j a a r r e k e n i n g en j a a r v e r s l a g

Transcriptie

1 j a a r r e k e n i n g en j a a r v e r s l a g

2 2

3 i n h o u d s o p g a v e Pagina I II III Accountantsverklaring Voorwoord Inleiding Paragrafen Weerstandsvermogen en risico s Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering Sociaal Beleid Beleidsadvisering en -Ondersteuning Kwaliteitszorg Rechtmatigheidstoets Resultaat Balans Balans per 31 december 2007 Toelichting op de balans per 31 december 2007 Activa Passiva Specificatie boekwaarde Recapitulatie Recapitulatiestaat Programmarekening 714 Volksgezondheisdzorg en BO 715 Jeugdgezondheiszorg uniform 716 Jeugdgezondheiszorg maatwerk

4 5. Productrekening Openbare Gezondheidszorg 51 Infectieziekten algemeen 52 MAB 56 Hygiëne Infectie Preventie 58 SOA/Aids-preventie 62 TBC-bestrijding 66 Publieksinformatie 70 Gemeentelijke projecten 72 Gezondheidsbevordering 76 Epidemiologie 80 OGGZ 84 Markttaken: - Advisering 88 - Forensische geneeskunde 90 - Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 92 - Preventieve maatregelen risicogroepen 94 - Illegalenzorg 98 - Overige projecten Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte Integrale jeugdzorg 0-19 jaar EKD jarigenzorg Zeeuws-Vlaanderen PGO PGO PGO 13 VMBO PGO 13 HAVO/VWO PGO (Voortgezet) speciaal onderwijs Extra zorg regulier en speciaal onderwijs Taal-spraakscreening Gezonde school 142 4

5 5.3 Jeugdgezondheidszorg maatwerk gedeelte Integratie 0-19 jaar Project Maten en Meten jarigenzorg Zeeuws-Vlaanderen Voorlichtingsactiviteiten 4-12 jarigen Voorlichtingsactiviteiten jarigen Sociaal Medische teams VO Sociaal Medische teams BO Buurtnetwerken Netwerken jeugd Project Overgewicht Toelichting Saldo kostenplaatsen Bijlagen Verzamel- en consolidatiestaat Incidentele baten en lasten Overzicht gemeentelijke bijdragen Lijst met afkortingen 187 5

6 6

7 I A c c o u n t a n t s v e r k l a r i n g 7

8 Het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Postbus AS GOES Accountantsverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2007 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland te Goes, bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de programmarekening over 2007 met de toelichtingen, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het door het Algemeen Bestuur op 4 april 2008 vastgestelde rechtmatigheidsnormenkader. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werk- 8

9 zaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeenschappelijke regeling. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het Dagelijks Bestuur heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het rechtmatigheidsnormenkader zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 4 april De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het Algemeen Bestuur bij besluit van 4 april 2008 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2007 als van de activa en passiva per 31 december 2007 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Middelburg, 8 mei 2008 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: C.P.M. van Oorschot RA 9

10 II Voorwoord Geachte lezer, Jaarrekening en jaarverslag worden u langs deze weg gecombineerd en gebundeld met het accountantsverslag aangeboden. Voor de twintigste keer mag ik de inleiding verzorgen. Terugblikkend op 2007 is de conclusie dat er voldoende voortgang is gemaakt in de organisatiebrede doelstellingen, die we in 2005 middels het beleidsplan hebben vastgesteld. In aparte evaluaties zal deze constatering verder worden onderbouwd. Ook de realisatie van de afzonderlijke afdelingswerkplannen 2007 is grotendeels geslaagd. Tegelijkertijd moet ik constateren dat de ervaren werkdruk door externe ontwikkelingen, zoals de Centra voor Jeugd en Gezin, organisatiebreed een kritische grens bereikt. De financiële doelstellingen uit de begroting 2007 zijn eveneens gerealiseerd. De GGD heeft op programmaniveau geen bijzonderheden te melden. De jaarrekening sluit af met een positief saldo. Bijzonder is wel dat de gemaakte kosten nu gekoppeld zijn aan de direct ingezette uren voor de verschillende producten. Het tijdschrijven van elke medewerker is de (enige) gegevensdrager voor de toerekening van personele kosten. Hiermee wordt de jaarrekening, maar ook het toezicht op de bedrijfsvoering, transparanter. Uit de INK-positiebepaling in 2007 blijkt dat de organisatie zich de afgelopen 3 jaar sterk verbeterd heeft. De GGD staat nu qua management op de drempel van de fase 3, een systeem georiënteerde organisatie. Integrale HKZ-certificatie is overigens voorzien in de loop van dit jaar. Alle afdelingen zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor de interne en externe audits. Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn we geconfronteerd met het overlijden van één van onze medewerkers. In grote getale waren collega s op 12 juni 2007 aanwezig bij de begrafenis van Mia Vermaas. Een integere, plezierige en bescheiden persoonlijkheid, waar we node afscheid van hebben genomen. Ten slotte mag ook vermeld worden dat in november 2007 de nieuwe ondernemingsraad van de GGD is geïnstalleerd. De inspraak en medezeggenschap van alle medewerkers in strategie en tactiek van de organisatie is nu weer geborgd. De sleutel tot succes van een organisatie ligt deels in handen van de medewerkers. Door de ondernemingsraad kunnen de capaciteiten van de medewerkers nog beter worden benut. Het is vanaf deze plaats misschien wat sober, maar alles overziend is mijn diepe overtuiging dat de GGD Zeeland integer, betrouwbaar, en professioneel de eerder uitgezette koers van collectiviteit (samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor alle burgers in Zeeland) zal kunnen blijven volgen. Het ga u goed, Victor Slenter, directeur 10

11 III i n l e i d i n g samenstelling jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2007 van de GGD. Deze jaarrekening voldoet zoveel mogelijk aan het Besluit Begroting en Verantwoording. De opzet van de jaarrekening 2007 sluit aan bij de opzet van de begroting Aangezien de opzet van de begroting 2007 anders is dan die van 2006 wijkt ook de jaarrekening 2007 af van de jaarrekening van De opzet van de begroting 2007 en de indeling in producten is BBV conform. De opzet van de jaarrekening 2007 is aangepast aan de opzet van de begroting. De jaarrekening van de GGD is ingedeeld op producten. Deze producten worden gegroepeerd in programma s. De afdeling is de organisatorische eenheid binnen de GGD en de indeling in afdelingen is niet congruent aan de indeling in de programma s. In deze jaarrekening worden alle projecten bij elkaar gepresenteerd (4.2 de gemeentelijke projecten en 4.3 de overige projecten ). De afdelingen en de producten worden in dezelfde volgorde gepresenteerd als in de begroting. De gegevens uit de begroting 2007 zijn in de betreffende kolommen in deze jaarrekening opgenomen. De kolom begroting 2007 betreft hier de begroting inclusief de wijzigingen. De begroting 2007 is vastgesteld door het AB. De interne budgetwijzigingen ten gevolge van de besluitvorming van het AB zijn doorgevoerd en ter kennisname aan de gemeenten gestuurd. In de jaarrekening treft u de budgetten inclusief de begrotingswijziging als gevolg van het door het AB vastgestelde beleid. 11

