TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR DE BENOR CERTIFICATIE VAN KERAMISCHE PRODUCTEN : KLEIDAKPANNEN TRA BB 203

Transcriptie

1 BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION vzw BCCA Opgericht door SECO en WTCB TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR DE BENOR CERTIFICATIE VAN KERAMISCHE PRODUCTEN : KLEIDAKPANNEN TRA BB 203 Certificatie Systeem Certificatie Schema Versie BB Validering Goedkeuring Adviesraad: Datum: 15/.2/2011 Registratienummer: Lijst met bijlagen A.3.2 Samenstelling van de adviesraad keramische producten A Samenstelling van het certificatiecomité keramische producten A Samenstelling van de certificatieraad keramische producten A.3.4 A.3.5 Gemandateerde inspectie-instellingen Erkende laboratoria A.4 Wederzijdse erkenning met BCCA A.5. A.6.1. A.6.2. Formulier voor Formele aanvraag BENOR-merk Voorbeeld BENOR-certificaat Voorbeeld gecertificeerde cataloog voor kleidakpannen B.1 Cross reference list B Controleschema ITT (voorbeeld) TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 1/80

2 Lijst met bijlagen B bis Bepaling van de chemische weerstand van de keramische deklaag B Controleschema grondstoffen (voorbeeld) B B B.2.6 B.3.1.a B.3.1.b B Controleschema productieproces (voorbeeld) Controleschema afgewerkt product (voorbeeld) Kalibratie en nazicht van de uitrusting van het intern labo Check list deel productiebeoordeling Check list (verslaggeving) deel FPC Schema externe proeven TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 2/80

3 Inhoudsopgave A. ADMINISTRATIEF GEDEELTE... 5 A.1. SITUERING, TOEPASSINGSGEBIED EN REFERENTIE-DOCUMENTEN... 5 A.1.1 Situering... 5 A.1.2 Toepassingsgebied... 5 A.1.3 Referentiedocumenten... 6 A.2. OPVATTING VAN DE CERTIFICATIEMETHODIEK... 6 A.3. INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE CERTIFICATIE... 7 A.3.1 De certificatie-instelling... 7 A.3.2 Adviesstructuur... 7 A.3.3 Beslissingen over de certificatie... 7 A.3.4 Inspectie-instellingen... 7 A.3.5 Externe controlelaboratoria... 7 A.4. WEDERZIJDSE ERKENNING... 8 A.5. VERLOOP VAN HET TOELATINGSONDERZOEK... 8 A.6. CERTIFICATEN... 9 A.7. ADMINISTRATIEVE REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN HET BENOR MERK A.8. CERTIFICATIEOVEREENKOMST A.9. VERLOOP VAN HET TOEZICHT COMMUNICATIE EN DOCUMENT- UITWISSELING A.10. TARIEFSTELSEL A.10.1 Algemeen A.10.2 Soorten vergoedingen A.11. FACTURATIE B. TECHNISCHE GEDEELTE...16 B.1. OPVATTING VAN DE CONTROLEMETHODIEK B.2. VERPLICHTINGEN VAN DE GECERTIFICEERDE LEVERANCIER B.2.1 Samenstelling van het productdossier of documentatie B.2.2 Interne productbeschrijving B.2.3 Eisen voor de organisatiestructuur van de leverancier B.2.4 Eisen voor de processen van het productiecontrolesysteem (FPC) en de eraan verbonden procedures B.2.5 Interne controleschema s B.2.6 Het intern controlelaboratorium B.2.7 Kalibraties en ijkingen B.2.8 Registratie TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 3/80

4 B.3. EXTERNE EVALUATIE EN TOEZICHT B.3.1 Initiële evaluatie of toelatingsonderzoek B.3.2 Toezicht B.4. REGELS VOOR DE VERPAKKINGSWIJZE, DE MARKERING, DE DECLASSERING, B.4.1 De verpakkingswijze B.4.2 De declassering B.4.3 De markering B.4.4 Voorraadbeheer en de expeditie B.4.5 Mededeling van de houdbaarheid B.5. REGELS VOOR DE BEPALING VAN MAATREGELEN BIJ TEKORTKOMINGEN. 24 B.5.1 Tekortkomingen in de processen voor het beheer van de productbeschrijving en de ITT.. 24 B.5.2 Tekortkomingen in de processen voor de FPC B.5.3 Tekortkomingen m.b.t. de kenmerken van de producten TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 4/80

5 A. ADMINISTRATIEF GEDEELTE A.1. SITUERING, TOEPASSINGSGEBIED EN REFERENTIE-DOCUMENTEN A.1.1 Situering Onderhavig document beschrijft de regels en procedures voor de certificatie van de overeenstemming van de kenmerken van de kleidakpannen met de eisen opgenomen in overeenstemmende normen en voor het gebruik van het Benor merk dat als attestering door de producent van deze overeenkomst geldt. Dit toepassingsreglement is gebaseerd op de regels en richtlijnen bepaald door de volgende referentiedocumenten : - Het Algemeen Reglement voor de Certificatie van Producten en productiecontrolesystemen CCA (verder ARCP). Dit reglement bepaalt de principes voor de organisatie van de certificatie door BCCA. - Het Bijzonder reglement van BCCA voor het gebruik van het Benor merk en de eraan gekoppelde certificatieregels. Dit document is een concretisering van de richtlijnen van de bevoegde instantie terzake. - De technische verwijzingsspecificaties voor de betreffende producten. Het toepassingsreglement werd goedgekeurd door de BCCA-adviesraad keramische materialen. De eigenlijke tekst van het reglement wordt herzien in functie van de noodzaak. Elke wijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de adviesraad. De bijlagen worden permanent geactualiseerd. Significante wijzigingen worden eveneens voorgelegd aan de adviesraad. Het gehele document wordt één maal per jaar door de adviesraad herbevestigd. Het reglement is publiek beschikbaar en wordt aan leveranciers wiens producten door BCCA gecertificeerd zijn en aan eventuele aanvragers ter beschikking gesteld. A.1.2 Toepassingsgebied Het toepassingsreglement voor de sector keramische producten heeft betrekking op de onderstaande productfamilie kleidakpannen met de daarbijhorende familienummer 203. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 5/80

6 A.1.3 Referentiedocumenten Van de vermelde referentiedocumenten geldt steeds de meest recente versie. A Administratief structurele referentiedocumenten - Het Algemeen Reglement voor de Certificatie van Producten en productiecontrolesystemen BCCA (verder ARCP). Dit reglement bepaalt de principes voor de organisatie van de certificatie door BCCA. - Het Bijzonder reglement van BCCA voor het gebruik van het Benor merk en de eraan gekoppelde certificatieregels. Dit document is een concretisering van de richtlijnen van de bevoegde instantie terzake. A Technische referentiedocumenten NBN EN 1304 Keramische dakpannen en hulpstukken Definities en productspecificaties en de hierin opgenomen normverwijzingen. A.2. OPVATTING VAN DE CERTIFICATIEMETHODIEK A.2.1. Doel van de certificatie Het doel van de certificatie is het vaststellen en bevestigen dat het vertrouwen kan bestaan dat de producten: Beantwoorden aan de vooropgestelde normen Een beheerste productiekwaliteit bezitten Op een correcte manier op de markt gebracht worden De aanvrager van het merk dient te voldoen aan de volgende basisvoorwaarden : Beschikken over initiële typeproeven ( Initial Type Testing ) met bijhorende procedures die hem verzekeren dat de producten de vooropgestelde en gedeclareerde waarden en/of prestaties kunnen behalen Beschikken over een geschikt productiecontrolesysteem ( FPC: Factory Production Control) Een correcte implementatie van de geldende procedures waarborgen Het uitvoeren van proeven volgens een opgelegd controleschema waarborgen Voor het nazicht van het geheel van de bovenvermelde procedures zal een periodiek toezicht uitgevoerd worden : A.2.2. Toegankelijkheid van de BENOR-certificatie. Een aanvraag tot BENOR-certificatie kan worden ingediend door elke Belgische of buitenlandse producent van het betrokken product. Het merk kan ook in licensie worden gebruikt door afnemers welke het BENOR-product van een gecertificeerde producent afnemen en onder ongewijzigde vorm ( onder eigen naam ) op de markt brengen. Tenslotte kan een toelating tot het gebruik van het BENOR-merk ook worden verbonden aan een combinatie van producent (in het buitenland bvb) en zijn vertegenwoordiger (verkoopsagent) (in België bvb). Belangrijk is hierbij dat alle betrokken partijen zich engageren de nodige informatie ter beschikking te stellen ten einde te kunnen nagaan of alle geldende voorschriften worden gerespecteerd. In alle bovenstaande gevallen wordt er gesproken over een leverancier. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 6/80

