Provincie WEST-VLAANDEREN Hulpverleningszone Midwest Koning Albert I laan 4 8800 ROESELARE BEGROTING 2015 ARDOOIE DENTERGEM HOOGLEDE INGELMUNSTER IZEGEM MEULEBEKE MOORSLEDE LICHTERVELDE OOSTROZEBEKE PITTEM ROESELARE RUISELEDE STADEN TIELT WINGENE Voorzitter van de zoneraad: Luc Martens, burgemeester Roeselare dd. Commandant: Donald Withouck
1. OVERZICHT BEGROTING 2015 GEWONE DIENST Begroting 2015 Ontvangsten eigen dienstjaar 9.075.341,00 Uitgaven eigen dienstjaar 8.685.341,00 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2015) 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2015) 0,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen 390.000,00 Geraamd resultaat van de begroting 2015 (+ of -) Saldo 390.000,00 0,00-390.000,00 0,00 2. OVERZICHT BEGROTING 2015 BUITENGEWONE DIENST Begroting 2015 Ontvangsten eigen dienstjaar 1.000.000,00 Uitgaven eigen dienstjaar 1.390.000,00 Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2015) 0,00 Uitgaven vorige dienstjaren (in 2015) 0,00 Ontvangsten overboekingen 390.000,00 Uitgaven overboekingen 0,00 Geraamd resultaat van de begroting 2015 (+ of -) Saldo -390.000,00 0,00 390.000,00 0,00
Verslag bij de begroting 2015 voor de zone Midwest. Gelet op de wet van 15 mei 2007 inzake de civiele veiligheid en latere wijzigingen dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting te bevatten. Aangezien 2015 het eerste boekjaar van de zone Midwest is, trachten we in deze verklarende nota van de begroting 2015 voornamelijk weer te geven hoe deze begroting tot stand kwam en wat onze verwachtingen zijn voor de toekomst. Zone Midwest bestaat uit 15 gemeenten met 13 brandweerkorpsen. De begroting 2015 kwam tot stand in de aanloop van het akkoord over de financiële verdeelsleutel en de gemeentelijke dotaties voor het jaar 2015. Om tot een akkoord te komen, zijn we immers vertrokken van een zo realistisch mogelijk budget 2015. STAP 1. Voor de opmaak van de geraamde uitgaven en ontvangsten in de gewone dienst, vormden de rekeningcijfers van het boekjaar 2012 van de 13 gemeenten met brandweerkorps het uitgangspunt. Op die manier is een realistisch uitgavenpatroon van de zone in kaart gebracht. Wel zijn we hier uitgegaan van een aantal veronderstellingen. Een van de belangrijkste veronderstelling hierbij is dat de gebouwen eigendom blijven van de gemeenten en dat dus ook de kosten eigen aan gebouwen ten laste blijven van die gemeenten. STAP 2. Aangezien we van start gaan met één zone, is het streven naar uniforme kwaliteit binnen deze zone een belangrijke doelstelling. Hiervoor moesten een aantal meerkosten in rekening worden gebracht. Er wordt o.a. gestreefd naar een uniforme kwaliteit wat betreft kledij en opleiding. STAP 3. Overheadkosten en verdoken kosten zijn zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt, zo hebben we o.a. de kosten voor de weddecentrale, externe geneeskundige dienst, verzekeringen, in detail opgevraagd aan de verschillende gemeenten met korps om deze kosten in kaart te kunnen brengen. STAP 4. De meerkosten van het personeelsstatuut, bijkomende aanwervingen voor administratief personeel, de mandaattoelagen, werden geraamd en meegenomen in de opmaak van de begroting. STAP 5. De ontvangsten worden bepaald op basis van de gemiddelde ontvangsten brandweer van de voorbije 5 jaar en de gemiddelde ontvangsten dienst 100. Wat betreft de prestaties brandweer, is er voorzichtigheidshalve een meerinkomst van 100.000 euro geraamd. Dit is gebaseerd op de eenmaking van het retributiereglement voor de zone. Bovenstaande stappen resulteerden in een begroting van de gewone dienst voor de zone Midwest, dit zowel voor de werking brandweer als de werking dienst 100. Uiteraard zal deze begroting in de loop van 2015 nog moeten gewijzigd worden om tot exactere begrotingsramingen te komen. Eén zone werkt immers anders dan 13 korpsen apart en er blijft veel onzekerheid bij opstart van de zone. We weten immers niet zeker (i) wat de exacte meerkost zal zijn van het nieuwe personeelsstatuut, (ii) of we alle overheadkosten en verdoken kosten in beeld hebben, (iii) wat de fiscale impact zal zijn voor de zone, Uiteraard zal bij deze wijzigingen telkens gestreefd worden naar interne verschuivingen.
