Gives children a future KidsCare jaarplan 2014 Den Haag, februari 2014 We make a living by what we get, but we make a life by what we give Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Inhoud KidsCare jaarplan 2014 1. Inleiding 2. Over KidsCare 3. Twee hulpprogramma s 4. Organisatie in Nederland 5. Organisatie in Kenia 6. Evaluatie 2013 7. Actieplan 2014 8. Financiële verantwoording 2013 9. Budget 2014 Bestuur KidsCare De bestuursleden van KidsCare zijn allen betrokken vrijwilligers en hebben ervaring met de praktijk van ontwikkelingswerk. De bestuursleden krijgen geen (onkosten)vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Gerard Geenen (voorzitter) Brent Jochems (secretaris) Lisette Disseldorp (penningmeester) Astrid Geenen Lynn Buikema Johan Gelauf Dick van Rietschoten Meer informatie over KidsCare Website: www.kidscarekenia.nl Mail: info@kidscarekenia.nl Telefoon: 070 3250288 Wilt u en/of uw bedrijf, school, vereniging, familie of anders meer weten over KidsCare en haar activiteiten? Neem gerust contact met ons op. 2
1. Inleiding KidsCare heeft in 2013 een onvergetelijk mooi jaar gehad. Zowel de programma s als de organisatie zijn fors gegroeid en veel kinderen kregen de hulp die ze zo hard nodig hadden. Voor deze mooie ontwikkeling verdienen allereerst Ali Mwaziro en Roosmarijn Wasseveld een compliment. Als een directieteam dat elkaar wederzijds uitstekend aanvulde hebben zij vol energie en heel betrokken gebouwd aan de organisatie, het team, de programma s en het partnernetwerk. Door hun structurele aanpak kan KidsCare ook in 2014 weer een flinke groeistap maken. Zowel de Community Based Homecare (zorg en begeleiding in de dorpen) als de Centre Based Familycare (informatie en educatie op het nieuwe hoofdkwartier van KidsCare) kan verder uitgerold worden en daarmee kan in 2014 nog beter worden ingespeeld op de hulpvraag van een toenemend aantal kinderen en hun verzorgers. In dit jaarplan 2014 stelt KidsCare zich nader aan u voor. Daarna bieden we een terugblik op de belangrijkste activiteiten van 2013 met bijbehorende financiële overzichten. Op hoofdlijnen geven we de plannen van 2014 weer, aangevuld met de begroting. Uit de financiële hoofdstukken blijkt dat KidsCare afhankelijk is van donaties van haar vele supporters in Holland. Wij nodigen onze donateurs graag uit om dit jaarplan te lezen en zich ervan te laten overtuigen dat de gedoneerde euro s volledig ten gunste van de KidsCare-kinderen zijn besteed. Voor aanvullende toelichting en informatie op dit jaarverslag kan contact opgenomen worden met het secretariaat of bij het bestuur van KidsCare. 2. Over KidsCare KidsCare wil wees- en hulpbehoevende kinderen in de plattelandsregio Lunga Lunga in zuidoost- Kenia een betere toekomst geven. Dit doet zij door uitvoering te geven aan haar Homecare programma en haar Familycare programma. De beide hulpprogramma s worden in het volgende hoofdstuk kort samengevat. Voorafgaand aan de oprichting in 2010 gingen de initiatiefnemers van KidsCare in gesprek met een aantal dorpshoofden. Ze maakten zich zorgen over de (wees-)kinderen in de armste huishoudens. Je hoeft geen dokter te zijn om te zien dat ze het slecht maken, zo luidde de gezamenlijke conclusie. Onvoldoende voedsel en het ontbreken van medische zorg maakt de kinderen in de armste huishoudens heel kwetsbaar. Geen enkel kind uit die groepen ging naar school. Ze hadden daar kleding noch schoolgeld voor. Samen met de dorpshoofden en een groep vrijwilligers uit de dorpsgemeenschappen zijn we die armste huishoudens gaan inventariseren en in goed overleg met de sociaal werkers van KidsCare werden de armste vijf huishoudens per dorp geselecteerd. Kinderrijke gezinnen, vaak aangevuld met weeskinderen van overleden verwanten, die geen enkel perspectief hebben op verbetering van hun leefsituatie. De hulp van KidsCare die deze huishoudens kregen, is zeer welkom gebleken. 3
