BEGROTING van de Protestantse Gemeente (excl. Diaconie) te Oosterhout (N.B.) voor het jaar 2017 opgesteld door het college van kerkrentmeesters
Begroting 2017 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout (N.B.) bladzijde 2 Naar de laatst bekende gegevens Kerkprovincie: NOORD-BRABANT Algemene informatie 2 1 Registratienummer 0.900.700.00.4900.000 2 Classis (nummer) West-Brabant 3 Aantal wijkgemeenten ----- 4 Aantal predikantsplaatsen 2 4.1 Voor normale werkzaamheden 2 4.2 Voor bijzondere werkzaamheden 4.3 Bezetting predikantsplaatsen volledig 2 part-time ----- 6 Aantal belijdende leden 747 (801) 7 Aantal doopleden 668 (747) 8 Aantal leden register 122 verbondenen (vh. geboorteleden) (132) 9 Totaal aantal leden (6+7) 1415 (1548) 10 Aantal pastorale eenheden 954 (1061) N.B. tussen () zijn vermeld de aantallen uit de begroting van vorig jaar.
Begroting 2017 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout (N.B.) bladzijde 3 Verklaringen Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Oosterhout (N.B.) verklaart, dat de ontwerp-begroting over het jaar 2017 ingevolge ordinantie 11-6 (KO-PKN) door hem is vastgesteld en aangeboden aan de kerkenraad van de P.G.O Datum: Voorzitter: A.J. Bandringa Secretaris: E.N. Wijma De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Oosterhout (N.B.) heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d. De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het Regionaal College voor de Behandeling van beheerszaken te Heerjansdam. Een samenvatting van de begroting zal in de Gemeente worden gepubliceerd. De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd. Datum: Preses: T. de Weerd Scriba: J.E. Fransen
Begroting 2017 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout (N.B.) bladzijde 4 Staat B STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN Baten 80 Baten onroerende zaken 14800 23800 21034 81 Rentebaten en dividenden 2150 4700 6842 82 Opbrengsten uit rechten, deelnemingen e.d. 0 0 0 83 Bijdragen levend geld 218100 216100 233332 84 Door te zenden collecten en bijdragen derden 0 0 0 85 Subsidies en bijdragen 0 0 0 Totaal baten (a): 235050 244600 261208 Lasten 40 Lasten kerkgebouwen excl. afschrijvingen -21850-32580 -26935 41 Lasten inventarissen excl. afschrijvingen -1700-1700 -654 42 Afschrijvingen -37000-42700 -39193 43 Pastoraat -193000-199970 -197782 44 Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke activiteiten -9800-13940 -7654 45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen -15500-17800 -15507 46 Salarissen en vergoedingen -6000-10600 -7552 47 Kosten beheer en administratie -4850-5750 -3504 48 Rentelasten / bankkosten -2000-1400 -1602 Totaal lasten (b): -291700-326440 -300384 Saldo (a+b): -56650-81840 -39176 53 Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (groot onderhoud e.d.) -15500-19000 -19500 54 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 0 0 0 56 Ontvangsten/bijdragen streekgemeente/ combinatie van gemeenten 0 0 0 57 Aandeel in resultaat federatie 0 0 0 58 Overige baten en lasten -400-1600 526 Totaal overige (c): -15900-20600 -18974 Exploitatieresultaat (a+b+c): -72550-102440 -58150 De bedragen met een min-teken ervoor zijn lasten.