De gewone dienst van de begroting 2015 ziet er als volgt uit: UITGAVEN 8.685.341 ONTVANGSTEN 9.075.341 Personeel 6.871.600 79% Prestaties 651.000 7% Werkingskost 1.693.291 20% Overdrachten 8.424.351 93% Overdracht 120.450 1% De uitgaven bedragen 8.685.341 euro. De personeelsuitgaven bedragen 79% van de uitgaven in de gewone dienst. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen beroepsbrandweermannen, vrijwilligers, administratief personeel en de mandaattoelagen. Ook de verzekering voor arbeidsongevallen en de bijdragen voor de externe geneeskundige dienst worden onder deze uitgavencategorie geboekt. De bedragen die nu in de personeelsbegroting zijn opgenomen zijn ramingen. Uiteraard zal hier in de loop van 2015 nog veel aan versleuteld worden, maar het is de betrachting van de zone om binnen deze totale personeelskost te blijven. De werkingskost is 20% van de totale uitgaven van het budget van de gewone dienst. Zoals eerder gezegd zijn alle kosten eigen aan gebouwen ten laste van de gemeenten, wat uiteraard een positieve impact heeft op het budget van de zone. De kost voor beroepsopleidingen (320.000 ) neemt een grote hap uit de totale werkingskost, maar ook de geraamde uitgaven voor software en telefonie (272.000 ) leggen een grote druk op de werkingsuitgaven. Vooral het geraamde budget voor het wagenpark (419.376 ) weegt zwaar door. Er is afgesproken op de prezoneraden om de werkingskosten zoveel mogelijk te drukken door samen aankopen en maximaal gebruik van overheidsopdrachten. Indien mogelijk, zijn noodzakelijke overheidsopdrachten reeds opgestart. In 2015 wordt eveneens een opdracht gelanceerd voor alle verzekeringen van de brandweerzone, keuringen binnen de zone, aankoop brandstoffen, Een laatste categorie uitgaven betreft de overdrachten, slechts 1% van de totale uitgaven. Onder deze categorie voorzien we o.a. de bijdrage aan de St-Jozefskliniek voor verpleegkundigen tijdens de dagdienst, een tegemoetkoming voor gedetacheerd personeel (IT en overheidsopdrachten), De ontvangsten in de gewone dienst bedragen 9.075.341 euro. 7% van deze inkomsten bestaat uit prestaties, dit zowel voor brandweer als dienst 100. Het leeuwendeel van de ontvangsten bestaat uit overdrachten (93%). We voorzien voor het jaar 2015 een federale toelage van 1.968.421 euro en een exploitatietoelage vanuit de gemeenten ten bedrage van 6.455.920 euro. De federale toelage bestaat uit een basisdotatie van 666.748 euro, een dotatie voor de herfinanciering van investeringen en aanwervingen van 902.535 euro, een dotatie voor de eindeloopbaanproblematiek van 26.155 euro en tenslotte een dotatie voor de meerkost van het statuut van 372.982 euro. De verdeling van exploitatietoelage van de gemeenten is als volgt opgebouwd. In elke GR is de totale dotatie van elke gemeente goedgekeurd. In de prezoneraad van 25 november is beslist om deze toelage op te splitsen in een exploitatie- en investeringstoelage (1.000.000 euro). Bijkomend is ook rekening gehouden met de invloed van de waarde van de inbreng van het materieel brandweer en dienst 100 in de zone. Deze invloed is verrekend met de exploitatietoelage en zal een impact hebben op de gemeentelijke toelagen voor de komende 10 jaar. Onderstaande tabel vat bovenstaand samen. Kolom (A) is de goedgekeurde gemeentelijke dotatie, goedgekeurd door elke GR. Deze dotatie wordt opgesplitst in een investeringstoelage (B) en exploitatietoelage (C). Er werd rekening gehouden met