7 A.3. INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE CERTIFICATIE A.3.1 De certificatie-instelling De organisatie van de certificatie is door het NBN toevertrouwd aan BCCA ( Belgian Construction Certification Association vzw ) die hiervoor een certificatiesysteem inricht dat beantwoordt aan de eisen van NBN EN A.3.2 Adviesstructuur BCCA heeft voor de in dit reglement opgenomen productfamilie een adviesraad keramische producten opgericht (samenstelling: zie bijlage A.3.2) A.3.3 Beslissingen over de certificatie De beslissingen over de certificatie (toekenning, intrekking en andere maatregelen) evenals alle belangrijke probleemstellingen binnen de dossiers worden voorgelegd aan een raad van deskundigen Certificatieraad keramische materialen genaamd (samenstelling : zie bijlage A ), die een volstrekte vertrouwelijkheid toepast met betrekking tot dossiergebonden informatie. De beslissingen worden genomen door de directeur van BCCA in overleg met een intern kerncomité, genaamd : Certificatiecomité keramische materialen. (samenstelling : zie bijlage A.3.3.1). Het Certificatiecomité en de Certificatieraad kunnen aan de Adviesraad vragen stellen over de interpretatie van de toepasselijke reglementen zonder dat dossiergebonden informatie vrijgegeven wordt. A.3.4 Inspectie-instellingen De inspectie-instellingen die in naam van BCCA de controles in de productie-eenheden uitvoeren, werken, zoals BCCA, volgens de relevante richtlijnen van de norm ISO/IEC en hebben voor deze opdrachten een overeenkomst met BCCA die de wederzijdse verplichtingen vastlegt. De inspectie-instellingen zijn, zoals BCCA, bij voorkeur geaccrediteerd volgens de genoemde norm. Bij ontstentenis van een dergelijke accreditatie kunnen andere erkenningen worden aanvaard. De inspecties kunnen ook uitgevoerd worden door gemandateerden van buitenlandse productcertificatieinstellingen die zelf werken volgens ISO/IEC In alle gevallen houdt BCCA een passend toezicht op het werk van de inspectie-instellingen. Bijlage A.3.4 geeft de lijst met gemandateerde instellingen met hun werkgebied. A.3.5 Externe controlelaboratoria BCCA laat de externe controleproeven uitvoeren door laboratoria die werken in overeenstemming met de relevante eisen van de norm NBN ISO en die hiervoor met BCCA een overeenkomst hebben die de wederzijdse verplichtingen vastlegt. De laboratoria zijn bij voorkeur geaccrediteerd volgens de genoemde norm. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 7/80

8 Bij ontstentenis van een dergelijke accreditatie kunnen ook laboratoria aanvaard worden die over een andere erkenning beschikken. De proeven kunnen ook uitgevoerd worden door gemandateerden van buitenlandse certificatieinstellingen die zelf werken volgens NBN ISO In alle gevallen houdt BCCA een passend toezicht op het werk van de laboratoria. Bijlage A.3.5 geeft de lijst met Belgische aanvaarde laboratoria met vermelding van de proefmethoden waarvoor ze door BCCA erkend zijn. A.4. WEDERZIJDSE ERKENNING De wederzijdse erkenning houdt in dat twee instellingen de organisatie van de externe controle geheel of gedeeltelijk aan elkaar delegeren mits een passend toezicht. Elke instelling blijft echter verantwoordelijk voor zijn eigen certificatie en dient zich ervan te vergewissen dat de eraan verbonden regels door de andere instelling gerespecteerd worden. De afspraken over de toepassing van deze regels worden vastgelegd in een raamovereenkomst. In bijlage A.4 is een overzicht gegeven van instellingen waarmee BCCA een akkoord van wederzijdse erkenning heeft met vermelding van de betrokken controle-instellingen. A.5. VERLOOP VAN HET TOELATINGSONDERZOEK Een aanvraag tot het bekomen van het BENOR-merk dient formeel te worden gericht aan BCCA en vergezeld te zijn van alle gevraagde bijlagen (zie Aanvraagformulier in bijlage A.5.). BCCA zal op basis van dit dossier oordelen over de ontvankelijkheid van de aanvraag. Indien de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard kan het toelatingsonderzoek starten. Het toelatingsonderzoek voor een nieuw aangemelde productie-eenheid verloopt volgens 12.2 van het ARCP en loopt over een periode van minimum 3 maanden. Tijdens het toelatingsonderzoek gebeurt er een initieel nazicht van de overeenkomstigheid van de dakpannen en worden de onderstaande elementen nagekeken: Nazicht en beoordeling van de ITT en de beheersprocedures ervan Nazicht en beoordeling van de opvatting van het FPC-systeem en de implementatie ervan Nazicht en aanvaarding van de cataloog van de te certificeren producten. Per productie-eenheid en per oven wordt het initieel ITT schema ( zie bijlage B ) gevolgd en wordt er overgegaan tot de nodige monsternames. De producten kunnen op basis van verwantschap (samenstelling, prestatiekenmerken,..) worden ingedeeld in productgroepen. De controleschema s mogen eveneens uitgewerkt worden in functie van deze groepering. Deze groepsindeling vormt eveneens de basis voor de kennisgeving van de certificering. Na voltooiing van de ontwikkeling van een nieuw product, en vóór de aanvang van de productie en het aanbieden aan de markt, moeten de van toepassing zijnde eerste typebeproevingen (ITT) of typeberekeningen worden uitgevoerd teneinde te bevestigen dat de uit de ontwikkeling voorspelde eigenschappen en de te declareren waarden en/of prestatieniveaus voor het product voldoen aan de vereisten van deze norm. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 8/80

9 Na het nazicht en de beoordeling van de ITT, die bevestigd is door een steekproefsgewijze monstername voor beproeving in een extern, door BCCA erkend laboratorium, en de beheersprocedures ervan; na nazicht en beoordeling van de opvatting van het FPC-systeem en de implementatie ervan; na nazicht en beoordeling van de cataloog van de te certificeren producten, wordt door BCCA een assessmentrapport opgemaakt dat voorgelegd wordt aan de certificatieraad. Deze brengt advies uit aan het certificatiecomité over het al dan niet toekennen van het BENORcertificaat aan de leverancier voor de in de cataloog vermelde producten. Het certificatiecomité beslist over het al dan niet toekennen van het BENOR-certificaat aan de leverancier voor de in de cataloog vermelde producten. Indien de beslissing van het certificatiecomité niet overeenstemt met het advies van de certificatieraad, zal het certificatiecomité zijn beslissing verantwoorden en motiveren aan de certificatieraad. Ingeval van een gunstige beslissing, wordt de certificatieovereenkomst opgemaakt (zie A.8). Na ondertekening van deze certificatieovereenkomst door alle partijen, wordt het certificaat uitgereikt aan de leverancier. Iedere uitbreiding van producten of productgroepen zal het voorwerp uitmaken van een nieuw toelatingsonderzoek. De leverancier dient hiertoe telkens een formele aanvraag in te dienen Bij iedere wijziging in de grondstoffen, of de dosering van de grondstoffen, of bij iedere wijziging in het productieproces, die van invloed kan zijn op de eigenschappen van het eindproduct, zal een gepaste ITT proef gedaan worden en zal dit het voorwerp uitmaken van een nieuw toelatingsonderzoek, waarbij telkens onderstaande elementen worden nagekeken Nazicht en beoordeling van de relevante ITT proeven en de beheersprocedure ervan Nazicht en beoordeling van de relevante elementen van het FPC-systeem waarop de wijziging betrekking heeft, en de implementatie ervan Nazicht en aanvaarding van de relevante wijziging van de cataloog van de te certificeren producten Bij kleine uitbreidingen van producten die reeds tot een bestaande productgroep behoren (bvb nieuwe bezanding), of bij kleine wijzigingen in de grondstoffen, productieproces,configuratie, kan het certificatiecomité beslissen zonder het advies van de certificatieraad in te winnen. In dit geval zal bij de eerstvolgende bijeenkomst van de certificatieraad deze op de hoogte gebracht worden van de genomen beslissingen, aangevuld met de verantwoording ervan. A.6. CERTIFICATEN Het Benor certificaat is een officieel document dat uitgereikt wordt door BCCA en dat de volgende verwijzingen bevat overeenkomstig het ARCP : - een code, A B C D E, opgebouwd uit volgende elementen: o A : code voor het Benor certificatiesysteem ( in dit geval is dat BB ) o B : code voor de productsoort (productfamilie in dit geval = 203) o C : identiteitsnummer van de leverancier TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 9/80