12 1. Paragrafen 1.1 Weerstandsvermogen Er bestaat het risico dat bij terugloop van markttaken wachtgeldverplichtingen ontstaan. De saldireserves die hierop betrekking hebben, zullen in de meeste gevallen niet toereikend zijn om dit risico volledig af te dekken. Waar mogelijk worden in de contractuele sfeer met andere organisaties (politie, indicatie-organen) wachtgeldverplichtingen zoveel mogelijk afgedekt. De saldireserve Forensische geneeskunde bedraagt op 31 december ,- De negatieve saldireserve die in 2006 is ontstaan is hiermee ingelopen. De egalisatiereserve bedraagt op 31 december ,-. Ook in 2007 zijn er enkele trajecten geweest met medewerkers waardoor wachtgeldverplichtingen gaan ontstaan. 1.2 Onderhoud kapitaalgoederen Voor het gebouw aan de Westwal in Goes heeft de GGD het juridisch eigendom. De GGE heeft het economisch eigendom en heeft voor de instandhouding van het gebouw een lange termijn onderhoudsplanning. Het gebouw in Vlissingen heeft een onderhoudsvoorziening die, gelet op de verwachte verkoop van het pand in de loop van 2008, alleen voor de noodzakelijke reparaties wordt aangesproken. 1.3 Financiering De GGD heeft de verordeningen 2.12 en 2.13 uitgewerkt en deze zijn vastgesteld. Steeds meer procedures worden en zijn beschreven en voor alle medewerkers te raadplegen. Controle op deze procedures vindt plaats door interne én externe audits en in sommige gevallen vindt er een 100% controle plaats (bijv. declaraties). 1.4 Verbonden partijen GGD+ Dit is een samenwerkingsverband van de GGD en Brabant en Zeeland waarin gezamenlijke activiteiten worden opgebouwd in het kader van WCPV-taken. GGD Nederland De GGD Zeeland is aangesloten bij de GGD Nederland en betaalt jaarlijks contributie voor de landelijke activiteiten die hier worden ontwikkeld. 12

13 Medische Milieukunde De GGD Zeeland participeert in het bureau Medische Mileukunde Brabant/Zeeland. Binnen dit bureau is gespecialiseerde 2 e lijns medische milieukunde aanwezig. De GGD Zeeland betaalt contributie voor de instandhouding en zit ook in het bestuur. 1.5 Bedrijfsvoering Binnen de GGD is in 2005 besloten om een geïntegreerd geautomatiseerd systeem aan te schaffen ter vervanging van de bestaande systemen op het gebied van financiën, CRM en tijdschrijven. Tevens kent het systeem de mogelijkheid voor projectadministratie en HRM. Het financiële gedeelte is operationeel. In de loop van 2007 zijn tijdschrijven en adresbeheer geïmplementeerd. Per 1 januari 2007 is de salarisadministratie, via een uitbesteding, ook in Afas/Profit ingevoerd. Op termijn wordt de gehele bedrijfsvoering ondersteund vanuit één integraal geautomatiseerd systeem wat leidt tot een betere informatievoorziening. Het ICT-beleidsplan dat in 2006 is geschreven is in 2007 vastgesteld. De eerste fase, het technisch beheer deels uitbesteden en overstappen naar één besturingsplatform, is per 1 december 2007 geïmplementeerd. Binnen Financiën is in 2007 de begroting voor het jaar 2008 conform de BBV gemaakt met ondersteuning van Deloitte. Binnen P&O is in 2007 gewerkt aan de personele overkomst van de 0-4 jarigenzorg uit Zeeuws-Vlaanderen, het uitbesteden van de salarisadministratie per 1 januari In 2007 is er gestart met de implementatie van organieke functiebeschrijvingen die per 1 januari 2009 operationeel moeten zijn, de ondersteuning van de 0-4 jarigenzorg Zeeuws-Vlaanderen, het binnen halen van medewerkers voor de opvoedsteunpunten. Ook zijn er regelingen herzien en vastgesteld. 1.6 Sociaal beleid Medewerkers zijn het belangrijkste bedrijfskapitaal van de GGD Zeeland. Het is belangrijk om hun kennis en inzet goed te benutten en adequaat op peil te houden. In 2007 is er gestart met de implementatie van organieke functiebeschrijvingen die per 1 januari 2009 operationeel moeten zijn, de ondersteuning van de 0-4 jarigenzorg Zeeuws-Vlaanderen, het in dienst nemen van medewerkers voor de opvoedsteunpunten en er is een aanzet gemaakt voor het opleidingsbeleid. Ook zijn er regelingen herzien en vastgesteld. 13

14 Arbo-overzicht Onderdeel Aantal medewerkers op 31 december Totale personeelsformatie op 98,1 FTE 99,3 FTE 95 FTE 31 december Aantal verzuimmeldingen Aantal bedrijfsongevallen Aantal werkplekonderzoeken Ziekteverzuim inclusief zwangerschap 4,43 3,57 5,41 Ziekteverzuim exclusief zwangerschap 3,46 3,18 4,93 Gemiddelde duur verzuim (dagen) 10,3 10,89 9,68 Het ziekteverzuim (excl. zwangerschap) was in ,75% hoger dan in De gemiddelde duur van de melding is iets afgenomen terwijl het aantal meldingen, met 15 stuks, is afgenomen tot 145. De meldingsfrequentie (= het gemiddeld aantal keren dat een medewerker zich ziek meldt per jaar) komt daarmee op 1,55 in In 2007 waren er 9 medewerkers met een langdurig verzuim waarvan een groot gedeelte geen werkgerelateerde verzuimoorzaken had. Ook in 2008 zullen de inspanningen op het gebied van verzuimbeheersing gericht zijn op het langdurig verzuim. Opbouw personeel (gemiddeld 2007) T/m t/m t/m t/m t/m tot 65 >65 jaar Mannen Vrouwen Totaal Er is alleen een kleine afname in de groep 40 t/m 49 jaar (-/-3). De overige groepen blijven gelijk of stijgen iets. 1.7 Beleidsadvisering en Ondersteuning BO leverde in 2007 diensten intern (aan MT en afdelingen) en extern (vooral gemeenten) op het vlak van beleid (organisatiebeleid, lokaal/regionaal gezondheidsbeleid en meer specifiek OGGZ beleid), epidemiologie, gezondheidsbevordering, communicatie- en kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid komt in paragraaf 1.8 apart aan de orde. 14

15 Er is, naast aan reguliere taken, doorgewerkt aan de vijf eerder vastgestelde speerpunten. Dit zijn: 1) openbare geestelijke gezondheidszorg, 2) aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen, 3) overgewicht (in combinatie met voeding/bewegen), 4) gezondheidsbevordering ouderen en 5) vernieuwing van het schoolgezondheidsbeleid. Verder is gewerkt aan verbeterpunten die naar voren kwamen uit het laatste inspectiebezoek. Opvallend was de toename van het aantal vragen in relatie tot gezondheid en milieu. Er is, met extra financiering, onder meer gewerkt aan adviezen over hagelkanonnen, GSM-masten, binnenmilieu scholen en bouwprojecten. Bij de integrale afweging (juni 2007) is ook opnieuw bepleit door bestuurders om de 1 e -lijns MMK in Zeeland te introduceren als GGD-taak. Gezondheidsbevordering (GB) Ook in 2007 is een deel van de capaciteit GB ingezet voor beleidsadvisering en - ondersteuning van gemeenten (in RAO en RAO-jeugd). In 2007 is hier, naast het lopende beleid, het proces om te komen tot nieuwe gezondheidsnota s afgestemd. GB werkte in 2007 vanuit haar kerntaken: advisering gezondheidsbevordering, informatieverzameling en versterking van de preventieketen. Er is in 2007 geïnvesteerd in preventieprogramma s overgewicht en psychosociale problematiek. Op het eerste thema is flinke voortgang geboekt, bij het tweede minder in verband met langdurige ziekte. Daarnaast is vanuit GB geïnvesteerd in de speerpunten sociaal economische gezondheidsverschillen, gezondheidsbevordering ouderen en vernieuwing van het schoolgezondheidsbeleid. Capaciteit voor het uitvoeren van preventieactiviteiten is binnen dit product vrijwel niet beschikbaar. Daarvoor moet een beroep gedaan worden op de uitvoerende afdelingen (JGZ en VGZ) en andere instellingen, of moet extra capaciteit worden ingehuurd. De samenwerking met Brabantse GGD en op dit product is in 2007 vervolgd en zal via taakverdeling op onderdelen winst gaan opleveren. Epidemiologie Epidemiologie verzorgt de standaardanalyses voor met name JGZ, zowel 0-4 jaar als 4-19 jaar, maar ook bij klantentoetsen, intern onderzoek en in het kader van de Jeugdmonitor Zeeland. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het opbouwen van de atlas/monitor van de gezondheidssituatie in Zeeland. Deze informatie wordt ook gebruikt voor verantwoording naar de inspectie. Afgelopen jaar zijn daartoe gegevens verzameld over het huidige preventieaanbod van Zeeuwse instellingen. Verder vonden gesprekken plaats met onder meer ASHGZ, politie en Emergis/Indigo over gegevensverstrekking en plaatsing op de gezondheidsatlas. De epidemiologen zijn uiteraard ook nauw betrokken bij de voorbereiding van de regionale VTV. Naast afronding van de volwassenenmonitor Oosterschelde is in 2007 de Ouderenmonitor Zeeland-breed uitgevoerd. De respons bedroeg maar liefst 73%. Ook werk bijgedragen aan de landelijke ouderenmonitor. 15