In 2014 is het doel van KidsCare om maar liefst 500 kinderen intensief in het Homecareprogramma te begeleiden. Met het recent begonnen Familycare-programma in het gloednieuwe KidsCare-centrum verwachten wij jaarlijks de ouders of verzorgers van nog eens circa 2000 kinderen te kunnen helpen een acceptabel bestaan op te bouwen. Een uitdagende doelstelling voor het inmiddels twaalfkoppige KidsCare-team in Kenia. Onze doelstelling is dat KidsCare in 2020 zelfredzaam moet zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat projecten die gericht zijn op hulp aan de allerarmsten in de regel grote moeite hebben om aan zo n doelstelling te kunnen voldoen. Toch zijn we in Kenia al bij de start van het project deze discussie aangegaan, zowel met het lokale management als met de overheden. Vanaf 2014 zullen we dit doel stap voor stap trachten te realiseren en beginnen we ook met fondswerving in Kenia. 3. Twee hulpprogramma s KidsCare werkt vanuit twee kindgerichte programma s. Voor beide programma s geldt dat ze door KidsCare ontwikkeld zijn vanuit de praktische behoeften van de (wees-)kinderen in de plattelandsregio Lunga Lunga. Dit gebeurde ook steeds in samenwerking met lokale overheden, samenwerkingspartners en andere direct betrokkenen. In de programma s zijn doelen, acties en werkprocessen en het monitoren van de resultaten helder vastgelegd. Alle betrokkenen weten zo wat hen te doen staan. KidsCare programma's Homecare 500 kinderen Familycare 2000 kinderen Het Community Based Homecare programma was het eerste programma dat KidsCare vanaf 2010 ontwikkelde. Kort samengevat omvat dit programma: - Centraal staat de thuiszorg voor wees- en hulpbehoevende kinderen in de armste huishoudens in kleine plattelandsdorpen - Geselecteerd zijn 5 huishoudens per dorp - In 2013 werkten de maatschappelijk werkers van KidsCare in 16 dorpen voor in totaal 80 huishoudens en circa 400 kinderen 4
- Doel in 2014 is om te werken in 20 dorpen voor in totaal 100 huishoudens en circa 500 kinderen - Maandelijkse krijgen de huishoudens een financiële steun van 1500 Kenyan Shilling (circa 15 euro) - De huishoudens en de kinderen worden intensief door de maatschappelijk werkers van KidsCare begeleid - Begeleiding vindt ook plaats door een lokaal gevormde groep van 5 vrijwilligers (inclusief het dorpshoofd) - De kinderen uit een huishouden dat onder de hoede van Kidscare komt gaan direct naar school, krijgen medische verzorging en voldoende voedsel - Doel is om het huishouden binnen drie jaar sociaal en economisch zelfstandig te krijgen. Naast de sociale begeleiding en andere acties doen de huishoudens ook mee aan specifiek passende economische verbetertrajecten - Via monitoring en bijsturing worden de resultaten gerealiseerd en zichtbaar gemaakt Binnen het Homecare programma is in 2013 hard gewerkt aan de inhoudelijke kwaliteit van het sociaal werk. Thuiszorg is heel nieuw in Kenia. Zowel de inhoud als de werkstructuur is door KidsCare vanuit het niets opgebouwd. De lokale vrijwillige sociaal werkers hebben veel begeleiding gehad om effectief met thuiszorg om te gaan. De resultaten in de huishoudens zijn gemiddeld goed te noemen. In 2014 zal wederom veel aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de begeleiding. Via een nieuw systeem van monitoring moet nog duidelijker in beeld worden gebracht hoe de voortgang in de 100 huishoudens is. Het verder en directer zichtbaar maken van de resultaten zal het KidsCare team helpen om gezamenlijk oplossingen te vinden voor soms niet oplosbaar lijkende problemen. 5
