1. Overschrijdingen op het niveau van het begrotingsartikel 1.1. Overschrijdingen vastleggingskredieten op het niveau van het begrotingsartikel Bijlage 1 UITGAVEN DIE DE BEGROTINGSKREDIETEN OVERSCHRIJDEN OF WAARVOOR GEEN KREDIET WERD GOEDGEKEURD Budget Besteding Saldo MVG/ DAB Jaar Begrotingsartikel AFD Aard Decretaal budget Overdracht VAK Totaal VAK Verbintenissen 2016 Saldo VAK MVG 2017 CB0-1CAB2ZZ-WT 1 2 1.991.000,00 0,00 1.991.000,00 1.995.855,63-4.855,63 MVG 2017 CB0-1CEB2AU-IS 1 2 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00-5.000.000,00 MVG 2017 CE0-1CDB2AD-WT 1 2 29.518.000,00 0,00 29.518.000,00 29.524.720,57-6.720,57 MVG 2017 EC0-1ECG5AY-IS 1 5 567.278.000,00 0,00 567.278.000,00 568.464.743,99-1.186.743,99 MVG 2017 FB0-1FAE2ZZ-WT 1 2 15.352.000,00 0,00 15.352.000,00 15.354.350,79-2.350,79 MVG 2017 FD0-1FGE2AE-WT 1 2 179.000,00 0,00 179.000,00 196.900,00-17.900,00 MVG 2017 GB0-1GID2AY-IS 1 2 729.379.000,00 0,00 729.379.000,00 773.790.166,70-44.411.166,70 MVG 2017 GE0-1GDD2AB-WT 1 2 41.959.000,00 0,00 41.959.000,00 47.279.015,71-5.320.015,71 MVG 2017 GE0-1GHD2AE-WT 1 2 116.320.000,00 0,00 116.320.000,00 116.947.166,99-627.166,99 MVG 2017 GE0-1GHD2AH-WT 1 2 4.094.000,00 0,00 4.094.000,00 4.169.000,04-75.000,04 MVG 2017 HB0-1HCI2AG-WT 1 2 190.000,00 0,00 190.000,00 479.099,53-289.099,53 MVG 2017 JB0-1JAX2ZZ-WT 1 2 10.098.000,00 0,00 10.098.000,00 10.108.209,57-10.209,57 MVG 2017 JB0-1JDG2AK-WT 1 2 50.497.000,00 0,00 50.497.000,00 61.407.610,08-10.910.610,08 MVG 2017 JB0-1JDG2AO-WT 1 2 547.680.000,00 0,00 547.680.000,00 548.380.641,49-700.641,49 MVG 2017 JB0-1JDG2AT-WT 1 2 29.314.000,00 0,00 29.314.000,00 29.355.056,45-41.056,45 MVG 2017 JB0-1JDG2AY-IS 1 2 531.668.000,00 0,00 531.668.000,00 532.758.823,72-1.090.823,72 MVG 2017 KD0-1KAH2ZZ-WT 1 2 4.020.000,00 0,00 4.020.000,00 4.020.265,06-265,06 MVG 2017 MC0-1MAF2ZZ-LO 1 2 16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 16.990.126,28-290.126,28 MVG 2017 MD0-1MAF2ZZ-LO 1 2 71.401.000,00 0,00 71.401.000,00 71.810.750,25-409.750,25 MVG 2017 NE0-1NEC2AC-IS 1 2 94.657.000,00 0,00 94.657.000,00 98.382.649,61-3.725.649,61 MVG 2017 PC0-1PAC2ZZ-WT 1 2 3.789.000,00 0,00 3.789.000,00 3.790.615,21-1.615,21 MVG 2017 PC0-1PJC2AB-WT 1 2 12.764.000,00 0,00 12.764.000,00 12.769.356,43-5.356,43 MVG 2017 PC0-1PJC2AC-WT 1 2 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.310,91-310,91 MVG 2017 PH0-1PKC2AA-WT 1 2 21.501.000,00 0,00 21.501.000,00 21.541.964,88-40.964,88 MVG 2017 PH0-1PKC2AB-WT 1 2 25.480.000,00 0,00 25.480.000,00 25.694.991,51-214.991,51 MVG 2017 PJ0-1PGI2AD-WT 1 2 1.401.000,00 0,00 1.401.000,00 2.091.985,65-690.985,65 Bijlage 1 - p.1
Bijlage 1 Totaal afdeling 1-75.074.377,05 DAB 2017 HBC-3HEI2AC-WT 3 2 1.782.000,00 0,00 1.782.000,00 1.824.185,76-42.185,76 DAB 2017 HBJ-3HGI2ZZ-LO 3 2 681.000,00 0,00 681.000,00 693.195,83-12.195,83 DAB 2017 MBU-3MFF2AD-WT 3 2 11.788.000,00 0,00 11.788.000,00 11.808.749,25-20.749,25 DAB 2017 MDU-3MHF2AD-WT 3 2 514.531.500,00 0,00 514.531.500,00 525.178.939,28-10.647.439,28 DAB 2017 PHD-3PKC2ZZ-IS 3 2 0,00 0,00 0,00 552.716,39-552.716,39 Totaal afdeling 3-11.275.286,51 Bijlage 1 - p.2