10 o D : technisch referentienummer van de producten en productgroepen (met verwijzing naar de gecertificeerde cataloog die als bijlage aan het certificaat wordt gehecht) o E : nummer van de productie-inrichting en lijn(en). - de naam van de producten of productgroepen waarop het BENOR-merk betrekking heeft, met verwijzing naar de cataloog in bijlage - wie het product op de markt brengt - de fabrikant - de referentienormen - de datum van aflevering - een maximum geldigheidsperiode van 3 jaar op voorwaarde dat er steeds voldaan blijft aan de voorwaarden gesteld in de vermelde normen en dat er geen significante wijzigingen zijn. - de certificatie-instelling BCCA In bijlage A.6. bevindt zich een blanco voorbeeld van een BENOR-certificaat opgemaakt door BCCA. De gecertificeerde cataloog, die als permanent geactualiseerde bijlage aan het certificaat wordt gehecht, is een essentieel onderdeel van het certificaat. Hij bevat voor alle gecertificeerde types kleidakpannen of groepen pannen een overzicht van de gedeclareerde waarden en/of prestatieniveau s, die onder de certificatie vallen. De cataloog wordt aangepast na onderzoek en aanvaarding van elk nieuw aangemeld of gewijzigd product. De geldigheid van het certificaat en de gecertificeerde cataloog wordt continu aan de gebruiker bevestigd via de website van BCCA: A.7. ADMINISTRATIEVE REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN HET BENOR MERK Hiervoor wordt verwezen naar het Bijzonder Reglement voor het gebruik van het Benor merk A.8. CERTIFICATIEOVEREENKOMST De certificatieovereenkomst wordt opgesteld door BCCA volgens 10 van het ARCP. De overeenkomst is een confidentieel document dat enkel wordt voorgelegd aan de leden van de Certificatieraad. De overeenkomst bevat een administratief en een technisch gedeelte. Ze wordt voorzien van bijlagen die de checklijsten en controleschema s bevatten, opgemaakt op basis van dit reglement. Deze overeenkomst is geldig voor een periode van 3 jaar vanaf de ondertekening doch zij wordt stilzwijgend, telkens bij hernieuwing van de machtiging voor eenzelfde duur van 3 jaar, verlengd, zolang geen van beide partijen tot opzegging overgaat. De leverancier kan de overeenkomst opzeggen mits een vooropzeg van tenminste3 maanden, per aangetekend schrijven aan BCCA. Na de opzegging is de producent gerechtigd de producten die geproduceerd werden vóór de opzegging onder het BENOR-merk op de markt te brengen.. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 10/80

11 De leverancier vermeldt in zijn aangetekend schrijven van opzegging het tijdstip van ingang en de verwachte duur van uitputting van de voorraden BENOR producten. Dit gaat gepaard met een controlebezoek en een opname van de voorraad BENOR producten op het ogenblik van ingang van de opzegging, controlebezoeken met een minimale frequentie van 1 bezoek per 6 maanden, en een afsluitend bezoek op het einde van de opzegperiode. De in de overeenkomst vermelde bedragen van administratief beheer (retributie zullen in deze periode verder worden aangerekend. Na de opzegdatum is het in geen geval toegestaan om nieuwe productiedelen onder het BENOR-merk te identificeren, in voorraad te houden of te leveren A.9. VERLOOP VAN HET TOEZICHT COMMUNICATIE EN DOCUMENT- UITWISSELING Het toezicht start vanaf de ondertekening van de certificatieovereenkomst en verloopt volgens de modaliteiten bepaald in 8.3 van het ARCP. De externe controlefrequentie zal afhankelijk zijn van de wijze waarop aan de in A.2.1. vermelde basisvoorwaarden (inz. m.b.t. FPC-systeem) is voldaan en zal variëren van 4 tot 8 controlebezoeken. BCCA behoudt het recht te oordelen over de toezichtsfrequentie. Naast deze controlebezoeken zal BCCA jaarlijks de implementatie van het gedocumenteerd productiecontrolesysteem nakijken. Bij het vaststellen van significante tekortkomingen kan dit tot een verhoging van de frequentie van de controlebezoeken leiden. Voor certificatiedossiers waar buitenlandse controle-instellingen tussenkomen worden de procedures aangepast zonder de gelijkwaardigheid in beoordeling te schaden De verslaggeving van de controles geschiedt volgens 8.6 van het ARCP. A.10. TARIEFSTELSEL A.10.1 Algemeen Het tariefstelsel is opgevat volgens 13 van het ARCP en bevat de hierna vermelde vergoedingen: Dit tariefstelsel is zo bepaald dat het toelaat dat de beslissingen over de certificatie door BCCA in volle onafhankelijkheid kunnen worden genomen zoals de NBN ISO het voorschrijft. Dit betekent dat BCCA en de instellingen die voor haar in onderaanneming werken, op dusdanige wijze worden vergoed dat zij op continue wijze de nodige competentie, zoals geëist in de met hun activiteit overeenstemmende norm van de reeks NBN ISO 17020, kunnen garanderen. In de certificatieovereenkomst wordt verwezen naar het tariefstelsel, zoals het in dit reglement is beschreven. De regels worden per leverancier op aangepaste wijze toegepast. Alle hierna vermelde bedragen zijn onderhevig aan de index voor de bouw. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 11/80

12 De vermelde bedragen zijn geldig voor het jaar 2009 en worden jaarlijks aangepast op basis van de volgende formule: Waarin : H = H o (S/So) H = het herziene bedrag H o = het basisbedrag S : de waarde van de algemene index S, gepubliceerd door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur-Algemene Technische Diensten- het laatste trimester van het jaar dat het beschouwd jaar voorafgaat S o : de waarde van S van het laatste trimester van 2008 A.10.2 Soorten vergoedingen A Administratieve vergoedingen a. Vergoeding voor het openen van een certificatiedossier (administratief ingangsrecht) BCCA heeft het recht per nieuw dossier en per wijziging of aanvulling van een bestaand dossier een vergoeding te vragen voor : Het opstellen of aanpassen van de certificatieovereenkomst De administratieve acties voor het opmaken van een certificatiedossier en de implementatie ervan tot de certificatie is ingesteld. Het administratief ingangsrecht bedraagt: Voor een eerste productie inrichting van een producent of groep: 1300 EUR Voor elke bijkomende productie-inrichting binnen een groep : 910 EUR Voor een bijkomende productie-inrichting in een bestaande zetel : 650 EUR b. Permanente retributie BCCA vraagt gedurende de certificatieperiode een permanente (jaarlijkse) bijdrage voor het algemeen takenpakket dat bestaat uit: De opstelling van een geaccrediteerd organisatiesysteem en reglementen. De inrichting van adviesraden en beslissingsorganen voor de certificatie. Het bijhouden van de certificatiedossiers en eventueel sanctie- en opvolgingsmaatregelen. Het opvolgen en actief begeleiden van de technische regelgeving die aan de grond ligt van de certificatiereglementen. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 12/80

13 De organisatie van de delegatie van inspecties. De retributie wordt berekend op basis van volgende variabelen: 1. De variabiliteit van het productiegamma en de complexiteit van de productie-uitrusting. 2. De hoeveelheid productie voor de betreffende productie-eenheid: De leverancier zal hiertoe de jaarlijkse hoeveelheid onder BENOR op de markt gebrachte dakpannen aan BCCA meedelen tegen eind februari van het volgende jaar. De gemiddelde productie over de drie afgelopen jaren wordt in beschouwing genomen en elk jaar herzien. A Vergoedingen voor beoordelings- en controletaken Alle vergoedingen voor beoordelings- en controletaken worden berekend op basis van prestatie-uren (met inbegrip van verplaatsing behalve voor buitenland), voorbereiding, verslagen en administratieve verwerking aan een indexeerbaar uurtarief van 133,00 EUR (1064,00 EUR per volledige dag). Voor prestaties in het buitenland worden de verplaatsingen aangerekend van Brussel naar de productieplaats en terug aan 133,00 EUR/uur en 0,39 EUR/km, vermeerderd met de eventuele kosten van maaltijd en overnachting. a) Initiële beoordelingstaken De nodige prestatieduur voor het initieel assessment van ITT en FPC wordt vergoed aan een eenheidstarief van 1064,00 EUR per dag. Het nodige tijdsbudget voor de FPC-audit wordt bij de offerte vastgelegd. Voor de certificatie van een eerste productie-inrichting voorziet men in een standaardgeval 3 dagen voor dergelijke FPC-audit (documentenstudie en verslaggeving inbegrepen). Voor de certificatie van een tweede soortgelijke productie-inrichting met dezelfde FPC-procedures voorziet men in een standaardgeval 2 dagen voor dergelijke FPC-audit (verslaggeving inbegrepen). Het initieel nazicht van de ITT gebeurt steeds in regie. b) Toezicht De vergoeding voor het toezicht bestaat uit : Vergoeding voor het nazicht van het ITT-beheer en de geldigheid van de ITT Hiervoor wordt jaarlijks een basisforfait van 2 dagen aangerekend. Dit wordt vermeerderd met een aantal halve dagen in functie van de variabiliteit van het productengamma en de complexiteit van de productie-uitrusting. Vergoeding voor een jaarlijkse audit van het FPC-systeem Voor een eerste productie-inrichting voorziet men in een standaardgeval 2 dagen voor dergelijke FPC-audit (documentenstudie en verslaggeving inbegrepen). Voor een tweede productie-inrichting met dezelfde FPC-procedures voorziet men in een standaardgeval 1 5 dag voor dergelijke FPC-audit (verslaggeving inbegrepen). TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 13/80

