Werkgroep Toekomst PGDAW. We beginnen opnieuw Presentatie

Transcriptie

1 Werkgroep Toekomst PGDAW We beginnen opnieuw Presentatie 1

2 Opbouw van de presentatie 1. Noodzaak tot verandering 2. Fundamenten voor het geloofsleven 2.1 Betekenis van geloofsleven 2.2 Voeding aan geloofsleven Inleiding Fundament PAUZE 3. Organisatie 4. Gebouwen 5. Beroepskrachten 6. Financieel Effect Inleiding - Advies 2

3 Leeswijzer Hoofdstukindeling dia s presentatie = hoofdstukindeling rapport Verkorte versie van presentatie (langere versie beschikbaar als bijlage van het rapport) Gele titels: Klankbord uitkomsten & onderzoek Inleiding - 3

4 1. NOODZAAK TOT VERANDEREN Inleiding - 4

5 Ontwikkeling ledenbestand Belijdende leden Doopleden Totale leden Pastorale eenheden Inleiding - 5

6 Trend ledenaantal % daling t/m eind 2023 eind 2022 eind 2021 eind 2020 eind 2019 eind 2018 eind 2017 eind 2016 eind 2024 eind 2025 Inleiding - 6

7 Financiële tekorten bij ongewijzigd beleid Jaar Begrotingstekort Totaal tekort t/m 2025 opgeteld: Inleiding - 7

8 Huidig bijdrage van leden (opbrengsten) Overzicht bijdragen naar leeftijd t/m 19 jaar 1% 20 t/m 39 jaar 4% 40 t/m 64 jaar 30% De groep 65 jaar en ouder meer gespecificeerd: jaar 25% 75 jaar en ouder 40% Totaal 65% 65 jaar en ouder 65% Totaal 100% Inleiding - 8

9 - Betekenis geloofsleven - Voeding aan geloofsleven 2. FUNDAMENTEN VOOR GELOOFSLEVEN Fundamenten - 9

10 2.1 Betekenis van geloofsleven Omgang met God Liefde in Christus ervaren Inspiratie vinden Beeld van God uitdragen Handreikingen voor het dagelijks leven Ervaringen delen en band met elkaar krijgen Fundamenten - 10

11 2.1 Betekenis van geloofsleven Gebouwen, structuren en financiële middelen zijn slechts middelen die het mogelijk maken om met elkaar gemeente te zijn. Omgang met God Liefde in Christus ervaren Inspiratie vinden Beeld van God uitdragen Handreikingen voor het dagelijks leven Ervaringen delen en band met elkaar krijgen Fundamenten - 11

12 2.2 Wat kan ons geloofsleven voeden? Aansprekende identiteit en kleur van gemeente De zondagse eredienst Pastoraat Bijbellezen en bidden Ontmoeting met gemeenteleden en samenleving (buiten de eredienst) Praktisch actief binnen gemeente en samenleving (buiten de eredienst) Fundamenten - 12

13 IDENTITEIT / KLEUR ZONDAGSE EREDIENST PASTORAAT BIJBELLEZEN ONTMOETING PRAKTISCH ACTIEF Fundamenten - 13

14 Klankborduitspraken identiteit / kleur Dat ieder zijn eigen identiteit kan behouden. Snel in elkaar schuiven heeft tijd nodig en zou nu een ramp zijn en leegloop tot gevolg hebben Het lijkt misschien soms heel mooi om een veelzijdig bloemenboeket te zijn als gemeente, maar als gemeenteleden onderling niet openstaan voor elkanders veelkleurigheid en alleen op de momenten komen die hen zelf aanspreken wordt de kloof in de gemeente alleen maar groter. Per wijk wil men verschillende dingen, er is zelfs sprake van rivaliteit tussen de wijken. Dat is jammer en maakt het werk van de jeugdwerkster lastig, ze werk nu feitelijk voor 3 kerken. Fundamenten - 14

15 Klankborduitspraken moderamina identiteit / kleur Geloof wordt voor groot deel gevoed door gemeente zijn. Identiteit van de gemeente bepaalt mede: je thuis voelen de geloofsvoeding die wordt aangeboden Fundamenten - 15

16 Gemeente-avond 2016 openstaan voor veelkleurigheid meer onderlinge contacten Samen op Weg samen verbonden vertrouwen en verdraagzaamheid elkaar ruimte geven eenheid in verscheidenheid Fundamenten - 16