Bijlage 1 1.2. Overschrijdingen vereffeningskredieten op het niveau van het begrotingsartikel Budget Besteding Saldo MVG/ DAB Jaar Begrotingsartikel AFD Aard Decretaal VEK Overdracht VEK Totaal VEK Verplichtingen Saldo VEK MVG 2017 CB0-1CEB2AU-IS 1 2 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00-5.000.000,00 MVG 2017 EC0-1ECG2AA-WT 1 2 4.405.000,00 0,00 4.405.000,00 4.415.165,11-10.165,11 MVG 2017 EC0-1ECG5AY-IS 1 5 567.278.000,00 0,00 567.278.000,00 568.464.743,99-1.186.743,99 MVG 2017 GB0-1GID2AY-IS 1 2 729.379.000,00 0,00 729.379.000,00 773.790.166,70-44.411.166,70 MVG 2017 GE0-1GDD2AB-WT 1 2 41.955.000,00 0,00 41.955.000,00 46.350.242,17-4.395.242,17 MVG 2017 GE0-1GDD2AE-IS 1 2 0,00 0,00 0,00 62.775,00-62.775,00 MVG 2017 GE0-1GHD2AE-WT 1 2 116.320.000,00 0,00 116.320.000,00 116.959.482,95-639.482,95 MVG 2017 GE0-1GHD2AH-WT 1 2 4.094.000,00 0,00 4.094.000,00 4.169.000,04-75.000,04 MVG 2017 HB0-1HCI2AG-WT 1 2 190.000,00 0,00 190.000,00 474.615,30-284.615,30 MVG 2017 JB0-1JDG2AK-WT 1 2 50.497.000,00 0,00 50.497.000,00 61.407.610,08-10.910.610,08 MVG 2017 JB0-1JDG2AO-WT 1 2 547.680.000,00 0,00 547.680.000,00 548.380.641,49-700.641,49 MVG 2017 JB0-1JDG2AY-IS 1 2 531.484.000,00 0,00 531.484.000,00 532.574.823,72-1.090.823,72 MVG 2017 KD0-1KAH2ZZ-WT 1 2 4.027.000,00 0,00 4.027.000,00 4.027.186,33-186,33 MVG 2017 MC0-1MAF2ZZ-LO 1 2 16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 16.992.736,80-292.736,80 MVG 2017 MD0-1MAF2ZZ-LO 1 2 71.401.000,00 0,00 71.401.000,00 71.815.677,96-414.677,96 MVG 2017 NE0-1NEC2AC-IS 1 2 113.009.000,00 0,00 113.009.000,00 116.145.029,61-3.136.029,61 MVG 2017 PJ0-1PGI2AD-WT 1 2 1.374.000,00 0,00 1.374.000,00 2.091.985,65-717.985,65 Totaal afdeling 1-73.328.882,90 DAB 2017 HBC-3HEI2AC-WT 3 2 1.782.000,00 0,00 1.782.000,00 1.831.451,71-49.451,71 DAB 2017 HBJ-3HGI2ZZ-LO 3 2 681.000,00 0,00 681.000,00 693.195,83-12.195,83 DAB 2017 MDU-3MHF2AD-WT 3 2 466.760.500,00 0,00 466.760.500,00 468.035.027,20-1.274.527,20 DAB 2017 MCD-3MIF2ZZ-WT 3 2 1.609.000,00 0,00 1.609.000,00 1.960.494,50-351.494,50 Totaal afdeling 3-1.687.669,24 Bijlage 1 - p.3
2. Overschrijdingen op het niveau van het programma Bijlage 1 2.1. Overschrijdingen vastleggingskredieten op het niveau van het programma Beleidsdomein - Programma Bedrag overschrijding Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op een kwaliteitsvolle wijze de voorwaarden creëren waarbinnen het welzijns- en gezondheidsniveau van de huidige en toekomstige Vlaamse 1GD bevolking kan bevorderd, bewaakt, behoed of hersteld worden -3.264.334,66 zorgen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare infrastructuur voor de zorg- en dienstverlening in het kader van de 1GI persoonsgebonden aangelegenheden -44.411.166,70 Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken 1MA apparaatkredieten -699.876,53 Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Wonen 1NE betaalbaar en kwaliteitsvol wonen -3.724.553,22 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak voor Brussel 1PG in alle gemeenschapsaangelegenheden -191.000,00 ondersteunen van beleidsdomein overschrijdende en interbestuurlijke gegevensuitwisseling, gegevensintegratie, informatieverspreiding en 1PJ administratieve vereenvoudiging -5.567,34 Bijlage 1 - p.4