de inbreng van materieel (D) en dit heeft invloed op de exploitatietoelage. Dus kolom (E) wordt meegenomen in het budget als de exploitatietoelage van de gemeenten. A B C D E INV TOELAGE EXPL TOELAGE VERREKENING MATERIEEL TOTALE DOTATIE 2015 EXPL TOELAGE MET VERREKENING Ardooie 284.628,85 39.500,00 245.128,85-13.470,26 231.658,59 Dentergem 188.540,54 28.100,00 160.440,54 48,55 160.489,09 Hooglede 304.649,05 42.700,00 261.949,05 768,18 262.717,23 Ingelmunster 300.360,59 42.700,00 257.660,59-37.407,67 220.252,92 Izegem 773.905,63 114.700,00 659.205,63 19.521,90 678.727,53 Lichtervelde 250.157,36 33.000,00 217.157,36-5.315,88 211.841,48 Meulebeke 297.846,69 44.100,00 253.746,69-6.652,17 247.094,52 Moorslede 281.248,44 40.400,00 240.848,44 16.724,47 257.572,91 Oostrozebeke 183.665,54 27.300,00 156.365,54 93,56 156.459,10 Pittem 209.245,80 31.000,00 178.245,80 6.049,04 184.294,84 Roeselare 2.918.599,02 342.500,00 2.576.099,02 122.139,88 2.698.238,90 Ruiselede 138.531,12 20.700,00 117.831,12-23.358,95 94.472,17 Staden 315.771,27 44.500,00 271.271,27-10.474,86 260.796,41 Tielt 621.784,71 92.500,00 529.284,71-66.022,26 463.262,45 Wingene 386.993,30 56.300,00 330.693,30-2.643,54 328.049,76 Ook de investeringen voor de zone zijn zo realistisch mogelijk in kaart gebracht. Samen met de technische commissie heeft de commandant een investeringsplan van het rollend materieel voor de komende 20 jaar voorop gesteld en dit vertaald naar het budget 2015. De investeringen in zwaar en klein materiaal werden ook opgevraagd bij de verschillende gemeenten om op die manier zicht te krijgen op een gemiddeld investeringsritme van de zone. Maar ook hier speelt uiteraard het verschil tussen een zone en 13 korpsen. De buitengewone dienst van de begroting 2015 ziet er als volgt uit: UITGAVEN 1.390.000 ONTVANGSTEN 1.000.000 Investeringen 1.390.000 100% Overdrachten 1.000.000 100% De uitgaven in buitengewone dienst bedragen 1.390.000 euro. Dit bedrag bestaat uit 100% investeringen. Er wordt 30.000 euro voorzien voor investeringen informaticamaterieel, 600.000 euro voor aankoop rollend materieel, 720.000 euro voor aankoop materieel, machines en uitrusting brandweer en 40.000 euro voor aankoop machines, materiaal en uitrusting dienst 100. De ontvangsten bedragen 1.000.000 euro, bestaande uit overdrachten. Dit zijn de investeringstoelagen van de gemeenten (zie eerder). Om de uitgaven van de buitengewone dienst te financieren werd heel bewust gekozen om niet te lenen. Op de prezoneraad werd immers afgesproken om met de zone (voorlopig) geen schulden op te bouwen. Wel wordt een overboeking gebruikt van gewone dienst naar buitengewone dienst om
de investeringen mee te financieren. Deze overboeking bedraagt 390.000 euro, het saldo van de gewone dienst in eigen dienstjaar. Algemeen kunnen we stellen dat we deze begroting met veel voorzichtigheid dienen te beoordelen. Het jaar 2015 zal meer duidelijkheid scheppen en zal ons toelaten om te groeien in de opmaak van deze begroting voor het jaar 2016 en volgende.
