Stichting Vogelpark Avifauna. Fiscaal nummer: Hoorn HG Alphen aan den Rijn

Transcriptie

1 Stichting Vogelpark Avifauna Fiscaal nummer: Hoorn HG Alphen aan den Rijn Bestuursleden: Voorzitter: J.M.C.M. Groen in t Wout Penningmeester: J.H. Kluft Lid: C.J. van der Linden Lid: M.C. van der Valk Lid: T.A. Viezee Beloningsbeleid De bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding; De medewerkers van de stichting ontvangen een salaris in overeenstemming met de geldende Horeca-CAO; De vrijwilligers ontvangen een vergoeding. Doelstellingen Stichting Vogelpark Avifauna, gevestigd in Alphen aan den Rijn heeft als doel: Natuurbehoud in het algemeen en natuurbeschermingseducatie en vogelsoortenbehoud door middel van het beheer en de exploitatie van een vogelpark met inheemse en uitheemse vogels, aangevuld met zoogdieren en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 1. Verzelfstandiging In 2013 is het vogelpark, inclusief vogelcollectie en bijbehorende bedrijfsmiddelen, overgedragen door V & H-C-R Avifauna Exploitatie B.V. aan Stichting Vogelpark Avifauna. De stichting is vanaf dat tijdstip zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de continuïteit.

2 2. Fondsenwerving Medio augustus is het park gestart met fondsenwerving om de financiering van nieuwe verblijven te helpen realiseren. Met behulp van een professionele fondsenwerver die op projectbasis de directie ondersteunt, werden eind oktober verschillende aanvragen gedaan bij vermogensfondsen. In 2015 heeft de particuliere fondsenwerving ca opgebracht en de vermogensfondsen In de loop van 2016 zal een start worden gemaakt met sponsoraanvragen bij bedrijven. Bij de provincie loopt tevens een aanvraag voor financiële ondersteuning. 3. Ideeële activiteiten Instandhouding vogelpark Om te blijven voldoen aan de wensen van de bezoekers en de moderne inzichten op het gebied van dierenwelzijn, moet het vogelpark blijven innoveren. De vernieuwing die in de winter werd gerealiseerd, waarbij vogels met halfapen werden gecombineerd, bleek door de bezoekers te worden gewaardeerd. In de enquête die onder de bezoekers is afgenomen, behaalde het nieuwe halfapengebied een score van 8,2. Bovendien stegen de bezoekersaantallen behoorlijk ten opzichte van In de winter van werden daarom nog twee combinaties gemaakt: aan het verblijf de Pantanal werden de zeldzame rotshaan en een kolonie parasolmieren toegevoegd. Ook werd een nieuw kraanvogelverblijf gebouwd dat tevens geschikt is voor rode panda s. Eind 2015 werd gestart met de graafwerkzaamheden voor de volgende vernieuwing: Nuboso een eiland centraal in het park met daarop vogels en dwergaapjes. In 2015 is tevens gestart met het voor de schermen huisvesten van vogels uit de vogeldemonstratie. De helft van de verouderde papegaaienlaan en twee verblijven op de uilenberg zijn hiervoor verbouwd tot ruime en natuurlijke biotopen. In 2016 wil het vogelpark hierin een volgende stap zetten. De innovaties die het park de afgelopen jaren kon realiseren hielden de bezoekersaantallen ruimschoots op peil. Omdat de schaalgrootte van Avifauna op de langere termijn onvoldoende is, moeten de bezoekersaantallen substantieel groeien. Dit is alleen mogelijk wanneer het vogelpark haar investeringscapaciteit voor innovaties de komende jaren verhoogt, waardoor de vernieuwingen spraakmakender zullen zijn en meer bezoekers zullen aantrekken.