Bijlage 1 Totaal bedrag overschrijding VAK voor afdeling 1-52.296.498,45 Beleidsdomein - Programma Bedrag overschrijding Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media stimuleren van een gedifferentieerd aanbod aan sociaal-culturele activiteiten, georganiseerd op niet-commerciële basis, ter bevordering van de algemene ontwikkeling van de jeugd en ter verhoging van de 3HG maatschappelijke en culturele participatie -3.339,58 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur naar één vastgoedbeleid voor de Vlaamse overheid en naar een end-toend 3PK dienstverlening inzake facility -533.808,41 Totaal bedrag overschrijding VAK voor afdeling 3-537.147,99 2.2. Overschrijdingen vereffeningskredieten op het niveau van het programma Beleidsdomein - Programma Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Bedrag overschrijding zorgen voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare infrastructuur voor de zorg- en dienstverlening in het kader van de 1GI persoonsgebonden aangelegenheden -44.411.166,70 Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en Wonen 1NE betaalbaar en kwaliteitsvol wonen -280.142,22 Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur Bijlage 1 - p.5
Bijlage 1 1PG initiëren en coördineren van een inclusieve beleidsaanpak voor Brussel in alle gemeenschapsaangelegenheden -217.376,11 Totaal bedrag overschrijding VEK voor afdeling 1-44.908.685,03 Bijlage 1 - p.6
Bijlage 2 MACHTIGINGEN VERLEEND BIJ BEGROTINGSDECREET BEGROTINGSJAAR 2017 Omschrijving machtiging Bepaling HP Begr.art. Initieel BC1 ini/bc1/bc2 Overdracht vorig jaar Bedrag herverdelingen Aangepast Aanwending Beschikbaar Overschrijding Over te dragen Te annuleren A. Vastleggingsmachtigingen VLAIO 18 DB0-1DFA5AY-IS 12.350.000,00 12.350.000,00 2.300.000,00 14.650.000,00 14.369.560,00 280.440,00 0,00 280.440,00 FWO 19/13 EB0-1EEG5AT-IS 340.769.000,00 319.954.000,00 30.741.045,20 30.300.000,00 380.995.045,20 348.982.101,00 32.012.944,20 0,00 32.012.944,20 0,00 GO: kleine infrastructuurwerken 20 1/14 I FC0-1FGE5AV-WT 12.456.000,00 12.462.000,00 12.462.000,00 12.462.000,00 0,00 0,00 0,00 GO: grote infrastructuurwerken 20 2/14 I FC0-1FGE5AV-IS 36.132.000,00 39.753.000,00 1.124.000,00 40.877.000,00 39.753.000,00 1.124.000,00 0,00 1.124.000,00 0,00 Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs 21 1/15 I FC0-1FGE5AW-IS 174.648.000,00 176.197.000,00 50.000.000,00 226.197.000,00 226.197.000,00 0,00 0,00 0,00 Agentschap voor hoger onderwijs, volwassenonderwijs en studietoelagen 22 FD0-1FGE5AI-WT 25.315.000,00 25.315.000,00 25.315.000,00 25.315.000,00 0,00 25.315.000,00 zie opmerking onderaan AHOVOKS Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs en Gemeenschapsonderwijs 23 1 I FB0-1FGE5AJ-IS 50.000.000,00 50.000.000,00-50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VDAB 24 1/16 JB0-1JDG5AY-IS 10.250.000,00 7.180.000,00 7.105.000,00 14.285.000,00 14.285.000,00 0,00 0,00 0,00 VLM 25 1 I LB0-1LCH5AY-IS 1.668.000,00 