College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis ANBI gegevens Hoofdstuk 4 en 9 aangepast (27-02-2019) 1. Formele naam van de Kerkelijke Gemeente: Hervormde Gemeente Pernis 2. RSIN of Fiscaal nummer: CKRM No. 002537679 Diaconie No. 811470556 3. Contactgegevens: Hervormde Gemeente Pernis Ring 1, 3195 XB, Pernis kerkburo@hervormdpernis.nl 4. Bestuurssamenstelling: Predikanten: Vacant Ouderlingen: 2 Ouderling Kerkrentmeesters: 2 Kerkrentmeesters: 3 Diakenen: 5 ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 1 van 15
5. Doelstellingsvisie: Voorwoord uit Beleidsplan Herv. Gemeente Pernis 2013-2017: Het juiste spoor Voor u ligt het beleidsplan 2013 2017 van onze kerkelijke gemeente Nu er een nieuwe periode aanbreekt is het oude beleidsplan (2005 2009) onder de loep genomen en waar van toepassing aangepast aan deze tijd. Daarbij is niet uitgegaan van hoge ambities maar is dit stuk gebaseerd op realisme. Het is niet moeilijk hoge ambities te beschrijven. Bewust is hier niet voor gekozen. Enerzijds om geen zaken op te nemen waarvan op voorhand al verwacht wordt deze niet te kunnen realiseren en anderzijds vooral niet om onze eigen frustraties te willen kweken. Er is voor gekozen om liever het plan tijdens de rit aan te passen met positieve ontwikkelingen en kansen dan het plan in neerwaartse spiraal te moeten bijstellen omdat ambities niet realiseerbaar en/of haalbaar blijken. Evenals dit beleidsplan kenmerkte het oude zich door vooral een opsomming van die gedaan worden en ook gedaan zijn. Door gebrek aan capaciteit is er ook eigenlijk sprake van een ongewijzigd beleid en weinig mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Dit uit zich vooral door de zorg die wordt gezien door het afnemend aantal Kerkenraadsleden en dan nog met name de bezetting van het Consistorie, het Pastoraat. De boodschap is dat er op de winkel gepast moet worden en niet veel meer. Het mag duidelijk zijn dat wij als kerkenraad dit liever anders zien, maar het is niet anders. Als kerkelijke gemeente hier ter plaatse hebben wij ook zeer nadrukkelijk te maken met het proces van ontkerkelijking, wat zichtbaar is in het afnemend kerkbezoek op de zondagen, minder trouwdiensten, minder doopaanvragen, meer vergrijzing en meer uitvaarten. Daarnaast zien we vooral de jongeren de kerk verlaten. Het gevolg van dit alles is onder andere een sterk verminderde belangstelling voor het vervullen van de ambten. Wereldwijd mag het christendom zich verheugen in een toenemende aanwas. Wij willen hier niet stellen dat dit in Pernis niet aan de orde is maar wij merken dit niet in onze kerkelijke gemeente. Naast het gegeven dat God vroeger veel meer het middelpunt van de beleving van (kerk-) mensen was blijkt dat tegenwoordig de mens op zoek is naar een andere vorm van beleving dan binnen de kerk kan worden gevonden. We zijn op een tweesplitsing van ons kerkelijk pad aangekomen. Er moet een keuze worden gemaakt welke kant we op (willen) gaan. Niet willen, maar gaan. De ene weg is het passen op de winkel waarbij de ontkerkelijking zich zeer nadrukkelijk zal laten gelden. Een ieder kan voor zichzelf bedenken waar deze weg heen leidt. De andere weg is de weg van de uitdaging. Deze uitdaging kan als volgt worden omschreven: Wij willen een gemeente zijn waar jong en oud zich op alle onderdelen van het samen Kerk zijn thuis voelen, elkaars wensen respecteren en accepteren. Deze weg en de te volgen stappen daarin vraagt veel inzet, aanpassingen en acceptaties die momenteel nog niet door ons te definiëren zijn in te ondernemen stappen. Vandaar ook hetgeen aan het eind van de eerste alinea is beschreven. Tijdens de duur van dit beleidsplan zullen er wezenlijke veranderingen gaan komen. In gezamenlijkheid met de Herder en Leraar willen wij het omvormingsproces aangaan! ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 2 van 15
