- 1 - Lettre d orientation «compétence(s) XXX» Beleidsbrief bevoegheid(heden) XXX CHAPITRE I Introduction TABLE DES MATIERES CHAPITRE II Analyse du contexte CHAPITRE III Synthèse managériale CHAPITRE IV Aperçu des objectifs stratégiques et opérationnels IV.1 OS 1 : XXX IV.1.1 OO 1.1. : XXX IV.1.1.1 Réalisations 2015 IV.1.1.2 Planning 2016 IV.1.2 OO 1.2. : XXX IV.1.2.1 Réalisations 2015 IV.1.2.2 Planning 2016 IV.2 OS 2 : XXX IV.2.1 OO 2.1. : XXX IV.2.1.1 Réalisations 2015 IV.2.1.2 Planning 2016 Annexe 1 : Tableau récapitulatif de tous les objectifs stratégiques (OS) et objectifs opérationnels (OO) Annexe 2 : Agenda de la réglementation Annexe 3 : Etat des lieux concernant la suite donnée aux recommandations de la Cour des comptes HOOFDSTUK I Inleiding INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK II Omgevingsanalyse HOOFDSTUK III Managementssamenvatting HOOFDSTUK IV Overzicht van de strategische en operationele doelstellingen IV.1 SD 1: XXX IV.1.1 OD 1.1.: XXX IV.1.1.1 Realisaties 2015 IV.1.1.2 Planning 2016 IV.1.2 OD 1.2. : XXX IV.1.2.1 Realisaties 2015 IV.1.2.2 Planning 2016 IV.2 SD 2: XXX IV.2.1 OD 2.1.: XXX IV.2.1.1 Realisaties 2015 IV.2.1.2 Planning 2016 Bijlage 1: Samenvattende tabel van alle strategische doelstellingen (SD) en operationele doelstellingen (OD) Bijlage 2: Regelgevingsagenda Bijlage 3 : De stand van zaken over het gevolg dat aan de aanbevelingen van het Rekenhof werd gegeven LISTE D ABREVIATIONS LIJST MET AFKORTINGEN CHAPITRE I Introduction HOOFDSTUK I Inleiding CHAPITRE II Analyse du contexte HOOFDSTUK II Omgevingsanalyse CHAPITRE III Synthèse managériale HOOFDSTUK III Managementssamenvatting CHAPITRE IV Aperçu des objectifs stratégiques et opérationnels HOOFDSTUK IV Overzicht van de strategische en operationele doelstellingen IV.1 OS 1 : XXX IV.1 SD 1: XXX Description de l objectif et de sa réalisation (partielle) Description du résultat souhaité/réalisé de l OS Omschrijving van de doelstelling en haar (gedeeltelijke) realisatie Omschrijving van het gewenste/gerealiseerde
- 2 - resultaat van de SD Document source de l OS Échéance de l OS Conditions de réussite Moyens - Nombre estimé ETP - Besoins ICT Brondocument van de SD Deadline van de SD Slaagvoorwaarden Middelen - Geraamd aantal VTE - ICT-behoeften Partenaires Frais de personnel AB n W et dénomination, crédits et Frais de fonctionnement AB n X et dénomination, crédits et Dépenses patrimoniales AB n Y et dénomination, crédits et Autres dépenses AB n Z et dénomination, crédits et Partners Personeelskosten BA nr. W en benaming, geraamde en Werkingskosten BA nr. X en benaming, geraamde en Vermogensuitgaven BA nr. Y en benaming, geraamde en Andere uitgaven BA nr. Z en benaming, geraamde en IV.1.1 OO 1.1. : XXX IV.1.1.1 Réalisations 2015 Statut de l OO Description de la réalisation de l objectif Output réalisé de l OO Description d actions et de projets Output réalisé par action et projet - Frais de personnel IV.1.1 OD 1.1.: XXX IV.1.1.1 Realisaties 2015 Status van de OD Omschrijving van de realisatie van de doelstelling Gerealiseerde output van de OD Omschrijving gerealiseerde acties en projecten Gerealiseerde output per actie en project - Personeelskosten
- 3 - AB n W et dénomination et crédits d engagement et - Frais de fonctionnement AB n X et dénomination et crédits d engagement et - Dépenses patrimoniales AB n Y et dénomination et crédits d engagement et - Autres dépenses AB n Z et dénomination et crédits d engagement et IV.1.1.2 Planning 2016 Description de l objectif Output souhaité de l OO Indicateurs de performance (ICP) de l output de l OO Valeurs seuils de l OO (vert, orange ou rouge) Échéance de l OO Description des actions et projets Output souhaité par action et projet Indicateurs clés de performance (ICP) par action et projet Valeurs seuils par action et projet (vert, orange ou rouge Échéance par action et projet Conditions de réussite Moyens - Nombre estimé ETP - Besoins ICT Frais de personnel AB n W et dénomination et crédits Frais de fonctionnement AB n X et dénomination et crédits BA nr. W en benaming en gerealiseerde vastleggingsen - Werkingskosten BA nr. X en benaming en gerealiseerde vastleggingsen - Vermogensuitgaven BA nr. Y en benaming en gerealiseerde vastleggingsen - Andere uitgaven BA nr. Z en