Het Centre Based Familycare-programma vanuit het nieuwe Kidscare centrum is in de herfst van 2013 begonnen. We zijn enthousiast over de eerste resultaten. Vooral de zichtbaarheid en de communicatie/promotie van het nieuwe KidsCare-centrum heeft de bekendheid van KidsCare en haar activiteiten sterk vergroot. De (soms nog voorzichtige) samenwerking met diverse externe partners heeft daarmee een positieve impuls gekregen. Intensieve activering van het (regionale) netwerk door de KidsCare directie is daaraan voorafgegaan. Hieronder wordt het Centre Based Familycare-programma kort samengevat: - Vanuit het KidsCare regiocentrum wordt informatie, advies, training en counseling voor kinderen en hun ouders/opvoeders verzorgd - KidsCare doet dit samen met kind-georiënteerde samenwerkingspartners (o.m. Rode Kruis, Plan International, ADPK en diverse overheidsinstellingen op het gebied van gezondheid, onderwijs, veiligheid en justitie) - Eerste doelstelling van KidsCare is om de kinderen en hun verzorgers via informatie en advies toegang tot zorg te geven - Voor vier speciale doelgroepen zijn er extra programma s: o o o o Weeskinderen Gehandicapte kinderen Aids/HIV geïnfecteerde kinderen Jonge moeders en hun kinderen - Veel aandacht is er ook voor trainingen op agrarisch gebied om daarmee structureel verbetering van landbouw en veeteelt (en dus inkomen) te bevorderen - Via monitoring en bijsturing worden de resultaten gerealiseerd en zichtbaar gemaakt Het KidsCare Centrum werd op 22 oktober 2013 geopend door de gouverneur van Kwale County, Salim M.Wvurya. Het nieuwe centrum bestaat uit verschillende gebouwen. Er zijn kantoortjes, spreekkamers, een conferentiehal en een grote keuken. In 2014 wordt de bouw voltooid met onder meer een gasthuis (10 kamers) en 2 trainingsruimten. Bij het KidsCare Centrum is een sociale boerderij gebouwd waar op moderne wijze veeteelt en landbouw wordt bedreven. Het doel van deze boerderij is tweeledig. Enerzijds wordt zij gebruikt voor praktijktrainingen voor de KidsCare-doelgroepen en anderzijds wordt met de opbrengst van de producten (melk, meloenen, bananen enz.) geld verdient om zo (op termijn) het onderhoud van het centrum te bekostigen. 6
4. KidsCare in Nederland KidsCare is voortgekomen uit een initiatief van Lisette en Gerard Geenen in Den Haag. Hun inzet bij de toenemende werkzaamheden werd (financieel) ondersteund door een steeds groter wordende groep familie, vrienden, bedrijven, kennissen en vervolgens ook door kennissen van die kennissen. In 2013 waren er 90 vaste (particulieren en bedrijven) donateurs die periodiek geld aan KidsCare overmaakten. Daarnaast waren er 20 donateurs, die incidenteel doneerden. Doel is om in 2014 te komen tot 100 vaste donateurs. In 2013 bleek er behoefte aan verdere professionalisering en uitbreiding van het bestuur. Gekozen is voor een uitbreiding met personen die zelf ook in de praktijk betrokken zijn of zijn geweest bij ontwikkelingswerk. Een praktische en doelgerichte aanpak wordt ook door de nieuwe bestuursleden onderschreven. Het bestuur van KidsCare in Nederland heeft een driedelig doel: 1. Op positieve wijze informatie verschaffen over het belang en de praktijk van ontwikkelingswerk, in het bijzonder gericht op de zorg van hulpbehoevende kinderen. 2. Het genereren van voldoende fondsen voor de jaarlijkse exploitatie en voor specifieke projecten van KidsCare in Kenia. 