Wij zijn ons bewust dit niet alleen te kunnen. Zonder Gods zegen en kracht bereiken wij niets. In de overtuiging van Zijn hulp aan ons mogen wij de weg van de uitdaging inslaan. 6. Beleidsplan: Zie Beleidsplan, welke te vinden is op de deze kerksite 7. Beloningsbeleid: Predikantstraktementen volgens gegevens PKN. Eventuele werknemers zoals kerkelijke werkers, kosters, medewerkers kerkelijk bureau en ook organisten worden gehonoreerd volgens plaatselijke richtlijnen van deze kerk (b.v. jaarcontracten). 8. Verslag van de uitgeoefende : Verslagen zijn te lezen in het kerkblad: KERKKLANKEN, welke op reguliere tijden wordt uitgegeven in papiervorm. Dit blad wordt ook gepubliceerd op de kerkelijke website: www.hervomdpernis.nl. ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 3 van 15
9. Voorgenomen bestedingen: Begroting College Kerkrentmeesters 2015 Huuropbrengst 1.000 Rentebaten en dividenden 20.200 Bijdrage levend geld 86.600 Diverse opbrengsten (kledinginzameling) 1.100 Subsidie en bijdragen 1.336 Onttrekking aan gereserveerde middelen 15.000 Extra collectes ter dekking tekort 11.792 Totaal 137.028 Onderhoud kerkgebouw 12.500 Overige onroerende zaken en inventarissen 3.000 Afschrijvingen 4.700 Pastoraat 79.228 Kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke 2.100 Verplichtingen en bijdragen inzake andere 7.100 Kosten beheer en administratie 12.000 Tekort (afhankelijk van opbrengst extra collectes) 14.800 Totaal 137.028 Begroting College Kerkrentmeesters 2016 Huuropbrengst 1.000 Rentebaten en dividenden 17.200 Bijdrage levend geld 83.600 Diverse opbrengsten (kledinginzameling) 1.400 Subsidie en bijdragen 1.338 Onttrekking aan gereserveerde middelen (tekort) 17.000 Extra collectes ter dekking tekort 10.600 Totaal 132.038 Onderhoud kerkgebouw 12.000 Overige onroerende zaken en inventarissen 3.100 Afschrijvingen 4.700 Pastoraat 76.238 Kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke 4.600 Verplichtingen en bijdragen inzake andere 7.100 Kosten beheer en administratie 8.400 Tekort (afhankelijk van opbrengst extra collectes) 16.000 Totaal 132.038 ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 4 van 15
Begroting College Kerkrentmeesters 2017 Huuropbrengst 1.400 Rentebaten en dividenden 17.000 Bijdrage levend geld 80.600 Diverse opbrengsten 1.000 Subsidie en bijdragen 336 Onttrekking aan gereserveerde middelen (tekort) 21.000 Extra collectes ter dekking tekort 12.500 Totaal 133.836 Onderhoud kerkgebouw 13.200 Overige onroerende zaken en inventarissen 4.000 Afschrijvingen 4.900 Pastoraat 77.952 Kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke 3.200 Verplichtingen en bijdragen inzake andere 6.300 Kosten beheer en administratie 15.100 Tekort (afhankelijk van opbrengst extra collectes) 9.184 Totaal 133.836 Begroting College Kerkrentmeesters 2018 Huuropbrengst 1.300 Rentebaten en dividenden 20.000 Bijdrage levend geld 77.200 Diverse opbrengsten 1.000 Subsidie en bijdragen 336 Onttrekking aan gereserveerde middelen (tekort) 23.000 Extra collectes ter dekking tekort 9.374 Totaal 132.210 Onderhoud kerkgebouw 12.500 Overige onroerende zaken en inventarissen 3.000 Afschrijvingen 4.700 Pastoraat 81.660 Kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke 2.600 Verplichtingen en bijdragen inzake andere 6.250 Kosten beheer en administratie 8.500 Salarissen en vergoedingen 13.000 Totaal 132.210 ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 5 van 15