16 Advisering en ondersteuning bij gezondheidsbeleid en OGGZ-beleid Belangrijke nieuwe beleidsontwikkelingen die in 2007 op ons afkwamen waren: de voorbereiding van de Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Zeeland (uitvoering met Scoop en RIVM) en een nieuwe reeks regionale gezondheidsnota s (2009 t/m 2012). Inzet is om alle gemeenten hierbij op maat te ondersteunen. Nieuw was ook het verzoek om een bijdrage aan het Zeeuws Kompas te leveren (WMO-prestatievelden 7, 8 en 9) en aan de ontwikkeling van Zorg Advies Teams in het onderwijs. Verder zijn de voorbereidingen getroffen om het product Publieksinformatie en Documentatie over te nemen van VGZ. In 2008 zal dit verder zijn beslag krijgen. Het versterken van afstemming en samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen de afdeling is in 2007 doorgezet. Het kwaliteitstraject, gericht op certificering in 2008, speelt daarbij een verbindende rol. Er ontstaat nu gaandeweg een vollediger lijn van epidemiologische informatie naar beleidsadvisering en onderbouwing van activiteiten. Hiermee bouwt de GGD aan haar rol als kenniscentrum. Het aantal informatievragen van gemeenten (direct of via ambtelijke overleggen als PAO en RAO) neemt ook gestaag toe en wordt sinds 2007 geregistreerd. Belangrijk aandachtspunt voor BO blijft om de beschikbare capaciteit goed te verdelen over de eigen organisatie (GGD intern) en gemeenten en andere externe partners. Samenwerken, zowel met afdelingen intern als met partners in onderzoek en preventieketen kan daarbij winst opleveren. Daarin wil BO blijven investeren. In 2007 zijn intern onder meer bijgedragen geleverd aan het cultuurtraject, onderzoek naar interne communicatie, intervisiegroepen en het medewerker tevredenheidonderzoek. Voor collega s en gemeenten organiseerde BO een studiebijeenkomst over sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Met partners in- en extern werd (onder meer) gewerkt aan de vernieuwing van het schoolgezondheidsbeleid (JGZ, RPCZ en Sport Zeeland), aan het verder verbeteren van de vaccinatiegraad (VGZ en Zeeuwse sleutelfiguren) en de ontwikkeling van preventieaanbod bij het thema seksualiteit&relaties (met JGZ, Emergis/Indigo, Sport Zeeland en BJZ). De in 2006 opgestarte samenwerking met Hogeschool Zeeland, rond verschillende onderzoekslijnen, is in 2007 verder van de grond gekomen. Met name binnen het thema overgewicht konden verschillende onderzoeken succesvol worden afgerond door studenten. Inhoudsdeskundigen leveren daarbij inhoudelijke ondersteuning en begeleiding. BO is verantwoordelijk voor het relatiebeheer met gemeenten via het PAO, RAO s/werkgroep Zorg en het relatief nieuwe RAO-maatwerk jeugd. De samenwerking verloopt positief. Het PAO is in 2007 geëvalueerd. Verbeterpunten zijn inmiddels doorgevoerd. 16

17 In toenemende mate is er ook afstemming tussen bestuurders en ambtenaren over de koers van het gezondheidsbeleid. Een greep uit de onderwerpen die in het PAO aan de orde kwamen: (voorbereiding) integrale afweging, begrotingsstukken, ouderenmonitor, voortgang regionale gezondheidsnota s, evaluatie JGZ Zeeuws-Vlaanderen, EKD/Verwijsindex en Gezond schoolbeleid. Aandachtspunt bij het relatiebeheer is dat de GGD nog niet beschikt over hiervoor gelabelde beleidscapaciteit. Verder valt op dat discontinuïteit in de ambtelijke bezetting bij gemeenten soms belemmerend werkt. Tot slot: met name de invoering van de WMO, veranderingen in de jeugd(gezondheids)zorg (Centra jeugd en gezin) en nieuwe bijbehorende landelijke richtlijnen maken dat het werkveld al enige tijd erg dynamisch is. Dat vraagt van ons een flexibele opstelling en soms tussentijdse bijstelling van beleidslijnen. Communicatie Er is afgelopen jaar flink geïnvesteerd in de communicatie over de GGD en het productaanbod van de GGD. In dit verband is onder meer een nieuwe corporate folder, met zowel een publieks- als uitgebreidere versie, uitgebracht. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor het inrichten van een extranet voor gemeenten als aanvulling op de mondelinge communicatie en de nieuwsbrief Zeeuwse Notities. Doelstelling blijft gemeenten en klanten zo goed mogelijk te informeren over de diensten en producten van de GGD. Om daarbij goed in te kunnen spelen op bestaande wensen en beeldvorming, zijn eind 2007 voorbereidingen getroffen voor een imago-onderzoek onder het algemeen publiek. In 2007 zelf is een onderzoek uitgevoerd naar de interne communicatie. In het kader van voordurend verbeteren is het belangrijk te weten hoe de medewerkers de interne communicatie ervaren en wat verbeterd kan worden. Gelukkig was er over het algemeen tevredenheid over de communicatie. Er zijn enkele verbetersuggesties gedaan, die grotendeels zijn opgevolgd. Daarnaast is in 2007 een Handboek Communicatie samengesteld, waarin alle beleidsafspraken, adviezen en tips zijn gebundeld tot een compact geheel. In de tekst wordt gebruik gemaakt van links naar beleidsstukken, protocollen en de toolkit voor communicatie. Hierdoor kunnen medewerkers op een gemakkelijke en snelle manier nazien waar of bij wie ze voor wat terecht kunnen op het gebied van communicatie. De omgeving van de GGD was in 2007 wederom hectisch. Veel ontwikkelingen in het veld vragen ondersteuning vanuit Communicatie en dat geldt ook voor diverse interne trajecten, zoals de vernieuwing van het functiehuis, de verbouwing en verhuizing van het afgelopen jaar en het cultuurontwikkelingstraject. In totaal zijn ruim 20 adviesnotities en communicatieplannen geschreven voor interne en externe projecten/veranderingen. Qua digitale dienstverlening is afgelopen jaar ingezet op verdere verbetering van de corporate website, onder meer door het plaatsen van een productoverzicht. De GGD werkt verder mee aan de uitbreiding en verbetering van een sociale kaart voor Zeeland. Ook wordt een site onderhouden op het gebied van vaccinatie-informatie. Tot slot zijn door Communicatie enkele interne trainingen en instructies verzorgd. 17

