Checklist voor het uitvoeren van een controlebezoek 03/06/2019 CHECKLIST VOOR HET UITVOEREN VAN EEN CONTROLEBEZOEK

Transcriptie

1 CHECKLIST VOOR HET UITVOEREN VAN EEN CONTROLEBEZOEK Deze checklist wordt door Tracimat gebruikt als basis om de verwerkingstoelating te verlenen. Derhalve moet de checklist door de deskundige in het Portaal worden opgeladen. Anderzijds is ze bedoeld om als leidraad te fungeren voor de deskundige tijdens de uitvoering van het controlebezoek. De checklist is niet limitatief. Deskundige uitvoeren controlebezoek Naam organisatie: Naam deskundige: Straat + nummer, postcode + gemeente Telefoon deskundige: deskundige: Datum controlebezoek: datum Versienummer checklist: nummer Pagina 1 van 10

2 1. Administratief gedeelte 1.1. Controle werfgegevens De deskundige kijkt na of de werfgegevens correct zijn en vult aan waar nodig: Referentienummer Tracimat Identificatie deskundige SOP Identificatie deskundige CV Datum controlebezoek Nazicht gegevens v/d bouwplaats Nazicht identificatie v/d bouwheer Nazicht identificatie v/d aannemer(s) en sloopverantwoordelijke van de aannemer Nazicht identificatie v/d asbestsaneerder (indien van toepassing) 1.2. Omschrijving van het project De deskundige kijkt na of de nodige documenten in de werfregisters aanwezig en volledig zijn. Hij vraag bijkomende informatie waar nodig: Het sloopplan is aanwezig De opdracht is nauwkeurig omschreven in het sloopplan De deelopdrachten (fasering) zijn nauwkeurig omschreven: Opbraak buitenverhardingen Asbestsaneringswerken voorzien Andere werken: Omschrijf in welke fase de werf zich bevindt: Pagina 2 van 10

3 1.3. Controle planning De deskundige kijkt volgende punten na: De (gedetailleerde) planning is voorhanden De fasering is duidelijk weergegeven De fasering wordt gerespecteerd Er zijn vertragingen opgelopen 1.4. Controle werfregister en afvalstoffenregistraties De deskundige kijkt na of de nodige documenten in de werfregisters aanwezig en volledig zijn. Hij vraag bijkomende informatie waar nodig: Algemene informatie: Conform verklaard SOP Met betrekking tot de sloopwerken: Sloopplan Melding aanvang werken (min. 24u voor aanvang werken) Personeelsregister Bezoekersregister Dagboek der werken (optioneel) Vermeldingen onvoorziene omstandigheden op de werf Met betrekking tot de afvalstoffenregistraties: Afvalstoffenregister gevaarlijke afvalstoffen Afvalstoffenregister nietgevaarlijke afvalstoffen Identificatieformulier en/of CMR per afvaltransport Weegbonnen, aankomst en/of verwerkingsdocumenten 1 indien beschikbaar 1 Verwerkingsdocumenten en stortbewijzen na verwerking door (asbest)conditioneringsinstallaties kunnen tot 6 maanden op zich laten wachten. In dat geval is het aankomstdocument afdoend bewijs. Pagina 3 van 10

4 Met betrekking tot de asbestsaneringswerken, zijn volgende documenten aanwezig: Melding aanvang werken (min. 14d voor aanvang werken) Werkplan met werkmethode conform de voorschriften van de codex en driedelige code Meldingen van afwijkende werkmethode per type AHM aan Tracimat & deskundige Erkenning of opleidingsattesten van de saneerder Medische keuringen asbestsaneerders Rapporten van luchtmetingen Meldingen van overschrijding van luchtmetingen en correctieve acties Attest(en) van rooktest (enkel voor hermetische zone) Attest(en) van visuele inspectie Onderdrukregistratie (enkel voor hermetische zone) Afvalstoffenregister asbest Identificatieformulier per afvaltransport CMR per afvaltransport Blootstellingsregister Opmerking: Tijdens het controlebezoek kijkt de deskundige na of alle procedures mbt de verzameling en afvoer van afvalstoffen worden gerespecteerd. Hij gaat tevens na of het op de werf gegenereerde afval naar de juiste eindbestemming wordt verzonden (voornamelijk van belang voor wat betreft asbestafval). De deskundige dient pas later, bij het indienen van het controleverslag, een overzicht van de afgevoerde hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen (de zgn massabalans) toe te voegen. De massabalans wordt opgesteld aan de hand van de weegbonnen, en stort en verwerkingsattesten van de betreffende eindbestemmingen die door de sloper aan de deskundige zijn bezorgd. Pagina 4 van 10