17 Conclusie Klankborden identiteit / kleur Kleur, identiteit van een (wijk)gemeente helpen om het geloofsleven te voeden. Nadeel scherp afgetekende kleur kans op rivaliteit en/of verminderde samenwerking binnen de PGDAW. Er zijn aanwijsbare elementen in de gemeente die kleur bepalen. Op korte termijn mengen van (wijk)gemeentekleuren is een grote stap. Kleurgevoelige organisatiedelen groeperen per kleur b.v. eredienst Minder kleurgevoelige onderdelen b.v. scribaat, diaconie, vorming en toerusting Fundamenten - 17

18 Zichtbaarheid van identiteit Gemeentekleur wordt zichtbaar in en hangt samen met: Gekozen profiel voor de predikant door wijkgemeente Stijl van predikant in pastoraat tijdens eredienst Wijze van vieren Invulling van het pastoraat Kerkgebouw en inrichting Leeftijdsopbouw binnen de wijkgemeente Fundamenten - 18

19 Identiteit en wijkgemeenten Er tekent zich een kleurenpalet af binnen 3 wijkgemeenten met elk een eigen identiteit. We moeten op zoek naar vormen van gemeente zijn waarin de identiteit/kleur herkenbaar is en waarin we ook open staan voor veelkleurigheid Fundamenten - 19

20 IDENTITEIT / KLEUR ZONDAGSE EREDIENST PASTORAAT BIJBELLEZEN ONTMOETING PRAKTISCH ACTIEF Fundamenten - 20

21 Klankborduitspraken eredienst (1) Meer interactie tijdens de dienst.misschien andere vormen in groepsgesprekken Maatschappij wordt sneller, dus daar in meegaan. Duur van de eredienst is wel goed, maar tempo in afwisseling is laag. Natuurlijk zijn er nu wel diensten met andere muziek, maar jongeren benoemen vaak dat dat als speciale diensten worden omschreven, maar waarom? Waarom wordt het orgel niet meer een uitzondering. Fundamenten - 21

22 Klankborduitspraken eredienst (2) Leiding van de dienst: iemand moet wel boven de materie staan om de dienst te leiden en dat is meestal de dominee, maar evt. ook andere sprekers met getuigenissen/ ervaringen kunnen dat zijn. Kanselruil Predikanten laten rouleren... Eredienst blijft nodig: in tegenstelling tot een praatgroep doe je dit met het gezin. Fundamenten - 22

23 Klankborduitspraken eredienst (3) Jeugddiensten zijn belangrijk en moeten blijven. Als kinderen het naar de zin hebben, ga je als ouder ook sneller naar de kerk. Veel metaforen sluiten niet meer aan bij beleving van kinderen; b.v. het Lam Gods. Taal is belangrijk. Fundamenten - 23

24 Conclusie klankbord eredienst Eredienst is belangrijke pijler! relevantie verschuift naar andere vormen van ontmoeting. Bijwonen van zondagse eredienst wordt meer bepaald door de kleur van de dienst. Er is behoefte aan speelsere vormen / experiment! aansluiting jongere doelgroepen Voorbeeld experimentgebieden: liedkeuze begeleidingsinstrumenten liturgische vormgeving tempo en afwisseling interactie tijdens verkondiging Fundamenten - 24

25 Eredienst Karakter/identiteit tijdens eredienst is belangrijk als voeding voor geloof Vorm kan naast inhoud helpen om geloof te voeden Er zijn ruimtes nodig voor verschillend karakter van viering Bekende vormen Experimentele vormen Fundamenten - 25

26 Eredienst - muziek Bekende vormen Experimentele vormen Fundamenten - 26

27 Eredienst liturgische vormgeving Bekende vormen Experimentele vormen Fundamenten - 27

28 Eredienst - overdenking Bekende vormen Experimentele vormen Fundamenten - 28

29 Eredienst - kerkindeling Bekende vormen Experimentele vormen Fundamenten - 29

30 IDENTITEIT / KLEUR ZONDAGSE EREDIENST PASTORAAT BIJBELLEZEN ONTMOETING PRAKTISCH ACTIEF Fundamenten - 30

31 Onderzoek Ontmoeten pastoraat Vraag gestuurd: < 55 jaar Pastoraal bezoek op verzoek van gemeentelid. Aanbod gestuurd: > 55 jaar Periodiek pastoraal bezoek door bezoeker (of ambtsdrager) Vraag gestuurd: de drempel verlagen om de pastorale vraag te stellen Fundamenten - 31