14 Voor productieplaatsen in het buitenland dient dit vermeerderd te worden met de verplaatsings- en verblijfskosten. Vergoeding voor de regelmatige controlebezoeken Per bezoek wordt een halve dag (4 uren) voorzien Het aantal bezoeken is afhankelijk van het type FPC (4 tot 8) Voor grote producties en gamma s kan het aantal uren en/of controlebezoeken worden verhoogd. Voor buitenlandse producenten en/of producenten die werken onder de licentie van een BENORgecertificeerde kunnen aangepaste toezichtsregelingen worden uitgewerkt die echter éénzelfde graad van vertrouwen in de producten en het proces moeten waarborgen. c) Bijzondere vergoedingen. Ingevolge de vaststelling van tekortkomingen bij externe controleactiviteiten kan het nodig zijn op aanwijzing van het certificatiecomité aanvullende controleprestaties en/of monsternames te verrichten. Deze prestaties worden vergoed aan hetzelfde uurtarief als voor de reguliere controles. De beslissing tot het uitvoeren van supplementaire controles wordt genomen door BCCA na advies van de Certificatieraad. Desgevallend wordt het principieel advies gevraagd van de Adviesraad van BCCA. Indien prestaties moeten geleverd worden op zaterdagen of zon- of feestdagen worden reguliere prestatievergoedingen en de verplaatingsvergoeding en verblijfskosten verhoogd met - 50% voor prestaties, geleverd op zaterdagen - 100% voor prestaties, geleverd op zon- en feestdagen A Vergoedingen voor de monsternames en externe controleproeven evenals de externe proeven door BCCA gevraagd in het kader van de initiële productbeoordeling en/of in geval van een aanvraag tot uitbreiding/wijziging van het productengamma onder certificatie. De vergoeding voor het nemen van monsters is, in principe, inbegrepen in de vergoeding voor de inspectiebezoeken. Wanneer deze niet tijdens deze inspectiebezoeken kunnen ontnomen worden en/of op een andere locatie dienen te gebeuren, worden extra vergoedingen aangerekend op basis van het uurtarief vermeld in A met een minimum van 266,00 EUR per monstername. De interpretatie van de resultaten is hierin eveneens voorzien. Het bijwonen van proeven bij de producent geschiedt normaal binnen de tijd voorzien voor de inspectiebezoeken. In uitzonderlijke, omstandigheden kan extra tijd worden aangerekend. De vergoeding voor de uitvoering van door BCCA gevraagde proeven door externe laboratoria wordt geregeld via BCCA. De tarieven voor deze proeven zijn gebaseerd op éénzelfde eenheidstarief dat met alle betrokken laboratoria wordt afgesproken. Dit tarief voorziet in een deelname van de laboratoria aan oppuntstelling en opvolging van de certificatie-activiteiten van BCCA. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 14/80

15 Het tarief kan bij BCCA worden opgevraagd. Het kan elk jaar in overleg met de laboratoria worden herzien. A.11. FACTURATIE De vergoedingen voor de reguliere prestaties in het kader van het toezicht en monsternemingen worden driemaandelijks gefactureerd door BCCA samen met de over vier kwartaalbijdragen verdeelde jaarlijkse retributie. In het geval van raamovereenkomsten geschiedt de facturatie op basis van de volledige overeenkomst. Inspectiebezoeken voor buitenlandse instellingen worden door deze laatste rechtstreeks gefactureerd aan de leverancier Bijzondere vergoedingen zoals het ingangsrecht en vergoedingen voor initiële of speciale prestaties worden door BCCA gefactureerd na afwerking van de betreffende verslagen. Alle genoemde bedragen worden aan BCCA betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum. BCCA is gerechtigd vanaf de vervaldag ambtshalve en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten aan te rekenen De externe controle en de BENOR-vergunning kunnen worden opgeschort bij wanbetaling en nadat BCCA de leverancier per aangetekend schrijven heeft aangemaand. Deze opschorting geschiedt concreet vanaf de 15 e dag, volgende op de verzending van dit aangetekend schrijven. De controle zal hervat worden en het gebruiksrecht van de certificatie en het merk met BCCA als genotificeerde instelling worden opnieuw toegekend op de dag volgend op de betalingsdag van de verschuldigde bedragen op voorwaarde dat die betaling ten hoogste één maand na de opschorting gebeurt. A.12. MAATREGELEN BIJ TEKORTKOMINGEN Indien de leverancier de regels van de certificatieovereenkomst of van dit toepassingsreglement niet eerbiedigt, kan de certificatie worden opgeschort of ingetrokken, of kunnen andere sancties getroffen worden naargelang de ernst van de vastgestelde tekortkomingen. Deze sancties kunnen bestaan uit (zonder limitatief te zijn): - het uitvoeren door BCCA van extra monstername s voor beproeving in een extern laboratorium - het verhogen van de frequenties van interne controles op het eindproduct en/of aspecten van grondstoffen en/of productieparameters - het uitvoeren door BCCA van extra technische controles - Het verhogen van de frequentie van de door BCCA uit te voeren technische controles - het verhogen van het aantal, door BCCA uit te voeren monstername s voor beproeving in een extern laboratorium - het uitvoeren van extra bezoeken aan werven tengevolge van klachten indien de klacht gegrond is verklaard - het opleggen van een verbod van autonome levering van producten onder het BENORmerk - het opschorten of intrekken van het certificaat. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 15/80

16 De beslissingen over te nemen sancties worden steeds genomen door het certificatiecomité. Indien de sancties leiden tot extra uitvoerende taken, zullen de vergoedingen aangerekend worden aan de tarieven van de betreffende reguliere taken. Ingeval van opschorting of intrekking verbindt de leverancier zich er toe voor alle producten, waarop de opschorting of intrekking betrekking heeft, het merk te verwijderen. Het gebruik van de certificatie mag slechts hervat worden na bevestiging van gunstig advies van de certificatieinstelling. B. TECHNISCHE GEDEELTE B.1. OPVATTING VAN DE CONTROLEMETHODIEK De FPC eisen en de controleschema s van de betreffende keramische materialen zijn in overeenstemming met de geldende Europese normen. In bijlage B.1 is een cross reference list opgesteld welke de relatie tussen de paragrafen van de betreffende normen en dit toepassingsreglement weergeeft. B.2. VERPLICHTINGEN VAN DE GECERTIFICEERDE LEVERANCIER. De leverancier dient te beschikken over een productiecontrolesysteem overeenkomstig 7 van het ARCP waarvan de kenmerken hierna gesynthetiseerd zijn weergegeven. B.2.1 Samenstelling van het productdossier of documentatie De documentatie van het productiecontrolesysteem bevat minstens volgende elementen: - De specificatie of externe productbeschrijving voor de gecertificeerde producten - De interne productbeschrijving (of productspecificaties) die de grondstofcriteria en procesparameters per product bevat. - Een beschrijving van het productiesysteem (installaties en productieprincipes). - Een beschrijving van het zelfcontrolesysteem in overeenstemming met de eisen van het toepassingsreglement (controleschema s, proefmethoden, laboratorium, kalibraties en ijkingen). - Een beschrijving van de registratie van de gegevens met betrekking tot de zelfcontrole. De documentatie moet permanent de werkelijke toestand in de productie-eenheid weergeven. De leverancier moet BCCA in kennis stellen van elke significante wijziging (o.a. m.b.t. de identificatie- of prestatiekenmerken, naamsverandering, wijziging van productieplaats of het productieproces,...) evenals wijzigingen van de documentatie teneinde de nodige bijkomende inspectie mogelijk te maken. Indien de leverancier aanspraak wenst te maken op een vermindering van de toezichts-frequentie dient hij de documentatie van de FPC uit te breiden tot een systeemhandboek dat voor alle acties met betrekking tot de productie en de zelfcontrole geschreven procedures bevat die in voldoende mate de transparantie van de werking van de FPC illustreren (zie B.2.4.). Dit FPC-handboek kan deel uitmaken van een volledig handboek m.b.t. de gehele bedrijfsorganisatie in het kader van een TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 16/80

