZ/PR werd bij 2BA 2014 recurrent 200 Keuro uitsluitend in VAK overgedragen naar de diversiteitsbga voor uitbreiding van Jobkanaal (een laatste inbedding van WIP provisie). JB0-1JDG2AD-WT - werking en toelagen - bestrijden van structurele werkloosheid Realisatie 2013 BO 2014 Herverdelingen t.e.m. 349.787 349.787 0 0 349.787 349.787 0 0 Bijstelling 2BA 2014-267 - 267 0 0-267 - 267 0 0 349.520 349.520 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: Dit begrotingsartikel bevat de kredieten voor de loon- en in voorkomend geval, de omkaderingspremies voor de gesubsidieerde contractuelen bij vzw s en tewerkgesteld in het kader van projecten buitenschoolse kinderopvang en opleidingsprojecten, voor de DAC-ers en voor de doelgroepwerknemers binnen de maatregel werkervaring. T.o.v. het krediet bij BO 2014 is de wijziging beperkt: er werd enerzijds een desindexatie doorgevoerd van in totaal 1.070 Keuro, anderzijds werd in het kader van het 4 de Vlaams Intersectoraal Akkoord een krediet van 803 Keuro verhoging eindejaarspremie toegevoegd vanuit CJSM begrotingsartikel HB0/1HC-X-2- F/WT. Het saldo van beide bewegingen is een vermindering met 267 Keuro. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn
22 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit Departement WSE. Vermits de doelstelling bestrijden van structurele werkloosheid bij het Departement niet aanwezig was, werd een nieuw begrotingsartikel JB0 gecreëerd met overigens dezelfde omschrijving. Specifiek wat kredietherverdelingen betreft, gebeurde een beperkte overheveling van kredieten (28 Keuro) vanuit Welzijn begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR provisie Vlaams Intersectoraal Akkoord voor saldo verhoging eindejaarspremie. Het krediet op het oorspronkelijk JC0-artikel (JC0-1JDG2AD-WT) bedroeg 349.759 Keuro. Wanneer we hierbij de overgehevelde 28 Keuro bijtellen is de resultante het startkrediet van 349.787 Keuro verminderd met 267 Keuro geeft dit 349.520 Keuro. JB0-1JDG2AD-IS - interne stromen - bestrijden van structurele werkloosheid Realisatie 2013 BO 2014 Herverdelingen t.e.m. 9.991 9.991 0 0 9.991 9.991 0 0 Bijstelling 2BA 2014-78 - 78 0 0-78 - 78 0 0 9.913 9.913 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: Dit krediet bevat de loonpremie voor de gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld bij de Vlaamse overheid en bijgevolg een Interne Stromen - begrotingsartikel. T.o.v. het bij BO 2014 toegekende krediet van 9.991 Keuro gebeurde er een desindexatie met een bedrag van 78 Keuro. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit Departement WSE. Vermits de doelstelling bestrijden van structurele werkloosheid bij het Departement niet aanwezig was, werd een nieuw begrotingsartikel JB0 gecreëerd met overigens dezelfde omschrijving. Het krediet bij BO 2014 bedroeg 9.991 Keuro. De herverdeling waarvan in de tabel sprake betreft louter de overheveling van de kredieten vanuit het VSAWSE naar het Departement.