3 4.2 Educatie De afdeling educatie van Stichting Vogelpark Avifauna heeft twee hoofdtaken. De educatie van vogelparkbezoekers en het verzorgen van de Natuur- en Milieueducatie (NME) voor de basisscholen in de gemeentes Alphen aan den Rijn (inclusief Boskoop en Rijnwoude), Nieuwkoop en Kaag en Braassem Vogelpark Educatie De educatie in het vogelpark heeft zich in 2015 vooral gericht op het organiseren van seizoensactiviteiten voor de (jeugd)leden. Ook zijn er diverse evenementen georganiseerd, waaronder de avondopenstelling Ávifauna blijft wakker, gierenweekend en kasuarisdag. Verder is de bebording en bewegwijzering in het park op verschillende plaatsen vernieuwd en uitgebreid en zijn er drie nieuwe speurtochten ontwikkeld. Het educatief programma voor het Groene Hart Lyceum een Technasiumopdracht waarbij leerlingen nieuwe verblijven en educatieve elementen ontwikkelen heeft weer doorgang gekregen, als ook programma s met de Goudse weekendschool, Ashram College en Wellant College. Tevens is gestart met de voorbereiding van een nieuwe cursus voor nieuwe (vrijwillige) gidsen die in 2016 gaat plaatsvinden Natuur- en Milieueducatie In het schooljaar hebben 53 van de 73 scholen deelgenomen aan het NME programma dat door Avifauna werd verzorgd. Er zijn 168 excursies afgenomen, 128 leskisten en 240 materiaalpakketten. In Boskoop worden momenteel diverse excursies ontwikkeld en lopen er diverse gesprekken met nieuwe NME partners. In kan Avifauna daardoor een flink aantal nieuwe NME producten toevoegen aan het aanbod voor scholen. De nieuwe partners zijn, Wellant College Boskoop, Plantentuin Esveld, Proeftuin van Holland en Kinderboerderij Contactweide Boskoop. Dit schooljaar zijn de nieuwe excursies Lopen zwemmen vliegen 1 & Lopen zwemmen vliegen 2 van start gegaan voor de groepen 1, 2, 3 en 4. De scholen hebben erg positief gereageerd op deze nieuwe excursie en daarom zullen er in de toekomst meer excursies in Avifauna ontwikkeld worden. De behoeften en wensen op het gebied van groene educatie veranderen de laatste jaren sterk op de scholen. Daarom is een onderzoek gestart naar de huidige vorm en inhoud van de NME en enkele losse gemeentelijke projecten die worden aangeboden. Door samenvoeging kan waarschijnlijk een kwaliteitsslag worden gemaakt en wordt het aanbod voor de scholen overzichtelijker en meer vraaggericht. Dit zal in 2016 verder worden uitgewerkt.

4 4.3 Behoud biodiversiteit In 2015 hield Avifauna 262 soorten dieren en 2021 individuen. 249 soorten vogels (1989 individuen), 6 soorten zoogdieren (26 individuen), 2 soorten reptielen (6 individuen) en 5 vissoorten (individuen onbekend). Avifauna verleende medewerking aan 48 Europese en 2 mondiale fokprogramma s voor bedreigde vogels/dieren. Het vogelpark was verantwoordelijk voor de coördinatie van 3 Europese fokprogramma s. In 2015 kwamen 56 verschillende vogelsoorten tot voortplanting, waarvan 10 soorten deel uitmaakte van een fokprogramma. In 2015 werden er in de Lori Landing maar liefst 45 regenbooglori s geboren, een absoluut record sinds de opening van dit verblijf in Daarnaast werden voor het eerst twee jonge grijsvleugeltrompetvogels grootgebracht; een zeer lastig te kweken soort. Verder kwamen twee vogelsoorten tot voortplanting die we zelden in dierentuinen zien: de blauwkroonmotmot en de Dumont beo. Ook kwamen de grote jaarvogels weer tot kweken wat best bijzonder is, aangezien het vrouwtje het jaar daarvoor nog uit het vogelpark werd ontvreemd. Er werden verschillende vogels en zoogdieren uitgewisseld met meer dan 40 officiële dierentuinen over de gehele wereld. Dit jaar ontvingen we 11 zoogdieren (o.a rode panda) en 237 vogels (o.a. roze pelikanen, inca sterns, geelwangneushoornvogels, groefsnaveltoekans en reuzentoekans, maar ook nieuwe soorten zoals bijvoorbeeld Noord Afrikaanse struisvogels) In 2015 verstuurde Vogelpark Avifauna 187 vogels naar andere dierentuinen (o.a. zilverwangneushoornvogels, blauwkroonmotmots, Victoria kroonduiven, rode ibissen, zwarte ibissen en een Amerikaanse zeearend). In het kader van de nieuw geopende Oosterse tuin, ontving Avifauna 4 rode panda s uit andere dierentuinen; 2 uit Lisieux en 2 uit Paignton. Ook werd er een koppel kleine kjantil s als nieuwe zoogdier soort toegevoegd aan de collectie. 4.4 Natuurbescherming In 2015 heeft het vogelpark ,73 gecollecteerd bij de vogeldemonstratie en de vrijwilligers hebben met het geven van rondleidingen opgehaald. Uit andere activiteiten, waaronder een avondopenstelling met de Rotary werd 3.708,52 opgehaald. In 2015 werd totaal ,25 overgemaakt naar het Stichting Avifauna Natuurbescherming & Natuureducatie Fonds, dat hiervoor een bestemming zoekt bij projecten in binnen- en buitenland. Vogelpark Avifauna steunt al geruime tijd natuurbeschermingsprojecten en initiatieven over de hele wereld. Dit jaar is bijvoorbeeld gestart om samen met andere dierentuinen een project voor de Rode Panda te ondersteunen. Maar Vogelpark Avifauna wil zich in de toekomst ook meer gaan toeleggen op projecten dichter bij huis en in het bijzonder in het Groene Hart, waar Avifauna