17 certificatie volgens ISO 9001:2000. In dat geval dient het deel met betrekking tot de FPC duidelijk geïdentificeerd te zijn. B.2.2 Interne productbeschrijving De leverancier moet beschikken over een interne productbeschrijving die alle producten betreft die onder certificatie op de markt worden gebracht. Deze beschrijving moet alle producten volledig identificeren. Deze identificatie moet in overeenstemming zijn met de gegevens die opgenomen zijn in de publiek verspreide technische productfiches. Per product moet het verband tussen de prestatie-eigenschappen en de samenstellings- en productiegegevens, met inbegrip van de variatie op eisen voor deze gegevens, vastgelegd en onderbouwd zijn. De productbeschrijving moet verwijzen naar de interne initiële proeven die aan de basis ervan liggen. De vorm van de productbeschrijving is vrij te kiezen. Ze moet echter voldoende transparant zijn om te kunnen vaststellen dat de producteigenschappen beheerst worden. B.2.3 Eisen voor de organisatiestructuur van de leverancier De organisatiestructuur moet toelaten dat de overeenkomstigheid van de producten met de specificatie daadwerkelijk kan gegarandeerd worden. Daartoe moeten de zelfcontrole en de registratie daarvan onafhankelijk geschieden van de productieen verkoopsleiding. Het controlepersoneel moet voldoende bekwaam zijn om de proefresultaten te interpreteren en de productkwaliteit te beoordelen. De aanwezigheid van het controlepersoneel dient zo te worden geregeld dat de zelfcontrole representatief is voor de gehele productie. De verantwoordelijkheden, autoriteiten en de tussenliggende relaties van alle personen die de productieprocesonderdelen, die invloed hebben op de kwaliteit van het eindproduct, aansturen, uitvoeren of verifiëren, moeten worden vastgelegd. B.2.4 Eisen voor de processen van het productiecontrolesysteem (FPC) en de eraan verbonden procedures Onderhavig hoofdstuk bevat een beschrijvende opsomming van alle processen die in het FPC-systeem dienen aanwezig te zijn. In principe mag de leverancier deze processen uitwerken volgens zijn eigen bedrijfsorganisatie in zoverre ze beantwoorden aan het gestelde doel. Een proces is gekoppeld aan een controleschema. De controleschema s die telkens ter illustratie in bijlage aan dit reglement gevoegd zijn, dienen beschouwd te worden als voorbeeldschema s en gelden bij ontstentenis van meer gepersonaliseerde schema s die door de producent werden uitgewerkt in functie van het productiegamma, het productieproces en de productie-uitrusting, in zoverre de relevantie en de gelijkwaardigheid van dit schema door BCCA gunstig werd beoordeeld. Indien de processen voldoende gedocumenteerd zijn en correct geïmplementeerd worden kan dit aanleiding geven tot een vermindering van de toezichtsfrequentie. In de certificatieovereenkomst kan een nadere precisering van de vastgelegde processen worden opgenomen. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 17/80

18 B Processen voor interne initiële proeven en de bepaling van de interne productbeschrijving Vooraleer het op de markt gebracht zal worden, zal de producent, voor ieder nieuw product dat ontwikkeld wordt, op basis van ITT proeven en een goedgekeurd FPC-systeem, aantonen dat er voldoende vertrouwen kan bestaan dat hij in staat is dakpannen op de markt te brengen die voldoen aan de declaraties en aan de vereisten van deze norm. Bij iedere wijziging in de grondstoffen, of de dosering van de grondstoffen, of bij iedere wijziging in het productieproces, die van invloed kan zijn op de eigenschappen van het eindproduct, zal een gepaste ITT proef gedaan worden. De resultaten van de type proeven zullen apart geregistreerd staan. De leverancier dient dus te beschikken over processen waarmee hij vooraleer de productie onder certificatie te starten, zichzelf verzekert dat hij de vooropgestelde prestaties kan halen. Hiervoor moeten de initiële proeven worden verricht op basis waarvan de interne productbeschrijving wordt vastgelegd. De bedoelde gegevens kunnen worden bekomen door: - specifieke proeven in het eigen laboratorium - proeven in een extern laboratorium dat voor rekening van de leverancier werkt - een statistische analyse van de periodieke zelfcontroleproeven - informatie uit de literatuur of wetenschap Bij ontstentenis van de door BCCA aanvaarde eigen processen en controleschema s dient de leverancier bij elke significante wijziging van de productspecificatie de controleschema s te volgen die aangegeven zijn in bijlage. De initiële type proeven moeten uitgevoerd worden volgens de methodes, zoals vermeld in de betreffende proefnormen. Dit is evenzeer zo in het geval van discussie. In de doorlopende productiecontrole mogen alternatieve proefmethodes aangewend worden voor zover - Ofwel een correlatie kan aangetoond worden tussen de resultaten van de normmethode en deze van de alternatieve methode - Ofwel een veilig verband kan worden bewezen tussen de normmethode en de alternatieve methode - De informatie waarop deze correlatie of dit verband gebaseerd is beschikbaar is B Processen van grondstofcontrole De leverancier moet beschikken over processen voor het nazicht van de overeenkomst van de grondstoffen met de specificatie in de interne productbeschrijving. Hij moet hierin de aanvaardingscriteria van de grondstoffen vastleggen, beschrijven op welke wijze hij de conformiteit van de geleverde grondstoffen met deze criteria nagaat en de te volgen procedure vastleggen ingeval de grondstoffen niet aan deze criteria voldoen Hij heeft hierbij de keuze tussen: - het gebruik van door BCCA erkende certificaten of conformiteitsverklaringen van de leverancier van de grondstoffen met administratief nazicht. - Een eigen door BCCA aanvaarde receptieprocedure Indien de leverancier halffabrikaten (bvb gedroogde pannen) inkoopt om ze verder in zijn productieproces in te zetten of indien de leverancier afgewerkte producten koopt die hij een nabehandeling geeft of waarop hij enig productieproces toepast, worden deze halffabrikaten of afgewerkte producten beschouwd als inkomende grondstoffen, waarvoor dezelfde principes gelden als vermeld hiervoor TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 18/80

19 Deze processen moeten leiden tot een adequate registratie. Bij ontstentenis van door BCCA aanvaarde eigen procedures en controleschema s dient de leverancier minstens de controleschema s te volgen die aangegeven zijn in B B Processen voor de procesbeheersing De leverancier moet beschikken over processen waarmee hij kan aantonen dat hij het productieproces beheerst. Dit betekent dat de procesparameters correct worden ingesteld en dat hiervoor concrete indicatoren bestaan die ook werkelijk gebruikt en geïnterpreteerd worden. Het kan hierbij gaan om machine-instellingen of proeven op halffabrikaten. Bij ontstentenis van door BCCA aanvaarde eigen procedures en controleschema s dient de leverancier minstens de controleschema s te volgen die aangegeven zijn in B B Processen voor de controle van de eindkwaliteit De leverancier dient de eindkwaliteit van de gecertificeerde producten regelmatig te verifiëren volgens vastgelegde controleschema s Hij dient hiervoor een monsternemingsplan op te stellen waarmee op een transparante wijze kan worden aangetoond dat de interne monsternemingen representatief zijn voor de onder certificatie verkochte producten. De procedures hiervoor dienen door de certificatie-instelling te worden aanvaard, inzonderheid de wijze van registreren van productieloten en monsternemingen. Bij ontstentenis van door BCCA aanvaarde eigen procedures en controleschema s dient de leverancier minstens de controleschema s te volgen die aangegeven zijn in B De leverancier moet met het oog op een correcte zelfcontrole processen hebben voor de instandhouding van het laboratorium en de kalibratie van de meettoestellen. Hij dient deze processen af te stemmen op het schema vermeld in bijlage B.2.6. Het proces voor de registratie van de proefresultaten dient bijzonder transparant te zijn. B Processen voor correctieve maatregelen De leverancier moet beschikken over processen om de zelfcontroleresultaten te interpreteren en de resultaten van deze interpretatie aan te wenden voor de nodige correcties aan het grondstofgebruik en het productieproces. Bij vaststelling van ontoereikende resultaten van prestatieproeven of andere tekortkomingen moet hij naargelang het geval o.a. volgende maatregelen treffen: - nazicht van de meetmethodes - correcties van de interne productbeschrijving (grondstofcriteria, ) - acties naar de grondstofleverancier toe - correctie van het productieproces - verhoging proeffrequentie - bekendmaking van de tekortkoming aan de betreffende klanten. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 19/80

20 B Processen voor de behandeling van producten en de markering De leverancier moet beschikken over processen waarmee hij zichzelf verzekert dat geen niet conforme producten onder certificatie op de markt komen. Daartoe dient hij minstens de in B.4 vermelde regels te volgen. B.2.5 Interne controleschema s De in het kader van de FPC-systeem intern opgelegde procedures zijn opgegeven in de type controleschema s : zie bijlage B tot Deze stemmen overeen met de processen genoemd in B.2.4. Volgende type-schema s zijn opgenomen in bijlage : Bijlage B.2.5.1: Controleschema voor de I.T.T. (voorbeeld) Bijlage B.2.5.2: Controleschema grondstoffen (voorbeeld) Bijlage B : Controleschema productieproces (voorbeeld) Bijlage B.2.5.4: Controleschema afgewerkte producten (voorbeeld) Bijlage B : Controleschema voor behandeling van de producten en markering (voorbeeld) Het staat de leveranciers vrij alternatieve schema s uit te werken waarvan de relevantie en de gelijkwaardigheid door BCCA zal beoordeeld worden. In de certificatieovereenkomst worden de volledige geïmplementeerde controleschema s en de criteria vastgelegd. B.2.6 Het intern controlelaboratorium Met het oog op een voldoende beheersing van het productieproces en een elementaire verificatie van de kwaliteit van de uitgaande producten wordt vereist dat een aantal metingen en proeven in het intern laboratorium worden uitgevoerd. De meet- en proefmethoden die door de producent zelf moeten uitgevoerd worden en de daarvoor nodige meet- en proefapparatuur, worden vermeld in bijlage B.2.6. De overige interne controleproeven op de eindproducten mogen in andere laboratoria worden uitgevoerd. In dit laatste geval kan het externe toezicht (zie B3) tot deze laboratoria worden uitgebreid. B.2.7 Kalibraties en ijkingen Alle meet- en proefapparatuur die door de producent wordt gebruikt, moet met een verantwoorde frequentie en volgens een bepaalde methodiek worden geijkt of gekalibreerd. In bijlage B.2.6. zijn voor de meest elementaire meet- en proefapparatuur minimum eisen gegeven voor deze ijkingen en kalibraties. Voor andere meet- en proefapparatuur dient de ijking en kalibratie te gebeuren volgens de gedocumenteerde procedures van de leverancier. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 20/80

21 B.2.8 Registratie De registratie van gegevens moet georganiseerd worden volgens de principes beschreven in 7.8 van het ARCP. De leverancier dient alle registraties die betrekking hebben op de resultaten van de ITT-proeven, grondstofcontroles, procesparameters, eindcontroleproeven, corrigerende maatregelen, gedeclasseerde producten, kalibraties, ijkingen en alle andere gegevens die van belang zijn voor de traceerbaarheid en de productkwaliteit minimum 10 jaar te bewaren. B.3. EXTERNE EVALUATIE EN TOEZICHT De initiële evaluaties en het extern toezicht worden georganiseerd volgens de principes beschreven in 8 van het ARCP. B.3.1 Initiële evaluatie of toelatingsonderzoek Een initiële evaluatie of toelatingsonderzoek wordt uitgevoerd bij de eerste certificatie van het product en telkens wanneer een belangrijke wijziging wordt aangebracht aan de productencataloog, alsook bij elke significante wijziging van een grondstof of het productieproces. Het programma voor een toelatingsonderzoek bevat volgende elementen: a) Deel productbeoordeling (zie bijlage B 3.1.a) Deze productbeoordeling heeft tot doel : - de te certifiëren productcataloog en de interne productbeschrijving te bepalen; - de methodologie van de interne initiële proeven en de resultaten daarvan aan de hand van een ITT-checklist te evalueren; - de beschikbare resultaten uit de zelfcontrole of vroegere externe controleproeven na te zien; - een programma voor proeven in een extern laboratorium op punt te stellen. b) Deel FPC Het initiële nazicht van het FPC-systeem houdt een nazicht en een evaluatie in van : - de documentatie - de organisatiestructuur - de beheersprocessen Dit nazicht gebeurt aan de hand van een modelchecklist (zie bijlage B.3.1.b) en op de lokaties waar het systeem wordt toegepast. B.3.2 Toezicht Het toezicht voor het behoud van de BENOR- certificatie bestaat uit : - periodieke inspectie van de FPC - technische controlebezoeken - externe controleproeven TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 21/80

22 B Periodieke inspectie van de FPC Eén maal per jaar wordt een volledig nazicht van het FPC-systeem uitgevoerd. Naargelang de beschikbaarheid van een efficiënt FPC-systeem, al dan niet geïntegreerd in een volgens ISO 9000 : 2000 gecertificeerd beheersysteem, kan de duur van dit nazicht variëren. Bij deze inspectie wordt nagegaan of de bij het initieel onderzoek gevalideerde processen concreet geïmplementeerd blijven en of het FPC systeem onveranderd geldig is gebleven. Indien wijzigingen vastgesteld worden, wordt een aanvullend onderzoek uitgevoerd. De periodieke FPC inspectie kan in combinatie met de technische productcontrolebezoeken gebeuren. Ze geschiedt aan de hand van een checklist, opgesteld volgens het model in bijlage B.3.1.b. Deze checklist wordt per leverancier opgesteld en maakt deel uit van de certificatieovereenkomst. Dit nazicht gebeurt op die locaties waar het FPC-systeem wordt toegepast. B Technische controlebezoeken Tijdens deze bezoeken worden volgende controles verricht: - het nazicht van de geregistreerde resultaten van de zelfcontrole - het nazicht van de laboratoriumuitrusting en het naleven van de meet- en proefprocedures door het bijwonen van proeven op zelf gekozen monsters - het nazicht van de markering, de declassering, de expeditie, de leveringsdocumenten, het voorraadbeheer, enz.. - het uitvoeren van monsternemingen (zie B ) De controlebezoeken vinden plaats in de productie-eenheid. B Externe controleproeven B Monsternemingsprocedure Een overzicht van de uit te voeren proeven, de frequentie en van het aantal te bemonsteren proefstukken wordt weergegeven in bijlage B De monsternames gebeuren, in principe tijdens de technische controlebezoeken. Indien relevant kunnen deze ook gebeuren op de werven, bij verdelers op alle andere lokaties waar de producten beschikbaar zijn. In dit geval dient de leverancier ten allen tijde een bestand bij te houden van alle leveringen onder het BENOR-merk. De leveranciers nemen de nodige maatregelen opdat de monsters, ongeacht de locatie van bemonstering, gratis ter beschikking gesteld worden. Indien de mogelijkheid zich voordoet, d.i. in de regel als de monsternemingen plaatsvinden in de productie-eenheid, zal de monsterneming als volgt plaatsvinden: - Één serie monsters voor beproeving in het externe laboratorium - Één serie monsters voor beproeving in het interne laboratorium - Één serie monsters als reserve in geval van niet conformiteit voor tegenproeven of in geval van twijfel De monsters zullen indien mogelijk zodanig genomen worden dat ze evenwaardig en vergelijkbaar zijn. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 22/80

23 B Schema s externe proeven De extern uit te voeren proeven zijn weergegeven in bijlage B B Evaluatiemethode Indien de monsters zodanig genomen zijn dat ze evenwaardig en vergelijkbaar zijn zullen de resultaten van de interne proeven en externe drukproeven met elkaar vergeleken worden op basis van de principes - Vergelijking van de gemiddelden - Vergelijking van de varianties zoals vermeld in ISO Niet conforme resultaten worden nader onderzocht en indien relevant voorgelegd aan certificatiecomité en/of behandeld tijdens de vergaderingen van de certificatieraad. het B.4. REGELS VOOR DE VERPAKKINGSWIJZE, DE MARKERING, DE DECLASSERING, B.4.1 De verpakkingswijze Alle paletten dienen verpakt te zijn en dienen de in B.4.3 vermelde gegevens te bevatten. B.4.2 De declassering Producten met tekortkomingen of producten die niet zijn opgenomen in de gecertificeerde cataloog mogen niet voorzien zijn van een Benor merk. Deze producten dienen fysiek gescheiden te worden van producten met een Benor merk. B.4.3 De markering Naast de eisen gesteld voor de markering in het kader van de CE-markering dient de markering op het product en/of de verpakking een aanduiding te bevatten van : - de fabrikant en het land van herkomst - het type dakpan - fabricagejaar en maand of een code die het fabricagejaar en maand éénduidig bepaalt. - het BENOR-label - een fabricagecode welke een relatie tot de beschikbare proefresultaten en geregistreerde procesparameters mogelijk maakt - de klasse van waterdoorlatentheid conform EN het niveau van vorstbestandheid conform EN B.4.4 Voorraadbeheer en de expeditie De fabrikant dient te beschikken over een procedure voor zijn voorraadbeheer en expeditie. Deze dient strikt nageleefd te worden. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 23/80

