BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED AMSTELLAND 2013 Velsen-Zuid, 18-4-2013
Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMA GROENGBIED AMSTELLAND 2013 1.1 Achtergrond 3 1.2 Belangrijkste wijzigingen 3 1.3 Financiële uitgangspunten 3 1.4 Overzicht bijdrage participantenbijdrage 2012-2014 3 1.5 Doelenboom 4 1.6 Meerjarenperspectief 5 1.7 Programma accenten 2013 5 1.8 Leeswijzer 5 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting 2013 6 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer 8 3.2 Toezicht 10 3.3 Financiën 11 3.4 Bestuursadvisering 12 3.5 Secretariaat 14 3.6 Communicatie 15 3.7 Inrichting & ontwikkeling 17 3.8 Totaal 20 4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 21
1. Programma Groengebied Amstelland 2013 1.1 Achtergrond Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en het Amsterdam Rijnkanaal van circa 4000 ha. Het recreatiegebied is goed voor zo'n 2,7 á 3 miljoen bezoeken per jaar. 1.2 Belangrijkste wijzigingen De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2013 zijn: Doorvoeren van de btw-verhoging van 19 naar 21%. De participantenbijdrage is in 2013 verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%), volgens de geldende verdeelsleutel. Deze verhoging van de participantenbijdrage kan door de participanten worden terug gevorderd via het btw compensatiefonds. Aanpassing op basis van een actuele planning voor 2013 en opname van de doorgeschoven projecten uit 2012. Dit geldt voor de investeringen voor groot onderhoud/vervangingen en realisatie van aanleg routevoorzieningen. 1.3 Financiële uitgangspunten 1. Bezuiniging: 10% bezuiniging t.o.v. participantenbijdrage 2010 is al in 2012 gerealiseerd. Het DB heeft op 28-3-2013 een aanvullende bezuinigingstaakstelling meegegeven om de participantenbijdrage niet te indexeren in 2013 en 2014. 2. Index: De kosten worden verhoogd met de index voor 2013 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2011). De participantenbijdrage wordt niet verhoogd met deze index (zie hierboven). 3. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: Recreatie Noord-Holland (RNH) handhaaft in principe korting van 2% op kosten inhuur personeel in 2013. 4. Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen van het Groengebied optimaal te benutten. 5. Eventuele inzet reserves: De door het AB in 2009 ingezette koers om het deel van de algemene reserve dat geen deel uitmaakt van het weerstandsvermogen aan te wenden voor het realiseren van de ambities uit de ontwikkelingsvisie wordt gehandhaafd. 6. Weerstandsvermogen: De berekening van het gewenste weerstandsvermogen is in 2012 geactualiseerd. Voor de begrotingswijziging 2013 is een benodigd weerstandsvermogen van 1.435.000 gecalculeerd. 1.4 Overzicht bijdrage participantenbijdrage 2012-2014 + BTW verhoging Beheer en onderhoud LF routes 2013 2012 + index Indexatie 0,00% Bezuiniging 1.397 Provincie Noord-Holland 734.620-16.289 390 751.299 Gemeente Amstelveen 410.756-9.107 218 420.081 Gemeente Amstterdam 1.295.460-28.724 687 1.324.871 Gemeente Diemen 123.753-2.744 66 126.563 Gemeente Ouder-Amstel 68.460-1.517 36 70.013 Totaal participantenbijdrage 2.633.049-58.381 1.397 2.692.827 2013 - BTW verhoging + index 2014 Indexatie 0,00% Bezuiniging Provincie Noord-Holland 751.299 - - 751.299 Gemeente Amstelveen 420.081 - - 420.081 Gemeente Amstterdam 1.324.871 - - 1.324.871 Gemeente Diemen 126.563 - - 126.563 Gemeente Ouder-Amstel 70.013 - - 70.013 Totaal participantenbijdrage 2.692.827 - - - 2.692.827 1.5 Doelenboom De doelstelling zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland (GR) Groengebied Amstelland -3 - Begrotingswijziging 2013 is het juridisch kader voor het programma van Groengebied Amstelland. Deze doelstelling luidt als volgt: a) Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b) Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