Begroting 2017 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout (N.B.) bladzijde 5 Toelichting B 1 blad 1 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten B A T E N 80 Baten onroerende goederen 80.10 Inkomsten kerkgebouwen 7000 11000 12157 80.20 Inkomsten verenigingsgebouw 1000 6000 2038 80.40 Inkomsten pastorieën 6800 6800 6840 Totaal baten: 14800 23800 21034 81 Rente baten en dividenden 81.10 Ontvangen interest bank 2150 4700 6842 Totaal baten: 2150 4700 6842 83 Bijdrage levend geld 83.10 Vrijwillige bijdragen 200000 199000 208643 83.20 Collecten in kerkdiensten (excl. diakonie) 10000 10500 14513 83.20 Collecten inz. het collecteplan (PJR) 800 500 1988 83.30 Giften 2500 1000 3085 83.40 Schenkingen/legaten/erfenissen tot 500,- 0 of minder per gebeurtenis 0 0 0 83.50 Collectebussen 0 0 0 83.60 Bijdragen solidariteitskas 4800 5100 5103 83.90 Overige bijdragen levend geld 0 0 0 Totaal baten: 218100 216100 233332 85 Subsidies en bijdragen 85.10 Subsidies 0 0 0 85.20 Bijdragen van andere organen/instellingen 0 0 0 Totaal baten: 0 0 0
Begroting 2017 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout (N.B.) bladzijde 6 Toelichting B 1 blad 2 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten L A S T E N 40 Lasten kerkelijke gebouwen excl. Afschrijvingen 40.10 Monumentaal kerkgebouw 40.11 Onderhoud -1200-1380 -1083 40.12 Belastingen -800-400 -710 40.13 Verzekeringen -1800-1900 -1696 40.14 Energie en water -6500-7000 -6519 40.19 Overige lasten -1200-1200 -1204 40.20 Niet-monumentaal kerkgebouw 40.21 Onderhoud -200-2000 -790 40.22 Belastingen -200-600 -871 40.23 Verzekeringen 0-1400 -1824 40.24 Energie en water -1000-6500 -6207 40.29 Overige lasten 0 0 0 40.30 Verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 40.31 Onderhoud 0-2500 -458 40.32 Belastingen -1400-800 -827 40.33 Verzekeringen -2400-1700 -1717 40.34 Energie en water -1000 0-385 40.39 Overige lasten -300-700 -274 40.40 Pastorie(ën) 40.41 Onderhoud -2000-2000 -1049 40.42 Belastingen -500-500 -387 40.43 Verzekeringen -450-600 -359 40.44 Energie en water 0 0 0 40.49 Overige lasten, huren pastorie 0 0 0 40.90 Monumentaal orgel 40.91 Onderhoud -500-500 0 40.93 Verzekeringen -400-400 -400 40.94 Overige lasten 0 0 0 40.95 Niet-monumentaal orgel 40.96 Onderhoud 0-500 -175 40.98 Verzekeringen 0 0 0 40.99 Overige lasten 0 0 0 Totaal lasten: -21850-32580 -26935
Begroting 2017 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout (N.B.) bladzijde 7 Toelichting B 1 blad 3 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten L A S T E N 41 Lasten inventarissen (excl. afschrijving) 41.91 Kosten beheer door derden 0 0 0 41.92 Betaalde huren 0 0 0 41.93 Lasten inventarissen -1700-1700 -654 Totaal lasten: -1700-1700 -654 42 Afschrijvingen 42.10 Kerkgebouw(en) 0-14700 -14742 42.30 Verenigingsgebouw/kerkelijk centrum -22000-15000 -19000 42.40 Pastorie(ën) -4000-7000 -4000 42.90 Orgel(s) 0 0 0 42.98 Inventarissen -8000-6000 -1451 42.99 Overige afschrijvingen -3000 0 0 Totaal lasten: -37000-42700 -39193 43 Pastoraat 43.10 Predikanten 43.11 Basis traktement 0 0 0 43.12 Afdrachten aan centrale kas predikanten -99000-144000 -144936 43.13 Afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten 0 0 0 43.14 Bijdragen van derden in traktement 0 0 0 43.20 Tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen -4900 0-7225 43.21 Vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten -9400-16000 -7895 43.30 Vervangingsverzekering -1000-1500 -1210 43.31 Kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant 0 0 0 43.32 Kosten bijstand pastoraat 43.33 Preekvoorziening -2000-5000 -2669 43.40 Kerkelijk werker 43.41 Salaris en toeslagen -52800-23470 -23904 43.42 Pensioenpremie -5900-2400 -2732 43.43 Sociale lasten -8000-4000 -3787 43.44 Vergoedingen -4500-3600 -3425 43.49 Overige kosten pastoraat -5500 0 0 Totaal lasten: -193000-199970 -197782
