Ministerie van Defensie Bestuurskosten Departement Ministerie van Defensie Functionaris Minister Periode februari 2018 Totaalbedrag 4.927,52
Pagina van 1 Factuur Ministerie Defensie Mevrouw Postbus 20701 2500 ES s-gravenhage Factuurnummer: Debiteurnummer: Factuurdatum: Betreft: Referentie: 92605 12286 31-1-2018 Ministerie Defensie (ref: 3129, d.d. 15-1-201 8) ~ AantaL Omschrijving 2 Transportkosten 50 Mastiek 50 Tafe(garnituur en maissoep 50 Indisch buffet 50 Dessert 15 Chauffeurs / Beveiligers 36 Verse jus (nacatculatie) 19 Fles water(nacalcu[atie) 18 Frisdrank (naca[cu[atie) 50 Koffie en thee met spekkoek 8 Huiswijnen 1 Personeelskosten BTW 6% BTW 21% Te betalen Prijs BTW % Bedrag Ex 25,00 21% 50,00 9,50 21% 475,00 4,25 6% 212,50 24,50 6% 1.225,00 6,50 6% 325,00 16,50 6% 247,50 2,35 6% 84,60 5,75 6% 109,25 2,10 6% 37,80 3,95 6% 197,50 19,95 21% 159,60 1.250,95 21% 1.250,95 4.374,70 146,35 406,47 4.927,52 BTW 6% BTW 21% Netto 2.439,15 1.935,55 BTW 146,35 406,47 Bruto 2.585,50 2.342,02 Wij verzoeken u vriendelijk het factuurbedrag onder vermelding van het factuurnummer binnen 14 dagen over te maken op onderstaand bankrekeningnummer. IBAN: NL BIC en Hocg e~t1. Corporate dinin9s. Peceptions Art e~hibifs - Cooking c~osses e~c Bonquets. Weddings. High teos. Fund Roisers K5 ~ - Privote home pony. Celebrotions. Born-d meerings tnncheons BTW Buffets Arnuat Evenis. Coogresses Seminors
Ministerie van Defensie Bestuurskosten Departement Ministerie van Defensie Functionaris Staatssecretaris Periode februari 2018 Totaalbedrag 928,14
VERK ARIN t.b.v. de rapportage Bestuurskosten Stasdef maand februari 2018 Vanwege digitaal factureren zendt het reisbureau BCD-travel de onderbouwing van de maandfactuur alleen nog in de vorm van een excel-bestand. Uit dit bestand bij de factuur over de maand februari 2018 blijkt dat: Mevr. B. Visser van 06-03 t/m 08-03-2018 op het traject Amsterdam Oslo Bardufoss vv. heeft gereisd voor een totaalbedrag ad 497,47
Room 0749 Folio# 731783 WAS F1INGTON, D.C. Cashier# 2647 F0 R(, t 10W N 2401 M Street, NW Page# lofi Washington, DC USA 20037 Group Name Netherlands 0122 T (202) 429-2400 F (202) 457-5010 Royal Netherlands Embassy s Barbara Visser Netherlands Arrival 01-22-18 Departure 01-23-18 Date Description Additional Information Charges Credits 01-22-18 Package Charge 235.00 01-22-18 Room Tax 29.40 01-23-18 Mastercard X)(XXX)0000(XX3989 )O(JX)< 264.40 Toiii 2i~W~ - Balance Due 0.00 Thank you for choosing Fairmont Hotels & Resorts. To provide feedback about your stay, please contact Mark Huntley, General Manager, at Mark.Huntley~fajrmont.com. We also invite you to share memories of your experience on our community forum - visit www.everyonesanoriginal.com. ~ ~ LY: ~ t For information or reservations, visit us at agroe hal roy Ilabitily for Ihio bill is not wolvod and agree to be held porsoflelly (oble In the 000nt hot the indinalod www.fairmont.com or cali Fairmont Hotels & Resorts from: person, conipany, United States or Canada 1 800 441 1414 lees and all other 005ts associaled wilh the bill. Accooni Is payable no presentation or departure surcharge al t ho rate trovel 011.5% agentper or assocrallon,nonlh. (19.56% bus toer pay annonr(, for the full All amount 00000nis01deerned the charges. delingoant Ovordue maybalance be subleol subjec( to bout toe Thank you for choosing to stay with Fairmont Hotels & Resorts
214 01-24-18 BARBARA VISSER Folio No. : 21902 Room No. : 400 Emily Prafijnji 212 NR Number Arrival 01-23-18 680609 Group Code Departure : 01-24-18 Netherlands Company : Conf. No. 60759576 Membership No. : Rate Code IMDVQ Invoice No. Page No. 1 of 1 Date 1 Description Charges f Credits 01-23-18 *Accommodation 93.00 01-24-18 MasterCard X)(X)(XXXXX.X)O(398g 93.00 Total 93.00 93.00 Balance 0.00 Guest Signature: 1 have received the goods and / or services in the amount shown herein. 1 agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. 1f a credit card charge, 1 further agree to perform the obligations set forth in the cardholder s agreement with the issuer. Owned by Lendlease DBA Rest Easy LLC and Operated by by Intercontinental Hotels Group. ~#î~ ~:7~s;~?o HG Army Hotels Building 144, 76 ist Tank Battailon Fort Hood, TX 76544 Telephone: (254) 532-8233 Fax: (254) 288-7604