1.5 Doelenboom De doelstelling zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland (GR) is het juridisch kader voor het programma van Groengebied Amstelland. Deze doelstelling luidt als volgt: a) Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b) Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c) Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde. Het kader voor de ontwikkeling van het gebied is de door de gemeenteraden vastgestelde Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland (2009). Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de GR, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een duidelijke doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting. Een aantrekkelijk en gevarieerd landschap waarin het goed recreeeren is 1: Behoud recreatielandschap 2. Vergroten gebruik - ontwikkelen 3. ontwikkelen 4: Versterken Behoud beleving landschap (cultuurhistorie, natuur, water) Identiteit & herkenbaarheid deelgebieden behouden Behoud bestaande voorzieningen Identiteit & herkenbaarheid van de deelgebieden Bieden veelzijdige recreatiemogelijk -heden Vergroten bekendheid gebied door gerichte communicatie Versterken functionele samenhang stad & recreatiegebied Inspelen op wensen/behoeften recreanten Faciliteren streekeigen producten Versterken functionele samenhang tussen stad & gebied Verbeteren contact met ondernemers Betere informatievoorziening raden & staten Verbeteren samenwerking belanghebbenden & stakeholders Versterken financiele Goedkoper beheer Stimuleren ontwikkeling waterbeheer & landschapsbeheer door derden Meer evenementen & horeca Inzet op MVObeleid Streven naar met aandacht voor biodiversiteit Duurzamer beheer Bevorderen & faciliteren ontwikkeling van groene energie Meer evenementen Betere communicatie & promotie Verbeteren basisinformatievoorziening omwonenden Vergroten veiligheidsgevoel bezoekers GGA Vergroten bereikbaarheid gebied vanuit de stad Groengebied Amstelland -4 - Begrotingswijziging 2013
1.6 Meerjarenperspectief Belangrijk doel voor de komende jaren is het uitvoeren van de volgende uitvoeringsprogramma s en samenwerkingsovereenkomsten: Afronden projecten oorspronkelijk plan Kiezen voor Amstelland plan Kiezen voor Amstelland, de komende jaren komt dit concreet neer op het realiseren van fietspad Penbos-Diemerbos en de wandelpad langs de Diemerpolderweg; Uitvoeringsprogramma van de ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland. Een belangrijk project van het uitvoeringsprogramma is verbreden aanbod, verhogen inkomsten o.a. omdat door de bezuinigingen gezocht moet worden naar mogelijkheden om de bezuinigingen deels op te vangen door het verhogen van de inkomsten. Projecten van programma Mooi Amstelland en de Groene Uitweg. Door inzet van een recreatiemakelaar en inzet op de projecten verbeteren van de recreatieve infrastructuur en meer ontsluitingen ommetjesmakers is besloten tot de aanleg van een flink aantal nieuwe routevoorzieningen. Uitvoeren Actieprogramma Diemerbos in samenwerking met Staatsbosbeheer, om de promotie, werving van evenementen, beheer en gastheerschap waar mogelijk gezamenlijk op te pakken. Tenslotte zal een belangrijke focus de komende jaren nog liggen op het doorvoeren van de bezuinigingen 1.7 Programma accenten 2013 Doorvoeren gewijzigde systematiek voor begroten op basis van 7 deelprogramma s Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma GGA Verder inzet op kostenreductie en inkomstenwerving Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan Uitvoeren fase 2 project verbreden aanbod verhogen inkomsten Uitvoeren project opwaarderen Gaasperplasgebied Opstellen nieuw communicatieplan GGA Faciliteren evenementen waaronder derde editie Amsterdam Open Air Realiseren van horeca bij de Ouderkerkerplas, bij de Abcouderstraatweg en bij de westoever Gaasperplas. 1.8 Leeswijzer Per deelprogramma is een tabel opgenomen met reguliere en incidentele inspanningen. Deze worden apart benoemd. De reguliere budgetten zijn elk jaar nagenoeg hetzelfde. De uitgaven aan incidentele inspanningen of projecten fluctueren jaarlijks. Hier worden ook grote onder- en overschrijdingen zichtbaar als gevolg van vertraging of versnelling in de uitvoering van een project. Incidentele inspanningen zijn daarmee aanvullende opdrachten die een aparte financieringsstroom hebben, bijvoorbeeld door een subsidie, een inkomstenbron of uit een reserve. Voorheen werden incidentele projecten geboekt als bedrijfskosten, de kosten inhuur personeel waren daarin opgenomen. Met ingang van deze begroting worden deze apart zichtbaar gemaakt onder de incidentele lasten. Per inspanning is met kruisjes aangegeven aan welke hoofddoelen uit de doelenboom de inspanning bijdraagt. Groengebied Amstelland -5 - Begrotingswijziging 2013