5 middenin ligt. In samenwerking met o.a. SLA, Camping Polderflora, de provincie en de gemeente wil Avifauna daarom helpen bij het ontwikkelen van een stuk landbouwgrond naast Camping Polderflora. In het kader van de opleiding Helicon, eco and wildlife studies, heeft Johan van der Haven zijn afstudeeropdracht voor Vogelpark Avifauna uitgevoerd. Hij heeft in samenwerking met SLA en Vogelpark Avifauna een inrichtingsplan geschreven voor dit te ontwikkelen natuurgebied. Uitgangspunt is dat het gebied geschikt wordt voor verschillende bijzondere vogelsoorten (o.a. roerdomp en ijsvogel) en dat natuur en milieueducatie een belangrijke rol krijgt in dit nieuwe gebied. Inmiddels is de uitvoering van dit project gestart. 4.5 Vogelopvang Helaas moeten er in Nederland nog regelmatig illegaal gehouden vogels door de overheid in beslag worden genomen. De gemakkelijke soorten gaan naar een opvangcentrum, maar de vogelsoorten die een specialistische verzorging nodig hebben, vangt Avifauna op. In 2015 zaten in het opvangcentrum van Avifauna 34 moeilijk te verzorgen vogels. 4 Panay neushoornvogels werden gedurende 2015 vrijgegeven door het ministerie, waarna Vogelpark Avifauna een goede bestemming voor deze vogels vond in twee Tsjechische dierentuinen (Plzen en Praag). 5 Medewerkers Het aantal medewerkers groeide van 31,1 in 2014 naar 33,1 FTE in Deze groei werd voornamelijk gerealiseerd bij de seizoens- en oproepkrachten. In 2015 zijn twee nieuwe medewerkers een belangrijke functie gaan vervullen. Omdat het Hoofd Bezoekersservice aan het begin van het seizoen een andere baan kreeg, werd deze vacature de rest van het jaar tijdelijk door een interim-leidinggevende uitgevoerd. Voor de educatie werd eind 2014 een nieuwe medewerkster aangetrokken die in 2015 de parkeducatie en de begeleiding van de vrijwilligers ter hand nam. 6 Vrijwilligers De vrijwillige gidsen hebben weer een grote bijdrage geleverd aan het realiseren van de educatieve doelstelling van het vogelpark. De parkgidsen zijn 117 keer ingezet bij activiteiten voor jeugdleden, Pasen, pinguïndag, Nationale Vogelweek, avondopenstelling Avifauna blijft wakker, gierenweekend, kasuarisdag en Dierendag/Weekend van de Wetenschap.