18 1.8 Kwaliteitszorg De datum voor GGD brede certificering nadert gestaag en staat nu gepland voor medio In 2007 zijn ook de afdelingen JGZ (0-4 en 4-19 jaar) en BO gestart met de implementatie van HKZ-schema s. De kwaliteitsfunctionaris zorgt voor ondersteuning en projectleiding. Middelen en VGZ zetten hun kwaliteitstraject voort. VGZ zal in 2008 voor het onderdeel infectieziekten hercertificering aanvragen. Er is in 2007 ook gewerkt aan: de verbetering van het projectbeheer en urenregistratie in Afas, verbetering en borging van processen via audits, diverse klantentoetsen en het uitbouwen van het VAK-register. Verder is op verzoek advies verstrekt aan de Veiligheidsregio Zeeland en is (in opdracht van de Stichting Huisartsenposten Zeeland) opnieuw een medewerkertevredenheid onderzoek uitgevoerd. 1.9 Rechtmatigheidtoets Voorafgaand aan de accountantscontrole is intern door de controller een rechtmatigheidstoets uitgevoerd. Door middel van steekproeven is onderzoek gedaan naar de inkoopfacturen en de salarisbetalingen. Voorts is de besteding van subsidies en inkomsten van derden onderzocht. Daarbij is aandacht besteed aan alle criteria die in dat verband zijn genoemd (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, M&O criterium, calculatiecriterium, valuteringscriterium, leveringscriterium, adresseringscriterium, volledigheidscriterium en aanvaardbaarheidscriterium). Niet voor ieder criterium is een afzonderlijk onderzoek ingesteld. Het begrotingscriterium en het M&O criterium maakten bijvoorbeeld deel uit van de toets van de inkoopfacturen, net zoals het calculatiecriterium, valuteringscriterium, leveringscriterium, adresseringscriterium en aanvaardbaarheidscriterium. Ook zijn deze elementen meegenomen in de toets van de salarisbetalingen. Voor het overzicht van de saldoverschillen tussen de begroting en de jaarrekening wordt u verwezen naar de toelichting bij de recapitulatiestaat. Ter toetsing van de volledigheid van de verantwoorde inkomsten is een afzonderlijk onderzoek gedaan bij een tweetal producten waar deze inkomsten een wezenlijk aandeel vormen. Het voorwaardencriterium is met name aan de orde gekomen bij de toets van de besteding van subsidies en bijdragen van derden. Van deze toets is verslag uitgebracht aan de directeur. Het verslag is ook ter beschikking gesteld aan de accountant. Deze heeft het resultaat van de toets meegenomen in de accountantsverklaring en het rapport van bevindingen. Het resultaat van de toets is dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Op alle onderdelen wordt aan de rechtmatigheidscriteria is voldaan. Voor de investeringen van het ICT-beleidsplan is om budgettaire redenen afgeweken van de voorgeschreven afschrijvingstermijn. De afschrijvingstermijn voor dit plan is gesteld op vier jaar in plaats van drie. 18

19 Het aangeschafte meubilair wordt om gebruikstechnische redenen afgeschreven in vijf jaar in plaats van de voorgeschreven tien jaar. Ten opzichte van de begroting is er binnen het programma Openbare Gezondheidszorg een overschrijding van ,-. De meerkosten worden voornamelijk veroorzaakt door meer personeelskosten op diverse producten die wegvallen tegen deels hogere opbrengsten en een overschot op de kostenplaats. Daarnaast is men bij TBC geconfronteerd met een aantal eenmalige uitgaven in de materiële sfeer. Met het vaststellen van de jaarrekening gaat u akkoord met de afwijkende afschrijvingstermijnen en de overschrijding bij het programma Openbare Gezondheidszorg Resultaat De begroting 2007 werd opgesteld op basis van een verhoging van de VZG-norm met 2,4% voor de gemeentelijke bijdrage voor Het totaal aan gemeentelijke bijdragen voor WCPV-taken bedroeg volgens deze begroting ,-, de WCPV-bijdrage voor gemeentelijke projecten bedroeg ,-. Tezamen is dit ,- De eerste begrotingswijziging 2007 heeft geleid tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de WCPV-taken van ,- voor het EKD en 5.000,- voor abonnementen. De totale rekening sluit met een positief saldo van ,-. De voorstellen voor toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is tot stand gekomen door de begrote saldi af te zetten tegen de gerealiseerde saldi. Zowel het begrote saldo (0-19 jaar maatwerk ,-) als het gerealiseerde saldo (0-19 jaar maatwerk ,-) is in de jaarrekening terug te vinden bij het product 0-19 jaar maatwerk. Het verschil tussen deze saldi, ,- is niet bij het product inzichtelijk maar wel bij de bestemmingsvoorstellen. 19

20 Ten aanzien van de batige en nadelige saldi wordt het volgende voorgesteld: Het saldo van de activiteiten maatwerk 0-19 toe te voegen aan de bestemmingsreserve beleidsinfo maatwerk BTP Het saldo van de activiteiten uniform deel 0-19 jaar toe te voegen aan de bestemmingsreserve uniform deel 0-19 jaar. Het saldo bestaat uit een voordeel ten opzichte van de begroting van ,- en meer ontvangen RSU dan geraamd van ,-, tezamen ,- Het saldo van het product Advisering te onttrekken aan de saldireserve advisering. Het saldo van het product Forensische Geneeskunde toe te voegen aan de saldireserve Forensische Geneeskunde. Het saldo van het product BMHK toe te voegen aan de saldireserve Bevolkingsonderzoeken Het saldo van het product PMR te onttrekken aan de saldireserve PMR Het saldo van het product Illegalenzorg te onttrekken aan de saldireserve Bevolkingsonderzoeken Het saldo van de producten 0-4 jaar Zeeuws-Vlaanderen te onttrekken aan de saldireserve 0-4 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Het saldo bestaat uit een voordeel ten opzichte van de begroting van ,- en een nadeel van ,- Het saldo van het product Gemeentelijke projecten toe te voegen aan de saldireserve Gemeentelijke projecten Het saldo van de verschillende WCPV taken bedraagt ,-. Hiervan wordt onttrokken aan de saldireserve PGO-10 jarigen En aan de egalisatiereserve een bedrag van Nadelig saldo 6.883, , , , , ,- Batig saldo , , , , ,- 20

21 2 B a l a n s 21

22 22

23 2.1. balans per 31 december

24 2.2 toelichting op de balans per 31 december 2007 waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa Alle materiële vaste activa hebben een economisch nut. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met de afschrijvingen. Eventuele investeringssubsidies zijn in mindering gebracht op de aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen zijn vermeld in 2.5 specificatie van de boekwaarde. Kleinere investeringen in computers en inventaris werden zo mogelijk in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Kortlopende vorderingen De kortlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor zover nodig wordt een voorziening voor oninbaarheid getroffen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien de tegoeden niet ter vrije beschikking staan, wordt dit afzonderlijk gemeld. Overige vlottende activa De overige vlottende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit bestemmingsreserves. Deze reserves worden gevormd door de mutaties in het exploitatieresultaat. Conform het BBV wordt geen rente meer toegevoegd aan de reserves. De rente komt terug bij algemene baten en lasten. Voorzieningen De voorzieningen zijn gevormd voor verplichtingen en risico s die samenhangen met de bedrijfsvoering waarvan de omvang per ultimo van het boekjaar niet precies te bepalen is, maar wel redelijkerwijs kan worden ingeschat. Dit betreft alleen nog de voorzieningen voor onderhoud gebouwen. 24

25 Met betrekking tot de voorzieningen heeft een stelselwijziging plaatsgevonden. Als gevolg van gewijzigde regelgeving BBV komen de voorzieningen die gevormd zijn uit ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel te vervallen. Met ingang van 2007 zijn deze voorschotbedragen opgenomen onder de balanspost Overlopende passiva. Hiervoor is de beginbalans 2007 aangepast, die daardoor niet meer aansluit op de eindbalans Per begin 2007 gaat het daarbij om een bedrag van Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel worden hier verantwoord. Baten en lasten De baten en lasten van het boekjaar worden in de jaarrekening opgenomen, ongeacht of zij tot feitelijke ontvangsten of uitgaven in dat kalenderjaar hebben geleid. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij zijn gerealiseerd. Wachtgeldverplichtingen waarvan de duur en de hoogte niet met een redelijke mate van zekerheid zijn vast te stellen worden niet in de jaarrekening verwerkt. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Informatiesysteem EKD In november 2005 is een contract gesloten met het softwarebedrijf Prévalent voor de levering van een informatiesysteem EKD (Elektronisch Kind Dossier). Dit is een driejarig contract met een omvang van ,- op jaarbasis, waardoor de totale omvang ,- inclusief BTW bedraagt. Met betrekking tot de balanspositie betekent dit dat er feitelijk verplichtingen bestaan voor 2008 die niet uit de balans blijken. 25