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 23 JB0-1JDG2AE-WT - werking en toelagen - werkbaar werk Realisatie 2013 BO 2014 Herverdelingen t.e.m. 32.341 32.341 0 0 32.341 32.341 0 0 Bijstelling 2BA 2014-157 - 157 0 0-157 - 157 0 0 32.184 32.184 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: Dit begrotingsartikel bevat de kredieten voor het stelsel aanmoedigingspremies in de openbare sector, de social profit sector uitgezonderd de landingsbanen (dit krediet is terug te vinden op het begrotingsartikel JB0-1JDG2AE-WT) en de privé sector. Het bij BO 2014 toegewezen krediet voor deze 3 stelsels samen bedroeg 32.341 Keuro (meer informatie bij puntje Toelichting kredietherverdelingen). De vermindering met 157 Keuro betreft louter de desindexatie. Voor de 3 betrokken sectoren werd een geactualiseerde raming uitgevoerd op basis van dossiers ingediend t.e.m. september 2014. OPENBARE SECTOR In 2013 werden 27.708 nieuwe aanmoedigingspremies toegekend voor het stelsel van de openbare sector. Onderstaande tabel geeft de evolutie van toegekende premies voor aanvragen sinds 2009 weer: 2010 2011 2012 2013 2014 19.829 28.385 28.691 27.708 29.000-4% +43% +1% -3% +5% In de periode januari 2014 tot september 2014 werden 21.104 dossiers goedgekeurd. Doorgetrokken naar een volledig jaar en rekening houdend met de traditionele piek van aanvragen bij het begin van het schooljaar, schatten we dat in 2014 29.000 aanvragen worden goedgekeurd. Er werd t.e.m. de maand september reeds 9.249.000 euro betaald. We schatten dat er de rest van het jaar per maand gemiddeld en afgerond 1.000.000 euro zal worden uitbetaald. In totaal geeft dit 13.250.000 euro. SOCIAL PROFITSECTOR (excl landingsbanen) In 2013 werden 5.972 nieuwe aanmoedigingspremies toegekend voor het stelsel van de social profitsector. 2010 2011 2012 2013 2014 4.284 7.785 4.911 5.972 6.650 +42% -14% +22% +12%
24 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J In de periode januari 2014 tot september 2014 werden 5.007 dossiers in de social profitsector, exclusief landingsbanen toegekend. Gecorrigeerd met dossiers 2013 die in 2014 werden behandeld (500) ramen we het totaal aantal dossiers voor 2014 op 6.650. Er werd t.e.m. de maand september reeds 3.463.000 euro betaald. We schatten dat er voor de rest van het jaar per maand gemiddeld en afgerond 450.000 euro zal worden uitbetaald. Dit geeft in totaal 5.250.000 euro. PRIVE SECTOR In 2013 werden 31.708 nieuwe aanmoedigingspremies toegekend voor het stelsel van de privé sector. 2010 2011 2012 2013 2014 25.750 37.156 29.451 31.708 35.000-17% +44% -21% +8% +10% In de periode januari 2014 t.e.m. september 2014 werden 26.366 dossiers in de privé sector toegekend. Gecorrigeerd met dossiers 2013 die in 2014 werden behandeld (3000) ramen we het totaal aantal dossiers voor 2014 op 35.000. Er werd t.e.m. de maand september reeds 9.101.000 euro betaald. We schatten dat er de rest van het jaar per maand gemiddeld en afgerond 1.150.000 euro zal worden uitbetaald. Dit geeft een totaal van 13.700.000 euro. GLOBALE RAMING Voor de 3 stelsels samen geeft dit een uitgave van 32.200.000 euro. Dit krediet sluit aan bij het voorziene krediet. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit Departement WSE. Vermits de doelstelling Werkbaar werk bij het Departement niet aanwezig was, werd een nieuw begrotingsartikel JB0 gecreëerd met overigens dezelfde omschrijving. Het krediet bij BO 2014 bedroeg 32.341 Keuro. De herverdeling waarvan in de tabel sprake betreft louter de overheveling van de kredieten vanuit het VSAWSE naar het Departement.