Besluit prezoneraad Midwest zitting van 16 december 2014 Aanwezig Verontschuldigd met kennisgeving Luc Martens (voorzitter, Burgemeester Roeselare), Francesco Vanderjeugd (Burgemeester Staden), Rita Demaré (burgemeester Hooglede), Ivan Delaere (Burgemeester Pittem), Greet De Roo (Burgemeester Ruiselede), Els De Rammelaere (Burgemeester Tielt), Kurt Windels (Burgemeester Ingelmunster), Dirk Verwilst (Burgemeester Meulebeke), Ria Beeusaert-Pattyn (Burgemeester Lichtervelde), Jean-Marie Bonte (Burgemeester Oostrozebeke), Karlos Callens (Burgemeester Ardooie), Ward Vergote (Burgemeester Moorslede), Donald Withouck (coördinator prezone Midwest), Saskia Verriest (secretaris prezone Midwest). Koenraad Degroote (Burgemeester Dentergem), Hendrik Verkest (Burgemeester Wingene),Bert Maertens (Burgemeester Izegem). Agendapunt 6. Varia - Vaststellen goedkeuring financiële verdeelsleutel en gemeentelijke dotatie aan zone Midwest De prezoneraad, in openbare zitting, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en de artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid en meer bepaald artikel 68 1 dat bepaalt dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van elke gemeentebegroting; Overwegende dat de gemeenten Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt en Wingene conform het Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones, wordt ingedeeld in hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen (verder hulpverleningszone Midwest genoemd); Overwegende het wetsontwerp van 1 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, en meer bepaald hoofdstuk 3 Wijzigingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Overwegende dat artikel 23 van voormeld wetsontwerp het volgende bepaald: In artikel 68 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
Besluit prezoneraad Midwest zitting van 16 december 2014 1 paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt: 2. De dotaties van de gemeenten van de zone worden jaarlijks vastgelegd door de raad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden. Het akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. Voor de eerste inschrijving van de gemeentelijke dotatie kan de raad van de prezone beslissen de datum van 1 november 2014 te verdagen en ten laatste op 1 november 2015 een akkoord bereiken.. 2 het artikel wordt aangevuld met een 3, luidende: 3. Bij gebrek aan dergelijk akkoord, wordt de dotatie van elke gemeente vastgesteld door de provinciegouverneur, rekening houdende met de volgende criteria voor elke gemeente: de residentiële en actieve bevolking; de oppervlakte; het kadastraal inkomen; het belastbaar inkomen; de risico s aanwezig op het grondgebied van de gemeente; de gemiddelde interventietijd op het grondgebied van de gemeente; de financiële draagkracht van de gemeente. Aan het criterium residentiële en actieve bevolking wordt een weging van minstens 70 % toegekend. De gouverneur brengt elke gemeente op de hoogte van het bedrag van de gemeentelijke dotatie waarvoor hij moet instaan, dit ten laatste op 15 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de dotatie bestemd is. Overwegende dat de prezoneraad er de voorkeur aan gaf om tot een onderling akkoord van financiële verdeelsleutel te komen; Overwegende diverse besprekingen op de prezoneraad van 