3. Het adviseren en actief samenwerken met het lokale KidsCare-management bij het opstellen en monitoren van de beleids- en actieplannen. Het verschaffen van informatie in Nederland krijgt vorm via nieuwsbrieven (in 2013 verschenen er acht), de eigen website en die van diverse samenwerkingspartners, de jaarlijkse donateursbijeenkomst en andere presentaties aan kerken, verenigingen, bedrijven en particulieren. Er is een positieve relatie gebleken tussen het geven van informatie over de lokale activiteiten en het werven van fondsen. Vooral de direct zichtbare relatie tussen de activiteiten en de donatie maakt duidelijk dat de gelden direct besteed worden aan de kinderzorg in Kenia. Voor meer informatie over het generen van fondsen en de besteding ervan wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Het adviseren en assisteren van het lokale management is een intensief en continu proces. Veel aandacht wordt besteed aan het plannen van de werkzaamheden en structurering van de werkprocessen. In 2013 zijn vanuit het bestuur drie werkbezoeken in Kenia georganiseerd. Met Gerard en Lisette Geenen zijn diverse personen meegereisd, om een persoonlijke bijdrage te leveren op het gebied van management advisering en scholing, IT, HR en sociale en/of medische zorg. Het waren heel inspirerende bezoeken, die ook nog samenvielen met de eerste steenlegging (voorjaar 2013) en de opening van het regionale Kidscare Centrum (eind oktober 2013). De samenwerking met het lokale management gaat steeds professioneler en planmatiger. Deze kwaliteitsslag is vooral ook de verdienste van de (tijdelijke) adjunct-directeur Roosmarijn Wasseveld die, steeds rekening houdend met de Keniaanse cultuur, grote stappen wist te maken met het structureren van doelgericht en planmatig werken. Een mooi voorbeeld hiervan is het samen met het bestuur gemaakte Actieplan 2014, dat overzichtelijk is verwerkt in de jaaragenda s van de medewerkers. 7
5. Organisatie in Kenia In 2013 is de organisatie gegroeid van drie naar twaalf medewerkers. Naast de directeur zijn er vijf sociaal werkers/counselors. De boerderij wordt geleid door een farm manager. Op de boerderij werken nog twee medewerkers in volledige dienst en incidenteel oproepkrachten. Voor de facilitaire dienstverlening is er een facilitair manager. Zij wordt naar behoefte geassisteerd door (vaste) oproepkrachten. Een secretaris assisteert het management en een bewaker is verantwoordelijk voor de veiligheid. Schematisch ziet de organisatie van het management er als volgt uit, waarbij nog opgemerkt wordt dat de manager Sociaal Werk tevens de adjunct-directeur is. Directeur Secretaris Manager Sociaal Werk Manager Boerderij Manager Facilitair De werving en selectie van nieuwe medewerkers werd met veel zorg gedaan. De werving van sociaal werkers vroeg de meeste aandacht, vooral om in het team een goede afstemming te krijgen van het brede kennisgebied van sociaal werk en van de juiste werkervaring. Veel aandacht werd in 2013 besteed aan het bevorderen van de teamgeest en het ontwikkelen van nodige competenties. In 2014 zal dat wederom ruime aandacht krijgen. Iedereen is zich ervan bewust dat alleen met een enthousiast en betrokken team de ambitieuze plannen kunnen worden gerealiseerd. Het KidsCare team is erg trots op al wat er in 2013 is neergezet en de goede resultaten geven vertrouwen in de toekomst. Vermeld wordt hier ook de tomeloze inzet van Roosmarijn Wasseveld. Zij is een Nederlandse vrijwilliger en werkte het hele jaar 2013 als Deputy en verantwoordelijke voor de sturing van de sociaal werkers. Onder haar deskundige leiding werd de kwaliteit van het sociale werk sterk vergroot. In 2014 gaan we samen met Roosmarijn op zoek naar een geschikte lokale opvolgster. 8