JW MARRIOTT JW MARRIOTT STARR PASS RESORT GUEST FOLIO 6233 VISSERJMS 118.00 01/25/18 07:15 20346 ROOM NAME RATE DEPART TIME ACCT# DKNG VISSER/MS 01/24/18 18:16 TYPE 71 1660 EAST EL TIGRE W 85706 ARRIVE TIME MCXXXXXXXXXXXX3989 MRW#. ROOM ADDRESS PAYMENT CLERK r DATE 1 REFERENCES CHARGES 1 CREDITS 1 BALANCES DUE 01/24 RESORTFE RESORT F 29.00 01/24 RFTAX RESORTF 1.75 01/24 CTYFEETX RESORTF 1.74 01/24 TR ROOM 6233, 1 118.00 01/24 ROOM TAX 6233, 1 7.14 01/24 CITY TAX 6233 1 7.08 01/24 OCC TAX OCC ~rax 4.00 01/25 CCARD-MC 168.71 PAYMENT RECEIVED BY: MASTERCARD XXXXXXXXXXXX3989.00 See our Privacy & Cookie Statement on Marriott.com ~ ~ JW MARRIOTT STARR PASS RESORT 3800 W STARR PASS BL TUCSON, AZ 85745 JW MARRIOTT 520-792-3500 This statement is your only receipt. You have agreed to pay in cash or by approved personal check er to aulhorize us to charge your credil oord for all amounls charged to you. The amounls shown in the crede column opposile anp credit oord enlry In Ihe reference column obcve will be charged le the credit card number set toch obuve. (The Credil card company will bill in the usuol maflner.) It for any reason the credit card company does not make payment en this a0000nt. ~OU Will ome os noch ar000nt. It you are direct billed, in the event peyment is not made within 25 days after check-out, you will owe os inlerest from the check-out dele on any unpaid amouot at the rale of t.5% per month (ANNUAL RATE 18%), or the mavimum allowed by law, plus the reasonable Oost of collection, including attorney toen. Signature X
Ministerie van Defensie Bestu u rskosten Departement Ministerie van Defensie Functionaris Secretaris-generaal Periode februari 2018 Totaalbedrag -1-5.022,71
0 VER LAR NG t.b.v. de rapportage Bestuurskosten SGDef maand februari 2018 Vanwege digitaal factureren zendt het reisbureau BCD-travel de onderbouwing van de maandfactuur alleen nog in de vorm van een excel-bestand. Uit dit bestand bij de factuur over de maand februari 2018 blijkt dat: Dhr. W. Geerts heeft gereisd van 22-01 t/m 23-01-2018 op het traject Amsterdam Oslo vv. voor een totaalbedrag ad 363,81 Dhr W. Geerts niet heeft gereisd van 04-02 t/m 10-02-2018 op het traject Amsterdam Curaçao St Maarten vv. voor een totaalbedrag ad -1-5.602,09
F ~~..t..,~ 6 E. 9c0 ~ dfr4~lv ~ z ~ I~c@ Ø) Hotel Bristol.c..a;*c*n ~ ~ ~ ~ r Kristian IV s çjate 7 123011801 00002640 0164 Oslo o OSLO 5 i ei: l 47 22826000 Fax:+47 22826001 OSLO ADRPORT PURCHASED Wim Geerts www.thon post@bllstol hotels. nolbilstol : : SINGLE 23.01.18 VALID UNTIL ADULT 23.04.18 Guest Netherlarids Name Wim Geerts Org: No: 65698 404 VA Room No 0512 Arrival 22.0 1 18 Departure 23.01.18 Confirmation No : 331376557 Cashier 326 /fonok Folio No Date : 265441 : 23.01.18 Date Description Qty. Sum 22.01 18 Bed & Breakfast 1 1,39500 Breaktast 1 85 00 25% Room revenue 1 1,310 00 12 /. 230118 Mastercard 1.1,395.00 )CXXXXX4O82 Total Paymenl XX/XX 1,395.00 NOK 1,395.00 NOK Amount 000 NOK Net NOK VAT NOK Grass NOK Low VAT 1,169.64 14036 1 31000 High VAT 6800 17.00 8500 VAT according to enclosed bill 1 hereby approve the above amount to be charged to my creditcard. Sigriature: Merchant ID: Credit Card No: Transaction 0. ******)OQ(X~)(4082 306057281 Credit Card Expiry: Approval Code: 531529 XX/XX Thank you for your day and welcome bsckl Book your nexi stay at ~.w Ihonhotels no Hotel Bristol AS, P0 489 Sentrum, 0105 Oslo Org no: N0910832824MVAW5T) Forelaksregisteret (Norwegian Regisler of Business Enterprises) Nordea Bank Norge Bank socourit. 6038.05.41419 SWIPT. NDEANOKK IBAN F401660380541419 Interesi will be calculateci accortiarica with the law on overdue psymenta /3yç~Ok rfitj%il
Bestuurskosten Departement Functionaris Ministerie van Defensie Plaatsvervangend Secretaris-generaal Periode februari 2018 Totaalbedrag nihil
Bestuurskosten Departement Functionaris Ministerie van Defensie Hoofddirecteur Financiën & Control Periode februari 2018 Totaalbedrag 588,01
V E R K L A R I N G t.b.v. de rapportage Bestuurskosten Hoofddirecteur Financiën & Control maand februari 2018 Vanwege digitaal factureren zendt het reisbureau BCD-travel de onderbouwing van de maandfactuur alleen nog in de vorm van een excel-bestand. Uit dit bestand bij de factuur over de maand februari 2018 blijkt dat: Mevr. P. Lugtenburg van 07-02 t/m 09-02-2018 op het traject Amsterdam Oslo - Evenes vv. heeft gereisd voor een totaalbedrag ad 500,61