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 25 JB0-1JDG5AF-WT - werking en toelagen - Vlaamse cofinanciering ikv bevorderen van transities naar werk en faciliteren van werk via het EVA ESFagentschap Realisatie 2013 28.980 28.980 0 24.604 BO 2014 22.060 22.060 0 20.223 Herverdelingen t.e.m. 22.060 22.060 0 20.223 Bijstelling 2BA 2014-6.004-6.004 0 0 16.056 16.056 0 20.223 16.056 16.056 0 20.223 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: Dit artikel omvat via een Vastleggingsmachtiging enerzijds het jaarlijks toewijskrediet van Vlaamse cofinanciering voor het ESF agentschap Vlaanderen VZW ter uitvoering van het operationeel programma (OP) ESF 2007-2013 Vlaanderen en anderzijds een VAK/VEK krediet dat effectief jaarlijks als cofinanciering voor het OP dient voorzien. De kredieten 2014 hebben nog exclusief betrekking op de verdere doorloop/afwikkeling van het OP 2007-2013. Rekening houdend met de effectieve oproepen kan de Machtiging op 20.223 Keuro gezet. Ook de cofinanciering betaalbehoefte aan de promotoren kon met 6.004 Keuro in min bijgesteld en komt daarmee op 16.056 Keuro. Toelichting bij kredietherverdeling(en): n.v.t. JB0-1JDG2AG-WT - werking en toelagen - landingsbanen in het kader van werkbaar werk Realisatie 2013 BO 2014 Herverdelingen t.e.m. 21.718 21.718 0 0 21.718 21.718 0 0 Bijstelling 2BA 2014-755 - 755 0 0-755 - 755 0 0 20.963 20.963 0 0
26 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: Dit begrotingsartikel omvat de kredieten voor het stelsel aanmoedigingspremies landingsbanen. Het bij BO 2014 toegewezen krediet bedroeg 21.718 Keuro (verdere informatie in puntje Toelichting kredietherverdelingen ). De vermindering met 755 Keuro betreft enerzijds een desindexatie met 174 Keuro, anderzijds een verlaging van het krediet met 581 Keuro op basis van een geactualiseerde raming van ontvangen dossiers en betalingen t.e.m. september 2014. Voor de raming berekenen we eerst de kostprijs van het aantal nieuwe dossiers, daarna de kostprijs van de lopende dossiers. In 2013 werden 380 nieuwe landingsbanen toegekend, een daling t.o.v. het verleden waarschijnlijk te wijten aan een afwachtende houding m.b.t. de impact van de federale aanpassing van de instapleeftijd naar 55 jaar. Vanaf januari t.e.m. september 2014 stijgt opnieuw het aantal nieuwe dossiers. We verwachten 600 toegekende nieuwe dossiers in 2014. De gemiddelde jaarlijkse kost voor nieuwe landingsbanen bedraagt op basis van de uitbetalingen tot september 2014 1.445 euro per dossier. Dit brengt de kostprijs voor 2014 voor de nieuwe dossiers landingsbanen op 1.445 x 600 = 867.000 euro. Naast nieuwe dossiers landingsbanen zijn er ook nog de lopende dossiers. Dit zijn dossiers toegekend in de periode 2001 t.e.m. 2013 die nog verder lopen in 2014. Dit aantal bedraagt afgerond 6000 dossiers. De gemiddelde kostprijs voor deze dossiers bedraagt 3.336 euro op jaarbasis. Dit brengt de kostprijs voor 2014 op 3.336 euro x 6000 dossiers = 20.016.000 euro. Een sommatie van de geraamde bedragen voor de nieuwe en de lopende landingsbanen in 2014 bedraagt 20.016 Keuro + 867 Keuro = 20.883 Keuro. Het verschil t.o.v. het toegekende maar verlaagde krediet laat toe om eventuele schommelingen op te vangen. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit Departement WSE. Vermits de doelstelling Werkbaar werk - landingsbanen bij het Departement niet aanwezig was, werd een nieuw begrotingsartikel JB0 gecreëerd met overigens dezelfde omschrijving. Het krediet bij BO 2014 bedroeg 21.718 Keuro. De herverdeling waarvan in de tabel sprake betreft louter de overheveling van de kredieten vanuit het VSAWSE naar het Departement.