32 Onderzoek Ontmoeten pastoraat - aanbevelingen Verhelderen! van het begrip pastoraat Begripsdefinitie pastoraat Duidelijke verwachtingen Toerusting en scholing Heldere structuur Verbinden! met de visie van de kerk Link met visie van PGDAW Wat betekent pastoraat voor kerkzijn Verbindingen met andere taken binnen kerkenwerk Fundamenten - 32

33 Onderzoek Ontmoeten pastoraat Verdiepen! door het goede te waarderen Verbeter de rol van bezoekers Goede communicatie over lief en leed, Attentie bij levensgebeurtenissen en speel daar op in Vernieuwen! onderzoek andere vormen van pastoraat Nieuwe vormen Social Media Korte lijnen, vaste aanspreekpunten Kleine vacatures Zorg voor momenten waarop kerk open is, maak drempel laag Fundamenten - 33

34 IDENTITEIT / KLEUR ZONDAGSE EREDIENST PASTORAAT BIJBELLEZEN EN BIDDEN ONTMOETING PRAKTISCH ACTIEF Fundamenten - 34

35 Klankborduitspraken Bijbellezen en bidden Meer context rondom een verhaal uit de Bijbel (b.v. geschiedenis rondom het ontstaan van de brieven van Paulus ), maar ook de vertaling naar de toekomst. Een zekere gemeenschappelijk basis is wel belangrijk: de Bijbel als kapstok. Fundamenten - 35

36 Conclusie Klankborden Bijbellezen en bidden Gebedsgroepen (blijven) belangrijk Onderwijs Theologische uitleg Verschillende kennisniveaus Plaatsing van Bijbelverhaal in de tijdsgeest - Verleden - Heden Fundamenten - 36

37 IDENTITEIT / KLEUR ZONDAGSE EREDIENST PASTORAAT BIJBELLEZEN ONTMOETING PRAKTISCH ACTIEF Fundamenten - 37

38 Klankborduitspraken ontmoeting Als je bij elkaar bent kun je kerk zijn. Werken aan de betrokkenheid bij elkaar. Ook in een kleine groep kun je je geloof goed beleven. In de kerk zit je vaak anoniemer, meer voor jezelf. Gastvrijheid Een groet van andere gemeenteleden en een praatje. Zeker voor nieuwkomers of onbekende gemeenteleden. Fundamenten - 38

39 Klankborduitspraken ontmoeting (jongeren) Generatie verschillen worden steeds zichtbaarder. Daardoor wordt tolerantie richting elkaar ook steeds kleiner. De kunst is om bruggen te slaan en die bruggen zullen heel belangrijk worden voor de toekomst... "Toch blijft wel de kracht van het persoonlijk contact vele malen groter. Jongeren individueel benader via WhatsApp of direct contact is van grote waarde. Dit kan wanneer er de tijd is om in elkaar te investeren. Als kerk zal daar oog voor moeten blijven." Een eigen plek voor de jeugd waar ze heen kunnen gaan en hun gang kunnen gaan is heel belangrijk maar niet speciaal aan een locatie gebonden. Toch verbroedert de groep jongeren wel en worden ze tijdens kerkelijke bijeenkomst vrienden van elkaar terwijl ze op school of straat nooit vrienden zouden worden. Hier zit echter wel vaak de stimulatie van ouders achter dat ze uitdragen wat voor hen belangrijk is. Fundamenten - 39

40 Conclusie Klankborden ontmoeting Geloof beleven gaat soms intenser in een kleine groep. Voor het organiseren van ontmoeting tussen jongeren kan meer Social Media worden ingezet. Het gaat bij jongeren vooral om de zoektocht naar rust, schoonheid en misschien wel zichzelf. Waardevolle herinneringen maken. Bij jongeren is er behoefte aan eigen fysieke ruimten om te ontmoeten. Generatieverschillen steeds scherper zichtbaar.! bruggen staan richting behoeften van jongeren. Fundamenten - 40