1.668.000,00 35.000,00 1.703.000,00 1.702.741,00 259,00 0,00 259,00 VLM 25 2 I LD0-1LCH5AY-IS 3.603.000,00 3.603.000,00 3.603.000,00 3.595.931,00 7.069,00 0,00 7.069,00 LOM Antwerpen 26 I MB0-1MDF5AQ-IS 842.000,00 842.000,00 842.000,00 842.000,00 0,00 0,00 0,00 LOM Oostende 27/17 I MB0-1MDF5AR-IS 1.887.000,00 688.000,00 688.000,00 217.291,00 470.709,00 0,00 470.709,00 VVM - De Lijn 28/18 I MB0-1MEF5AY-IS 153.280.000,00 183.046.000,00 31.368.000,00 34.499.000,00 248.913.000,00 245.896.000,00 3.017.000,00 0,00 3.017.000,00 0,00 Werkvennootschap 29 MB0-1MHF5AY-IS 60.000.000,00 60.000.000,00 32.694.000,00 92.694.000,00 11.349.000,00 81.345.000,00 81.345.000,00 0,00 Waterwegen en Zeekanaal NV 30/22 I MB0-1MIF5AV-IS 148.604.000,00 148.604.000,00 22.610.000,00 171.214.000,00 171.214.000,00 0,00 0,00 0,00 Vlaamse Waterweg NV 31 1/19 I MB0-1MIF5AW-IS 58.083.000,00 58.083.000,00 4.500.000,00 62.583.000,00 62.583.000,00 0,00 0,00 0,00 VMSW 32 1/20 I NE0-1NEC5AD-IS 817.720.000,00 817.720.000,00 817.720.000,00 760.949.026,00 56.770.974,00 0,00 56.770.974,00 VMSW 32 2/20 I NE0-1NEC5AH-IS 461.981.000,00 461.981.000,00 461.981.000,00 443.486.033,00 18.494.967,00 0,00 18.494.967,00 VMSW 32 3 /20 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 VMSW 32 4/20 NEO-1NEC5AU-IS 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4.239.229,00 760.771,00 0,00 760.771,00 VMSW 32 5/20 NEO-1NEC5AN-IS 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 180.068.506,81 39.931.493,19 0,00 39.931.493,19 VWF 33 NE0-1NEC5AJ-IS 472.501.000,00 472.501.000,00 69.121.364,00 541.622.364,00 364.944.464,00 176.677.900,00 0,00 71.012.683,00 105.665.217,00 Vlaams Brusselfonds 107/52 I PJ0-1PGI5AX-IS 5.401.000,00 5.401.000,00 500.000,00 5.901.000,00 5.900.097,00 903,00 0,00 903,00 IVA Toerisme Vlaanderen 109/54 I DB0-1DGF5AY-IS 42.016.000,00 43.087.000,00 393.000,00 43.480.000,00 43.478.497,00 1.503,00 0,00 1.503,00 Bijlage 2 - p.1
Bijlage 2 Omschrijving machtiging Bepaling HP Begr.art. Initieel BC1 Overdracht vorig jaar Bedrag herverdelingen Aangepast Aanwending Beschikbaar Overschrijding Over te dragen Te annuleren ini/bc1/bc2 Fonds Flankerend Economisch en Innovatiebeleid 110/55 I EC0-1ECG5AY-IS 601.618.000,00 597.809.000,00 0,00 597.809.000,00 602.709.951,00 0,00-4.900.951,00 0,00 VIPA 111/56 GB0-1GID5AY-IS 98.000.000,00 95.995.000,00 95.995.000,00 79.995.419,00 15.999.581,00 0,00 15.999.581,00 IVA Fonds Jongerenwelzijn 112/57 I GB0-1GED5AY-IS 6.137.000,00 8.242.000,00 8.107.000,00 234.000,00 16.583.000,00 16.556.789,00 26.211,00 0,00 26.211,00 Sport Vlaanderen 116 2/61 I HB0-1HFG5AY-IS 46.299.000,00 46.974.000,00 19.920.891,00 2.000.000,00 68.894.891,00 53.312.414,00 15.582.477,00 0,00 15.582.477,00 0,00 Sport Vlaanderen HB0-1HFG5AV-IS 424.000,00 424.000,00 414.