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 27 JB0-1JDG2AY-IS - interne stromen - VDAB Realisatie 2013 515.449 518.956 0 0 BO 2014 374.272 374.272 0 0 Herverdelingen t.e.m. 8.214 8.214 0 0 382.486 382.486 0 0 Bijstelling 2BA 2014-7.883-7.883 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: 366.389 366.389 0 0 374.603 374.603 0 0 Dit begrotingsartikel bevat de middelen voor de kernopdrachten van de VDAB inzake het bevorderen van transities naar werk en het faciliteren van werk, evenals beleidskredieten voor de Vlaamse ondersteuningspremie VOP en de Loopbaancheques. Vanaf 2014 zijn de middelen voor de kernopdrachten van de VDAB inzake het versterken van competenties opgenomen in een nieuw begrotingsartikel (JB0/1JF-G-2-AY/IS). 374.272 begrotingsontwerp 2014 + 3.214 Keuro herverdeling vanuit provisie jeugdwerkplan + 3.000 Keuro herverdeling vanuit provisie alternatieven jobkorting + 2.000 Keuro herverdeling vanuit provisie loopbaanakkoord + 1.002 Keuro herverdeling ingevolge endogene groei van de loonkosten van het personeel - 947 Keuro extra besparing personeel (besparing op aantal koppen) - 224 Keuro desindexering werkingskosten - 134 Keuro bijkomende desindexering -0,3% - 7.070 Keuro Vlaamse ondersteuningspremie VOP (aanpassing aan de evolutie van de werkelijke uitgaven - 510 Keuro loopbaancheques (aanpassing aan de evolutie van de werkelijke uitgaven) 374.603 2de begrotingsaanpassing 2014 Toelichting bij kredietherverdeling(en):
28 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J JB0-1JDG5AY-IS - interne stromen - VDAB Realisatie 2013 33.278 33.278 0 30.767 BO 2014 43.746 43.746 0 50.952 Herverdelingen t.e.m. 43.746 43.746 0 50.952 Bijstelling 2BA 2014 4.856 4.856 0-1.567 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: 48.602 48.602 0 49.385 48.602 48.602 0 49.385 De VDAB put uit dit begrotingsartikel de kredietmachtiging voor de tewerkstellingspremie 50+ en de investeringen. VAK/VEK 43.764 begrotingsontwerp 2014 + 4.856 Keuro aanpassing van het krediet aan de betaalkalender 50+ premie 48.602 2de begrotingsaanpassing 2014 MAC 50.952 begrotingsontwerp 2014-1.567 Keuro aanpassing van de machtiging voor de tewerkstellingspremie 50+ van 41.856 Keuro naar 40.289 Keuro 49.385 2de begrotingsaanpassing 2014 Toelichting bij kredietherverdeling(en): Zie hoger
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 29 JB0-1JEC2AA-WT - werking en toelagen - maatwerken Realisatie 2013 BO 2014 Herverdelingen t.e.m. 339.779 339.734 0 0 339.779 339.734 0 0 Bijstelling 2BA 2014-829 - 834 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: - 829-834 0 0 338.950 338.900 0 0 Het krediet voorzien op dit begrotingsartikel betreft loonpremies voor doelgroepen omkaderingspersoneelsleden van de sociale en beschutte werkplaatsen en van de invoegbedrijven. De bijstelling t.o.v. het krediet BO 2014 betreft louter een desindexatie VAK met 829 Keuro en VEK met 834 Keuro. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Het krediet BO 2014 Maatwerken is te vinden op het begrotingsartikel JC0-1JEC2AB-WT. Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0- artikelen voortaan te vinden zijn op JB0-artikelen. De code JB0 verwijst naar de entiteit Departement WSE. Vermits de doelstelling Maatwerken niet aanwezig was bij de doelstellingen van de entiteit Departement werd het nieuwe begrotingsartikel JB0-1JEC2AA-WT gecreëerd. Het bedrag dat wordt vermeld op de rij herverdelingen t.e.m. 30/09/2014 betreft het bij BO 2014 toegewezen krediet van 339.333 Keuro aan VAK-zijde en 339.338 Keuro aan VEK-zijde verhoogd met een krediet van 396 Keuro VAK/VEK overgeheveld vanuit de provisie voor uitvoering van het 4 de Vlaams Intersectoraal Akkoord, begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR als aanvulling eindejaarspremie. Daarnaast was er een herverdeling vanuit de SALKprovisie van 50 Keuro. Dit geeft het startkrediet van 339.779 Keuro VAK /339.734 Keuro VEK zoals opgenomen in deze tabel, verminderd met een desindexatie van 829 Keuro VAK/834 Keuro VEK.
30 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J JB0-1JEC2AB-WT - werking en toelagen - meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie Realisatie 2013 BO 2014 Herverdelingen t.e.m. 22.227 22.227 0 0 22.227 22.227 0 0 Bijstelling 2BA 2014 350 350 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: 350 350 0 0 22.577 22.577 0 0 Bij BO 2014 werd een krediet van 22.220 Keuro voorzien voor loonpremies van doelgroepwerknemers en omkaderingspersoneelsleden tewerkgesteld in initiatieven lokale diensteneconomie. De bijstelling met 350 Keuro in plus is de resultante van een desindex met 178 Keuro en een overheveling vanuit het begrotingsartikel HB0/1HC-X-2-F/WT met 528 Keuro als aanvulling eindejaarspremie in het kader van het VIA IV akkoord. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Het krediet BO 2014 Lokale Diensteneconomie is te vinden op het begrotingsartikel JC0-1JEC2AB-WT. Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn op JB0-artikelen. De code JB0 verwijst naar de entiteit Departement WSE. Vermits de doelstelling Lokale Diensteneconomie niet aanwezig was bij de doelstellingen van het Departement werd het nieuwe begrotingsartikel JB0-1JEC2AB-WT gecreëerd. Het bedrag dat wordt vermeld op de rij herverdelingen t.e.m. 30/09/2014 betreft het bij BO 2014 toegewezen krediet van 22.220 keuro VAK/VEK verhoogd met een krediet van 7 Keuro VAK/VEK overgeheveld vanuit de provisie voor uitvoering van het 4 de Vlaams Intersectoraal Akkoord, begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR als aanvulling eindejaarspremie.
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 31 JB0-1JEC2AC-WT - werking en toelagen - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen Realisatie 2013 448 248 0 0 BO 2014 453 440 0 0 Herverdelingen t.e.m. 10.007 8.963 0 0 10.460 9.403 0 0 Bijstelling 2BA 2014-74 - 1.039 0 0 379-599 0 0 10.386 8.364 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: Dit begrotingsartikel bevat de kredieten tot uitvoering van initiatieven zoals omschreven in het decreet van 15 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast bevat dit begrotingsartikel ook de kredieten in uitvoering van de pijler Vormingsfondsen zoals afgesproken in het 4 de VIA voor de social-/non-profitsectoren voor Sociale Werkplaatsen (SW s), Beschutte Werkplaatsen (BW s) en Lokale Diensten Economie (LDE). Ook 825 Keuro voor uitvoering van het SALK, afspraken SE, acties 2 en 3 (=rest nog 750 Keuro cf. het afgesproken engagement vanuit Vlaanderen) bevinden zich op dit begrotingsartikel. Het startkrediet BO 2014 bedroeg 9.635 Keuro VAK en 9.403 Keuro VEK (zie voor verdere informatie het puntje Toelichting bij kredietherverdeling(en)). Aan VAKzijde is de enige kredietbeweging de vermindering met 74 Keuro aan desindexatie. Aan VEK-zijde is er een vermindering met 1.039 Keuro omwille van de afspraak in het kader van de goedkeuring van het maatwerkdecreet om een bedrag van 3 mio euro administratief te blokkeren zowel aan VAK-zijde als aan VEK-zijde vanaf BO 2015. Om aan VEK-zijde deze vermindering met 3 mio euro te kunnen garanderen, zal in realiteit in 2014 het totale VAK-krediet niet worden vastgelegd. Deze lagere vastlegging brengt aan VEK-zijde vanaf 2014 ook een verminderde uitgave teweeg zodat de uitgave inclusief desindexatie nog geraamd op 8.364 Keuro. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit Departement WSE. De sprong van het in de tabel opgenomen VAK-2 Keuro krediet van 453 Keuro naar 10.007 Keuro is vooral te wijten aan de overheveling van het krediet vanuit het ex-vsawse van 9.182 Keuro.
32 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J Het VAK van 10.007 Keuro vermeld in de tabel is de optelsom van het krediet BO 2014 van het ex-vsawse van 9.182 Keuro samen met een kredietherverdeling van 825 Keuro vanuit de SALK (Strategische Actieplan Limburg Kwadraat)- provisie. De 10.460 Keuro VAK wordt gevormd door de optelsom van 9.182 Keuro ex- VSAWSE BO 2014 + 453 Keuro Departement BO 2014. Samen geeft dit een startkrediet van 9.635 Keuro. Inclusief de SALK-herverdeling met 825 Keuro geeft dit het bedrag van 10.460 Keuro. Wanneer we hiervan de desindexatie met 74 Keuro aftrekken krijgen we het bedrag van 10.386 Keuro. Een gelijkaardige redenering m.b.t. het VEK geeft het krediet van 9.403 Keuro, zij het dat er naar VEK-zijde geen overheveling vanuit de SALK-provisie gebeurde. JB0-1JEC4AC-PA - participaties - de sociale economie faciliteren en maatschappelijke meerwaarden realiseren door het ondersteunen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen Realisatie 2013 BO 2014 Herverdelingen t.e.m. 0 0 2.000 0 0 0 2.000 0 Bijstelling 2BA 2014 0 0 2.000 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: Op dit begrotingsartikel landen de dividenden van de NV T-groep vanuit het ontvangstenartikel JB0/9JE-F-T-C/OW. Dit krediet is bestemd voor het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) dat opgericht werd binnen de schoot van de PMV, de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit Departement WSE. Het corresponderende uitgave-artikel VSAWSE was JC0-1JEC4AC-PA.
Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J 33 JB0-1JEC2AD-WT - werking en toelagen - meer tewerkstellingskansen realiseren via werk-welzijnstrajecten vanuit sociale economie - arbeidszorg Realisatie 2013 BO 2014 Herverdelingen t.e.m. 4.628 4.628 0 0 4.628 4.628 0 0 Bijstelling 2BA 2014-37 - 37 0 0-37 - 37 0 0 4.591 4.591 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014: Dit begrotingsartikel betreft het krediet voor de tewerkstelling van begeleiders Arbeidszorg, een maatregel gericht op personen die niet, nog niet of niet meer in het reguliere of beschermde arbeidscircuit terecht kunnen. Zij voeren arbeidsmatige activiteiten uit die reële kansen kunnen bieden tot sociale interactie en participatie in de samenleving. Dit artikel bevat ook kredieten voor andere specifieke acties en experimenten gericht op de doorstroom naar andere vormen van werk- en zorgtrajecten. T.o.v. het krediet BO 2014 is de vermindering louter te wijten aan een dexindexering met 37 Keuro. Toelichting bij kredietherverdeling(en): Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn met een JB0-codering, verwijzend naar de entiteit Departement WSE. Het corresponderende uitgave-artikel VSAWSE is JC0-1JEC2AD-WT. Het betrokken overgehevelde krediet betreft uitsluitend de middelen die voorheen op het overeenstemmende begrotingsartikel JC0 stonden. Voor het overige gebeurde er geen kredietherverdelingen.
34 Stuk 17 (2014-2015) Nr. 2-J JC0-1JEC2AA-WT - werking en toelagen - maatwerken Realisatie 2013 323.105 323.322 0 0 BO 2014 339.333 339.338 0 0 Herverdelingen t.e.m. - 339.333-339.338 0 0 Bijstelling 2BA 2014 339.333 339.338 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014 en kredietherverdeling(en): Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn op JB0-artikelen. De code JB0 verwijst naar de entiteit Departement WSE. Vermits de doelstelling Maatwerken niet aanwezig was bij de doelstellingen van de entiteit Departement werd het nieuwe begrotingsartikel JB0-1JEC2AA-WT gecreëerd. Verdere informatie over de kredietbewegingen is bij de bespreking van dit laatste begrotingsartikel te vinden JC0-1JEC2AB-WT - werking en toelagen - meer maatschappelijke diensten realiseren en kansengroepen inschakelen door de ontwikkeling van lokale diensteneconomie Realisatie 2013 20.045 20.165 0 0 BO 2014 22.220 22.220 0 0 Herverdelingen t.e.m. - 22.220-22.220 0 0 Bijstelling 2BA 2014 22.220 22.220 0 0 Toelichting bij bijstelling 2BA 2014 en kredietherverdeling(en): Op 1 juni 2014 werden de activiteiten van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie overgeheveld naar het Departement Werk en Sociale Economie. In dit kader werd de codering van alle bestaande begrotingsartikelen aangepast, waardoor de kredieten op de JC0-artikelen voortaan te vinden zijn op