26 2.3. activa materiële vaste activa Dit betreft het juridisch eigendom van het terrein Westwal Goes, de bedrijfsgebouwen en de duurzame bedrijfsmiddelen. Het verloop van deze post is als volgt: Voor de specificatie van de kapitaallasten verwijzen wij u naar 2.5 specificatie van de boekwaarde. financiële vaste activa Aan de onderstaande deelneming is een lening verstrekt. Geldlening u/g Stichting Gezondheidszorg Gebouwen Exploitatie (GGE) stand per 1 januari 2007 en 31 december ,31 Betreft de begin december 1995 verstrekte geldlening voor de realisering van de vestiging Goes. De rente bedraagt 7%, ingaande januari Op de lening behoeft niet te worden afgelost. De Hoge Raad heeft inmiddels na prejudicieel advies door het Europese Hof uitspraak gedaan inzake het BTW-vraagstuk. De over de investering teruggevraagde BTW dient aan de belastingdienst te worden terugbetaald. De opgelegde aanslag is echter vernietigd, omdat niet dat middel, doch de 10-jaarlijkse herzieningstermijn diende te worden gebruikt. Een en ander is door de stichting GGE verwerkt in de jaarrekening over Als gevolg hiervan is ingaande 2006 de huur verlaagd omdat geen BTW is verschuldigd. 26

27 vlottende activa Hier zijn de overige vorderingen opgenomen en de voorraden. 27

28 2.4 passiva saldo van de rekening van baten en lasten Saldo 2006 Het batig saldo over 2006 ad ,93 is conform de besluitvorming van het Algemeen Bestuur verwerkt zoals weergegeven in het voorstel in de jaarrekening Saldo 2007 De exploitatie over 2007 sluit met een batig saldo ad ,13. Onder het onderdeel inleiding van deze jaarrekening is een voorstel opgenomen voor de dekking c.q. activering respectievelijk bestemming van dit saldo. Reserves Het overzicht van de stand van de reserves en de onttrekkingen en toevoegingen. 28

29 De saldireserves zijn bedoeld om (zonder wijziging van de gemeentelijke bijdrage) eventuele toekomstige nadelige saldi van de betreffende producten op te vangen, dan wel bijzondere uitgaven ten behoeve van deze producten te dekken. De bestemmingsreserves zijn gevormd uit gelden die voor een specifiek doel zijn uitgekeerd of gereserveerd en nog niet zijn uitgegeven. Per reserve kan nog de volgende toelichting gegeven worden. Saldireserve PGO 10 De saldireserve PGO 10 is ingesteld bij de jaarrekening 2005 om het eventuele batig saldo specifiek voor deze activiteiten in te kunnen zetten. Per 1 januari 2007 was de stand ,--. Er zijn geen mutaties geweest in Het saldo bedraagt op 31 december ,--. 29

30 Saldireserve 0-4 jaar Zeeuws-Vlaanderen Deze saldireserve is ingesteld bij de jaarrekening Hieraan is het batig saldi van ,95 toegevoegd. Per 31 december 2007 is het saldo ,29. Saldireserve Bevolkingsonderzoeken Per 1 januari 2007 bedraagt het saldo 7.786,06. Het batig saldo van 2006 van ,88 is hieraan toegevoegd. Stand per 31 december 2007 is ,94. Saldireserve PMR PMR is een markttaak. De saldireserve PMR dient ervoor om schommelingen in de exploitatie van dit product op te vangen en niet ten laste van de WCPV te laten komen. Per 1 januari 2007 is het saldo van deze reserve ,34. Er zijn geen mutaties geweest in Het saldo bedraagt op 31 december ,34. Saldireserve Forensische Geneeskunde Forensische Geneeskunde is een markttaak. De saldireserve van Forensische Geneeskunde dient ervoor om schommelingen in de exploitatie van dit product op te vangen en niet ten laste van de WCPV te laten komen. Per 1 januari 2007 bedraagt het saldo -/ ,20. Het batig saldo over 2006 ad ,67 is conform het besluit van het AB aan deze reserve toegevoegd. Het saldo bedraagt per 31 december ,47. Saldireserve GHOR Ten gevolge van de overgang naar de Veiligheidsregio Zeeland zijn de reserves overgedragen en in de rekening van de GGD opgeheven. Saldireserve gezondheidsatlas Het saldo per 1 januari 2007 bedraagt ,77. Er zijn geen mutaties geweest in Het saldo bedraagt op 31 december ,77. Saldireserve advisering Advisering is een markttaak. De saldireserve van advisering dient ervoor om schommelingen in de exploitatie van dit product op te vangen en niet ten laste van de WCPV te laten komen. De stand op 1 januari 2007 is ,38. Er zijn geen mutaties geweest in Het saldo bedraagt op 31 december ,38. 30

31 Saldireserve Gemeentelijke projecten Deze reserve is gevormd uit nog niet bestede gelden voor gemeentelijke projecten. Stand op 1 januari 2007 is ,58. Conform het besluit van het AB naar aanleiding van de voorstellen uit de jaarrekening 2006 is het batig saldo à ,41 toegevoegd. Per 31 december 2007 bedraagt het saldo ,99. Egalisatiereserve Per 1 januari 2007 bedraagt het saldo ,72. Conform het besluit van het AB naar aanleiding van de voorstellen uit de jaarrekening 2006 is een totaal van ,03 toegevoegd als saldo van diverse nadelige en batige saldo s van WCPVproducten. Het saldo per 31 december 2007 bedraagt ,75 Bestemmingsreserve grensoverschrijdend oefenen Ten gevolge van de overgang naar de Veiligheidsregio Zeeland zijn de reserves overgedragen en in de rekening van de GGD opgeheven. Bestemmingsreserve huisvesting Westwal Goes De reserve betreft de vergoeding wegens uitkoopsom gebouw Magnolia. De vervangende huisvesting is gerealiseerd door de Stichting GGE. Om de Stichting GGE in staat te stellen de bouw te realiseren, is door de GGD een lening verstrekt ter financiering van de stichtingskosten (zie onder financiële vaste activa). De GGD huurt ingaande 1 maart 1996 het gebouw Westwal. Hiervoor is een huurverplichting aangegaan. De bestemmingsreserve moet beschikbaar blijven ter financiering van vorengenoemde lening van ,-. In 2007 zijn er in deze reserve geen mutaties geweest. Bestemmingsreserve huisvesting Terneuzen Het saldo bedraagt op 31 december / ,59. Conform het besluit van het AB naar aanleiding van de voorstellen uit de jaarrekening 2006 is een bedrag van 4.455,59 aan de egalisatiereserve onttrokken ten behoeve van deze reserve. Hiermee is deze reserve opgeheven. Bestemmingsreserve beleidsinfo maatwerk BTP Per 1 januari 2007 bedraagt het saldo is ,44. Conform het besluit van het AB naar aanleiding van de voorstellen uit de jaarrekening 2006 is een bedrag van ,78 aan deze reserve toegevoegd. Stand per 31 december 2007 is ,22. 31

32 Bestemmingsreserve uniform deel BTP Stand per 1 januari 2006 is ,30. Conform het besluit van het AB naar aanleiding van de voorstellen uit de jaarrekening 2006 is per saldo een bedrag van ,48 onttrokken. Bovendien is, conform de eerste begrotingswijziging ,- onttrokken ten behoeve van het product EKD. Stand per 31 december 2007 is ,82. Bestemmingsreserve frictiekosten OKZ-GGD Deze bestemmingsreserve is gevormd om de frictiekosten te bekostigen die gaan ontstaan op het moment dat de 0-4 jarigen zorg van Allevo en Zorgstroom gefaseerd samengaan met de GGD. Stand per 1 januari 2007 is ,-. Er zijn in 2007 geen mutaties geweest. Het saldo bedraagt op 31 december ,--. Voorzieningen Het verloop in 2007 was als volgt: Voorziening onderhoud gebouwen Deze is gevormd ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud van de GGDgebouwen, exclusief het gebouw aan de Westwal in Goes. In 2007 is aan deze voorziening 2.203,-- toegevoegd. Saldo op 31 december 2007 is ,08. Het gebouw in Vlissingen heeft een onderhoudsvoorziening die, gelet op de verwachte verkoop van het pand in de loop van 2008, alleen voor de noodzakelijke reparaties wordt aangesproken. Daarnaast dient de reserve voor de noodzakelijke verbouwing van het pand in Goes om de TBC te kunnen huisvesten en de ontmanteling van het bestaande röntgenapparaat. 32