41 Ontmoeting tussen gemeenteleden en samenleving (1) Noodzakelijk om gemeente te zijn Elkaar ontmoeten, los van kleur/identiteit: Paasevent Oecumene Vorming en Toerusting Gespreksgroepen Op reis gaan Kookgroep Werkgroep Laage Fundamenten - 41

42 Ontmoeting tussen gemeenteleden en samenleving (2) Netwerken met de samenleving stimuleren (kerk naar buiten) Joris kerstboom Aansluiten bij de moderne (sociale) media/ communicatie (jongeren) Fundamenten - 42

43 IDENTITEIT / KLEUR ZONDAGSE EREDIENST PASTORAAT BIJBELLEZEN ONTMOETING PRAKTISCH ACTIEF Fundamenten - 43

44 Klankborduitspraken praktisch actief Dienstbaar maar niet zonder nadenken Bij de vrijwilligers zou wat meer roulatie kunnen zijn en meer inzet van jonge leiding die nog niet gehinderd wordt door zo doen we dat altijd. Geen verplichtingen, dat zou meer automatisch moeten ontstaan. Voorwaarde is eerst gemeenschapszin creëren. Samen bezig zijn met een project (goed doel) versterkt de saamhorigheid. Wat voor taken zijn er. Dat meer in beeld brengen. Fundamenten - 44

45 Gemeente-avond 2016 praktisch actief Samenwerking met b.v. een gemeentelijk noodfonds een voorwaarde Meer aandacht voor de wereld en vluchtelingen moet zijn Fundamenten - 45

46 Conclusie Klankborden praktisch actief Functies en taken die gemakkelijker aansluiten op talenten van gemeenteleden. Functies en taken kerkenwerk in balans met privé/werk. Geborgen (veilig) gevoel is nodig om kerkenwerk uit te voeren. De pastorale kant van het diaconale werk meer aandacht. Fundamenten - 46

47 Praktisch actief binnen gemeente en samenleving We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is (Romeinen 12: 6) (Kerk)bestuurlijk Participatie in vrijwilligerswerk Aandachtspunten: veilige cultuur / respect / geborgenheid focus in de taak om talenten te benutten in balans met privéleven variëren in tijd (klein houden) variëren in intensiteit Fundamenten - 47

48 Praktisch actief binnen gemeente en samenleving Diaconaal actief Actie minima Voedselbank Schuldhulpverlening Kerk in Actie Samenwerking met burgerlijke gemeente Sunof Stichting Present Stichting Welzijn Bolwerk Fundamenten - 48

49 - Gemeentestructuur - Kerkbestuur - Pastoraat - Diaconie 3. ORGANISATIE Advies - 49

50 Uitgangspunten Gemeentestructuur Duurzaam en toekomstgericht Eenheid in verscheidenheid Heldere organisatie / korte lijnen Talent- en taakgericht Structuur die leidt tot een cultuur van: eenheid saamhorigheid verbinding veiligheid Advies - 50

51 Gemeentestructuur Van drie wijkgemeenten naar één gemeente Georganiseerd rondom twee vierplekken met een herkenbare kleur en identiteit Advies - 51

52 Eénheid in verscheidenheid De gemeente bestaat uit mensen, die het geloof in God op verschillende manieren verwoorden, vormgeven en beleven en de ander daarvoor ook de ruimte geven..zo wordt ook de verscheidenheid benut voor de opbouw van de gemeente. Uit BEGINNEN BIJ DE TOEKOMST gemeente-zijn na 2000 (1998) Advies - 52

53 Eénheid in verscheidenheid... Vanuit dat perspectief zien zij het als hun opdracht te groeien naar één wezenlijke geloofsgemeenschap. Daarom zullen ze van nu af aan wat samen gedaan kan worden ook werkelijk samen doen. Uit BEGINNEN BIJ DE TOEKOMST gemeente-zijn na 2000 (1998) Advies - 53

54 Kerkbestuur Eén gemeente = één kerkenraad Eén gemeente = één diaconie Draagt zorg voor variatie in vieringen variatie in toerustingsaanbod Ambtsdragers van geografische oriëntatie naar taak (diaconie, eredienst, toerusting, pastoraat) Mensen makkelijker beschikbaar Maak onderscheid in Bestuurlijk werk: ambtsdragers (geven leiding) Uitvoerend werk: niet-ambtsdragers Maakt ambtsdragerschap lichter Meer aansluiting bij voorkeuren en talenten Advies - 54

55 Kerkenraad met taakgroepen Taakgroep Taakgroep Taakgroep Taakgroep (KLEINE) KERKENRAAD CvK Taakgroep Diaconie Taakgroep Advies - 55

56 Voorbeeld Kerkenraad Alle ambtsdragers Taakgroep Eredienst Taakgroep Vorming & toerusting Taakgroep Pastoraat Taakgroep communicatie Diaconie CvK Taakgroep Jeugd Taakgroep gemeente- opbouw Avondmaal Liturgie Muziek Bijzondere diensten Oecumene Winterwerk Leerhuis Toerusting. Organisatie Doel- groepen Crisis- pastoraat.. Website Geandewei Publiciteit Folders Fotograaf Roosters Notulisten Leden adm... KerkinActie Collecten Actie minima Noodhulp Kerstactie Taken CvK Topaz Qrius Catechese Tienernevendienst Leerhuis Oppas Missionaire gemeente.. 56 Advies -

57 Kleur bepalende taakgroepen PGDAW Diaconie Gemeente-opbouw / Missionair werk Jeugdwerk Kerkrentmeester-schap Vorming en Toerusting Scribaat Eredienst Pastoraat Kleur voor groot deel bepaald door: Eredienst gebouw / predikant Pastoraat - predikant Advies - 57

58 Pastoraat - indeling Pastorale indeling op andere grondslag dan geografisch (wijken) -> doelgroepenpastoraat b.v.: Jongeren Jong volwassenen Ouderen Diverse vormen van pastoraat Groepspastoraat 1 op 1 pastoraat Advies - 58

59 Gelaagdheid in het pastoraat: Advies - 59

60 Diaconie Delen wat haar aan gaven geschonken is. Helpen waar geen helper is. Getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Is kerk in uitvoering Advies - 60

61 Diaconie Er is één diaconie met werkgroepen Voorzitter van werkgroep is diaken Er wordt meer met vrijwilligers/vakspecialisten gewerkt Diaconie participeert / werkt nauw samen met publieke instanties noodhulp, cliëntenraad gemeente, gebiedsteams, stichting Welzijn Meer samenwerking tussen pastoraat en diaconie Ouderling als voelsprieten voor diaconale hulp Diaken als voelsprieten voor pastorale hulp Let op geheimhouding Advies - 61

62 4. GEBOUWEN Advies - 62

63 Gemeenteleden en kerkgang Gemeenteleden Bezoek eredienst eind 2022 eind 2021 eind 2020 eind 2019 eind 2018 eind 2017 eind 2016 eind 2023 eind 2024 eind 2025 Advies - 63

64 Gebouwen capaciteit en gebruik Kerk Huidige Zitplaatse n Maximale Capaciteit Gem. Bezoek (oktober en november) Multifunction ele ruimten Catharina kerk Geen Herberg Grote Kerk / Martinushuis De Fontein Pastorie Totaal 940 Advies - 64

65 Gebouwen capaciteit en gebruik Kerk 2017: 4762 gemeenteleden, waarvan 2017: 1000 kerkgangers (ong. 1/5 van gemeenteleden) Gem. Bezoek Huidige (oktober en Zitplaatsen 2025: 700 kerkgangers november) Multifunctionel e ruimten Catharina kerk Er is ruimte nodig voor 170 jeugd. 57 Geen Herberg Optimale capaciteit gebruiken t.a.v. 8 Grote Kerk multifunctionele / Martinushuis ruimten De Fontein Pastorie Totaal 940 Advies - 65

66 Gebouwen - uitbreidingsmogelijkheden Kerk Verbou w- mogelij k- heden Uitbreid ing buiten Voldoende parkeerplaatsen bij uitbreiding zitplaatsen Bijzonder-heden Catharina kerk Nee Nee - Monumentaal pand Herberg Ja Ja Ja Naast maatschappelijk ook hotel-bestemming / Monument Grote Kerk / Martinushuis Ja Nee Ja (deels binnenstad) Martinushuis is monument De Fontein Ja Ja Nee Pastorie Advies - 66