6. Evaluatie 2013 Kort samengevat werd KidsCare in 2013 in haar regio een bekende en professionele organisatie. Steeds meer Kenianen in de betreffende regio zijn het voor hen nieuwe concept van Homecare gaan begrijpen. Dit begeleidingsprogramma is planmatig gegroeid, zowel in kwantitatief (tot 400 kinderen) als in kwalitatief opzicht. Dank zij veel grote en kleine donateurs werd in Nederland voldoende geld verzameld om de jaarlijkse exploitatie te dekken en de bouw, inrichting en start van het nieuwe KidsCare-centrum mogelijk te maken. In april werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe centrum en in oktober konden de eerste twee fasen van het centrum al worden geopend. Voor elke doelgroep uit het Familycare Program was toen al een eerste activiteit begonnen. Een compleet en enthousiast KidsCare-team werd gevormd en samen werd hard gewerkt aan een gestructureerde en planmatige manier van werken. Een goede start van 2014 wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Dankzij deze positieve ontwikkelingen is in 2013 het volgende bereikt: - De 400 hulpbehoevende kinderen in het Homecare programma ontvangen medische zorg, krijgen meer en gezonder voedsel, gaan naar school, hebben een acceptabele huisvesting en leven onder hygiënischer omstandigheden, onder meer door de bouw van een toilet bij het huis. - De huishoudens uit het Homecare-programma zijn weer deelgenoot geworden van de dorpsgemeenschap. Het beëindigen van hun armoede-isolement geeft hen veel positieve energie. Huishoudens komen zo in een meer stabiele situatie, waarin ruimte is om te gaan werken aan structurele economische verbeteringen. - KidsCare kan nu beschikken over een mooi en zichtbaar centrum in het midden van de regio Lunga Lunga. Gebouwd en ingericht zijn reeds de kantoren, spreekkamers, trainingsruimten, grote conferentiezaal, keuken en een complete boerderij. ( In 2014 komt daar o.m. nog een gasthuis en een winkel bij). - De bekendheid van KidsCare is (ook dankzij het nieuwe centrum) enorm toegenomen. De organisatie heeft laten zien dat zij erg slagvaardig is en steeds doet wat ze zegt. Dat heeft haar een betrouwbaar imago gegeven. Het netwerk van kind-georiënteerde organisaties is daar eveneens door versterkt en hechter geworden. - Steeds meer hulpbehoevende kinderen en/of hun ouders en verzorgers weten KidsCare te vinden. In het bijzonder de vaak verborgen gehouden weeskinderen, aids geïnfecteerde kinderen, gehandicapte kinderen en jonge moeders beginnen samen met hun verzorgers voorzichtig de weg naar het centrum te vinden. 9
Aandachtspunten uit de evaluatie van 2013 zijn: - De werkzaamheden en werkprocessen zijn nog weinig routinematig en moeten daarom verder gestandaardiseerd en geïmplementeerd worden. In het bijzonder het realiseren van een continu hoog kwaliteitsniveau voor het sociale werk blijft nog een uitdaging. Voor het monitoren daarvan is een rapportagesysteem ontwikkeld en uitgezet. - Het verbeteren van de samenwerking met de regionale hoofden van scholen en de verplegers van de medische posten. Doel hiervan is om vanuit de verschillende verantwoordelijkheden en in samenhang de kinderen beter te kunnen helpen. - De ondersteuning van de samenwerking met de vrijwilligers uit de dorpen verdient meer diepgang. De huidige trainingen voor de dorpsvrijwilligers leveren gemiddeld nog maar beperkte positieve effecten op. - De regionale communicatie over de te verwachte hulpverlening in het KidsCare Centrum heeft meer focus nodig. Een te diverse en/of te omvangrijke hulpvraag kan KidsCare mogelijk niet waarmaken en dat zal haar imago zeker schaden. - De bedrijfsactiviteiten van het Centrum (productie van de boerderij, verhuur van vergaderruimte) hebben in 2013 een praktische start gehad en verdienen een meer systematische en bedrijfsmatige aanpak. 10