33 Vlottende passiva Hier zijn vermeld de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva. 33

34 2.5 Specificatie van de boekwaarde afschrijvings- aanschaf- afschr. overige boekw. vermeer. rente afschr. kapitaal- boekw. termijn in jaren waarde t/m 2006 verminderingen % 2007 lasten PGO 5 jarigen Inrichting servicepunten , , ,00 53, , ,48 - Lektrievers , , ,00 97, , ,88 - Telefoontoestellen incl.installatie , , , ,32 - Computers , , ,00 132, , , , , ,00 319, , ,12 - PGO 10 jarigen Meubilair tbv pgo 10 jaar , , ,00 620, , , ,00 Notebooks tbv pgo 10 jaar , ,00 107, , , , , ,00 728, , , ,00 JGZ 0-4 Computers , , , ,24 JGZ VO Lektrievers , , ,00 48, , , , , ,00 48, , ,96 - JGZ preventie 4-19 Inrichting servicepunten , , , , , , , ,56 - VGZ tbc-bestrijding Bekabeling , , ,00 310, , ,00 Inrichting , , ,00 190, , , ,00 Mobiele-röntgenunit , , , , , , , , , , , , , , ,00 VGZ - pmr - Koelkasten , , , , , , , , VGZ publieksinformatie Herinrichting GZW , , ,00 413, , , , , , ,00 413, , , ,00 34

35 afschrijvings- aanschaf- afschr. overige boekw. vermeer. rente afschr. kapitaal- boekw. termijn in jaren waarde t/m 2006 verminderingen % 2007 lasten VGZ forensische geneeskunde Piketvoertuig , , ,00 605, , , , , , ,00 605, , , ,00 Kostenplaats huisvesting Gebouw Vlissingen TBC , , , , , , ,00 Inr.gebouw Vlissingen , , ,00 214, , , , , , , , , , ,00 Algemene kosten Afas profit , , , , , , , ,00 Internet verbinding , ,21 ICT-plan , , , , , , , , , ,91 Middelen Computers , , , ,73 B&O Computers , , , ,76 Kostenplaats JGZ 4-19 Computers , ,05 Kasten , ,82 Stoelen , , , ,87 Kostenplaats VGZ Computers , , , ,36 EKD printers , , ,00 589, , , ,00 computers , , , , , , ,00 Internet verbinding , , , , , , , , , ,39 Totaal , , , , , , , , ,26 35

36 36

37 3 R e c a p i t u l a t i e 37

38 3.1 Recapitulatiestaat Omschrijving product programma-/product- uitgaven inkomsten saldo voor toevoeging onttrekking saldo na (excl.gem.bijdr.) bestemming aan reserve aan reserve bestemming pro gr.714: Openbare gezo ndheidszo rg WCPV taken infectieziekten algemeen M AB Hygiëne infectie preventie Soa-aids preventie TBC bestrijding Publieksinformatie Gemeentelijke projecten Gezondheidsbevordering Epidemiologie OGGZ M arkttaken Advisering Forensische geneeskunde Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Preventieve maatregelen risicogroepen Illegalenzorg Overige projecten subtotaal pro gr.715: Jeugdgezo ndheidszo rg unifo rm gedeelte integratie 0-19 jarigen EKD jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen PGO 5 jarigen PGO 10 jarigen PGO 13 jarigen VM BO PGO 13 jarigen Havo/VWO PGO (Voortgezet) speciaal onderwijs Extra zorg regulier en speciaal onderwijs Taal-/spraakscreening gezonde school subtotaal pro gr.716: Jeugdgezo ndheidszo rg maatwerkgedeelte integratie 0-19 jarigen project M aten en M eten jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen voorlichtingsactiviteiten 4-12 jarigen voorlichtingsactiviteiten jarigen sociaal medische teams VO sociaal medische teams BAO buurtnetwerken netwerken jeugd project overgewicht (TOP) subtotaal

39 Omschrijving product programma-/product- uitgaven inkomsten saldo voor toevoeging onttrekking saldo na (excl.gem.bijdr.) bestemming aan reserve aan reserve bestemming D etachering VR Z (excl.bijdr.gemeenten,incl.o nvo o rzien) algemene dekkingsmiddelen/rente kostenplaats kapitaallasten kostenplaats overige personeelskosten kostenplaats huisvesting kostenplaats algemene kosten kostenplaats or kostenplaats middelen kostenplaats BO kostenplaats JGZ kostenplaats VGZ subtotaal totaal Geraamde bijdragen (zie alg.dekkingsmiddelen) RSU uniform RSU maatwerk gem.bijdragen projecten WCPV Saldo

40 4 P r o g r a m m a r e k e n i n g 40

41 Programma: 714 Openbare gezondheidszorg Beleidsdoel Omschrijving programma Wettelijke basis Resultaat Kwaliteit Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners Producten De gezondheid van de burgers in Zeeland bevorderen en beschermen door middel van het inzicht verkrijgen in en het voorkomen van Infectieziekten en treffen van maatregelen om uitbreiding te voorkomen. Voor het realiseren van het beleidsdoel worden verschillende producten ingezet die meestal de onderstaande onderdelen (9) kennen: - surveillance - aangifte en rapportage - beleidsadvisering - preventie - bron- en contactonderzoek - regie en netwerk - vangnetfunctie - outbreakmanagement - onderzoek Naast de WCPV-producten worden er markttaken verricht die aan het beleidsdoel bijdragen. WCPV en Infectieziektewet. Per onderscheiden product zijn er meerdere wetten en richtlijnen van toepassing. Deze worden bij de producten benoemd. Door een goede voorlichting en preventie en het tijdig signaleren van risico s een uitbraak van bedreigingen voor de volksgezondheid zodat acties ter voorkoming van verspreiding kunnen worden genomen. De afdeling Volksgezondheidzorg is gecertificeerd voor de HKZ. (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit betekent dat er handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig zijn en gebruikt worden. Door veranderende wetgeving zal er op een bovenregionaal niveau samengewerkt moeten worden met andere GGD en. Gemeenten, Inspectie Volksgezondheid, Politie. Alle mensen die zich op een bepaald moment in Zeeland bevinden. Alle instellingen in Zeeland waar mensen verblijven. Alle instellingen en organisaties in de Zeeuwse gezondheidszorg. -Infectieziekten algemeen -Soa/aids - preventie -Soa/aids - curatief -Meld- en actiepunt bemoeizorg (MAB) -Hygiëne infectie preventie (HIP) -TBC bestrijding -Publieksinformatie -Gezondheidsbevordering -Epidemiologie -Openbare geestelijke gezondheidszorg -Advisering -Forensische geneeskunde -Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker -Preventieve maatregelen risicogroepen -Illegalenzorg -Gemeentelijke projecten 41

42 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 22,85 22,85 24,25 overhead 6,58 6,58 29,43 29,43 Analyse financieel Ten opzichte van de begroting is er een overschrijding van ,-. De meerkosten worden voornamelijk veroorzaakt door meer personeelskosten op diverse producten die wegvallen tegen deels hogere opbrengsten en een overschot op de kostenplaats. Daarnaast is men bij TBC geconfronteerd met een aantal eenmalige uitgaven in de materiële sfeer. Bij epidemiologie zijn er hogere personeelskosten die deels eenmalig en deels structureel zijn. Voor de overige analyses verwijzen wij u naar de toelichting bij de producten die bij dit programma horen en de kostenplaatsen van VGZ en BO. 42