5 2. Veldonderzoek 2.1. Beperkingen van het onderzoek De deskundige geeft aan of het onderzoek volledig is Het onderzoek is: Volledig (alle locaties konden worden bezocht) Niet volledig volgende locaties konden niet bezocht worden: Planaanduiding van niet bezochte locaties (redenen) 2.2. Aanbevelingen en adviezen De deskundige kijkt na of: De werfspecifieke aandachtspunten, adviezen of aanbevelingen worden nageleefd De voorziene stopmomenten mbt de selectieve sloopwerken worden gerespecteerd Nieuwe aanbevelingen nav het controlebezoek: Werfspecifieke aandachtspunten, adviezen of aanbevelingen Te voorziene stopmomenten mbt de selectieve sloopwerken Pagina 5 van 10

6 2.3. Controlerondgang De deskundig kijkt na: Met betrekking tot de algemene werforganisatie: Werfafsluiting aanwezig Toegangscontrole en registratie aanwezig Mogelijkheid tot wegen op de werf Signalisatie werf aanwezig (waarschuwingsborden inzake PBMdracht/ toegangsverboden voor onbevoegden/ ) Sortering gevaarlijk/nietgevaarlijk afval aan de bron Gescheiden en geïdentificeerde opslag van afval in afwachting van belading Gescheiden/afgebakende opslag containers gevaarlijk en nietgevaarlijk afval in afwachting van transport De containers zijn genummerd Met betrekking tot de asbestwerforganisatie: De werfopstelling is conform Signalisatie werf aanwezig (lint/waarschuwingsborden inzake PBMdracht/ toegangsverboden voor onbevoegden/ ) Gescheiden en geïdentificeerde opslag van asbestafval in afwachting van belading Gescheiden/afgebakende opslag in gesloten containers in afwachting van transport De containers zijn genummerd Met betrekking tot de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen: Alle gevaarlijke afvalstoffen zijn verwijderd Niet alle gevaarlijke afvalstoffen zijn verwijderd: Er is nog (rest)contaminatie aanwezig Er zijn nog gevaarlijke afvalstoffen aanwezig Foto s ter documentatie van het controleverslag Pagina 6 van 10

7 Met betrekking tot de verwijdering van de storende afvalstoffen: De storende afvalstoffen worden/zijn correct verwijderd De storende afvalstoffen worden/zijn niet correct verwijderd Foto s ter documentatie van het controleverslag Met betrekking tot de verwijdering van de asbesthoudende materialen: De asbesthoudende materialen worden/zijn correct verwijderd De asbesthoudende materialen worden/zijn niet volledig verwijderd Er zijn nog asbesthoudende materialen aanwezig Er is nog (rest)contaminatie aanwezig Planaanduiding ter documentatie van het controleverslag Foto s ter documentatie van het controleverslag De toegepaste werkmethode is conform het SOP De toegepaste werkmethode is niet conform het SOP De afwijkende methode is gemeld De afwijkende methode is niet gemeld De afwijkende methode is conform de bepalingen van de codex De afwijkende methode is niet conform de bepalingen van de codex Er werden overschrijdingen vwb luchtmetingen opgetekend Foto s ter documentatie van het controleverslag 2.4. Algemene evaluatie van de risico s De deskundige geeft aan of hij onveilige situaties of handelingen vast stelt: Geen opmerkingen mbt onveilige situaties Geen opmerkingen mbt onveilige handelingen Geen opmerkingen mbt PBMdracht Pagina 7 van 10

8 3. Advies nav controlebezoek 3.1. Administratief onderzoek Advies nav het administratief onderzoek Advies nav het administratief onderzoek Aanbevelingen/verbeterpunten Aanbevelingen/verbeterpunten 3.2. Veldonderzoek Advies nav het veldonderzoek Advies nav het veldonderzoek Aanbevelingen/verbeterpunten Aanbevelingen/verbeterpunten Pagina 8 van 10

9 3.3. Algemeen advies Op basis van het administratief onderzoek enerzijds, en het veldonderzoek anderzijds, komt de deskundige tot volgende advies inzake het afvalstoffenbeheer op de werf: Ongunstig advies Het voortzetten van de werkzaamheden op eenzelfde wijze belemmert de selectieve sloop en/of correcte afvoer van gevaarlijke afvalstoffen Gunstig advies Het voortzetten van de werkzaamheden op eenzelfde wijze belemmert op generlei wijze de selectieve sloop en/of correcte afvoer van gevaarlijke afvalstoffen Gunstig advies onder voorwaarden Het voortzetten van de werkzaamheden op eenzelfde wijze borgt een de selectieve sloop en/of correcte afvoer van gevaarlijke afvalstoffen indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden: Hier advies invoegen Datum: Handtekening: Pagina 9 van 10

10 4. Bijlagen Plannen / Planaanduidingen (optioneel) Foto s (optioneel) Pagina 10 van 10