7. Actieplan 2014 In goed overleg met het management in Kenia en het bestuur in Nederland is een Actieplan 2014 opgesteld. Hieronder wordt dit plan puntsgewijs samengevat: - Opnieuw worden vier dorpen geselecteerd om deel te nemen aan het Communitity Based Homecare-programma. Daarmee wordt het beoogde doel bereikt en zorgt KidsCare in 20 regionale dorpen voor in totaal 100 huishoudens en zo n 500 kinderen. Vooralsnog blijft dit het maximale aantal, waarbij opgemerkt wordt dat de deelname van de dorpen en de huishoudens gericht is op een eindige periode en dat er dus steeds sprake is of kan zijn van vervanging. - Binnen het Homecare-programma wordt onderzocht hoe de samenwerking op dorpsniveau verder versterkt kan worden. Onderliggende gedachte is dat de dorpsgemeenschap uiteindelijk zelf in staat moet zijn om de thuiszorg voor de armste huishoudens in het dorp gestalte te geven. Een uitgebreid projectvoorstel kan medio 2014 worden verwacht. - We beginnen met een monitorsysteem om daarmee de resultaten van het sociale werk in het Homecare-programma te meten. Al in het eerste kwartaal moeten de eerste resultaten van de meting zichtbaar worden. Op basis hiervan kan verder worden gewerkt aan de kwaliteit van het maatschappelijk werk. - De Centre Based Familycare heeft als doel om in 2014 vanuit het KidsCare-centrum circa 1500 kinderen uit de specifieke doelgroepen (75% van de op langere termijn beoogde 2000) te helpen. - De focus van het maatschappelijk werk vanuit het centrum komt te liggen op het toegang verlenen tot zorg. De lokale verzorgers weten vaak niet of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om voor hun kinderen (bijvoorbeeld gehandicapte kinderen) hulp te krijgen. KidsCare wil minimaal de toegangsdrempel tot de juiste zorg verlagen en zo al dan niet in combinatie met de juiste specialisatie oplossingen bereiken. - In 2014 wil KidsCare in Kenia minimaal met drie kind georiënteerde partnerorganisaties structureel samenwerken met projecten en activiteiten gericht op de specifieke doelgroepen uit het Famlily Care-programma. 11
- In 2014 wil KidsCare de bouw en inrichting van het nieuwe centrum geheel voltooien. Daarnaast wordt samen met de aannemer een onderhoudsplan voor het centrum gemaakt waarvan de uitvoering ook dit jaar begint. - De boerderij bij het centrum wordt volledig operationeel. De sociale doelstelling krijgt invulling met een vernieuwend schooltuinenproject voor 90 kinderen en met een pilot waarbij gehandicapte jongeren een leerwerkplek krijgen op de boerderij. De boerderij moet overigens ook inkomen voor het centrum genereren. - Eind april 2014 gaat Roosmarijn Wasseveld het KidsCare team verlaten. Een nieuwe adjunctdirecteur met voldoende kennis en ervaring op het gebied van sociaal werk en Community ontwikkeling zal medio februari starten. - Goed intern overleg moet ervoor zorgen dat het nog jonge team ook op lange termijn enthousiast en betrokken blijft. In regelmatig gehouden functioneringsgesprekken wordt tevens onderzocht welke competenties verder ontwikkeld moeten worden. Trainingen en begeleiding zijn gepland om dat vorm te geven. - Een nog te maken businessplan 2014-2018 moet duidelijk maken hoe vanuit het centrum inkomen kan worden gegenereerd. Mogelijkheden, zoals het inschrijven op regionale ontwikkelingsprojecten, de productie door de boerderij en het verhuren van de conferentiehal en trainingsruimten zullen daarin nader worden uitgewerkt. - In 2014 zal ook in Kenia gewerkt worden aan het werven van fondsen. Een groot regionaal bedrijf, Base Titanium, heeft al (structureel) toezeggingen gedaan. Doel is om in 2014 nog een vergelijkbaar bedrijf als donateur te krijgen. Ook wordt onderzocht of begonnen kan worden met werving van donaties bij de meer gevestigde particulieren in Kenia. - Het versterken van de fondsvorming in Nederland zal onverminderd worden voortgezet. De groei van KidsCare is zichtbaar in de hoger geworden jaarlijkse exploitatie. Dankzij de bijdragen van heel trouw gebleken donateurs is er financieel een goede basis voor 2014. Het werven van meer vaste donateurs (particulieren en bedrijven) krijgt in 2014 prioriteit. - Verwacht wordt dat in 2014 veel positieve en aansprekende resultaten (en beelden) van de KidsCare-hulpverlening zichtbaar zullen worden via nieuwsbrieven, verschillende websites en presentaties. - In 2014 zijn weer minimaal drie werkbezoeken aan Kenia gepland. Belangstellenden worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen en zo kennis te maken met het werk van KidsCare en daar indien mogelijk op locatie ook een bijdrage aan te leveren. 12
8. Financiële zaken 2012-2014 Door het verder uitrollen van het Homecare programma, door de bouw van het nieuwe KidsCare centrum en door de start van het bijbehorende Familycare programma groeiden de jaarbudgetten in de periode 2012-2014 stevig. Ten behoeve van de overzichtelijkheid wordt hierna eerst de projectbegroting van de bouw en start van het nieuwe KidsCare Centrum/Familycare programma weergegeven en besproken. Daarna volgen de staat van lasten en baten over 2012 en 2013 en de begroting van 2014. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de jaarbalans van eind 2013. Projectbegroting KidsCare Centrum 2012-2014 In Nederland werd in september 2012 gestart met het inzamelen van gelden voor de bouw, inrichting en start van het KidsCare center. De inzameling liep voortvarend en per 31 december 2012 was het spaarsaldo voor het Regiocenter (inclusief toezegging Wilde Ganzen) al opgelopen tot circa Euro 95.000. De fondsvorming ging in 2013 op volle toeren verder. Dankzij een constante inbreng van circa 90 vaste grotere en kleinere donateurs en een incidentele aanvulling daarop van een aantal (grote en kleine) incidentele donateurs lukte het eind 2013 om het bedrag van Euro 259.000 bijeen te brengen/ toegezegd te hebben. De opdracht tot verdere afbouw en start van het centrum kon daarmee begin 2014 gegeven worden. De projectbegroting 2012-2014 voor de bouw en start van het KidsCare center ziet er als volgt uit: (in euro s) ontvangsten uitgaven Donaties/acties particulier 81.690 Grond en gebouw 2013 147.190 Donaties bedrijven/instellingen 98.200 Bouw 2014 61.450 Wilde Ganzen 79.840 Inventaris 2013 11.100 Inventaris 2014 11.500 Implementatie start centrum 16.590 Implementatie start boerderij 11.060 Overig 840 Totaal 259.730 Totaal 259.730 Toelichting: - Een groot aantal acties op initiatief van het bestuur en van veel vrienden uit het KidsCare netwerk zorgden voor aanzienlijke financiële bedragen en ook voor veel publiciteit van KidsCare. Genoemd worden hier de acties: Alvarum Heldenrace, sneeuwbalestafette, kerstactie van Dios handbal, eindejaaractie van Halo Welness Center, de sleutelhanger actie en diverse spontane acties in kerken, tijdens familiejubilea en andere feesten. - De donaties van particulieren betreffen in deze projectbegroting vooral de incidentele donaties. De vaste donaties van gemiddeld jaarlijks zo n 90 donateurs werden vooral gebruikt als dekking voor de jaarlijkse exploitatie. - In het netwerk van KidsCare en haar donateurs werden met succes een groot aantal bedrijven benaderd. Langs die weg werden een belangrijk deel van de ontvangsten voor de projectbegroting gerealiseerd. Zonder iemand te kort te doen wordt hier in het bijzonder 13
genoemd het ING Goede Doelen Fonds voor medewerkers genoemd. Zij doneerde in twee termijnen een substantieel deel van de ontvangsten van bedrijven/instellingen. - Van Wilde Ganzen kregen we de toezegging dat zij 55% wilden bijdrage aan het actieresultaat. De in totaal bij wilde Ganzen ingediende begroting bedroeg Euro 225.000. - De uitgaven betreffen allemaal kosten gemaakt in Kenia. In Nederland hebben vele vrijwilligers belangeloos meegewerkt en afgezien van declaraties van gemaakte kosten. Staat van lasten en baten 2012 2013 2014 (begroot) Baten Donaties/acties particulier Nederland 31.783 49.173 41.200 Donaties bedrijven