43 Programma: 715 Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte Beleidsdoel Omschrijving programma Gezondheid van jeugdigen tussen 0 en 19 jaar zodanig beschermen en bevorderen dat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Uniform pakket Jeugdgezondheidszorg (in alle gemeenten gelijk). De begeleiding van de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren door middel van: - 19 preventieve gezondheidsonderzoeken waarvan 15 in de periode van 0 tot 4* en 4 in de periode van 4 tot 14 jaar. Tijdens deze onderzoeken wordt bekeken of een kind gezond is, hoe het zich ontwikkelt en of het zich prettig voelt. Ouders krijgen advies over zaken zoals opvoeding, taal-spraak, spelen, slapen, voeding, leerproblemen of sport en bewegen. - Extra zorg voor kinderen van 0 tot 19 jaar**, bestaande uit extra onderzoeken op indicatie (bijvoorbeeld van de school of op verzoek van ouders zelf) en kortdurende begeleiding. - Het verzamelen en registreren van individuele gegevens ten behoeve van groepsgerichte monitoring over de ontwikkeling van de Zeeuwse jeugd. * (alleen in Zeeuws Vlaanderen) ** (0-4 alleen in Zeeuws Vlaanderen) Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002 Resultaat - 95 % bereik - gegevens beschikbaar over aantal 0-19-jarigen dat geen gebruik maakt, maar wel scoort op risicosignaleringsprofiel - uitkomstgegevens van het onderzoek beschikbaar per sociaal economische status (SES), naar schooltype en naar etniciteit Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie - Prioritering van zorg voor kinderen met een risicoprofiel - Verdere ontwikkeling van de integratie met de JGZ 0-4 in de regio s Walcheren en Oosterschelde - Ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin in samenwerking met partners in het beleidsveld van de jeugdhulpverlening - Verder ontwikkelen van het elektronisch kinddossier tot instrument dat de samenwerking tussen partners in de jeugdhulpverlening ondersteunt, door overlap in registraties te voorkomen en delen van het dossier toegankelijk te maken voor ketenpartners. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 0 tot 19 jaar en hun ouders Partners Onder anderen scholen, JGZ 0-4, huisartsen, kinderartsen, kinderrevalidatie, diëtisten, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg. Producten -0-4 jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen -integrale jeugdzorg 0-19 jarigen. -preventief geneeskundig onderzoek 5-jarigen 43

44 -preventief geneeskundig onderzoek 10-jarigen -preventief geneeskundig onderzoek 13-jarigen Vwo/Havo -preventief geneeskundig onderzoek 13-jarigen Vmbo/Lwoo -preventief geneeskundig onderzoek (voortgezet) speciaal onderwijs -extra zorg regulier- en speciaal onderwijs -taal- en spraakscreening -gezonde school In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 32,34 32,34 33,88 overhead 7,02 7,02 39,36 39,36 Analyse financieel Voor de analyses verwijzen wij u naar de toelichting bij de producten die bij dit programma horen en de kostenplaats JGZ. 44

45 Programma: 716 Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Beleidsdoel Omschrijving programma Gezondheid van jeugdigen tussen 0 en 19 jaar zodanig beschermen en bevorderen dat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Maatwerkpakket Jeugdgezondheidszorg (kan per gemeente verschillen). Maatwerk omvat activiteiten voor 0-19 jarigen, hun ouders of scholen die worden ingezet om specifieke risico s te voorkomen of specifieke ontwikkelingen te stimuleren. Maatwerk bestaat uit verschillende werkvormen, waaronder: - Groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten, onder andere over opvoeding - Structureel overleg met peuterspeelzalen en kinderopvang. - Deelname aan Zorgadviesteams in het onderwijs (Sociaal Medische Teams en Consultatieteams) - Deelname aan (signalerings-)netwerken met andere zorgaanbieders, zoals het VTO-team, Casusoverleg Huiselijk Geweld, buurtnetwerken. Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002 Resultaat - Jongeren, hun ouders en leerkrachten zijn zich bewust van de risico s van bepaald gedrag en zijn geïnformeerd over de leefstijl en het gedrag dat deze risico s kan voorkomen. - Een goed werkende ketensamenwerking, waaraan de JGZ optimaal heeft bijgedragen. Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie - De JGZ streeft naar multidisciplinaire samenwerking op wijkniveau vanuit brede scholen of multidisciplinaire centra (Centra voor Jeugd en Gezin). - De JGZ is deelnemer in de zorgstructuur van elke (brede)school in Zeeland. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 0 tot 19 jaar en hun ouders Partners onder andere: Kinderdagverblijven, Onderwijs, JGZ 0-4 in Walcheren en Oosterschelderegio, huisartsen, kinderartsen, kinderrevalidatie, diëtisten, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg. Producten -0-4 jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen -integrale jeugdzorg 0-19 jarigen. -voorlichtingsactiviteiten 4-12 jarigen -voorlichtingsactiviteiten12-19 jarigen -sociaal medische teams VO -sociaal medische teams BAO -buurtnetwerken -netwerken jeugd 45

46 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 3,84 3,84 4,60 overhead 0,86 0,86 4,70 4,70 Analyse financieel Voor de analyses verwijzen wij u naar de toelichting bij de producten die bij dit programma horen en de kostenplaats JGZ. 46

47 47

48 5 P r o d u c t r e k e n i n g 48

49 49

50 5. 1. O p e n b a r e g e z o n d h e i d s z o r g 50

51 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Infectieziektebestrijding algemeen Beleidsdoel Inzicht verkrijgen in het voorkomen van infectieziekten met als doel maatregelen te treffen om uitbreiding te voorkomen. Productomschrijving Surveillance, infectieziektewet / afwikkeling meldingen, beleidsadvisering, preventie, bron- en contactopsporing, regie- en netwerk, vangnet (besmettingsaccidenten), outbreakmanagement, onderzoek. Wettelijke basis Wet Collectieve Preventie Volksgezondheidszorg Infectieziektewet Richtlijnen Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding Richtlijnen (Meldingscriteria) Inspectie Gezondheidszorg Quarantaine wet Subsidie regeling publieke gezondheid Warenwet Type taak Basistaak N.B.: afhandeling besmettingsaccidenten (vangnet): markttaak Resultaat 1. Surveillancerapportage met de daarbij behorende beleidsadvisering (1 rapport). 2. Het melden van meldingsplichtige infectieziekten: 180 x per jaar. Registreren van niet-meldingsplichtige infectiezieken: 150 p.j. 3. Op basis van diverse bronnen (o.m. de surveillance rapportage) het geven van beleidsadvisering: surveillance: 1x; het overige: pm. 4. Preventie:. Het geven van informatie aan individuen en (beroeps-) groepen n.a.v. van een casus; het beantwoorden van vragen van professionals en het algemeen publiek: 1250 x p. j. N.B. bij dit onderdeel behoort tevens het vaccineren bij (dreigende) epidemieën: pm 5. Het uitvoeren van bron- en contactonderzoek:150 x p.j. 6. Regie en netwerk: de contacten met de ketenpartners optimaliseren en onderhouden. In samenwerking met de Streeklaboratoria in Zeeland verzorgt 4 x per jaar de uitgave van de Nieuwsbrief Infectieziekten. 7. Vangnet: bij dit onderdeel is ondergebracht de taak afhandeling besmettingsaccidenten. In opdracht van de ARBO-diensten in Zeeland worden besmettingsaccidenten behandeld : 45x p.j.. De overige vangnet taken zijn ondergebracht bij met Meld- en Actiepunt Bemoeizorg. 8. Outbreakmanagement: het managen van een outbreak van infectieziekten in de provincie: 1 x p.j. Optimaliseren werkinstructie Calamiteiten: 1 x p.j.; Het opstellen en actualiseren van diverse draaiboeken (2x). Een bijdrage leveren aan het, door de GHOR opgestelde, generieke draaiboek 1 x p.j. 9. Onderzoek: het mee werken aan een elders (bijv. RIVM) opgezet onderzoek: 1 x p.j. Kwaliteit HKZ normen (St. Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Toekomstvisie Versterking van het product ingevolge landelijke wet- en regelgeving en intensieve samenwerking met de infectieziektebestrijding Brabant 51