2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2013 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer 2.051.823 468.884 1.582.939 2 Toezicht 417.056-417.056 3 Financiën 197.598 52.104 145.494 4 Bestuursadvisering 210.076 23.800 186.276 5 Secretariaat 37.953-37.953 6 Communicatie 67.237-67.237 7 Inrichting & ontwikkeling 938.820 242.203 696.617 Bijdrage participanten 2.701.509 2.701.509- Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 3.920.563 3.488.500 432.063 voor bestemming 432.063- bestemming Toevoeging algemene reserve 34.000 34.000 Onttrekking algemene reserve 441.151 441.151- Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv. 382.200 382.200 Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv. 205.000 205.000- Toevoeging bestemmingsreserve investeringen 6.500 6.500 Onttrekking bestemmingsreserve investeringen 208.612 208.612- Totaal lasten en baten 4.343.263 4.343.263 - na bestemming - Totalen-generaal 4.343.263 4.343.263 - Groengebied Amstelland -6 - Begrotingswijziging 2013
Wijziging 2013 Begroting na wijziging 2013 lasten baten saldo lasten baten saldo 569.523 46.000 523.523 2.621.346 514.884 2.106.462 7.009-7.009 424.065-424.065 876 20.000 19.124-198.474 72.104 126.370 11.128-11.128 221.204 23.800 197.404 638-638 38.591-38.591 1.130-1.130 68.367-68.367 16.601-93.468 110.069-922.219 335.671 586.548 8.682-8.682 2.692.827 2.692.827-573.703 150.786 422.917 4.494.266 3.639.286 854.980 422.917-854.980- - 34.000-34.000 98.481 98.481- - 539.632 539.632- - 382.200-382.200 497.500 497.500-702.500 702.500- - 6.500 6.500 173.064-173.064 35.548 35.548-573.703 573.703-4.916.966 4.916.966 - - - 573.703 573.703-4.916.966 4.916.966 - Groengebied Amstelland -7 - Begrotingswijziging 2013
3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2013 2013 wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier 1.330.341 25.217 1.355.558 Inzet RNH regulier 509.706 8.566 518.272 Totaal lasten regulier 1.840.047 33.783 1.873.830 Opbrengsten regulier 326.884 46.000 372.884 Totaal baten regulier 326.884 46.000 372.884 Saldo regulier 1.513.163 12.217-1.500.946 Lasten incidenteel 211.776 518.509 730.285 Inzet RNH incidenteel - 17.231 17.231 Totaal lasten incidenteel 211.776 535.740 747.516 Opbrengsten incidenteel 142.000-142.000 Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel 142.000-142.000 Saldo incidenteel 69.776 535.740 605.516 Saldo Beheer 1.582.939 523.523 2.106.462 Specificatie lasten incidenteel Groot onderhoud/vervangingen: bruggen elsenhove 235.000 vertidrainen/ bezanden intensieve gazons 15.000 asfalteringswerkzaamheden 75.000 beschoeiingen herstel 150.000 herinrichting "huispark" WA 15.000 gr. onderhoud bruggen n.a.v. inspectie's 2012 50.000 asfaltverharding Middenweg 150.000 sloopwerkzaamheden Zon Alom 12.500 Overig: 702.500 inzet RNH incidenteel tbv evenementen/ eikenprocessierups 17.231 bestrijden eikenprocessierups 20.895 advieskosten 6.890 747.516 Groengebied Amstelland -8 - Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten gebruik Financieel Hogere bedrijfskosten regulier ( 25.000) Hogere kosten inzet RNH regulier ( 8.500) Hogere opbrengsten regulier ( 46.000) Hogere lasten incidenteel ( 520.000) Hogere kosten inzet RNH incidenteel ( 17.000) Toelichting BTW verhoging naar 21% BTW verhoging naar 21% toename opbrengsten uit evenementen op basis van jaarrekening 2012 door actuele berekening kosten groot onderhoud/(vervangings)investeringen en de opname van kosten eikenprocessierups conform bestuursbesluit opname kosten inzet RNH voor Amsterdam Open Air, welke worden gedekt uit de inkomsten uit het evenement. Daarnaast is de inzet RNH uit de kosten voor de eikenprocessierups zichtbaar gemaakt REGULIER x dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform beheerplan x dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen binnen budget en conform beheerplan x x controleren veiligheids- en onderhoudssituatie onveilige situaties voorkomen x x bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget x bijhouden beheersysteem HFE HFE systeem up to date x controleren zwemwaterkwaliteit vervuiling tijdig opgemerkt x uitgeven en verlengen termijn behandeling aanvragen 4 wkn vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving x begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organisator tevreden over dienstverlening schap x x x onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap goede relaties andere partijen x x behandeling klachten termijn behandeling klachten 4 wkn x x begeleiden werkzaamheden vrijwilligers tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer x x x zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer x decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering secretariële ondersteuning x x inschakelen agrariërs bij beheer lagere beheerlasten x X begeleiden ANWB-kampeerdagen organisator/gemeente/partners/ omwonenden tevreden over dienstverlening schap x x begeleiden evenement Gaasperpleasure organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden x x x uitvoeringsplan evenementen opstellen en uitvoeren overzicht met maatregelen/kosten beschikbaar, eerste aanzet uitvoering INCIDENTEEL x x begeleiden festival Amsterdam Open Air organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden x vervangen bruggen Elsenhove conform bestuursbesluit uitgevoerd x vertidrainen/bezanden gazons noodzakelijk onderhoud uitgevoerd x asfalteringswerkzaamheden noodzakelijk onderhoud uitgevoerd x beschoeiing herstel noodzakelijk onderhoud uitgevoerd x x herinrichting huispark Wester-Amstel conform bestuursbesluit uitgevoerd x groot onderhoud bruggen n.a.v. inspecties 2012 bruggen veilig x asfaltverharding Middenweg noodzakelijk onderhoud uitgevoerd x uitvoeren sloopwerkzaamheden Zon-Alom sloopwerkzaamheden uitgevoerd indien duidelijkheid is over toekomst pand x x bestrijden eikenprocessierups aan plicht voldaan, geen overlast Groengebied Amstelland -9 - Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten gebruik 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2013 2013 wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier 19.284 324 19.608 Inzet RNH regulier 397.772 6.685 404.457 Totaal lasten regulier 417.056 7.009 424.065 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 417.056 7.009 424.065 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Toezicht 417.056 7.009 424.065 Financieel hogere lasten regulier ( 7.000) Toelichting BTW verhoging naar 21% REGULIER x x toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan x x vervullen rol gastheer in het gebied hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap x jaarlijks opstellen handhavingsplan plan binnen budget en wensen van het bestuur x x specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving verbeteren groter veiligheidsgevoel recreanten & groter x x specifieke handhaving: verbeteren samenwerking toezicht politie en toezichthouders weten elkaar en handhaving x x specifieke handhaving: aanpakken van gesignaleerde hotspots goed te vinden terugdringen aantal overtredingen Groengebied Amstelland -10 - Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten gebruik 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2013 2013 wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier 23.749 93 23.842 Inzet RNH regulier 46.576 783 47.359 Totaal lasten regulier 70.325 876 71.201 Opbrengsten regulier 52.104 20.000 72.104 Totaal baten regulier 52.104 20.000 72.104 Saldo regulier 18.221 19.124-903- Lasten incidenteel 127.273-127.273 Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel 127.273-127.273 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel 127.273-127.273 Saldo Financiën 145.494 19.124-126.370 Financieel beperkte hogere lasten regulier hogere opbrengsten regulier Toelichting BTW verhoging naar 21% naar verwachting hogere rente op basis van realisatie 2012 REGULIER x x opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring x x voeren financiële administratie correcte