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 FoCI 117/62 I HB0-1HCI5AY-IS 24.739.000,00 30.837.000,00 14.650.000,00 13.128.000,00 58.615.000,00 51.418.767,00 7.196.233,00 0,00 7.196.233,00 0,00 Topstukkenfonds 118/63 HB0-1HEI5AY-IS 563.000,00 563.000,00 1.105.589,00 1.668.589,00 282.240,00 1.386.349,00 0,00 1.386.349,00 Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 119/64 I KB0-1KDH5AW-IS 127.024.000,00 127.024.000,00 127.024.000,00 70.779.207,00 56.244.793,00 0,00 56.244.793,00 Financieringsinstrument voor de 120/65 I KB0-1KDH5AX-IS 2.976.000,00 2.976.000,00 2.976.000,00 2.976.000,00 0,00 0,00 0,00 Vlaamse visserij- en aquicultuursector OVAM 121 2/66 2 I LB0-1LCH5AV-IS 234.000,00 234.000,00 234.000,00 234.000,00 0,00 0,00 0,00 IVA VMM 122/67 I LB0-1LCH5AW-IS 18.280.000,00 18.375.000,00 2.941.000,00 21.316.000,00 20.926.906 389.094,39 0,00 389.094,39 Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant 125/70 I NE0-1NEC5AY-IS 3.856.000,00 3.856.000,00 0,00 3.856.000,00 3.856.000,00 0,00 0,00 0,00 Totaal A 4.049.232.000,00 4.058.320.000,00 180.437.889,20 154.363.000,00 4.393.120.889,20 3.859.976.169,42 538.045.670,78-4.900.951,00 216.290.337,20 321.755.333,58 B. Leningsmachtigingen GO 14 4 0,00 1.124.000,00 0,00 1.124.000,00 0,00 1.124.000,00 0,00 1.124.000,00 FOCI 12 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 AGION 15 4 0,00 3.876.000,00 0,00 3.876.000,00 39.895,80 3.836.104,20 0,00 3.836.104,20 0,00 Totaal B 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 39.895,80 9.960.104,20 0,00 3.836.104,20 6.124.000,00 ALGEMEEN TOTAAL 4.049.232.000,00 4.068.320.000,00 180.437.889,20 154.363.000,00 4.403.120.889,20 3.860.016.065,22 548.005.774,98-4.900.951,00 220.126.441,40 327.879.333,58 (1) FWO: overdracht 2017-2018 op basis van artikel 10 van het begrotingsdecreet 2017 en van artikel 10 van het aangepast begrotingsdecreet 2017 (2) FOCI overdracht 2017-2018 op basis van artikel 11 van het begrotingsdecreet 2017 en van artikel 110 van het aangepast begrotingsdecreet 2017 (3) Topstukkenfonds: overdracht 2017-2018 op basis van artikel 12 van het begrotingsdecreet 2017 (4) Sport Vlaanderen: overdracht 2017-2018 van het saldo globaal sportinfrastructuurplan Vlaanderen op basis van artikel 13 1 van het begrotingsdecreet 2017 (5) Sport Vlaanderen: overdracht 2017-2018 op basis van artikel 13 2 van het begrotingsdecreet 2017 (6) VMSW: overdracht 2017-2018 op basis van artikel 32 3 van het begrotingsdecreet 2017 (max 5.000.000) en artikel 20 van het aangepast begrotingsdecreet 2017 (7) Werkvennootschap: overdracht 2017-2018 op basis van artikel 9 2 van het begrotingsdecreet 2017 (8) GO: overdracht 2017-2018 op basis van artikel 9 2 van het begrotingsdecreet 2017 - art.11 van het begrotingsdecreet 2018 (9) VWF: voor overdrachten geen decretale machtiging, dit wordt toegestaan op vraag van het kabinet Wonen (10) VMSW: voor overdrachten wordt verwezen naar de budgettaire implementatieplan waarin de mogelijkheid bestaat om tot in jaar X+1 middelen toe te wijzen aan projecten die in jaar X al in de planning opgenomen zijn (11) Agion: overdracht 2017-2018 op basis van artikel 12 van het begrotingsdecreet 2018 (12) FWO: overdracht 2016-2017 op basis van artikel 14 van het begrotingsdecreet 2016 en van artikel 14 van het aangepast begrotingsdecreet 2016 (13) FJW: overdracht 2016-2017 op basis van artikel 118 van het begrotingsdecreet 2016 en van artikel 72 van het aangepast begrotingsdecreet 2016 (14) Sport