24 B.4.5 Mededeling van de houdbaarheid Geen eisen verbonden. B.4.6. Leveringsdocumenten De leveringsbons van de Benor-producten dienen het Benor-merk te vermelden. B.5. REGELS VOOR DE BEPALING VAN MAATREGELEN BIJ TEKORTKOMINGEN B.5.1 Tekortkomingen in de processen voor het beheer van de productbeschrijving en de ITT De maatregelen bij tekortkomingen worden bepaald volgens de regels van 14 van het ARCP. De leverancier zal BCCA van de tekortkoming op de hoogte brengen evenals van de genomen correctieve en preventieve maatregelen. De tekortkomingen en de genomen correctieve en preventieve maatregelen zullen apart geregistreerd worden. B.5.2 Tekortkomingen in de processen voor de FPC Bij niet-conformiteit(en) of afwijkingen in de FPC-processen zal BCCA overeenkomstig ARCP de leverancier vragen de niet-conformiteit recht te zetten en binnen een termijn, afhankelijk van de ernst van de tekortkoming volgens onderstaande typecodes, verslag uit te brengen. BCCA zal zijn verdere actie (bv. bijkomende inspectie) bepalen in functie van de aard van de tekortkoming. BCCA zal zich tevens hiervoor laten adviseren door de Certificatieraad keramische materialen. De leverancier zal BCCA van de tekortkoming op de hoogte brengen evenals van de genomen correctieve en preventieve maatregelen. De tekortkomingen en de genomen correctieve en preventieve maatregelen zullen apart geregistreerd worden. De niet conformiteiten worden ingedeeld in volgende types: - Niet conformiteit type C : minder belangrijke tekortkoming : wijst er niet op dat de correcte uitvoering van de FPC en/of de goede werking van de FPC in het gedrang is (bvb: administratieve tekortkoming). De corrigerende maatregelen dienen te worden uitgevoerd tegen het volgende FPC bezoek. - Niet conformiteit type B : belangrijke tekortkoming : wijst er op dat de correcte uitvoering van de FPC en/of de goede werking van de FPC in het gedrang is, waardoor er producten op de markt kunnen komen die niet voldoen aan de declaraties. De producent stelt, binnen de maand na kennisgeving van de niet conformiteit, een actieplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan BCCA, welke dient uitgevoerd te zijn binnen de drie maanden na kennisgeving van de niet conformiteit. - Niet conformiteit type A : kritische tekortkoming : : wijst er op dat de correcte uitvoering van de FPC en/of de goede werking van de FPC ernstig in het gedrang is waardoor wordt aangetoond dat de producent de productie onvoldoende beheerst. De producent neemt ogenblikkelijk correctieve maatregelen, die voldoende moeten waarborgen dat niet conforme producten NIET op de markt kunnen geraken, en stelt, binnen de week na kennisgeving van de niet conformiteit, een actieplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan BCCA evenals de genomen correctieve actie. Het actieplan met de corrigerende maatregelen dient uitgevoerd te zijn binnen de maand na kennisgeving van de niet conformiteit. BCCA zal de correctheid van de corrigerende maatregel na deze maand nagaan via een extra controlebezoek. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 24/80

25 - B.5.3 Tekortkomingen m.b.t. de kenmerken van de producten Bij niet-conformiteiten zal de fabrikant onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om deze gebreken recht te zetten. Nadat de oorzaak gevonden is en rechtgezet is, zal hij opnieuw de test of controle uitvoeren om na te gaan of de genomen correctieve maatregelen effectief zijn en om zich ervan te verzekeren dat er geen herhaling van de niet-conformiteit zal optreden. Niet-conforme producten dienen in de voorraden fysiek gescheiden en apart gemerkt. De leverancier zal BCCA van de tekortkoming op de hoogte brengen evenals van de genomen correctieve en preventieve maatregelen. De tekortkomingen en de genomen correctieve en preventieve maatregelen zullen apart geregistreerd worden. De frequentie van de betreffende proeven op het eindproduct zal verhoogd worden conform de hierna bepaalde switching rules indien de oorzaak van de tekortkoming niet gevonden en rechtgezet is. Indien de tekortkoming wordt vastgesteld op het moment dat de betrokken producten reeds op de markt zijn gebracht, zal de leverancier de betrokken klant inlichten van de tekortkoming. B.6. SWITCHING RULES Switching rules voor individuele en dekkende afmetingen en toleranties, dekkende maten,vlakheid, rechtheid, waterondoorlatendheid, buigsterkte, vorstbestandheid, waarvan de betrouwbaarheid van de verklaring niet gebaseerd is op statistische technieken. - Normale proeffrequentie : proeffrequentie in overeenstemming met de FPC, en zoals toegepast bij het begin van het op de markt brengen van een nieuw product. - Van normale naar gereduceerde proeffrequentie : Indien er voldoende vertrouwen bestaat in het systeem en de resultaten van de normale proeffrequentie en indien bij de laatste 10 proeven (van elk x-aantal individuele resultaten) is gebleken dat de resultaten voldoen aan de declaraties (rekening houdend met de toegestane tolerantie), mag de normale proeffrequentie gehalveerd worden. - Van gereduceerde naar normale omstandigheden : Indien er voldoende vertrouwen bestaat in het systeem en de resultaten van de gereduceerde proeffrequentie, maar Indien bij de beproeving blijkt dat ofwel één resultaat niet voldoet aan de declaraties waarbij de oorzaak van de niet conformiteit niet gevonden wordt, ofwel indien de productie onregelmatig is of tijdelijk wordt stilgelegd, of andere omstandigheden aantonen dat gereduceerde proeffrequentie niet meer gerechtvaardigd is, moet de proeffrequentie terug verhoogd worden naar de normale proeffrequentie. Indien de oorzaak van de niet conformiteit wel gevonden wordt, zal de producent de nodige maatregelen nemen om hieraan te verhelpen. Bij de eerstvolgende productie zal hij de eindproducten opnieuw beproeven om te bewijzen dat de genomen maatregelen effectief geweest zijn. - Van normale naar verhoogde proeffrequentie: indien bij de laatste 5 proeven (van elk x-aantal individuele resultaten) bij een frequentie in normale omstandigheden, blijkt dat er twee individuele resultaten niet voldoen aan de declaraties (rekening houdend met de toegestane tolerantie) waarbij de oorzaak van de niet conformiteit niet gevonden wordt, zal de frequentie TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 25/80

26 verdubbeld worden t.o.v. deze van de normale proeffrequentie. Indien de oorzaak van de niet conformiteit wel gevonden wordt, zal de producent de nodige maatregelen nemen om hieraan te verhelpen. Bij de eerstvolgende productie zal hij de eindproducten opnieuw beproeven om te bewijzen dat de genomen maatregelen effectief geweest zijn. - Van verhoogde naar normale omstandigheden: indien in verhoogde proeffrequentie bij 5 opeenvolgende proeven (van elk x-aantal resultaten), de resultaten voldoen aan de declaratie (rekening houdend met de toegestane tolerantie),en indien er voldoende vertrouwen bestaat in het systeem en de resultaten, mag terug overgegaan worden naar normale proeffrequentie. - Van verhoogde omstandigheden naar stoppen van autonome levering van producten onder BENOR : Indien in verhoogde proeffrequentie na 10 proeven (van elk x-aantal resultaten) niet kan overgegaan worden naar normale omstandigheden en waarbij de oorzaak van de niet conformiteit niet gevonden wordt, zal de levering van dakpannenn onder BENOR enkel kunnen gebeuren na een lotkeuring door BCCA van iedere productie, conform Annex A van NBN EN De proeven op de bemonsterde dakpannen zullen uitgevoerd worden in een extern, door BCCA aanvaard laboratorium of in het zelfcontrole-laboratorium in het bijzijn van een afgevaardigde van BCCA. De producent zal een onderzoek instellen naar de oorzaken van de non-conforme resultaten en de noodzakelijke maatregelen nemen om hieraan te verhelpen. Nadat de producent voldoende heeft aangetoond dat de nodige correctieve en preventieve maatregelen genomen zijn, kan de productie dan terug opgestart worden onder verhoogde omstandigheden. De in deze paragraaf gestelde maatregelen kunnen enkel genomen worden na voorlegging aan de certificatieraad en beslissing van het certificatiecomité. Indien de producent tijdens de periode van het stopzetten van autonome levering onder BENOR, niet de noodzakelijke maatregelen neemt om aan de niet conformiteiten te verhelpen, kan BCCA, na voorlegging aan de certificatieraad en beslissing van het certificatiecomité, overgaan tot de intrekking van het BENOR-certificaat van de producent. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 26/80