en betrouwbare administratie x x beheren financiële middelen marktconforme renteopbrengsten x x jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date Groengebied Amstelland -11 - Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten gebruik 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2013 2013 wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier 2.606 44 2.650 Inzet RNH regulier 181.800 3.055 184.855 Totaal lasten regulier 184.406 3.099 187.505 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 184.406 3.099 187.505 Lasten incidenteel 18.870 317 19.187 Inzet RNH incidenteel 6.800 7.712 14.512 Totaal lasten incidenteel 25.670 8.029 33.699 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies 23.800-23.800 Totaal baten incidenteel 23.800-23.800 Saldo incidenteel 1.870 8.029 9.899 Saldo Bestuursadvisering 186.276 11.128 197.404 Financieel beperkte hogere lasten regulier hogere lasten incidenteel ( 8.000) Toelichting BTW verhoging naar 21% opname kosten inzet RNH voor project koudewinning Ouderkerkerplas om duidelijkheid te krijgen over inkomsten hieruit, de kosten worden gedekt uit de inkomsten. Daarnaast door BTW verhoging naar 21% REGULIER x adviseren bestuur goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken x relatie met participanten onderhouden ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening Groengebied Amstelland -12 - Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten gebruik REGULIER x x belangenbehartiging & advisering naar derden belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap x behandeling van ontvangen vragen en reageren op vragen binnen 2 weken beantwoord actualiteiten x bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders x x x x monitoren van de beleidsdoelen evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma x x uitvoeren project natuur behoeden en ontwikkelen conform bestuursbesluit uitgevoerd x x begeleiden project functieverbreding in de landbouw GGA is niet de trekker, initiatieven zijn begeleid x inzetten op project 'organiseren van samenwerking' intensievere samenwerking met partners x x aanpassen Algemene Verordening vastgestelde Algemene Verordening INCIDENTEEL x recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur x x recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoeften recreanten uitvoeren resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuursstukken x koudewinning Ouderkerkerplas duidelijkheid over inkomsten Groengebied Amstelland -13 - Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten gebruik 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2013 2013 wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 37.953 638 38.591 Totaal lasten regulier 37.953 638 38.591 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 37.953 638 38.591 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Secretariaat 37.953 638 38.591 Financieel beperkte hogere lasten regulier Toelichting BTW verhoging naar 21% REGULIER x x breed bekendmaken van de bestuursbesluiten participanten op de hoogte van besluitvorming x organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg 2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van AC, DB en AB x afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap Groengebied Amstelland -14 - Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten gebruik 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2013 2013 wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier 14.710 247 14.957 Inzet RNH regulier 52.527 883 53.410 Totaal lasten regulier 67.237 1.130 68.367 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 67.237 1.130 68.367 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Communicatie 67.237 1.130 68.367 Financieel beperkte hogere lasten regulier Toelichting BTW verhoging naar 21% REGULIER x x x voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar x x x benaderen pers en verwerven publiciteit positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid x x x verzorgen digitale media en beheren website website up to date, aantrekkelijk en relevant x x deelnemen aan beurzen en themamaanden nieuwe bezoekers aangetrokken x x gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd x ontwikkelen huisstijl/drukwerk uniforme huisstijl ingevoerd Groengebied Amstelland -15 - Begrotingswijziging 2013