Begroting College Kerkrentmeesters 2019 Huuropbrengst 4.000 Rentebaten en dividenden 16.600 Bijdrage levend geld 84.336 Diverse opbrengsten 3.000 Onttrekking aan gereserveerde middelen (tekort) 32.114 Totaal 140.050 kerkelijke gebouwen 36.800 Afschrijvingen 4.700 Pastoraat 71.500 Kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke 2.800 Verplichtingen en bijdragen inzake andere 5.800 Kosten beheer en administratie 7.300 Rente en bankkosten 700 Salarissen 10.400 Totaal 140.050 ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 6 van 15
Begroting Diaconie 2015 Rentebaten 8.575 Bijdrage levend geld 10.661 Door te zenden collecten en bijdrage aan derden 3.189 Totaal 22.425 kerkdiensten en overige kerkelijke 3.494 Verplichtingen en bijdrage inzake andere 1.614 Kosten beheer en administratie 2.375 Diaconaal werk plaatselijk 6.048 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 4.242 Diaconaal werk wereldwijd 4.622 Saldo baten en lasten 30 Totaal 22.425 Begroting Diaconie 2016 Rentebaten 8.280 Bijdrage levend geld 10.449 Door te zenden collecten en bijdrage aan derden 3.578 Totaal 22.307 kerkdiensten en overige kerkelijke 3.564 Verplichtingen en bijdrage inzake andere 1.598 Kosten beheer en administratie 2.828 Diaconaal werk plaatselijk 5.913 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 3.958 Diaconaal werk wereldwijd 4.439 Saldo baten en lasten 7 Totaal 22.307 ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 7 van 15
Begroting Diaconie 2017 Rentebaten 8.232 Bijdrage levend geld 10.000 Door te zenden collecten en bijdrage aan derden 3.300 Totaal 21.532 kerkdiensten en overige kerkelijke 3.360 Verplichtingen en bijdrage inzake andere 1.550 Kosten beheer en administratie 2.660 Diaconaal werk plaatselijk 5.750 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 3.900 Diaconaal werk wereldwijd 4.300 Saldo baten en lasten 12 Totaal 21532 Begroting Diaconie 2018 Rentebaten 8.108 Bijdrage levend geld 7.600 Door te zenden collecten en bijdrage aan derden 2.975 Totaal 18.683 kerkdiensten en overige kerkelijke 2.815 Verplichtingen en bijdrage inzake andere 1.490 Kosten beheer en administratie 2.725 Diaconaal werk plaatselijk 4.873 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 3.680 Diaconaal werk wereldwijd 3.100 Saldo baten en lasten 0 Totaal 18.683 ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 8 van 15
Begroting Diaconie 2019 Rentebaten 7.608,00 Bijdrage levend geld 6.450,00 Door te zenden collecten en bijdrage aan derden 2.075,00 Totaal 16.133,00 kerkdiensten en overige kerkelijke 1.454,00 Verplichtingen en bijdrage inzake andere 1.256,00 Kosten beheer en administratie 2.475,00 Diaconaal werk plaatselijk 4.873,00 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 3.275,00 Diaconaal werk wereldwijd 2.800,00 Saldo baten en lasten 16.133,00 Totaal 0,00 ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 9 van 15
10. Financiële verantwoording Rekening College Kerkrentmeesters 2014 Onroerende zaken 1.153 Rentebaten en dividenden 20.604 Bijdragen levend geld 89.149 Acties voor tekort 7.430 Bijdragen 895 Div inkomsten 2.487 Totaal 121.718 Doorzendcollectes 1.675 Kerkgebouwen excl. Afschrijvingen 9.476 Overige onroerende zaken en inventarissen 13.519 excl. afschrijvingen Afschrijvingen 5.082 Pastoraat 32.078 kerkdiensten en div. kerkelijke 2.447 Verplichtingen en bijdragen inzake andere 7.244 Salarissen en vergoedingen 14.233 Kosten beheer en administratie 16.478 Subtotaal 102.232 Saldo baten en lasten 19.486 Totaal 121.718 ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 10 van 15