Nederland 36.250 75.500 30.200 Wilde Ganzen 53.226 26.614 0 Donaties/ inkomen Kenia 0 40.642 5.000 Totale baten 121.259 191.929 76.400 Lasten Kosten Nederland: - Bankkosten 363 241 300 Kosten Kenia: - Financiële steun huishoudens 7.300 11.366 17.500 - Kosten begeleiding en training 7.373 11.139 26.400 - Heiferproject (melkkoeien) 1.815 3.297 0 - Kantoorkosten 1.352 3.134 3.500 - Lokale vervoerskosten 6.586 8.519 8.500 - Huisvestingskosten 0 0 5.000 - Overige kosten 2.998 2.157 3.100 - kosten onvoorzien 0 0 12.000 Totale kosten exploitatie 27.787 39.616 76.400 - kosten start centrum 0 16.076 12.411 Totale kosten 27.787 55.692 88.811 Saldo +93.472 +136.237-12.411 Totaal 121.259 191.929 76.400 Toelichting: - Het aantal vaste particuliere donateurs groeide langzaam tot circa 90. In 2014 wordt nagestreefd om dit te vergoten tot 100. - Bijzonder blij zijn we met de donaties en toezeggingen van een aantal bedrijven/stichtingen. Vier van hen zijn partner/groot donateur van KidsCare geworden. - Ook in Kenia hebben we een belangrijk bedrijf, Base Titanium, als duurzame partner weten te vinden. Dit bedrijf heeft in 2013 een belangrijke bijdrage toegezegd. - Door enkele dagen verhuur van haar conferentiehal heeft het nieuwe KidsCare center in de laatste maand van 2013 een eerste opbrengst weten te realiseren. 14
- In 2014 verwachten we meer opbrengsten gerealiseerd vanuit het center. De omvang ervan is erg onzeker en is voorlopig gesteld op een minimaal bedrag van Euro 5000. - De uitgaven in Nederland zijn beperkt tot de bankkosten. De kosten van bijvoorbeeld het reizen naar Kenia en andere onkosten zijn voor rekening van de bestuursleden en andere vrijwilligers. - Begin 2013 zijn er in Kenia 2 fulltime medewerkers in dienst en is er 1 fulltime Nederlandse vrijwilliger. Eind 2013 is het aantal medewerkers gegroeid tot 13 fulltime medewerkers. De toename komt vooral tot uitdrukking in de kosten van begeleiding en training. - Gezien de grote mate van onvoorspelbaarheid van de verdere ontwikkeling van de opbrengsten en kosten van de (bedrijfs)activiteiten van het Centrum/Familycare programma is voor 2014 een substantiële kostenpost voor onvoorzien opgenomen. Balans KidsCare 31 december 2013 (Geconsolideerde balans KidsCare in Nederland en Kenia) Debet Credit Bank Nederland 54.517 Eigen vermogen: Bank Kenia 7.149 - Continuïteitsreserve 21.938 Te ontvangen donaties WG 8.879 - in gebouw en inventaris 158.540 Te ontvangen donaties Kenia 40.000 - voor vervoermaterieel 10.000 Lening 885 - spaarsaldo bouw center 85.362 Grond en gebouwen 147.190 Personeelsvoorziening 1.206 Auto en motoren 7.076 Inventaris Kenia 11.350 Totaal 277.046 Totaal 277.046 Toelichting: - KidsCare beschikt over een auto en drie motoren. Deze zijn nodig voor de bezoeken in de vaak afgelegen dorpen. De waardering betreft de aanschafwaarde min de afschrijving. - Het bestuur heeft in het eigen vermogen een reserve ingebouwd om de continuïteit te kunnen waarborgen. Richtlijn hierbij is een minimum bedrag van ¼ van het jaarbudget voor de normale exploitatie. - Voorzien wordt dat KidsCare in de nabije toekomst haar materieel (vervoer) verder gaat uitbreiden en/of deels vervangen. Om die reden is hiervoor een reserve op de balans opgenomen. - Het spaarsaldo voor de bouw van het Regiocentrum zal in 2014 volledig voor dit doel besteedt worden. Niet onvermeld moet blijven dat de uitgaven van KidsCare in Nederland beperkt bleven tot de bankkosten van 241 euro. Dat betekent dat al de overige 99,6 % van de uitgaven in Kenia werden gedaan en direct ten goede kwamen aan de KidsCare kinderen. 15
Het bestuur bedankt al haar donateurs voor de ontvangen bijdragen en verwacht ook in 2014 weer op haar altijd zo belangstellende en betrokken donateurs te kunnen rekenen. 16