Begroting 2017 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout (N.B.) bladzijde 8 Toelichting B 1 blad 4 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten L A S T E N 44 Lasten kerkdiensten, catechese, etc. 44.10 Kosten kerkdiensten -1200-3400 -1756 44.20 Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten -1300-2640 -1283 44.40 Overige kosten kerkdiensten en catechese -300-400 0 44.50 Kosten wijkwerk en gemeenteavonden -3000-3500 -2431 44.60 Kosten jeugdwerk -2000-2000 -1201 44.90 Overige kosten kerkelijke activiteiten -2000-2000 -983 Totaal lasten: -9800-13940 -7654 45 Verplichtingen/bijdragen andere organen 45.10 Kerkrentmeesterlijk quotum -11000-13200 -11122 45.30 Bijdragen classes en streekverbanden -100 0-90 45.60 Afdrachten voor solidariteitskas -4400-4600 -4295 45.90 Overige bijdragen en contributies 0 0 0 Totaal lasten: -15500-17800 -15507 46 Salarissen en vergoedingen 46.10 Koster 46.11 Salaris en toeslagen -2000-3500 -3434 46.12 Pensioenpremie 0 0 0 46.13 Sociale lasten 0 0-36 46.14 Vergoedingen -500-1100 -28 46.20 Organist en/of cantor 46.21 Salaris en toeslagen -1200-2500 -2025 46.22 Pensioenpremie 0 0 0 46.23 Sociale lasten 0 0 0 46.24 Vergoedingen 0 0 0 46.40 Overige kosten personeel/vrijwilligers 46.41 Kosten arbodienst/ziekteverzuim -1000 0 0 46.42 Vergoedingen vrijwilligers -1300-3500 -2030 46.43 Overige kosten personeel 0 0 0 46.44 Overige kosten vrijwilligers 0 0 0 Totaal lasten: -6000-10600 -7552
Begroting 2017 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout (N.B.) bladzijde 9 Toelichting B 1 blad 5 Toelichting op de staat van begrote baten en lasten L A S T E N 47 Kosten beheer en administratie 47.10 Kosten bestuur -1500-2500 -1205 47.11 Kosten (wijk)kerkenraad 0 0 0 47.20 Bureaubehoeften en drukwerk 0 0 0 47.30 Kosten telefoon 0-250 -222 47.40 Kosten administratie -1500-1300 -1299 47.41 Kosten ledenregistratie -50-100 -5 47.42 Kosten financiële administratie 0 0 0 47.50 Controlekosten jaarrekening 0 0 0 47.60 Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) -500-300 -222 47.70 Publiciteit -300-300 0 47.90 Overige lasten -1000-1000 -551 Totaal lasten: -4850-5750 -3504 48 Rentelasten/bankkosten 48.10 Rente bankschulden 0 0 0 48.11 Bankkosten -2000-1400 -1602 48.20 Rente hypotheken en leningen o/g 0 0 0 48.90 Overige rente 0 0 0 Totaal lasten: -2000-1400 -1602 53 Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen 53.10 Fondsen 0 0 0 53.20 Voorzieningen -15500-19000 -19500 Totaal lasten: -15500-19000 -19500 54 Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 54.10 Fondsen 0 0 0 54.20 Voorzieningen 0 0 0 Totaal baten: 0 0 0 58 Overige lasten en baten 58.20 Saldo begraafplaats (+/-) 0 0 0 58.30 Saldo buffet (+/-) -300-300 -63 58.40 Saldo kerkblad (+/-) -2500-1300 -2208 58.90 Overige baten (+) 2500 0 2861 58.92 Boekwinst onroerende zaken (+) 0 0 58.95 Overige lasten (-) -100 0-64 58.97 Boekverlies onroerende zaken (-) 0 0 Totaal baten: -400-1600 526