25 maart 2014, 29 april 2014, 27 mei 2014 en 24 juni 2014 om tot een akkoord van financiële verdeelsleutel te komen; Overwegende dat dit akkoord bereikt werd tijdens de prezoneraad op 27 mei 2014; Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel en achterliggende redenering, berekening en voorstellen op 4 juni 2014 werd toegelicht aan de financieel beheerders van de gemeenten uit de prezone Midwest; Overwegende dat deze financiële verdeelsleutel en achterliggende redenering, berekening en voorstellen werd toegelicht aan de colleges van burgemeester en schepenen, secretarissen en dienstchefs van de gemeenten en brandweerkorpsen uit de prezone Midwest; Overwegende dat het akkoord met het voorstel van financiële verdeelsleutel werd herbevestigd tijdens de prezoneraad op 24 juni 2014;
Besluit prezoneraad Midwest zitting van 16 december 2014 Overwegende dat de gemeenteraden van de respectievelijke gemeenten van zone Midwest, de financiële verdeelsleutel en gemeentelijke dotatie aan de zone hebben goedgekeurd op de data zoals in onderstaande tabel wordt weergegeven: Gemeente Financiële verdeelsleutel (% weergave) Dotatie 2015 (in euro) Datum goedkeuring gemeenteraad Ardooie 3,95 284.628,85 1 september 2014 Dentergem 2,81 188.540,54 30 september 2014 Hooglede 4,27 304.649,05 9 oktober 2014 Ingelmunster 4,27 300.360,59 23 september 2014 Izegem 11,47 773.905,63 6 oktober 2014 Lichtervelde 3,30 250.157,36 22 september 2014 Meulebeke 4,41 297.846,69 24 september 2014 Moorslede 4,04 281.248,44 11 september 2014 Oostrozebeke 2,73 183.665,54 4 september 2014 Pittem 3,10 209.245,80 13 oktober 2014 Roeselare 34,25 2.918.599,02 22 september 2014 Ruiselede 2,07 138.531,12 25 september 2014 Staden 4,45 315.771,27 25 september 2014 Tielt 9,25 621.784,71 16 oktober 2014 Wingene 5,63 386.993,30 1 september 2014 BESLUIT: Artikel 1: Prezone Midwest neemt akte van de goedkeuring van de financiële verdeelsleutel en gemeentelijke dotatie aan zone Midwest, door de gemeenteraden van de gemeenten die deel uitmaken van zone Midwest, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Gemeente Financiële verdeelsleutel (% weergave) Dotatie 2015 (in euro) Datum goedkeuring gemeenteraad Ardooie 3,95 284.628,85 1 september 2014 Dentergem 2,81 188.540,54 30 september 2014 Hooglede 4,27 304.649,05 9 oktober 2014 Ingelmunster 4,27 300.360,59 23 september 2014 Izegem 11,47 773.905,63 6 oktober 2014 Lichtervelde 3,30 250.157,36 22 september 2014 Meulebeke 4,41 297.846,69 24 september 2014 Moorslede 4,04 281.248,44 11 september 2014 Oostrozebeke 2,73 183.665,54 4 september 2014 Pittem 3,10 209.245,80 13 oktober 2014
Besluit prezoneraad Midwest zitting van 16 december 2014 Roeselare 34,25 2.918.599,02 22 september 2014 Ruiselede 2,07 138.531,12 25 september 2014 Staden 4,45 315.771,27 25 september 2014 Tielt 9,25 621.784,71 16 oktober 2014 Wingene 5,63 386.993,30 1 september 2014 Artikel 2: Deze verdeelsleutel gaat van start met de inwerkingtreding van de hulpverleningszone Midwest op 1 januari 2015. Artikel 4: In uitvoering van artikel 252 1 van het Gemeentedecreet wordt binnen de 20 dagen na het nemen van dit besluit, deze beslissing ter kennis gebracht van de provinciegouverneur. Namens de prezoneraad Voor eensluitend afschrift De secretaris, De voorzitter, Saskia Verriest Luc Martens