27 Toepassingsreglement voor Benor certificatie van keramische producten : kleidakpannen BIJLAGE A.3.2 Samenstelling van de adviesraad AR 20 keramische materialen Samenstelling AR 20 Effectieve leden Vervangers Dhr. J. Polen (MOW Vlaanderen) Dhr. M. Briessinck (MOW) Mw. Pierrard (SPW Wallonie) Groep 2: Private gebruikers Dhr. B. Marynissen (SECO) Dhr. M. Ketelaer (FAB) Dhr I. Kinne (SECO) Groep 3: Gecertificeerde leveranciers Groep 5: Deskundigen Dhr. J. Van den Bossche (Belgische baksteen Federatie) Mevr. C. Van Loock (Belgische Baksteen Federatie Dhr. J.M. Linster (Verbond der keramische nijverheid van België en van Luxemburg) Dhr. C. Van Rooten (OCW-CRR) Dhr. S. De Valck (COPRO) Dhr. Y. Grégoire (WTCB) Dhr. J. Soers (Labo Geos) Dhr. G. Soetaert (Inisma) Dhr. G. Pluym (COPRO) Mevr. A. Smits Dhr. J. Horckmans (Probeton) Mw. G. Welvaert (GMA) Mevr. A. Van Gucht (CRIC) Dhr. H. De Mont TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 27/80

28 Toepassingsreglement voor Benor certificatie van keramische producten : kleidakpannen BIJLAGE A Samenstelling van het certificatiecomité CC 20 keramische materialen Directeur BCCA Hoofddeskundige/Coördinator Sectorverantwoordelijke Deskundige Deskundige Andere Dhr. B. De Blaere Dhr. D. Van Rossem Mevr. A. Janssen Mevr. A. Willaert Dhr. W. Frissen Dhr. G. Van Den Bogaerde Mevr. A. Dath TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 28/80

29 Toepassingsreglement voor Benor certificatie van keramische producten : kleidakpannen BIJLAGE A Samenstelling van de certificatieraad CR 20 keramische materialen Samenstelling CR 20 Effectieve leden Vervangers Certificatieinstelling Dhr. B. De Blaere (alg dir) B Dhr. D. van Rossem (CO) B Mevr. A. Janssen (SV) B Mevr. A. Willaert (ASS) B Dhr. W. Frissen (ASS) Onderaannemers/assesors Dhr. G. Pluym (COPRO) Verwante Certificatie-instellingen Dhr. T. De Ruyver (COPRO) Dhr S. Devalck Dhr. J. Horckmans (Probeton) Dhr. H. De Mont Mevr. A. Van Gucht (CRIC) Sectoriele vertegenwoordigers Mevr. C. Van Loock (BBF) Onderaannemers/laboratoria Dhr. Y. Grégoire (WTCB) Mevr. A. Smits (WTCB) Dhr. J. Soers (GEOS) Dhr. G. Soetaert (Inisma) Mw. G. Welvaert (GMA) TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 29/80

30 Toepassingsreglement voor Benor certificatie van keramische producten : kleidakpannen BIJLAGE A.3.4 Gemandateerde inspectie-instellingen Land Inspectieinstelling Certificatieinstelling Erkenning Opmerking * België BCCA BCCA accreditatie ISO/CEI rechtstreeks België SECO BCCA accreditatie ISO/CEI rechtstreeks Nederland IKOB-BKB B.V. IKOB-BKB B.V. accreditatie ISO/CEI onrechtstreeks * Rechtstreeks/onrechtstreeks: inspectie al dan niet door een rechtstreeks met de certificatie-instelling verbonden inspectieinstelling. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 30/80

31 Toepassingsreglement voor Benor certificatie van keramische producten : kleidakpannen BIJLAGE A.3.5 Proef Proefmethode Geos Hertenstraat Wellen Aanvaarde laboratoria WTCB Pierre Holoffelaan Limelette Bcrc Inisma Avenue Gouverneur Cornez Mons Labo GMA Van Vooren Atlasstraat Koekelare Vlakheid en rechtheid EN 1024 (2) (2) (1) (2) Maten EN 1024 (2) (2) (1) (2) Waterondoorlatendheid EN (proefmethode 1) (2) (2) (1) (2) buigsterkte EN 538 (1) (2) (1) (2) Vorstbestandheid (types te specifiëren) EN (proefmethode E) (2) (1) (1) (1) Status laboratorium 1 - geaccrediteerd 2 - Niet geaccrediteerd maar aanvaard door BCCA TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 31/80

32 Toepassingsreglement voor Benor certificatie van keramische producten : kleidakpannen BIJLAGE A.4 Wederzijdse erkenning met BCCA Land Certificatie-Instelling Inspectie-instelling Nederland IKOB-BKB B.V. IKOB-BKB B.V. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 32/80

33 Toepassingsreglement voor Benor certificatie van keramische producten : kleidakpannen BIJLAGE A.5 FORMELE AANVRAAG VAN DE VERGUNNING TOT HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK Voorafgaandelijke Nota: Deze aanvraag dient te worden ingevuld, ondertekend, gedateerd en aan het BCCA-secretariaat te worden teruggestuurd in origineel exemplaar (geen fax, of mail). De formele aanvraag is slechts geldig indien zij vergezeld is van een ontwerp van Product- dossier en FPC-handboek. Ondergetekende aanvrager(s), naam: voornaam: hoedanigheid: a) Hoofdaanvrager vertegenwoordiger in rechte van de vennootschap, benaming: straat / nr: postnummer & gemeente: tel : fax : handelsregister: BTW: in de hoedanigheid van (1) en b) Medeaanvrager : (2) naam: voornaam: hoedanigheid: vertegenwoordiger in rechte van de vennootschap benaming: straat / nr: postnummer & gemeente: tel : fax : handelsregister: BTW: in de hoedanigheid van (1) TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 33/80

34 Toepassingsreglement voor Benor certificatie van keramische producten : kleidakpannen BIJLAGE A.5 vra(a)g(t)en de vergunning aan tot het gebruik van het BENOR-merk voor de hierna aangekruiste producten Product Normen TRA Aanvraag (3) Gevelbakstenen NBN EN & PTV TRA BB Bakstenen voor niet NBN EN & PTV TRA BB decoratief metselwerk Dakpannen NBN EN 1304 TRA BB 203 Straatbakstenen NBN EN 1344 & PTV 910 TRA BB 204 welke gefabriceerd worden in de vennootschap en met productiezetel benaming: straat / nr: postnummer & gemeente: tel : fax : handelsregister: BTW: met maatschappelijke zetel (4) benaming: straat / nr: postnummer & gemeente: tel: fax: handelsregister: BTW: De briefwisseling zal gebeuren op volgend adres benaming: contactpersoon: straat / nr: postnummer & gemeente: tel: fax: handelsregister: BTW: Facturatieadres: TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 34/80

35 Toepassingsreglement voor Benor certificatie van keramische producten : kleidakpannen BIJLAGE A.5 benaming: straat / nr: postnummer & gemeente: tel: fax: handelsregister: BTW: De (hoofd- of mede-)aanvrager en de vertegenwoordiger in rechte van de productievennootschap verklaren dat alle voormelde gegevens juist zijn, dat zij kennis hebben genomen van de reglementaire documenten, dat zij deze documenten aanvaarden en dat zij zich er toe verbinden deze na te leven en dat zij alle maatregelen zullen treffen om de doorlopende overeenkomstigheid van het bedoelde product met de norm te waarborgen en BCCA alle noodzakelijk informatie zullen verstrekken om de beoordeling van het te certificeren product mogelijk te maken. Opgemaakt te Datum Naam Handtekening De hoofdaanvrager De medeaanvrager Bijlage 1 : Product dossier Bijlage 2 : FPC- handboek (1): bvb : producent, verdeler, (2): enkel in te vullen indien verschillend van de hoofdaanvrager. Eén van beide aanvragers moet de producent zijn (3): aankruisen (4): enkel in te vullen indien verschillend van productiezetel TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 35/80

36 Toepassingsreglement voor Benor certificatie van keramische producten : kleidakpannen BIJLAGE A.6.1. TRA BB ontwerp 18/07/2011/DVR 36/80