behoud gebied vergroten gebruik REGULIER x x website vernieuwen volgens verbeterplan aantrekkelijkere website gerealiseerd x x richten op sociale media promotie schap en trekken nieuwe bezoekers x heroverweging Fiets- en Wandelkaart en overig drukwerk promotie schap en trekken nieuwe bezoekers x x x perslijsten up-to-date snelle benadering pers x ontwikkelen concept burgerparticipatie omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak x x uitvoeren project uitwerking marketing- en communicatieprogramma helder kader voor rolverdeling en inzet communicatiemiddelen Groengebied Amstelland -16 - Begrotingswijziging 2013
7 Inrichting en Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2013 2013 wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 118.622 1.994 120.616 Totaal lasten regulier 118.622 1.994 120.616 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 118.622 1.994 120.616 Lasten incidenteel 726.705 44.347-682.358 Inzet RNH incidenteel 93.493 25.752 119.245 Totaal lasten incidenteel 820.198 18.595-801.603 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies 242.203 93.468 335.671 Totaal baten incidenteel 242.203 93.468 335.671 Saldo incidenteel 577.995 112.063-465.932 Saldo Inrichting en Ontwikkeling 696.617 110.069-586.548 Specificatie Lasten incidenteel Uitvoeringsprogramma 93.493 Actieprogramma Staatsbosbeheer 30.105 Realisatie projecten Mooi Amstelland en Groene Uitweg Recreatieve infrastructuur 385.489 Ommetjes 100.721 Overige projecten/kiezen voor Amstelland Diemerpolders 98.303 Herbouw veenschuur 93.492 Financieel beperkte hogere lasten regulier Toelichting BTW verhoging naar 21% 801.603 lagere lasten incidenteel ( 45.000) hogere kosten inzet RNH incidenteel ( 26.000) hogere projectsubsidies ( 93.500) de lasten zijn naar beneden bijgesteld op basis voor de actuele planning voor realisatie van deze projecten in 2013 de inzet RNH is gebaseerd op een actuele raming van uitvoering van de projecten in 2013 hogere projectsubsidies voor de projecten die in het kader van Mooi Amstelland en de Groene Uitweg worden gerealiseerd verwacht in 2013 Groengebied Amstelland -17 - Begrotingswijziging 2013
( 45.000) behoud gebied behoud gebied vergroten gebruik vergroten gebruik deze projecten in 2013 hogere kosten inzet RNH incidenteel ( 26.000) hogere projectsubsidies ( 93.500) de inzet RNH is gebaseerd op een actuele raming van uitvoering van de projecten in 2013 hogere projectsubsidies voor de projecten die in het kader van Mooi Amstelland en de Groene Uitweg worden gerealiseerd verwacht in 2013 REGULIER x x x x coördineren grote evenementen schapsbreed marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming x organiseren ondernemersoverleg ondernemers betrokken bij schap x coördineren en begeleiden e stages scholen tevreden over verloop x x potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden succesvolle exploitaties x actief verwerven inkomsten hogere baten voor het schap x x x x juridische advisering juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien nodig x beheren vastgoedcontracten marktconforme opbrengsten x coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden tevreden recreanten en belanghebbenden x updaten meerjarenraming beheer actuele en haalbare meerjarenraming x updaten HFE beheerssysteem informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk x grondverwerving en grondruil grondverwerving en ruil in goede afstemming met partners x begeleiden 'brug over de Gaasp' uitvoeringsovereenkomst met RWS, voorbereiden realisatie x x x begeleiden uitbreiding golfbaan Middelpolder aanleg golfbaan begeleid x x locatieontwikkeling horeca Ouderkerkerplas nieuwe ondernemer gevonden x x locatieontwikkeling horeca Abcouderstraatweg nieuwe ondernemer gevonden x x locatieontwikkeling horeca Westoever Gaasperplas overeenstemming met Amsterdam over voorwaarden horeca x mogelijkheden plaatsen en exploiteren van een reclamemast onderzoeken overlegd met actoren en