Rekening College Kerkrentmeesters 2015 Onroerende zaken 1.770 Rentebaten en dividenden 25.517 Bijdragen levend geld 93.872 Acties voor tekort 5.259 Bijdragen 1.125 Div inkomsten 1.901 Tekort: gedekt uit fonds voorzieningen tekorten 6.842 Totaal 136.286 Doorzendcollectes 1.367 Kerkgebouwen excl. afschrijvingen 13.068 Overige onroerende zaken en inventarissen 4.900 excl. afschrijvingen Afschrijvingen 4.900 Pastoraat 71.799 kerkdiensten en div. kerkelijke 1.480 Verplichtingen en bijdragen inzake andere 6.914 Salarissen en vergoedingen 15.431 Kosten beheer en administratie 16.427 Totaal 136.286 ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 11 van 15
Rekening College Kerkrentmeesters 2016 Onroerende zaken 300 Rentebaten en dividenden 16.845 Bijdragen levend geld 86.212 Acties voor tekort 8.933 Bijdragen 2.228 Div inkomsten 1.015 Tekort: gedekt uit fonds voorzieningen tekorten 11.000 Totaal 126.533 Doorzendcollectes 958 Kerkgebouwen excl. afschrijvingen 9.807 Overige onroerende zaken en inventarissen 3.425 excl. afschrijvingen Afschrijvingen 4.625 Pastoraat 73.217 kerkdiensten en div. kerkelijke 3.146 Verplichtingen en bijdragen inzake andere 6.325 Salarissen en vergoedingen 14.406 Kosten beheer en administratie 10.147 Subtotaal 126.056 Resultaat 477 ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 12 van 15
Rekening College Kerkrentmeesters 2017 Onroerende zaken 1.368 Rentebaten en dividenden 16.464 Bijdragen levend geld 77.481 Acties voor tekort 11.264 Bijdragen 336 Div inkomsten 780 Tekort: gedekt uit fonds voorzieningen tekorten 18.000 Totaal 125.693 Doorzendcollectes 0 Kerkgebouwen excl. afschrijvingen 13.275 Overige onroerende zaken en inventarissen 3.331 excl. afschrijvingen Afschrijvingen 4.567 Pastoraat 74.967 kerkdiensten en div. kerkelijke 3.355 Verplichtingen en bijdragen inzake andere 6.245 Salarissen en vergoedingen 12.234 Kosten beheer en administratie 7.557 Subtotaal 125.531 Resultaat 162 ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 13 van 15
Rekening Diaconie 2014 Rentebaten 8.534 Bijdrage levend geld 10.564 Door te zenden collecten 4.007 Totaal 23.105 kerkdiensten en overige kerkelijke 3.878 Verplichtingen en bijdrage inzake andere 1.515 Kosten beheer en administratie 2.796 Diaconaal werk plaatselijk 5.259 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 4.979 Diaconaal werk wereldwijd 4.406 Saldo baten en lasten 272 Totaal 23.105 Rekening Diaconie 2015 Rentebaten 8.425 Bijdrage levend geld 11.283 Door te zenden collecten 3.995 Totaal 23.703 kerkdiensten en overige kerkelijke 3.153 Verplichtingen en bijdrage inzake andere 1.464 Kosten beheer en administratie 2.489 Diaconaal werk plaatselijk 6.064 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 3.837 Diaconaal werk wereldwijd 6.761 Saldo baten en lasten -65 Totaal 23.703 ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 14 van 15
Rekening Diaconie 2016 Rentebaten 8.205 Bijdrage levend geld 8.850 Door te zenden collecten 3.333 Totaal 20.388 kerkdiensten en overige kerkelijke 3.821 Verplichtingen en bijdrage inzake andere 1.466 Kosten beheer en administratie 2.356 Diaconaal werk plaatselijk 4.977 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 3.611 Diaconaal werk wereldwijd 3.680 Saldo baten en lasten 477 Totaal 20.388 Rekening Diaconie 2017 Rentebaten 7.932 Bijdrage levend geld 8.213 Door te zenden collecten 2.976 Totaal 19.121 kerkdiensten en overige kerkelijke 2.854 Verplichtingen en bijdrage inzake andere 1.490 Kosten beheer en administratie 2.556 Diaconaal werk plaatselijk 4.113 Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 4.322 Diaconaal werk wereldwijd 3.750 Saldo baten en lasten 36 Totaal 19.121 ANBI HG PERNIS 27-02-2019 CKRM en Diakonie Blad: 15 van 15