Begroting Mindset Wonen. Bijlage van: Projectplan Mindset Wonen

Transcriptie

1 Begroting Mindset Wonen Bijlage van: Projectplan Mindset Wonen

2 = Moet nog geheel uitgewerkt worden aan de hand van zorgzwaartepakket initiatiefnemer en de benodigde uren voor assistentie.

3 Lounge ruimtes Zie onder de begroting van alle lounge ruimtes (nog niet uitgewerkt) op hoofdlijnen: BEGROTINGSPOSTEN HUISVESTING KOSTEN (IN EURO S) WOONKAMER KEUKEN WASRUIMTE GANG DIVERSE TOTAAL Continuïteit De meeste mensen van Mindset Wonen zullen vanwege hun beperking aangewezen zijn op een inkomen of (uitkering) op minimumniveau. Mindset Wonen moet als stichting sparen ter overbrugging als zich onverhoopt tijdelijk leegstand voordoet, mocht een bewoner (genoodzaakt zijn om te) vertrekken. Aangezien de samenstelling belangrijk is, zal het vinden van een geschikte nieuwe bewoner soms wat meer tijd vergen. Een periode waarin de inkomsten deels (individuele huur en zorgbudget) wegvallen, maar de kosten voor de stichting onverminderd gelijk blijven. Dit moet met deze reserve opgevangen kunnen worden. Als bewoners sparen we samen voor dit alles, maar we kunnen dit niet alleen en hebben de hulp van sponsoren hard nodig. Met persoonlijke netwerken hopen we een deel van de benodigde middelen te kunnen vergaren. Verder zoekt Mindset Wonen bedrijven die het initiatief willen sponsoren. Ieder bedrijf kan het verschil maken. Natuurlijk is Mindset Wonen bereid tot een tegenprestatie, zoals bijvoorbeeld vermelding in publicaties en/of op de website.

4

5 Hoofdstuk 5. Dekkingsplan Zie onder een impressie hoe wij verwachten de begrote kosten te financieren: FINANCIER BIJDRAGE (IN EURO S) EIGEN BIJDRAGE NSGK STARTSUBSIDIE FONDSEN Van de gemeente, woningcorporatie kunnen er mogelijk een bijdrage komen. Vanuit de Persoonsgebonden budget zijn er geen middelen beschikbaar voor de inrichting van lounge ruimte. Stichting Mindset Wonen is nog niet door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit zou de wens zijn in de toekomst.

6 Bijlage 1 Begrotingskosten assistentie realisatie initiatief BEGROTINGSPOSTEN ASSISTENTIE REALISATIE KOSTEN (IN EURO S) BEWONERSINITIATIEF Advisering door WOONLNK 3uur per week* 46 weken = 92 uur=8970 euro exclusief btw per jaar. Assistentie door fondsenwerver: Fondsenwerver maakt een QuickScan en kan fondsen werven met no cure no pay. Echter kan de fondsenwerver ook een % rekenen voor de binnengekomen kosten. In de praktijk heeft WOONLINK-ervaring dat de fondsenwerver voor euro sponsorgelden binnen haalt. De fondsenwerver rekent zo n 8% provincie, dat zou uitkomen op 6400 Assistentie door vrijwilligers: Vrijwilligersvergoedingen kan oplopen tot max 1700 per jaar. Assistentie betreffende websitedesign en up to date houden Abonnementskosten website 25 euro per maand= 300 euro op jaarbasis Assistentie betreffende PR Kosten Drukken van folders Maken van Banners, Advertentie krant en maken van documentaire over woonproject Inschatting 1500 euro Assistentie door Accountant Maken van de begroting, Jaarverslag, kasboek controle, controller betreffende zorgkosten. Initiatieffase tot en met realisatie verwachting Gemiddeld uurtarief 80 euro en boekhoudprogramma 10 euro per maand 15 uur= * Assistentie door Notaris Statuten samenstellen Gemiddeld rond de euro

7 Kosten versnaperingen tijdens vergaderingen en huur vergaderlocatie. Huur vergaderruimte plus versnaperingen is 90 euro per keer. 3 jaar lang = 3240 Totale kosten Kostenpost Kosten 1 jaar Kosten 3 jaar WOONLINK Fondsenwerver 6400 Assistentie Accountant (inschatting) Notariskosten 1200 Website kosten PR (banners hoef je maar 1 keer te laten drukken) Vergaderruimte plus versnaperingen Totaal Naast de kosten voor ondersteuners zijn er nog meer kostenplaatsen om Mindset Wonen te realiseren. Denk hierbij aan de aanschaf en het inrichten van de lounge ruimte. In de ontwerpfase zal er een bijlage gemaakt worden waar per ruimte een gedetailleerde kostenraming weergegeven wordt.