definitieve besluitvorming bestuur begeleid x x begeleiden uitbouw Ballorig bestuursbesluit over voorwaarden en contractvorming rond x x begeleiden project De Groene Klimaatgordel project naar tevredenheid begeleid x x begeleiden watertuin Middelpolder bestuursbesluit over het plan x begeleiden nieuwbouw zonalom ontwikkeling gefaciliteerd INCIDENTEEL uitvoeren/begeleiden projecten Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland: x x 'verkeergerichte maatregelen' inzicht verkregen in grootste knelpunten x 'energieneutrale regio' mogelijkheden schap zijn bekend x x x opwaarderen Gaasperplas bestuursbesluit maatregelenprogramma x x verbreden aanbod verhogen inkomsten uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar pannenkoekenhuis Elsenhove uitgevoerd, uitgangspunten Middelpolder in BOA-overleg afgestemd & nadere uitgangspunten overige deelgebieden opgesteld x x entrees, transferia, infopunten' planvorming afgerond x x verbeteren recreatieve infrastructuur' haalbaarheid van projecten recreatieve infrastructuur onderzocht en waar haalbaar bestuursbesluiten met financiële onderbouwing voorbereid x x ommetjesplan haalbaarheid van projecten ommetjesplan onderzocht en waar haalbaar bestuursbesluiten met financiële onderbouwing voorbereid x x vervullen functie recreatiemakelaar' realisatie van projecten aangejaagd, uitbreiding fiets-, wandel en ruitermogelijkheden in het gebied x x begeleiden initiatieven belevingsdagtochten indien er initiatieven zijn, heeft begeleiding plaatsgevonden Groengebied Amstelland -18 - Begrotingswijziging 2013
behoud gebied haalbaar bestuursbesluiten met financiële onderbouwing voorbereid x x vervullen functie recreatiemakelaar' realisatie van projecten aangejaagd, uitbreiding fiets-, wandel en ruitermogelijkheden in het gebied x x begeleiden initiatieven belevingsdagtochten indien er initiatieven zijn, heeft begeleiding plaatsgevonden vergroten gebruik INCIDENTEEL uitvoeren projecten samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer x 'beheer en klein onderhoud Diemerbos ' samenwerkingsafspraken met SBB gemaakt x x 'werving evenementen Diemerbos gezamenlijk plan voor evenementen x x 'communicatie en promotie Diemerbos gezamenlijk plan voor communicatie x x gastheerschap Diemerbos goede samenwerking toezicht met SBB realisatie projecten Mooi Amstelland en Groene Uitweg x ruiterroute noordzijde Ouderkerkerplas ruiterroute gerealiseerd x ruiterroute Aanloop-Kostverlorenweg ruiterroute gerealiseerd x ruiterroute Machineweg-Middelpolder ruiterroute gerealiseerd x ruiterpadomleiding Gaasperplas ruiterroute gerealiseerd x wandelpad Gaasperzoom wandelpad aangelegd x vlonder en laarzenpad Middelpolder laarzenpad aangelegd x jaagpad Amsteldijk-Zuid jaagpad aangelegd x voetspoor Middenpolder-Machineweg realisatie voorbereid x wandelpad langs Diemerpolderweg realisatie voorbereid, gestart met realisatie x fietspad Bovenkerkerpolder-Nesserlaan realisatie voorbereid, gestart met realisatie Overige projecten/kiezen voor Amstelland x x uitvoeren herbouw veenschuur veenschuur herbouwd x begeleiden realisatie fietspad Penbos-Diemerbos voorbereiding afgerond, start realisatie Groengebied Amstelland -19 - Begrotingswijziging 2013
Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2013 2013 wijziging 2013 Bedrijfskosten regulier 1.390.690 25.925 1.416.615 Inzet RNH regulier 1.344.956 22.604 1.367.560 Totaal lasten regulier 2.735.646 48.529 2.784.175 Opbrengsten regulier 378.988 66.000 444.988 Totaal baten regulier 378.988 66.000 444.988 Saldo regulier 2.356.658 17.471-2.339.187 Lasten incidenteel 1.084.624 474.479 1.559.103 Inzet RNH incidenteel 100.293 50.695 150.988 Totaal lasten incidenteel 1.184.917 525.174 1.710.091 Opbrengsten incidenteel 142.000-142.000 Project subsidies 266.003 93.468 359.471 Totaal baten incidenteel 408.003 93.468 501.471 Saldo incidenteel 776.914 431.706 1.208.620 Saldo Totaal 3.133.572 414.235 3.547.807 Groengebied Amstelland -20 - Begrotingswijziging 2013
4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 20 juni 2013. voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Groengebied Amstelland -21 - Begrotingswijziging 2013