benaming en gerealiseerde vastleggingsen IV.1.1.2 Planning 2016 Omschrijving van de doelstelling Gewenst output van de OD Prestatie-indicator van de output van de OD Drempelwaarden van de OD (groen, oranje of rood) Deadline voor de OD Omschrijving van de acties en projecten Gewenste output per actie en project Kritieke prestatie-indicatoren (KPI) per actie en project Drempelwaarden per actie en project (groen, oranje of rood) Deadline per actie en project Slaagvoorwaarden Middelen - Geraamd aantal VTE - ICT-behoeften Personeelskosten BA nr. W en benaming en geraamde vastleggings- en Werkingskosten BA nr. X en benaming en geraamde vastleggings- en
- 4 - Dépenses patrimoniales AB n Y et dénomination et crédits Autres dépenses AB n Z et dénomination et crédits Vermogensuitgaven BA nr. Y en benaming en geraamde vastleggings- en Andere uitgaven BA nr. Z en benaming en geraamde vastleggings- en Partenaires Partners IV.1.2 OO 1.2. : XXX IV.1.2.1 Réalisations 2015 Statut de l OO Description de la réalisation de l objectif Output réalisé de l OO Description d actions et de projets Output réalisé par action et projet - Frais de personnel AB n W et dénomination et crédits d engagement et - Frais de fonctionnement AB n X et dénomination et crédits d engagement et - Dépenses patrimoniales AB n Y et dénomination et crédits d engagement et - Autres dépenses AB n Z et dénomination et crédits d engagement et IV.1.2.2 Planning 2016 Description de l objectif Output souhaité de l OO Indicateurs de performance (ICP) de l output de l OO Valeurs seuils de l OO (vert, orange ou rouge) IV.1.2 OD 1.2. : XXX IV.1.2.1 Realisaties 2015 Status van de OD Omschrijving van de realisatie van de doelstelling Gerealiseerde output van de OD Omschrijving gerealiseerde acties en projecten Gerealiseerde output per actie en project - Personeelskosten BA nr. W en benaming en gerealiseerde vastleggingsen - Werkingskosten BA nr. X en benaming en gerealiseerde vastleggingsen - Vermogensuitgaven BA nr. Y en benaming en gerealiseerde vastleggingsen - Andere uitgaven BA nr. Z en benaming en gerealiseerde vastleggingsen IV.1.2.2 Planning 2016 Omschrijving van de doelstelling Gewenst output van de OD Prestatie-indicator van de output van de OD Drempelwaarden van de OD (groen, oranje of rood)
- 5 - Échéance de l OO Description des actions et projets Output souhaité par action et projet Indicateurs clés de performance (ICP) par action et projet Valeurs seuils par action et projet (vert, orange ou rouge Échéance par action et projet Conditions de réussite Moyens - Nombre estimé ETP - Besoins ICT Frais de personnel AB n W et dénomination et crédits Frais de fonctionnement AB n X et dénomination et crédits Dépenses patrimoniales AB n Y et dénomination et crédits Autres dépenses AB n Z et dénomination et crédits Deadline voor de OD Omschrijving van de acties en projecten Gewenste output per actie en project Kritieke prestatie-indicatoren (KPI) per actie en project Drempelwaarden per actie en project (groen, oranje of rood) Deadline per actie en project Slaagvoorwaarden Middelen - Geraamd aantal VTE - ICT-behoeften Personeelskosten BA nr. W en benaming en geraamde vastleggings- en Werkingskosten BA nr. X en benaming en geraamde vastleggings- en Vermogensuitgaven BA nr. Y en benaming en geraamde vastleggings- en Andere uitgaven BA nr. Z en benaming en geraamde vastleggings- en Partenaires Partners IV.2 OS 2 : XXX IV.2 SD 2: XXX Description de l objectif et de sa réalisation (partielle) Description du résultat souhaité/réalisé de l OS Document source de l OS Échéance de l OS Omschrijving van de doelstelling en haar (gedeeltelijke) realisatie Omschrijving van het gewenste/gerealiseerde resultaat van de SD Brondocument van de SD Deadline van de SD