67 Gebouwen - uitbreidingsmogelijkheden Kerka Catharina kerk Verbou w- mogelij k- heden Uitbreid ing buiten Voldoende parkeerplaatsen bij uitbreiding zitplaatsen Bijzonder-heden Nee Nee - Monumentaal pand Herberg Ja Ja Ja Naast maatschappelijk ook hotel-bestemming / Monument Grote Kerk / Martinushuis Parkeerplaatsen: Ja Nee Ja (deel binnenstad) De Fontein Ja Ja Nee Pastorie Bij eventuele uitbreiding is het parkeren bij de Fontein een probleem. (Aldus gemeente Dongeradeel) Martinushuis is monument Advies - 67

68 Gebouwen - financiën Kerk Taxatie Waarde Jaarlijkse exploitatielast (excl. baten) Catharina kerk , ,- Herberg , ,- Grote Kerk / Martinushuis , ,- De Fontein , ,- Pastorie ,- (schatting) 5.150,- Advies - 68

69 Gebouwen - afwegingen Kerk Catharina kerk Max imal e cap acit eit Benodi gde capacit eit (2017) Inschattin g benodigd e capaciteit (2025) Voldoe nde capacit eit voor Eredie nst Multif unctio nele ruimt en Verko opmogel ijkhed en (bron: taxatierap port) Bijdrage aan sfeer/ identiteit neigt naar Bekende vormen Herberg Experimentele vormen Grote Kerk / Martinushuis Bekende vormen De Fontein Experimentele vormen Totaal Advies - Flexibil iteit Nee Ja Ja Ja 69

70 Gebouwen nieuwbouw Nieuwbouw hal met ,- bijgebouwen Installatie / ,- duurzaamheid / voorschriften brandweer Onvoorzien ,- Aankoop bouwrijpe grond?,- 70

71 Gebouwen nieuwbouw Nieuwbouw hal met ,- bijgebouwen Installatie / Op dit moment acht de ,- duurzaamheid werkgroep / nieuwbouw niet voorschriften brandweer haalbaar. Onvoorzien ,- Aankoop bouwrijpe grond?,- 71

72 Gebouwen - overwegingen Kerkgebouw bepaalt in grote mate sfeer van dienst Daarmee geeft het mede invulling aan identiteit Daarom twee vierplekken die verschillend zijn in sfeer: Bekende vormen Experimentele vormen Advies - 72

73 Gebouwen - overwegingen Welk soort gebouw en/of ruimte heb je nodig om gemeente te zijn? (identiteit) Oude fundamenten van kerkelijk leven Grote Kerk Catharina Kerk Moderne Kerken 20 ste eeuw De Fontein De Herberg Advies - 73

74 Gebouwen - advies Onderzoek of de monumentale kerkgebouwen in een stichting kunnen worden ondergebracht. Afstoten Catharinakerk voor 1 juli Afstoten De Herberg of De Fontein voor 1 juli Advies - 74

75 Pastorie Op dit moment is de opbrengst uit verhuur hoger dan de rente op het kapitaal Verkoop is een mogelijkheid wanneer investeringen moeten worden gedaan. Advies - 75

76 Ander onroerend goed Diaconie en kerk hebben land in bezit Op veel landerijen zit erfpacht en vormt een belemmering voor verkoop Advies - 76

77 5. BEROEPSKRACHTEN Advies - 77

78 Beroepskrachten: huidige situatie - pastoraat Predikanten: taakomvang 3,00 fte Kerkelijk werkers: taakomvang 1,55 fte Jeugdwerker: taakomvang 0,35 fte Advies - 78

79 Beroepskrachten: huidige situatie Kosters: 2,40 fte (5 medewerkers) Kerkelijk bureau: 0,95 fte (2 medew.) Begraafplaats: 0,05 fte (1 medew.) Advies - 79

80 Beroepskrachten: toekomst Startpunt voor gesprek Bij natuurlijk verloop, werken naar: Predikanten (1,60 fte voor 2 predikanten) Evt. aanvullen met inzet 0,40 fte in regio / cluster 2 vierplekken Vorming en toerusting Toerusting ambtsdragers (b.v. pastoraat) Pastoraat (op aangeven van ambtsdrager) Advies - 80

81 Beroepskrachten: toekomst Startpunt voor gesprek Bij aflopen van contractperiode, werken naar: Jeugdwerker (0,35 fte) Kerkelijk werkers (0,85 fte) Te denken valt aan: Missionair / diaconaal werker (Ouderen) Pastorale werker Opbouwwerker Evt. aanvullen in regio / cluster Advies - 81

82 Beroepskrachten: toekomst Bij natuurlijk verloop, werken naar: Koster (1,50 fte, 2 kosters) Vrijwilligersbeleid onderzoeken Administratief medewerker (0,80 fte) Begraafplaatsen Financiën Ledenadministratie Advies - 82

83 Beroepskrachten: toekomst Uitgaan van een natuurlijk verloop betekent het accepteren van een teruglopend eigen vermogen. Gebruik beslismomenten: - Pensioen - Emeritaat - Aflopen contractperiode Advies - 83

84 Regelruimte t/m 2025 Predikanten: AOW-leeftijd 1,00 fte per juni 2020 (emeritaat) Advies - 84

85 Regelruimte t/m 2025 Kosters: AOW-leeftijd 0,60 fte per december ,25 fte per juni ,30 fte per november ,25 fte per mei ,00 fte per november 2025 Advies - 85

86 Regelruimte t/m 2025 Kerkelijk werker / jeugdwerker Einde contract: 0,33 fte per sept jeugdwerker in begroting opnemen conform klankborden/ moderamina 0,50 fte per sept pastoraal werker Administratief medewerkers Geen regelruimte voor 2025 Advies - 86

87 Vrijwilligers Er is vrijwilligersbeleid nodig Arbo Verzekeringen BHV Toerusting Vergoeding Minder ambtsdragers maar meer taakgerichte vrijwilligers Kerkmuzikanten Opleiden van vrijwilligers voor het leiden van uitvaartdiensten Advies - 87

88 6. FINANCIEEL EFFECT Advies - 88

89 Hoe ziet onze gemeente eruit in 2025? (Prognose) ledenaantallen: in 2016: leden in 2025: leden Gemiddelde daling : 155 leden per jaar (3% per jaar) Advies - 89

90 Eenmalige positie > tekorten 2017 t/m > Eigen vermogen eind > Eigen vermogen eind 2025 Conclusie: eigen vermogen is in 2025 uitgeput, bij ongewijzigd beleid Advies - 90

91 Structurele positie : tekort, bij ongewijzigd beleid Voorgestelde bezuinigingen: gebouwen (26% van huidige kosten) predikanten (16% van huidige kosten) kosters (8% van huidige kosten) kerkelijk werkers (4% huidige kosten) 0 admin. medew. (0% huidige kosten) totaal te realiseren bezuiniging Advies - 91

92 Financieel effect van de aanbevelingen A: Begrotingssaldo bij ongewijzigd beleid B: Totaal effect Rapport "We beginnen opnieuw Begrotingssaldo incl. voorstellen Rapport "We beginnen opnieuw" (A+B) Advies - 92

93 Vermogenspositie o.b.v. opnieuw beginnen stand per 1-1 onttrekking begrotingstekort stand per Advies - 93

94 7. SAMENVATTING VAN ADVIEZEN Advies - 94

95 Samenvatting adviezen (1) Van drie wijkgemeenten naar één gemeente Georganiseerd rondom twee vierplekken met een herkenbare kleur en identiteit Werken met taakgroepen kleurbepalende taken! rondom 2 vierplekken organiseren minder kleurbepalende taken! PGDAW-breed organiseren Pastoraat vraag gericht, met een gelaagdheid en op andere basis dan geografisch gebied (bijv. doelgroepen) Diaconie PGDAW-breed georganiseerd met een taakgroepenstructuur. Advies - 95

96 Samenvatting adviezen (2) Twee kerkgebouwen in 2020 Grote Kerk! bekende vormen De Fontein of De Herberg! speelsere / experimentele vormen Beroepskrachten Predikanten (1,60 fte / 2 predikanten) Jeugdwerker (0,35 fte) Kerkelijk werkers (0,85 fte) Koster (1,50 fte / 2 kosters) Administratief medewerker (0,80 fte) Advies - 96

97 Samenvatting adviezen (3) Vermogenspositie bij ongewijzigd beleid , bij voorgestelde maatregelen ,- 97

98 Tot slot Wees er bewust van dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn Denk vanuit een wijk overstijgend belang Denk toekomstgericht Advies - 98