Vlaanderen: overdracht 2016-2017 van het saldo globaal sportinfrastructuurplan Vlaanderen op basis van artikel 122 2 van het begrotingsdecreet 2016 en van artikel 76 2 van het aangepast begrotingsdecreet 2016 (15) Topstukkenfonds: overdracht 2016-2017 op basis van artikel 124 van het begrotingsdecreet 2016 en van artikel 78 van het aangepast begrotingsdecreet 2016 (16) VFGW: overdracht 2016-2017 op basis van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant (17) Sport Vlaanderen: overdracht 2016-2017 van het overgeheveld saldo FFEU op basis van artikel 76 2 van het aangepast begrotingsdecreet 2016 (18) Foci: overdracht 2016-2017 van het overgeheveld saldo FFEU op basis van artikel 77 van het aangepast begrotingsdecreet 2016 (19) Sport Vlaanderen: overdracht 2016-2017 op basis van artikel 10 van het aangepast begrotingsdecreet 2017 Bijlage 2 - p.2
Bijlage 3 UITVOERING BEGROTING Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur (Vlaamse openbare instellingen categorie A en intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid) Instellingen Opbrengsten Dotaties Opnemingen uit reservefondsen Andere Uitgaven (incl toewijzing reservefonds) Toewijzing aan reservefondsen Dotaties Andere Saldo jaar Openbare Ingesteld bij decreet van 2 juli 1981 (BS van Afvalstoffenmaatschappij voor het 25/07/1981) en gewijzigd bij decreet van 7 mei Vlaams Gewest (OVAM) 2004 (BS van 11/06/2004) 107.293.939 56.395.727 31.919.073 18.979.139 107.779.149 32.707.937 0 75.071.212-485.210 4.604.604 4.119.394 Vlaams Ingesteld bij decreet van 22 december 1993 (BS Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) van 29/12/1993) 80.628.187 78.964.000 0 1.664.187 79.465.396 0 0 79.465.396 1.162.791-69.378.487-68.215.696 Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) Ingesteld bij decreet van 21 december 1994 (BS van 31/12/1994) 39.867.494 39.867.494 0 0 67.422.528 0 0 67.422.528-27.555.034 207.661.699 180.106.665 Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) Ingesteld bij decreet van 23 februari 1994 (BS van 01/06/1994) en gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006 (BS van 24/08/2006) 819.858.062 819.372.449 0 485.613 796.887.179 476.853 0 796.410.326 22.970.486 48.466.397 71.436.883 Fonds voor het Flankerend Ingesteld bij decreet van 21 december 2001 (BS Economisch Beleid (Hermesfonds) van 29/12/2001) 625.892.037 609.591.656 0 16.300.381 581.234.359 0 77.277.531 503.956.828 44.657.678-28.052.479 16.605.199 Ingesteld bij decreet van 30 maart 1999 (BS van 28/05/1999), gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004 (BS van 08/06/2004) en bij decreet van 23 Het Vlaams Zorgfonds december 2005 (BS van 02/02/2006) 790.507.051 541.950.000 0 248.557.051 790.002.998 0 0 790.002.998 504.053 15.775.612 16.279.665 Vlaams Financieringsfonds Gronden Woonbeleid voor Vlaams Brabant Ingesteld bij decreet van 31 januari 2014 (BS van 28/02/2014) 7.525.885 3.856.000 0 3.669.885 6.292.002 0 0 6.292.002 1.233.883 36.043.850 37.277.733 Fonds Jongerenwelzijn (FJW) Ingesteld bij decreet van 21 december 1990 (BS van 29/12/1990) en gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004 (BS van 04/06/2004) tot omvorming tot Fonds Jongerenwelzijn 428.285.755 410.922.000 0 17.363.755 420.083.753 0 0 420.083.753 8.202.002 17.121.102 25.323.104 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Ingesteld bij decreet van 12 december 1990 (bs van 21/12/1990) en gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004 (BS van 11/06/2004) 107.492.472 101.037.404 1.790.723 4.664.345 119.161.403 1.379.902 0 117.781.501-11.668.931 62.022.601 50.353.670 Ingesteld bij decreet van 14 juli 1993 (BS van 14/10/1993) 49.176 0 0 49.176 2.963.374 0 0 2.963.374-2.914.198 17.354.349 14.440.151 Grindfonds Financieringsinstrument voor de vlaamse Visserij- en Ingesteld bij decreet van 13 mei 1997 (BS van Aquacultuursector (FIVA) 17/06/1997) 1.114.000 1.114.000 0 0 955.051 0 252.458 702.593 158.949 931.636 1.090.585 Ingesteld bij decreet van 19 december 1998 (BS Fonds Culturele Infrastructuur van 31/12/1998) 50.944.750 50.943.000 0 1.750 40.385.517 0 0 40.385.517 10.559.233 3.385.116 13.944.349 Ingesteld bij decreet van 21 december 2001 (BS Vlaams Brusselfonds van 14/02/2002) 5.225.201 4.635.000 0 590.201 5.464.694 0 3.395.000 2.069.694-239.493 269.421 29.928 Ingesteld bij decreet van 19 maart 2004 (BS van Toerisme Vlaanderen 29/04/2004) 64.254.232 62.107.446 0 2.146.786 65.155.273 0 700.000 64.455.273-901.041 39.515.796 38.614.755 Ingesteld bij decreet van 20 december 2002 (BS Garantiefonds Sociale Huisvesting van 31/12/2002) 1.271.000 1.271.000 0 0 1.270.916 0 0 1.270.916 84 311 395 Ingesteld bij decreet van 27 juni 2003 (BS van Rubiconfonds 12/09/2003) 902.514 902.072 0 442 0 0 0 0 902.514 2.723.558 3.626.072 Ingesteld bij decreet van 24 januari 2003 (BS van Topstukkenfonds 14/03/2003) 1.500 0 0 1.500 255.013 0 0 255.013-253.513 1.321.192 1.067.679 Saldo vorige jaren Overdracht Bijlage 3 - p.3
Bijlage 3 Instellingen Opbrengsten Dotaties Opnemingen uit reservefondsen Andere Uitgaven (incl toewijzing reservefonds) Toewijzing aan reservefondsen Dotaties Andere Saldo jaar Saldo vorige jaren Overdracht Pendelfonds Ingesteld bij decreet van 30 juni 2006 (BS van 13/12/2006) 1.648.000 1.648.000 0 0 1.047.511 0 1.047.511 600.488 13.898.113 14.498.601 Kind en Gezin (K&G) Ingesteld bij decreet van 30 april 2004 (BS van 07/06/2004), gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006 (BS 24/08/2006) en bij decreet van 22 december 2006 (BS van 06/03/2007) 827.873.839 637.281.914 4.060.936 186.530.989 829.184.246 0 9.004.936 820.179.310-1.310.407 52.232.146 50.921.739 Vlaams Agentschap voor Personen Ingesteld bij decreet van 7 mei 2004 (BS van met een Handicap (VAPH) 11/06/2004) 1.683.644.377 1.636.249.000 0 47.395.377 1.654.100.215 0 0 1.654.100.215 29.544.162-29.088.564 455.598 Agentschap ter bevordering van de Ingesteld bij decreet van 12 december 1990 (BS Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) nu "Sport Vlaanderen" van 29/12/1990) en gewijzigd bij decreet van 7 mei 2004 (BS van 7/06/2004) en vervangen bij decreet van 04 december 2015 144.307.422 132.083.000 0 12.224.422 139.680.977 0 3.713.985 135.966.992 4.626.445 23.957.343 28.583.788 Bijlage 3 - p.4