- 6 - Conditions de réussite Moyens - Nombre estimé ETP - Besoins ICT Slaagvoorwaarden Middelen - Geraamd aantal VTE - ICT-behoeften Partenaires Frais de personnel AB n W et dénomination, crédits et Frais de fonctionnement AB n X et dénomination, crédits et Dépenses patrimoniales AB n Y et dénomination, crédits et Autres dépenses AB n Z et dénomination, crédits et Partners Personeelskosten BA nr. W en benaming, geraamde en Werkingskosten BA nr. X en benaming, geraamde en Vermogensuitgaven BA nr. Y en benaming, geraamde en Andere uitgaven BA nr. Z en benaming, geraamde en IV.2.1 OO 2.1. : XXX IV.2.1.1 Réalisations 2015 Statut de l OO Description de la réalisation de l objectif Output réalisé de l OO Description d actions et de projets Output réalisé par action et projet - Frais de personnel AB n W et dénomination et crédits d engagement et - Frais de fonctionnement AB n X et dénomination et crédits d engagement et IV.2.1 OD 2.1.: XXX IV.2.1.1 Realisaties 2015 Status van de OD Omschrijving van de realisatie van de doelstelling Gerealiseerde output van de OD Omschrijving gerealiseerde acties en projecten Gerealiseerde output per actie en project - Personeelskosten BA nr. W en benaming en gerealiseerde vastleggingsen - Werkingskosten BA nr. X en benaming en gerealiseerde vastleggings-
- 7 - - Dépenses patrimoniales AB n Y et dénomination et crédits d engagement et - Autres dépenses AB n Z et dénomination et crédits d engagement et IV.2.1.2 Planning 2016 Description de l objectif Output souhaité de l OO Indicateurs de performance (ICP) de l output de l OO Valeurs seuils de l OO (vert, orange ou rouge) Échéance de l OO Description des actions et projets Output souhaité par action et projet Indicateurs clés de performance (ICP) par action et projet Valeurs seuils par action et projet (vert, orange ou rouge Échéance par action et projet Conditions de réussite Moyens - Nombre estimé ETP - Besoins ICT Frais de personnel AB n W et dénomination et crédits Frais de fonctionnement AB n X et dénomination et crédits Dépenses patrimoniales AB n Y et dénomination et crédits en - Vermogensuitgaven BA nr. Y en benaming en gerealiseerde vastleggingsen - Andere uitgaven BA nr. Z en benaming en gerealiseerde vastleggingsen IV.2.1.2 Planning 2016 Omschrijving van de doelstelling Gewenst output van de OD Prestatie-indicator van de output van de OD Drempelwaarden van de OD (groen, oranje of rood) Deadline voor de OD Omschrijving van de acties en projecten Gewenste output per actie en project Kritieke prestatie-indicatoren (KPI) per actie en project Drempelwaarden per actie en project (groen, oranje of rood) Deadline per actie en project Slaagvoorwaarden Middelen - Geraamd aantal VTE - ICT-behoeften Personeelskosten BA nr. W en benaming en geraamde vastleggings- en Werkingskosten BA nr. X en benaming en geraamde vastleggings- en Vermogensuitgaven BA nr. Y en benaming en geraamde vastleggings- en
- 8 - Autres dépenses AB n Z et dénomination et crédits Andere uitgaven BA nr. Z en benaming en geraamde vastleggings- en Partenaires Partners
- 9 - Annexe 1 : Tableau récapitulatif de tous les objectifs stratégiques (OS) et objectifs opérationnels (OO) Bijlage 1: Samenvattende tabel van alle strategische doelstellingen (SD) en operationele doelstellingen (OD) OS1 : xxxxxxxxxxxxxxxxxx SD1: xxxxxxxxxxxxxxxxxx OS1.OO1.1. : xxxxxxxxxxx SD1.OD1.1.: xxxxxxxxxxx OS1.OO1.2. : xxxxxxxxxxx SD1.OD1.2.: xxxxxxxxxxx OS2 : xxxxxxxxxxxxxxxxxx SD2: xxxxxxxxxxxxxxxxxx OS2.OO2.1. : xxxxxxxxxxx SD2.OD2.1.: xxxxxxxxxxx
- 10 - Annexe 2 : Agenda de la réglementation Bijlage 2: Regelgevingsagenda Contenu (titre, brève description, occasion et objectif) : Inhoud (titel, korte omschrijving, aanleiding en doelstelling): Objectif stratégique : Strategische doelstelling: Situation actuelle et la planification future : Stand van zaken en verdere planning: Contenu (titre, brève description, occasion et objectif) : Inhoud (titel, korte omschrijving, aanleiding en doelstelling): Objectif stratégique : Strategische doelstelling: Situation actuelle et la planification future : Stand van zaken en verdere planning:
- 11 - Annexe 3 : Etat des lieux concernant la suite donnée aux recommandations de la Cour des comptes Bijlage 3 : De stand van zaken over het gevolg dat aan de aanbevelingen van het Rekenhof werd gegeven Référence à la Cour des comptes (Rapports/ documents) : Referentie Rekenhof (rapporten/ documenten): Recommandations de la Cour des comptes : Aanbevelingen van het Rekenhof: Application des recommandations : Uitvoering van de aanbevelingen: Référence à la Cour des comptes (Rapports/ documents) : Referentie Rekenhof (rapporten/ documenten): Recommandations de la Cour des comptes : Aanbevelingen van het Rekenhof: Application des recommandations : Uitvoering van de aanbevelingen: