Voorwoord Pagina 2. Inleiding Pagina 3. Organisatie. Verslag Financiën Pagina 10. Jaarplan 2010

Transcriptie

1

2 Voorwoord Pagina 2 Inleiding Pagina 3 Organisatie Pagina 5 Verslag 2009 Pagina 7 Financiën Pagina 10 Jaarplan 2010 Pagina 11 Bijlagen a) Kengetallen 2009 b) Begroting

3 Namens het bestuur van de Stichting Vechtgenoten heb ik het genoegen u het eerste jaarverslag te presenteren. Het Vechtgenotenhuis, inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten, opende in november 2008 haar deuren. Wat is er veel gebeurd in het eerste jaar! Na een wat aarzelend begin, kunnen we aan het eind van het eerst jaar constateren dat steeds meer bezoekers het Vechtgenotenhuis weten te vinden. Het aantal vrijwilligers is verdubbeld, de openingstijden zijn verruimd en het activiteitenaanbod is uitgebreid en verfijnd. Aan de reacties van de bezoekers merken we dat het Vechtgenotenhuis voorziet in een behoefte. Grote dank zijn wij verschuldigd aan onze vrijwilligers. Zonder hen zou het Vechtgenotenhuis niet kunnen draaien. Het is geweldig om te ervaren hoe zij zich belangenloos, met veel overgave inzetten om gasten te verwelkomen, zich thuis te laten voelen en een luisterend oor te bieden. Ook bedanken wij onze workshopleiders die hun diensten pro deo aanbieden aan het Vechtgenotenhuis. Of het nu gaat om een lezing, een ontspannende of creatieve activiteit; het is bijzonder om te ervaren dat veel (semi) professionals de doelstelling van het Vechtgenotenhuis een warm hart toe dragen en hun medewerking willen verlenen. Sinds de opening van het Vechtgenotenhuis heeft onze opleidingscoördinator Cok Stroo al drie maal de opleiding verzorgd voor een groep nieuwe vrijwilligers op een zeer zorgvuldige en betrokken wijze. In het najaar hebben we afscheid genomen van mede opleidingscoördinator Truida van der Veen die vanwege drukke werkzaamheden elders, deze taak niet meer kon vervullen. We zijn blij te kunnen melden dat met ingang van 2010 weer voorzien is in deze vacature. Sinds maart 2009 heeft het bestuur een coördinator aangesteld, belast met de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken. Nadat Lea van Dijk deze functie in juli jl. vanwege privé-omstandigheden neerlegde, is deze functie overgenomen door twee enthousiaste coördinatoren, Henriët van der Maaten en Ankie van der Hulst. Samen hebben zij een dienstverband voor 16 uur per week. Het Vechtgenotenhuis is afhankelijk van giften en donaties. Dankbaar zijn wij dat veel bedrijven, organisaties en instanties, ons financieel wilden ondersteunen. Hierdoor hebben we een vliegende start kunnen maken. Ook in 2010 hopen we op steun vanuit diverse hoeken zodat wij onze werkzaamheden kunnen continueren. Vol vertrouwen zijn we het jaar 2010 ingegaan. Namens het bestuur Stichting Vechtgenoten, Ruud Blankenburgh, Voorzitter. 2

4 Een op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. Na het krijgen van de diagnose staat voor veel mensen de wereld even stil. Schrik, angst en paniek strijden om de voorrang. Er volgt vaak een periode van operaties, behandelingen, uitslagen, angst en stress. Ook voor de naasten is het een moeilijke situatie. Het steunen van de ander en het verdriet om alles wat er gebeurt is niet makkelijk. Stichting Vechtgenoten wil een lichtpuntje zijn in deze donkere periode en ook nog lange tijd daarna. Het inloophuis is een ontmoetingsplek voor iedereen die in zijn of haar omgeving met kanker te maken heeft of heeft gehad. Er wordt naar behoefte lezingen, ontspannende en creatieve activiteiten georganiseerd.het inloophuis bevindt zich in een 18e eeuwse boerderij op Landgoed Stekkenkamp. Een prachtige locatie, in de bosrijke omgeving van Ommen. Doelstelling. De Stichting heeft als doelstelling: mensen met kanker en hun naasten (volwassenen en kinderen) en/of die daar mee te maken hebben gehad, te ondersteunen bij het optimaal houden van de kwaliteit van hun leven. Dit realiseert zij door de doelgroep die wonend is in Overijssel en de wijde omgeving, een open huis te bieden, het inloophuis. Het kunnen aanbieden van ondersteuning aan de patiënt met kanker en diens naaste omgeving, die kunnen bijdragen tot: verbetering van het omgaan met de ziekte en de gevolgen hiervan. het verhogen van de kwaliteit van sociale relaties en/of het doorbreken van een sociaal isolement. bevordering van een positieve verwerking van het ziek zijn (existentiële reorganisatie), verlichten en/of oplossen van een door het ziek-zijn ontstane levenscrisis. hulp bij met de ziekte samenhangende problemen van maatschappelijke aard. Samenvattend: verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker en hun naasten. 3

5 Daarnaast heeft de stichting zich tot doel gesteld: Het verzekeren van het eigen bestaansrecht in Overijssel en de wijde omgeving door: het aantrekken van een groeiend aantal gasten/bezoekers het verkrijgen van naamsbekendheid en een goed imago door PR en promotie het aanbod van activiteiten uitbreiden en verfijnen op basis van behoefte een efficiënte werkwijze van het bestuur en het optimaal functioneren van de interne organisatie. verfijning van het scholingprogramma voor vrijwilligers. coördinatoren gedeeltelijk op loonbasis werkzaam te laten zijn. Het regionaal en landelijk genereren van voldoende middelen om de jaarlijkse exploitatie mogelijk te maken: financiële middelen vergroten door middel van subsidies, sponsoren/fondsen en donateurswerving ondersteund door een op te richten Stichting Vrienden Vechtgenoten. Het vinden van aansluiting bij een landelijk verband van inloophuizen voor mensen met kanker: door lidmaatschap van IPSO (Instellingen voor Psychosociale Oncologie) door lidmaatschap FINK (Federatie van Inloophuizen in Nederland voor mensen die leven met kanker, en hun naasten). In 2009 konden de meeste doelstellingen worden verwezenlijkt. Voor de periode wordt gewerkt aan een versteviging van dit strategisch perspectief. 4

6 De organisatie van de stichting is als volgt opgebouwd: Bestuur Bestuursleden: Ruud Blankenburgh Gerda Bruggeman Erna Ekkelkamp Frank Bruggeman Reempt van Klinkenberg Léon van der Brug voorzitter vice-voorzitter secretaris penningmeester sponsorwerving PR & communicatie Opleidingscoördinator Cok Stroo Coördinatoren Henriët van der Maaten, arbeidsplaats voor 12 uur per week Ankie van der Hulst, arbeidsplaats voor 4 uur per week Comité van Aanbeveling * E.G.E. de Vries, prof. oncologie universiteit Groningen * Machteld Oudshoorn, directeur Europdonor * Jan van Ommen, adviseur Wegener huis-aan-huismedia * Han Noten, lid Eerste Kamer * Dolf Jansen, hardloper en cabaretier * Jan Terlouw, schrijver en oud-politicus * Gerrit Teunis, directeur woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal Vrijwilligers In de loop van 2009 is het aantal gastvrouwen/-heren gegroeid van 12 naar 21 vrijwilligers. Deze zijn volgens een trainingsprogramma van 5 dagdelen opgeleid voor hun rol. Daarnaast is er een nieuwe groep van 5 mensen opgeleid die per januari 2010 zal gaan starten. Van 3 vrijwilligers hebben we afscheid moeten nemen, één vanwege ziekte, één wegens verhuizing en één vanwege de reisafstand. Daarnaast zijn nog 14 vrijwilligers werkzaam die taken verrichten bij PR-activiteiten, exposities en facilitaire zaken, vorming en training, hand- en spandiensten of die zitting hebben in een werkgroep. Stagiaires Voor het schoonmaken van het Vechtgenotenhuis maken wij gebruik van 2 stagiaires van praktijkschool De Maat in Ommen. 5

7 Aansluiting landelijk verband inloophuizen. In 2009 heeft de Stichting Vechtgenoten zich aangesloten bij 2 koepelorganisaties voor inloophuizen: IPSO: Koepelorganisatie voor inloophuizen voor mensen die te maken hebben met kanker. FINK: Federatie van Inloophuizen in Nederland voor mensen die leven met kanker, en hun naasten. Hierdoor kunnen wij gebruik maken van expertise op het gebied van opleiding, PR, vrijwilligers, thematieken, advies over inzetten van professionals en informatie-uitwisseling met andere inloophuizen. Werkgroep PR Voor het verkrijgen van naamsbekendheid en een goed imago door PR en promotie is een werkgroep PR ingesteld. Deze werkgroep bestaat uit 2 vrijwilligers en 1 coördinator. Werkgroep Activiteiten Om het aanbod van activiteiten te kunnen garanderen, uitbreiden en verfijnen is de werkgroep Activiteiten opgericht. Deze werkgroep bestaat uit 2 vrijwilligers en 1 coördinator. Werkgroep Kinderen Kinderen beleven ziekte, dood en het rouwproces op hun eigen wijze. Zij hebben dan ook behoefte aan een andere benadering dan volwassenen. Om de groep kinderen te kunnen bereiken, is een gerichte aanpak noodzakelijk. Het gaat hierbij om kinderen die zelf kanker hebben (gehad) of van wie iemand in de naaste omgeving kanker heeft. Voor het ontwikkelen van een gerichte benadering en het aanbieden van passende activiteiten is een werkgroep ingesteld. De werkgroep bestaat uit 2 vrijwilligers, 1 coördinator en de opleidingscoördinator. 6

8 Locatie en openingtijden Op een prachtige eigen locatie kon het inloophuis worden gerealiseerd. Het Vechtgenotenhuis bevindt zich in een 18e eeuwse boerderij op Landgoed Stekkenkamp in de bosrijke omgeving van Ommen. Het inloophuis is een lokaal gedragen huis, in een prettige, warme sfeer. Het lokale karakter wordt onder meer bestempeld door specifiek aandacht te besteden aan de omgeving. Er staan regelmatig wandelingen in de omgeving, onder leiding van een gids, op het programma. Een ander voorbeeld is het optreden van jachthoornblazers in de kersttijd, die hun klanken lieten horen over het schitterend (besneeuwde) landschap. In mei 2009 zijn de openingtijden verruimd. Ook op vrijdagochtend is het inloophuis geopend. Dit betekent dat het inloophuis iedere dag een dagdeel is geopend (avond, ochtend of middag). Tijdens de openingstijden is inloop mogelijk. Daarnaast vindt (bijna) dagelijks een activiteit plaats waaraan de bezoeker kan mee doen. Buiten de openingtijden is het Vechtgenotenhuis geopend voor de Schildersgroep, opleidingen of vergaderingen. In het najaar is de tuin van het Vechtgenotenhuis aangelegd en voorzien van diverse terrassen en tuinmeubilair. In de zomerperiode is het Vechtgenotenhuis 3 weken gesloten geweest. Daarnaast is het inloophuis rond de Kerstperiode 2 weken gesloten. Bezoekers Na een aarzelend begin, weten steeds meer bezoekers het Vechtgenotenhuis te vinden. In 2009 zijn er 1305 gasten geweest. De bezoekersaantallen nemen toe; in de tweede helft van het jaar is het bezoekersaantal met ruim 60% gestegen ten opzichte van de eerste helft van het jaar. Sinds juni 2009 vullen gasten een evaluatieformulier in. Hieruit blijkt dat gasten het Vechtgenotenhuis erg waarderen en de lezingen en activiteiten op prijs stellen. Veel gasten komen herhaaldelijk terug. Bezoekers komen grotendeels uit de provincie Overijssel en deels uit andere provincies, in de wijde omtrek. Publieksdagen Het Vechtgenotenhuis wil een laagdrempelig inloophuis zijn. Voor veel (ex)kankerpatiënten en hun naasten blijkt de stap om toe te geven tot deze doelgroep te behoren, moeilijk te nemen. Als gasten eenmaal de drempel hebben genomen, zijn ze blij dat ze gekomen zijn.door het houden van publieksdagen waarop belangstellenden vrijblijvend kunnen binnenlopen en door het organiseren van een breed activiteitenaanbod willen we de stap om binnen te komen, vergemakkelijken. In mei en in november 2009 organiseerden wij een publieksdag die in totaal enkele honderden bezoekers trokken.tijdens de publieksdag in november vierden wij ons 1-jarig bestaan. 7

9 Coördinatoren: Ankie van der Hulst (l.) Henriet van der Maaten Activiteitenaanbod Door het aanbieden van activiteiten wordt de stap om binnen te komen en lotgenoten te ontmoeten, makkelijker. Bovendien ervaren gasten het samen bezig zijn als plezierig. De activiteiten die het Vechtgenotenhuis biedt zijn zeer divers; lezingen, ontspannende en creatieve activiteiten. Rode draad bij alle activiteiten is het lotgenotencontact. De activiteiten dragen bij aan lichamelijk, sociaal en/of geestelijk welbevinden van de gast. Elke drie maanden wordt een activiteitenoverzicht gemaakt waarin te zien is wat er georganiseerd wordt. Dit overzicht wordt tevens gepubliceerd op de internetsite. In het Vechtgenotenhuis vindt informatievoorziening plaats door middel van lezingen van medici en andere professionals; daarnaast is een folderrek ingericht met uiteenlopende informatie. Ook is een start gemaakt met het opzetten van een mediatheek. Deze zal in 2010 verder uitgebreid worden. In 2009 werd een schildersgroep in het leven geroepen; 8 mensen die onder creatieve leiding, aan de slag gingen met schilderen. Deze groep is 8 maal bijeen geweest en voldoet aan een behoefte. Reden om in 2010 wederom een schildersgroep te starten. Tevens wordt in 2010 gestart met Nordic Walking. Op de eenmalige kennismaking met deze vorm van bewegen, kwamen diverse mensen af die aangaven dit vaker te willen doen. Dit geldt ook voor het samen koken en eten. Vrijwilligers Het Vechtgenotenhuis beschikt inmiddels over een enthousiaste groep vrijwilligers waarvan een groot deel ervaringsdeskundige is. Spontane aanmeldingen zorgden ervoor dat er steeds meer dan voldoende gastheren en vrouwen waren met als resultaat zelfs een kleine wachtlijst. Bij de start van het Vechtgenotenhuis is een groep van 12 vrijwilligers opgeleid tot gastvrouw/-heer. De ervaring van de cursisten werd gebruikt om de opzet en het cursusmateriaal beter te laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Bij de tweede cursus die in de eerste maanden van 2009 werd gegeven aan een nieuwe groep cursisten, vielen de aanpassingen in goede aarde. In het najaar van 2009 is alweer een derde cursus gehouden. We constateren dat aan aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers voor de functie van gastvrouw geen gebrek is. Graag zouden we nog enkele gastheren willen opleiden. Om de betrokkenheid en saamhorigheid van de groep vrijwilligers te bevorderen, werd in april 2009 een tea(m)bijeenkomst georganiseerd. In augustus vond een barbecue plaats met vrijwilligers en bestuur. De gastvrouwen/-heren hebben maandelijkse een werkoverleg met de coördinatoren om ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. 8

10 PR en communicatie In 2009 is hard gewerkt aan het bevorderen van de naamsbekendheid. Wekelijks worden persberichten verzonden (en geplaatst) in de brede regio over de activiteiten in het Vechtgenotenhuis. Er is een voorlichtingsfolder gemaakt die verspreid wordt bij relevante organisaties/instellingen. Lokale radio- en TV-zenders hebben aandacht besteed aan het Vechtgenotenhuis; we hebben meegewerkt aan diverse interviews en uitzendingen. Daarnaast hebben we een stand bemand op beurzen/evenementen, gaven presentaties aan vrouwenverenigingen en huisartsenoverleg. Aan ziekenhuizen, huisartsen en kerkgenootschappen in de regio is informatie over het Vechtgenotenhuis verzonden. Door de toenemende bekendheid van het Vechtgenotenhuis, groeit ook het aantal gasten. Ook ons mailingbestand groeit; aan een toenemend aantal personen en organisaties versturen wij periodiek onze nieuwsbrief en activiteitenfolder. Ons 1-jarig bestaan in november 2009 heeft geleid tot diverse artikelen in regionale/provinciale bladen en kranten en media-optredens. Internet. In 2009 bezochten ruim bezoekers onze website De internetsite is verder uitgebouwd met rubrieken als foto s, vacatures en uw mening. Er is een layout voor de nieuwsbrief ontworpen. De nieuwsbrief werd drie maal uitgebracht. Op de website wordt het activiteitenrooster geplaatst waarbij nadere en actuele informatie over de activiteit kan worden opgevraagd. Exposities Het hele jaar door is er kunst te bezichtigen in het Vechtgenotenhuis. Zes maal per jaar is er een andere tentoonstelling waarbij regionale en landelijke kunstenaars hun werk exposeren. De kunstwerken kunnen ook gekocht worden waarbij 20% van de opbrengst naar Stichting Vechtgenoten gaat. Kunst kan even voor afleiding zorgen, een glimlach tevoorschijn brengen of tot diepere gedachten aanzetten en is zo een goede aanvulling op het bezoek aan het Vechtgenotenhuis. 9

11 In 2008 heeft het Vechtgenotenhuis een vliegende start gekend. Particuliere initiatieven, diverse fondsen en de woningstichting Beter Wonen uit Hardenberg hebben het mogelijk gemaakt dat het Vechtgenotenhuis functioneert in de huidige staat. Ook zijn er door landelijke instituten subsidies beschikbaar gesteld om het Vechtgenotenhuis in te richten op een manier dat de doelgroep er zich thuis voelt. In 2009 is de slag gemaakt richting een begroting die minder afhankelijk is van subsidies en meer gericht is op het verwerven van structurele ondersteuning. Dat we 2008 en 2009 goed zijn doorgekomen is te na te lezen in het financieel jaarverslag over deze periode. Voor de periode na 2010 is het belangrijk om zekerheid te verschaffen in de dekking van de exploitatie van het Vechtgenotenhuis. De positieve publiciteit rondom het Vechtgenotenhuis en haar activiteiten heeft de naamsbekendheid van ons inloophuis enorm vergroot. We merken dat steeds meer organisaties, die zich bezig houden met evenementen die moeten leiden tot een donatie, het Vechtgenotenhuis uitkiezen als goed doel voor de opbrengst van hun evenement. Daarnaast weten we de exploitatie binnen de perken te houden doordat veel mensen in natura sponsoren, zowel met persoonlijke inzet voor het inloophuis, als met materiële zaken, zoals de dagelijkse boodschappen en de publicaties over de activiteiten van het inloophuis. Om tot een verdere professionalisering van de sponsoring van het Vechtgenotenhuis te komen, zal in 2010 de Stichting Vrienden van het Vechtgenotenhuis worden opgericht. Van de belastingdienst hebben we het predikaat ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen in 2009 en we voldoen ook aan de nieuwe eisen zoals deze in 2010 aan dergelijke instellingen gesteld worden.zo een goede aanvulling op het bezoek aan het Vechtgenotenhuis. 10

12 Inleiding In het eerste bestaansjaar van het Vechtgenotenhuis is, met succes, hard gewerkt aan het verwezenlijken van de doelstellingen. Er is een eigen plek gevonden; het aantal gasten groeit, het activiteitenaanbod is uitgebreid, het scholingsprogramma voor vrijwilligers is verfijnd, de coördinatoren zijn deels op loonbasis werkzaam, de naamsbekendheid is vergroot en er is aansluiting gevonden bij landelijke samenwerkingsverbanden. Daarnaast is de interne organisatie verder uitgebouwd, is de taakverdeling binnen het bestuur nader gedefinieerd en zijn er middelen gevonden om de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. Het Vechtgenotenhuis heeft in 2009 met haar dienstenaanbod bewezen te voldoen aan een behoefte in de regio. Het jaar 2010 is erop gericht haar organisatie en het ingezette beleid verder te verstevigen. Missie Mensen met kanker en hun naasten en zij die het gehad hebben laten ervaren dat zij in een informele en natuurlijke omgeving zichzelf kunnen en mogen zijn. Visie Stichting Vechtgenoten Het Inloophuis: werkt vanuit de behoefte van de gasten, mensen met kanker en hun naasten en zij die het gehad hebben; zij bepalen in hoge mate het aanbod zoals: -> gelegenheid tot ontmoeting en lotgenotencontact -> tijd, aandacht en psychosociale ondersteuning voor beleving en gevolgen van kanker -> informatie, signalering en doorverwijzing; -> diverse activiteiten stelt autonomie van de gasten centraal en handhaaft zelfstandigheid en eigenheid is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, ongeacht levensbeschouwingen zorgt voor een prettige / warme ruimte met een goede ontvangst stelt haar vrijwilligers als kerndiscipline van het geheel, zij zijn de spil in de organisatie heeft veel aandacht, begeleiding en ondersteuning voor vrijwilligers biedt vrijwilligers goede randvoorwaarden (reiskosten, trainingen, scholing etc.). verwelkomt de doelgroep evenzeer als anderen als vrijwilliger werkt samen met andere organisaties die actief zijn op het gebied van psychosociale ondersteuning aan mensen met kanker. Doelgroep Het inloophuis is er voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten in Overijssel en wijde omgeving. Dat houdt in principe in dat mensen overal vandaan naar het Vechtgenotenhuis mogen komen. 11

13 Speerpunten Aantrekken groeiend aantal bezoekers. Het beleid is gericht op een toenemend aantal gasten. De organisatie zal hierop inspelen met een adequaat activiteitenaanbod, openingstijden, aantal vrijwilligers en interne organisatie. Verkrijgen naamsbekendheid en goed imago. PR-activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de naamsbekendheid. Daarnaast kunnen ambassadeurs bijdragen aan de naamsbekendheid en een goed imago. De ambassadeurs zijn vrijwilligers, gasten en de bezoekers van het inloophuis, bijvoorbeeld bij publieksdagen. Er zullen meer contacten met organisaties uit de regio worden gelegd, bijvoorbeeld patiëntenorganisaties, verenigingen en zorgverleners. Publieksdagen en lezingen waarbij ook mensen buiten de doelgroep welkom zijn, zullen een terugkerend item zijn. Op 4 februari zal het Vechtgenoten extra activiteiten organiseren in het kader van Wereld Kanker Dag. In het voorjaar van 2010 zijn er plannen om het landschapsevenement Tuin der Lusten op landgoed De Stekkenkamp te houden. Dit is het landgoed waarop zich het Vechtgenotenhuis bevindt. Door aansluiting te zoeken bij dit evenement zal de naamsbekendheid van het Vechtgenotenhuis versterkt worden. Open dagen zullen regelmatig terugkeren in het programma. Aanbod activiteiten uitbreiden en verfijnen op basis van behoefte. Bezoekers hebben aangegeven Nordic Walking en het samen koken/eten op prijs te stellen. Aan deze behoefte komen we tegemoet door deze activiteiten in 2010 op het programma te zetten. Daarnaast is gebleken dat schilderen onder leiding van een workshopleider, voorziet in een behoefte. Deze cursus zal opnieuw worden opgestart. Ook wordt de behoefte geïnventariseerd voor een keramiekcursus. Aangezien de verwenmiddagen en yoga-ochtenden goed worden bezocht, zullen deze activiteiten structureel terugkeren op het activiteitenrooster. Voor mannelijke gasten zullen specifieke activiteiten worden opgezet. In 2009 is een start gemaakt met het opzetten van een mediatheek/informatiewijzer. Dit zal het komende jaar verder gestalte krijgen. 12

14 Om de groep kinderen te kunnen bereiken, is een gerichte aanpak nodig. Het gaat hierbij om kinderen die zelf kanker hebben (gehad) of van wie iemand in de naaste omgeving kanker heeft. De groep kinderen zal in 2010 gericht worden benaderd. De bedoeling is om passende activiteiten voor deze groep te ontwikkelen. Op dit terrein zal samenwerking gezocht worden met andere organisaties/inloophuizen/scholen. Een efficiënte werkwijze van het bestuur en het optimaal functioneren van de interne organisatie. Binnen het bestuur is de taakverdeling nader gedefinieerd. Elk bestuurslid heeft een specifiek aandachtsgebied waarop hij/zij aangesproken kan worden. De coördinatoren hebben een vast aanspreekpunt binnen het bestuur waarmee zij maandelijks afstemming hebben. Binnen de interne organisatie zal aandacht besteed worden aan verslaglegging en het vastleggen van procedures. Verfijning van scholingprogramma voor vrijwilligers. Het opleidingsprogramma voor gastvrouwen/-heren is intussen een aantal keren gedraaid en hier en daar verfijnd en aangepast. Door middel van het opleidingsprogramma worden vrijwilligers ingeleid in de wereld van het inloophuis en verwerven zij startbekwaamheid als gastvrouw/-heer. In 2010 zal nader vorm gegeven worden aan een nascholingsprogramma. Het doel van de nascholing is om ervaringen te delen en de bekwaamheden van een gastheer/-vrouw verder te ontwikkelen. Daarnaast worden voor de vrijwilligers gezamenlijke activiteiten georganiseerd en vindt 6-wekelijks werkoverleg plaats. Financiële dekking (speerpunten voor 2010) financiële middelen vergroten door middel van sponsoren en fondsenwerving ondersteund door een op te richting Stichting Vrienden Vechtgenotenhuis coördinatoren gedeeltelijk op loonbasis werkzaam te laten zijn. 13

15 a) KENGETALLEN: JAAR VECHTGENOTENHUIS OMMEN. GEOPEND 46 WEKEN / 200 DAGEN (Exclusief 2 OPEN/PUBLIEKSDAGEN) TOTAAL AANTAL GASTEN 1 E 23 WEKEN 294 GASTEN TOTAAL TOTAAL AANTAL GASTEN 2 E 23 WEKEN ,6% subtotaal 775 TOTAAL AANTAL GASTEN OPEN DAGEN/ PUBLIEKSDAG TOTAAL AANTAL BEZOEKERS / GASTEN IN WEBSITE VECHTGENOTEN BEZOEKERSAANTALLEN wk Personen: ORGANOGRAM: Bestuursleden vrijwilligers 6 Coördinator betaald Coördinator betaald / deels vrijwilliger 1x 12 uur per week betaald 1x 4 uur per week betaald Opleidingcoördinator vrijwilliger 1 Opleider vrijwilliger 1 Gastvrouwen / mannen / ervaringsdeskundigen vrijwilligers Overige vrijwilligers hand en spandiensten/schoonmaak e.d Stagiaires schoonmaak 2 TOTAAL COÖRDINATOREN 2 TOTAAL VRIJWILLIGERS 50 TOTAAL STAGIAIRES 2 Wachtlijst potentiële vrijwilligers 5

16 B) Begroting 2010 EXPLOITATIEBEGROTING en INVESTERINGSBEGROTING EXPLOITATIE BEGROTING 2010: UITGAVEN EXPLOITATIE 2010: Coördinator 16 uur per week ,00 Kosten vrijwilligers (reiskosten en div.) ,00 Huishoudelijke kosten ,00 Werving / opleidingskosten ,00 Kantoor / administratiekosten. 500,00 Activiteitenkosten ,00 Huur pand ,00 Overige huisvestingskosten ,00 Promotie en PR. activiteiten ,00 Bestuurskosten. 500,00 Totaal uitgaven Exploitatie: ,00 INKOMSTEN voor EXPLOITATIE 2010: Nuts-Ohra Fonds (inrichtingskosten 2008/2009) ,00 Giften ,00 Fondsen ,00 Gemeentelijke + provinciale subsidies ,00 Wegener de weekkrant sponsoring-natura ,00 Super de Boer en AH sponsoring-natura ,00 Totaal inkomsten Exploitatie ,00

17