6 Daarnaast zijn de gidsen 184 keer ingezet voor rondleidingen (in totaal 99 rondleidingen). 243 keer hebben vrijwilligers bij de informatiekar gestaan, die 117 keer is ingezet in Ook hebben de gidsen een belangrijk aandeel gehad in de NME lessen in het vogelpark en daarbuiten. Daarnaast verrichtten enkele vrijwilligers verschillende afgeleide taken voor de educatieve afdeling. In 2015 hebben in totaal 43 vrijwilligers het park ondersteund bij haar ideële doelstellingen. Dit jaar zijn er vijf nieuwe vrijwilligers bijgekomen en vier vrijwilligers zijn in de loop van 2015 gestopt wegens gezondheidsredenen en veranderingen in de werk/privésfeer. 7 Resultaat en reserveringen 2015 De omzet daalde in 2015 met ongeveer 4% ten opzichte van het vorige jaar. Omdat er gedurende het jaar kostenbesparingen gerealiseerd werden, bleef de daling van het resultaat beperkt. Het boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat van ruim Er werd gereserveerd voor groot onderhoud, maar omdat er voor werd gespendeerd nam de reservering per saldo met toe tot Vooruitblik Drie jaar nadat het vogelpark overgedragen is aan een zelfstandige ideële stichting, heeft de bedrijfsvoering een balans gevonden. De omzet vertoont een licht stijgende tendens en de kosten zijn gestabiliseerd en onder controle. Waarschijnlijk beschikt het park vanaf de komende winter ook over een eigen krediet, waardoor de stichting weer verdere stappen in haar ontwikkeling kan maken. 8.1 Instandhouding vogelpark Voor de continuïteit van Avifauna is het noodzakelijk dat het vogelpark met regelmaat vernieuwingen laat zien. Sinds de verzelfstandiging heeft het park haar prioriteit bij innovaties gelegd en een aantal kleinere vernieuwingen gerealiseerd, waardoor de bezoekersaantallen en omzet licht stegen. Het komende jaar wil het vogelpark echter gaan gebruiken om de ontstane achterstanden weg te werken en de kwaliteit van het park verder te verbeteren. Voor 2017 staan daarom geen bouwwerkzaamheden voor een nieuw verblijf gepland. Voor de middellange termijn staat een drietal grotere, spraakmakende en ambitieuze innovaties op de planning, die een positief effect zullen hebben op de uitstaling van het vogelpark. Overheden, sponsoren en fondsen hebben aangegeven te willen meedenken bij de realisatie van dergelijke plannen. Met behulp van ondersteuning van de gemeente Alphen aan den Rijn, verwacht Avifauna deze spraakmakende vernieuwingen te kunnen realiseren. Twee investeringen hebben

7 voornamelijk tot doel om de bezoekersaantallen te verhogen, de andere investering is vooral bedoeld om de verbinding te leggen naar het Groene Hart en daarnaast de bezoekers-besteding te verhogen. In de loop van 2017 zal waarschijnlijk meer duidelijkheid ontstaan over de haalbaarheid en realisatietermijn van deze plannen. Voor de langere termijn wil het vogelpark een grote overdekte vogelhal realiseren die het park en Alphen aan den Rijn flink op de kaart zullen zetten en bovendien Avifauna en de toeristische sector minder seizoens- en weersafhankelijk maken. De verschillende innovaties en vernieuwingen moeten ingepast worden in een ruimtelijk plan en aansluiten op een totaalvisie voor het park. In zal het vogelpark een actuele toekomstvisie schrijven in de vorm van een nieuw masterplan. Aan de hand van de te verwachten tendensen op recreatiegebied en diermanagement, zal een nieuwe visie en strategie voor het vogelpark worden opgesteld. 8.2 Educatie, behoud biodiversiteit, natuurbescherming, vogelopvang en onderzoek Bovenstaande vijf ideële doelstellingen hebben de afgelopen jaren een groei gekend. We zien dat overheden en brancheorganisaties ten aanzien van deze doelstellingen steeds hogere eisen stellen, maar Avifauna voldoet hieraan ruimschoots. Ook worden de verwachtingen van de bezoekers op deze gebieden meestal overtroffen. In 2015 zijn er interessante ontwikkelingen op het gebeid van educatie en natuurbescherming ontstaan, waarover in 2016 waarschijnlijk meer duidelijkheid zal komen.

8 Financiële verantwoording Activa Vaste Activa Vorderingen Liquide middelen Passiva Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Staat van baten en lasten Ontvangsten Kostprijs omzet Bruto marge Personeelskosten Afschrijvingen vaste activa Overige bedrijfskosten Bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten RESULTAAT