II. Beschikbaar budget 2012

Transcriptie

1 II. Beschikbaar budget Overzichtstabel: beschikbare middelen voor SBIB in 2012 Beschikbaar bibbudget 2012 Aankoop boeken ,48 Algemene collectievorming ,00 Antropologie ,12 Communicatiewetenschappen ,34 Politicologie / Instituut voor Internat. & Eur. Beleid 5.998,97 Sociologie 7.586,58 Politika 100,47 Aankoop Tijdschriften en Kranten ,06 Tijdschriften alle disciplines ,00 Kranten en weekbladen (budget alg. collectievorming) 2.300,00 Tijdschriften Instituut voor de Overheid ,06 Aankoop online informatiebronnen ,46 Belga persberichten (extra krediet Communicatie) 1.067,46 Online informatiebronnen (budget alg. collectievorming) ,00 Extra krediet Communicatiewetenschappen 4.185,16 Extra krediet communicatiewetenschappen 4.185,16 Werking bibliotheek ,00 Hardware/software 5.000,00 Boekverzorging (boekbinderij, beveiliging, ) 7.500,00 Investeringsuitgaven 7.500,00 Jobstudenten ,00 Reprografie (huur apparaten, papier, kaarten, ) ,00 Andere uitgaven (IBL, port, kantoormateriaal, ) 7.500,00 Totaal budget SBIB ,16 19

2 2. Herkomst van het beschikbare budget voor SBIB in 2012 Inkomstenbronnen SBIB in 2012 Nieuwe facultaire werkingsmiddelen ,00 Geraamde extra budgetten voor jobstudenten ,00 Geraamde inkomsten SBIB ,00 Overschotten ,16 Totaal beschikbaar budget SBIB ,16 Facultaire werkingsmiddelen: De begroting van de Bibliotheek Sociale Wetenschappen voor 2012 werd definitief goedgekeurd op de Faculteitsraad 203 van 5 maart Het werkingsbudget dat aan de bibliotheek wordt toegekend stijgt met 5% tot ,00 EUR. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld: EUR voor algemene collectievormingen voor alle opleidingen en basisliteratuur EUR voor de tijdschriftencollectie van alle disciplines EUR voor de boekencollectie van alle disciplines. Nieuw in 2012 is het wegvallen van de opsplitsing van het beschikbare budget per geleding (OE of ZAP-lid). Voor de middelen voor de boekencollectie hanteert SBIB als vuistregel dat aan elk van de vier opleidingen ongeveer een kwart van dit bedrag, dus EUR, toekomt. Uitgaven tijdschriften alle opleidingen ,00 Uitgaven alg. collectievorming ,00 Uitgaven boeken Antropologie 6.000,00 Communicatiewetenschappen 6.000,00 Politieke wetenschappen 6.000,00 Sociologie 6.000,00 Totaal = beschikbare bedrag ,00 Het Faculteitsbestuur ontvangt elk kwartaal een overzicht van de uitgaven per opleiding. Een meer gedetailleerd rapport met opsplitsing per onderzoekseenheid blijft beschikbaar. Er wordt ook een actievere inhoudelijke rapportering voorzien: alle leden van de faculteit krijgen op geregelde tijdstippen een overzicht van de recente acquisities. Het tijdschriftenbudget wordt niet langer opgesplitst per opleiding. De compartimentering van het tijdschriftenbudget doet immers vreemd aan, aangezien relatief veel tijdschriften niet slechts voor één discipline relevant zijn. De aankoop van grote tijdschriftenpakketten op UB-niveau is voor alle disciplines gunstig. In de regel moeten bij de aanschaf van dergelijke pakketten de lopende abonnementen behouden blijven (ze kunnen wel naar e-only worden omgezet). Dat betekent dat disciplines die historisch gezien grotere tijdschriftencollecties hadden sociologie en politieke wetenschappen meer abonnementskosten op zich nemen, terwijl de andere disciplines relatief meer gewonnen hebben bij de centrale aanschaf van grote pakketten: zij hebben een ruimere toegang tot relevante inhoud, terwijl ze minder kosten hebben voor lopende abonnementen. De kostprijs van de gedrukte tijdschriften voor 2012 is vrij juist te bepalen. Sinds 2009 stuurt de leverancier Swets de facturen van de meeste tijdschriften in het begin van het lopende 20