Begroting 2017 College van kerkrentmeesters P.G.O. te Oosterhout (N.B.) bladzijde 10 Toelichting Bij de begroting 2017 voor de P.G.O. zijn de volgende opmerkingen te plaatsen. 1 Voor de "vrijwillige bijdragen" mogen we - gelet op de resultaten over 2016 - uitgaan van een positieve ontwikkeling voor 2017. De toezeggingen over 2016 (sept. 2016) bedroegen 213.000 Begroot voor 2016 was: 199.000 Begroot voor 2017 is: 200.000 2 De dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen over 2017 groot 15.500 is als volgt opgebouwd. Begroot 2017 Begroot 2016 Begroot 2015 Groot onderhoud Vredeskerk 6.000 6.000 6.000 Groot onderhoud De Ark 8.000 3.000 Groot onderhoud nieuwbouw De Beuk 3.500 3.000 3.500 Groot onderhoud pastorie 3.000 2.000 2.000 Groot onderhoud portocabin jeugd 2.000 Groot onderhoud Laan 12 1.000 3 De exploitatie van de nieuwbouw Beuk vindt plaats door de stichting "De Beuk". Omdat het gebouw "De Beuk" in 2017 nagenoeg uitsluitend ten behoeve van kerkelijke activiteiten zal worden gebruikt vanwege de sluiting van kerkelijk centrum "De Ark" wordt er geen huur voor het gebouw in rekening gebracht. De lopende exploitatiekosten komen voor rekening van de stichting. Ten laste van de PGO komen de "eigenaarslasten". 4 Het groot onderhoud van de Vredeskerk en het orgel daar, dat in de jaren 2012-2017 wordt uitgevoerd is begroot op 240.000. In 2011 heeft het rijk 65 % subsidie toegezegd. Daarnaast zo leert de ervaring zijn verscheidene fondsen en stichtingen bereid bijdragen te geven. Daarom heeft het college voor 2017 geen extra dotatie aan het onderhoudsfonds voor de Vredeskerk en het orgel begroot. 5 Voor wat betreft kerkgebouw "De Ark" is ten tijde van het opstellen van de begroting (november 2016) uitgegaan van sluiting van het gebouw in februari 2017 en verkoop kort daarna. 6 Voor wat betreft het pand Laan 12 naast de Vredeskerk is voor de begroting uitgegaan van behoud van het pand en renovatie tot woonhuis in 2017. Het College verwacht echter in 2017 nog geen huuropbrengsten voor dit woonhuis. 7 Voor 2017 is voor wat betreft de personele invulling van het pastoraat uitgegaan van 1 1/3 fulltime predikant en 1 FTE pastoraal werker. 8 Voor 2017 is er van uitgegaan, dat een portocabin voor de jeugd is geplaatst achter De Beuk. De kosten en afschrijvingen zijn in de begroting verwerkt. Ook wordt in 2017 voor het gehele jaar afgeschreven op de in 2015 gerealiseerde nieuwbouw en de in 2016 gerealiseerde beeld- en geluidsinstallatie in de Vredeskerk. 9 Onder de personeelskosten (43.39) zijn opgenomen de kosten voor de verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor de aan te stellen pastoraal werker en de aanvulling op het salaris tot 100% voor de huidige pastoraal werker, zolang de PGO dat wettelijk verplicht is. Het College van Kerkrentmeesters legt deze begroting aan de Grote Kerkenraad voor met de grootste mogelijke zorgen. Bij ongewijzigd beleid en gelijkblijvende inkomsten loopt de Protestantse Gemeente binnen 5 jaar tegen haar financiële grenzen aan en staat dus haar voortbestaan op het spel. 2017 moet het moment zijn om de inkomsten tenminste met 50% te laten stijgen zodat het betaalde pastoraat in stand kan blijven. Het CvK wenst ons als gemeente veel kracht en wijsheid toe om deze uitdaging waar te gaan maken.