Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10

Transcriptie

1 Jaarplanning Joontjes Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 BRZO afronding, KPI vaststellen Audits BRZO afronding, KPI vaststellen Audits Onderhoud (jan) Interne audit 2011 Jaaroverzicht KPI Jaaroverzicht KPI Interne audit noodplan BHV training BRZO opvolgingsbezoek Maintenance program beschikbaar Opleidingen Training WI VBS Jaardoelstellingen VBS Chauffeurs Heftruck pers (5 pers) Noodplan 2 x blusoefening met weer BHV BHV 3 personen BHV herhaling 2 per Hijsen autolaadkraan (3 personen) K BRL 903/07 Plaatsen van tanks (1 pers) Gereed Lopende acties Overdue

2 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Interne audit deelelementen B, C, D, E, F en G Jaaroverzicht KPI 2012 VBS Jaardoelstellingen VBS Chauffeurs Noodplan Heftruck pers BHV 3 personen BRL k 903/07 2 personen VCA herhaling 1 pers

3 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Jaar alle deelelementen element D, E en F deelelementen abc Milieu Oefenen Noodplan 2012 Jaaroverzicht KPI met jaaroverzicht KPI en Jaar Jaar Jaar Noodplan Noodplan kennisgeving VBS PBZO Kennisgeving

4 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jaar Milieu Oefenen Noodplan 2014 BHV 3 personen

5 Nr Ref Probleem Voorstel voor verbetering/actie Ref Door Datum termijn1 Pr Datum Datum Oorsprong planning 30 dgn gereed Evaluatie 16 BRZO mrt 2010 Onderhoud is nog niet opgenomen in vergunning Vergunning aanpassen???????? #VALUE! 1 Wegenplan, tekening en goedkeuring weer ontbreken voor het terrein Wegenplan maken en ter goedkeuring aan de weer doorsturen. Nieuwe noodplan 2012 opnieuw aangeboden bij de weer. De lege drums verzamelen op vloeistofdichte ondergrond De bouwvoorschriften/vergunning verwijzing naar de CPR 9-3 opnemen 4.2 (actie bij weer. Contact loopt) Nog niet (aug 10) RD 1-Jun-12 1-Jul-12 2 Loopt 30 PGS 29 GAP onderzoek nwe noodp Vatenopslag van de lege vaten gebeurd niet op vloeistofkerende ondergrond. RD 31-Dec Jan PGS 29 GAP onderzoek Komen in Opslag is gebouwd volgens de afstandentabel uit CPR 9-3 en voldoet niet aan de JJ???? #VALUE! 2 32 PGS 29 GAP onderzoek afstanden (tanks onderling staan op 3,6mtr / 4,6 mtr) van de PGS 29 Vergunning NRB (Nederlandse richtlijn bodembescherming) en de EEMUA publicatie (34) zijn nog 39 PGS 29 GAP onderzoek niet verwerkt in de QRA Meenemen in de QRA DHV MB 31-Mar Apr-12 2 Loopt Overvulbeveilging van de landtanks zijn nog niet opgenomen als LOD (Line of Defense) 40 PGS 29 GAP onderzoek Meenemen in de QRA DHV MB 31-Mar Apr-12 2 Loopt 44 PGS 29 GAP onderzoek vervallen Overleg met weer mbt koeling en CPR PGS 29 GAP onderzoek Brandbestrijding en koeling overleg met de weer bestrijding MB/DHV 30-Apr May-12 2 Loopt 55 PGS 29 GAP onderzoek Windrichting indicator ontbreekt Aanbrengen 195 RD 30-Apr May-12 2 Windzak ov Veiligheidsbeleid: Actueel veiligheidsplan met beleid, scenario's en JJ/RD/GJM 30-Apr May-12 2 Loopt 57 PGS 29 GAP onderzoek beheersmaatregelen Opstellen en uitwerken 9.1 Bevindinge 58 PGS 29 GAP onderzoek Scenario's Zie CPR JJ/RD/GJM 1-Oct Oct-10 2 Loopt Deskundige dienst toezicht door bevoegd gezag geaccepteerd bij nieuwbouw of Navraag SKO erkenning uitpluizen en 61 PGS 29 GAP onderzoek reconstructie meenemen in MOC procedure 236 GJM 31-Mar Apr-12 2 Laadsnelheden, drukken en hoeveelheden 67 PGS 29 GAP onderzoek Controlelijst voor het lossen van schepen aanpassen opnemen in controlelijst FD 6.7 RD 31-Mar Apr Planning Onderhoud en risico (PGS6) zijn niet gekoppeld Onderhoud koppelen aan QRA 4 MB/DHV 30-Apr-12 2 Loopt 92 Directie beoordeling Bevinding BRZO bezoek 2010 Leidingwerk controleren conform PED richtlijn RD 1-Dec Dec Directie beoordeling Bevinding BRZO bezoek 2010 Tank settlement en inspectienorm meenemen 1-Dec Dec-12 2 Overzicht maken van de lopende contracten 98 Directie beoordeling Bevinding BRZO bezoek 2010 (breeman, tokheim, sgs, kiwa) JB 1-Jan Jan-12 2 QRA completeren/ wordt nieuwe 103 Directie beoordeling Bevinding BRZO bezoek 2010 aanpassing/herziening DHV 30-Apr May-12 2 Loopt Rapporteren van klachten onder de aandacht 106 Directie beoordeling Nog geen klachten gerapporteerd brengen van de administratie en planning JJ 1-Jan Jan Directie beoordeling Volgens de ijsberg theorie moeten we hier verbeteren Stimuleren van bijna ongevalsmeldingen JJ 1-Jan Jan Directie beoordeling TRA implemtatie en training Zie 3.7 GJM 1-Jun-12 1-Jul-12 2 (planning a Voertuig opnemen in onderhoudsysteem of 121 Gap analyse PGS 16 Toegang en VLG keuring tankwagen badge controle systeem activeren RD/JB 31-Mar Apr-12 2 Loopt 122 Gap analyse PGS 16 Training personeel Herhaling geven RD 1-May May B05 Bevinding BRZO bezoek november 2011 Rapportage en nieuwe RIE aanpassen DHV/GJM 31-Mar Apr-12 1 Loopt Werkdruk nakijken van de overdrukbeveiliging B09 Bevinding BRZO bezoek november 2011, ex 2010 van de tankleidingen RD 31-Mar Apr-12 2 loopt Werkplek inspectieformulierenaanpassen en 132 B16 Bevinding BRZO bezoek november 2011 procedure aanpassen GJM/ 31-Mar Apr februari/1 134 Interne audit Opmerkingen uit de interne audit Bevindingen uit de interne audit verwerken maart GJM/RD 1-Jul Jul-12 2 Gevolgen van aanpassing in de PGS Gevolgen veranderende wetgeving bekijken RD 1-Jun-12 1-Jul