3 abonnementsjaar. Op die manier worden extra betalingen in de loop van het jaar tot een minimum herleid. Daardoor kon voor ongeveer de helft van de tijdschriften worden gewerkt met een exacte factuurprijs voor SBIB zal in 2012 minder uitgeven aan tijdschriften omdat 18 lopende abonnementen volledig worden stopgezet en 27 abonnementen worden omgezet naar e-only. Op die manier valt het surplus dat de uitgever aanrekent voor de gedrukte versie van deze laatste tijdschriften weg. Extra budget voor jobstudenten: In 2012 ontvangt SBIB een geraamd extra budget van de faculteit en het GeBu van ,00 EUR voor de inzet van jobstudenten tijdens de late openingstijden van SBIB (tot 22 u. van maandag t.e.m. donderdag). Inkomsten SBIB: De eigen inkomsten van de bibliotheek komen hoofdzakelijk uit kopieën, maningskosten, inschrijvingsgelden van niet-ku-leuven-gebruikers en uit interbibliothecair leenverkeer. Deze inkomsten worden geraamd op EUR. Overschotten 2011: De werkelijke overschotten uit 2011 bedragen ,16 EUR. Dit is de som van de saldi van de 4 opleidingen (p. 8-11) De saldi zijn voornamelijk bedragen die in verbintenis staan voor boeken die in bestelling zijn bij het afsluiten van het boekjaar, maar nog niet werden geleverd. Anderzijds zijn deze bedragen noodzakelijk om de periode tussen de afsluiting van het boekhoudkundig jaar en de opening van de nieuwe kredieten voor het lopende jaar te overbruggen. De overschotten van de onderzoekseenheden uit 2011 worden behouden binnen de overeenkomstige opleiding. Al deze bedragen brengen het totale budget van de Bibliotheek Sociale Wetenschappen voor 2012 op ,16 EUR. Dit is een stijging met 7% t.o.v Hierna vindt u de details van de beschikbare budgetten voor Om de werkelijk te besteden bedragen per opleiding te kennen, moeten van de hierna berekende bedragen de uitstaande bestellingen worden afgetrokken. Zie tussentijds financieel verslag p. 25 e.v. 21

4 3. Detail van de beschikbare budgetten Budget Tijdschriften SBIB (alle disciplines) Tijdschriften Bedrag 1/01/2012 Tijdschriften Gedrukt E-versie Totaal tijdschriften , Budget Algemene collectievorming SBIB algemene collectievorming Bedrag 1/01/2012 Boeken (basisliteratuur en alg. handboeken) ,00 Kranten en weekbladen 2.300,00 Online informatiebronnen ,00 Anthropological index online / AIO Communication & Mass Media Complete / CMMC Current digest (1/2) International Bibliography of the Social Sciences / IBSS International Political Science Abstracts / IPSA Mediargus ALGEMEEN TOTAAL EXTRA KREDIET , Budget Boekencollectie Antropologie Overschotten ,12 Beschikbaar ,12 22

5 3.4. Budget Boekencollectie Communicatiewetenschappen Overschotten ,34 Beschikbaar , Extra krediet Communicatiewetenschappen Restsaldi 2011 Overschotten ,62 Beschikbaar , Budget Boekencollectie Politieke Wetenschappen IO tijdschriften ,00 Boekenbudget ,00 Boekenbudget ,00 Overschotten ,97 Beschikbaar ,97 Het Instituut voor de Overheid kiest ervoor om het totale bedrag dat zij via de werkingsmiddelen van de bibliotheek krijgen toebedeeld, te besteden voor de aankoop van tijdschriften. De boeken voor het IO worden volledig aangekocht via de SBIB, maar worden gefinancierd met onderzoeksgelden Budget Tijdschriftencollectie Instituut voor de Overheid Budget tijdschriftencollectie IO ,00 Overschotten via projectmiddelen ,06 Tijdschriftenbudget IO ,06 De abonnementskost van extra tijdschriften voor bestuur en overheidsmanagement worden betaald vanuit het bibliotheekbudget IO, aangevuld met projectgelden die het IO voorafbetaalt aan SBIB (vandaar de overschotten projectmiddelen 2011 in de tabel Budget Boekencollectie Sociologie Overschotten ,58 Beschikbaar ,58 23

6 3.9. Begroting werking SBIB skosten met de inkomsten uit maningen, kopieën, interbibliothecair SBIB betaalt de werkingskosten leenverkeer e.a. dienstverlening. dienstverlening De bib ontvangt wel een extra budget van de faculteit SW en van het GeBu voor de financiering van jobstudenten tijdens de late openingsuren: EUR. Werking Faculteitsbibliotheek Werking bibliotheek Hardware/software Boekverzorging (boekbinderij, beveiliging, ) Investeringsuitgaven Jobstudenten Reprografie (huur apparaten, papier, kaarten, ) Andere uitgaven (IBL, port, kantoormateriaal, ) Totaal werking bibliotheek Bedrag 5.000, , , , , , ,00 De gewone werkingsuitgaven van de bibliotheek worden geschat op basis van de gegevens uit vorige jaren en op basis van de voorziene investeringen in 2012 ( o.a. hardware, meubilair) Budget Politika (voor aankoop boeken b & IBL masterstudenten) Overschotten 2011 Beschikbaar ,47 100,