52 Opdrachtgevers Gebruikers Partners (regionalisatie) en de GHOR Zeeland. Meer aandacht voor surveillance, beleidsadvisering en outbreakmanagement. Meer aandacht (ook angst) van de bevolking voor dreigende epidemieën. Gemeenten Gemeenten, bevolking Zeeland, bewoners/bezoekers/ professionals art. 7 instellingen, professionals in de welzijns- en gezondheidszorg.. Huisartsen, apothekers, ziekenhuizen, commissies infectieziekten, verzorgings- en verpleeghuizen, art 7 instellingen, streeklaboratoria, SHL, Thuiszorgorganisaties, PEA, ARBO diensten, Klaverblad, Gemeenten; GGD Zeeland: GHOR, JGZ, B en O, GZW. Voor een groot aantal onderdelen van de afdeling geldt de volgende algemene wet- en regelgeving: Archiefwet Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet persoonsregistratie Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Wet Uitoefening Geneeskunde Wet geneeskundige Behandelingsovereenkomst Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg Wet Kwaliteit Zorginstelling Medisch Tuchtrecht Wet ARBO (biologische agentia) Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Surveillance rapportage Meldingen: - meldingsplichtige ziekten - niet-meldingsplichtige ziekten Beleidsadvisering Preventie/voorlichting: algemeen Prev.maatr.risicogroepen Hygiëne infectie preventie Tuberculosebestrijding Bron- en contactopsporingen Regiefunctie en netwerk Vangnet besmettingsaccidenten Outbreakmanagement Onderzoek

53 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 2,80 2,80 1,81 overhead 0,97 0,97 3,77 3,77 1,81 Analyse financieel Minder personeelskosten gemaakt dan begroot als gevolg van vacature arts infectieziekten (0,25 fte) en vacature sociaal verpleegkundige. Daarbij heeft in 2007 een verschuiving van inzet van sociaal verpleegkundigen van infectieziekten algemeen naar PMR plaatsgevonden. Aanschaf en onderhoud apparatuur bestaat voornamelijk uit updates en upgrades van het softwarepakket Orion. In de begroting 2007 is (nog) onvoldoende rekening gehouden met de werkelijke kosten van deze noodzakelijke software. Als gevolg van meer verrichtingen/output dan voorzien zijn de laboratoriumkosten hoger dan begroot. De kostenontwikkeling houdt echter gelijke tred met die van de opbrengsten uit besmettingsaccidenten. In 2007 is de belangrijke oefening Aviaire influenza georganiseerd en uitgevoerd die echter nog niet was voorzien bij de opmaak van de begroting 2007 (in 2006). Vrijwel alle kosten voor deze oefening zijn gefinancierd vanuit een subsidie/tegemoetkoming vanuit het RIVM (=post diverse opbrengsten). De kosten die hieruit niet gefinancierd konden worden betroffen aanschaf van (communicatie)middelen voor de GGD met een gebruikswaarde die de oefening overstijgt. 53

54 Analyse output Het aantal meldingen is aanmerkelijk hoger dan begroot en tevens hoger dan in Daarbij komt dat ketenpartners de GGD steeds vaker weten te vinden als het gaat om nietmeldingsplichtige ziekten. Ook zorginstellingen weten in hun rol als werkgever bij besmettingsaccidenten de GGD steeds vaker te vinden. Preventie/voorlichting is in totaal lager dan begroot doordat deze contacten voor wat betreft SOA bij het betreffende product zijn opgenomen. Vrijwel alle meldingsplichtige ziekten en een groot deel van de niet-meldingsplichtige ziekten leidt tot bron- en contactonderzoek. Deze zijn echter niet afzonderlijk geregistreerd. 54

55 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Meld- en Actiepunt Bemoeizorg (MAB) Beleidsdoel Vangnet en coördinatie van hulpverlening aan zorgmijders en veroorzakers van overlast Middels samenwerking met de andere (keten-)partners wordt voorkomen dat: - het vermijden van zorg ontstaat (preventie) - de zorgmijders vormen geen gevaar voor zichzelf en hun omgeving. Productomschrijving Surveillance, afhandeling van meldingen, beleidsadvisering, preventie en voorlichting, verwerking van de meldingen, regie- en netwerk en onderzoek. N.B. het product wordt uitgevoerd in samenwerking met Emergis. Wettelijke basis WCPV Infectieziektewet Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrisch Ziekenhuizen Model Bouwverordening Algemene Plaatselijke Verordening Type taak Basistaak Resultaat 1. Surveillance: 1 rapportage per jaar ; 2. Registreren van meldingen : 155 per jaar; 3. Beleidsadvisering (als onderdeel surveillance): 1 x per jaar; 4. Preventie en voorlichting: voorlichting aan professionals en het algemene publiek (n.b. al dan niet n.a.v. een casus): 30 x; 5. Verwerken van de meldingen: 150 casussen; 6. Regie- en netwerk: het ontwikkelen, optimaliseren en onderhouden van de regie en het netwerk: p.m. 7. Deelname aan een elders (landelijk of bijvoorbeeld door de afdeling BO) opgezet onderzoek: 1x. Kwaliteit -- Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners Uitbreiding meldingen (m.n. de doelgroep jongeren), intensievere samenwerking met diverse ketenpartners m.n. als gevolg van diverse (regie, beleids-) activiteiten Gemeenten op het terrein van OGZ. Gemeenten Hulpverleners: huisartsen, politie e.d., Emergis / verslavingszorg Zorgmijders, Dak en Thuislozen, Zeer zorgwekkende zorgzoekers en mijders, algemeen publiek. Ketenpartners in de regio: Huisartsen, politie, gemeenten, woning corporaties, Emergis (incl. verslavingszorg), Algemeen Maatschappelijk Werk, Thuiszorgorganisaties, Woonkansprojecten, Schuld hulpverlening en sanering. GGD: B en O Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Surveillance rapportage Registratie en verwerking meldingen

56 Beleidsadvisering Preventie/voorlichting (publieksvragen algemeen) Regiefunctie en netwerk pm pm 123 Deelname onderzoeken elders pm pm - Begeleiding LKP Walcheren Outbreakmanagement In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 1,25 1,25 1,98 overhead 0,43 0,43 1,68 1,68 1,98 Analyse financieel De overschrijding van de begroting ten aanzien van de personeelskosten is het gevolg van het bovenformatie werkzaam zijn van een sociaal verpleegkundige (0,4 fte) die volgens begroting voor de SOA-bestrijding werkzaam zou zijn en het tijdelijk extra werken van een medewerker (50 uur). De werkelijke inzet van personeel vanuit Emergis is iets minder geweest dan begroot en dan in voorgaande jaren. De materiële kosten zijn hoger dan begroot, voornamelijk ten gevolge van automatisering. Analyse output Registratie en verwerking meldingen is evenals in 2006 hoger dan begroot. Met name opvallend is de groei van de regie- en netwerkfunctie. Ook het aantal publieksvragen is zowel hoger dan begroot als gestegen ten opzichte van

57 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Hygiëne Infectie Preventie Beleidsdoel Productomschrijving Wettelijke basis Type taak Resultaat Kwaliteit Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners Bevorderen van hygiëne en veiligheid in situaties waar veel personen gebruik maken van gemeenschappelijke voorzieningen waarbij overdracht van ziekteverwekkers mogelijk is. Surveillance, beleidsadvisering, preventie / voorlichting, inspecties, regie- en netwerkfunctie, outbreak en onderzoek WCPV Wet Kinderopvang Besluit aanwijzing inspecteurs Kinderopvang Warenwet (besluit hygiëne voorschriften tatoeëren en piercen; van kracht {mogelijk} 1 juni 2006) Richtlijnen Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid WIP richtlijnen Basistaak Markttaak 1. Surveillance: 1 rapportage (zie INF/alg); 2. Beleidsadvisering: onderdeel surveillance rapportage (1x); proactief of n.a.v. van vragen: pm 3. Preventie / voorlichting: (n.a.v casus of inspectie; op verzoek ouders en/of professionals; deskundigheidsbevordering) 5 x per jaar; 4. inspecties: Wet Kinderopvang: 110 Warenwet (tatoeëren en piercen): pm Grootschalige evenementen: pm GGD Zeeland: interne inspecties: 1 x per jaar HKZ Versterking / uitbreiding van het product o.m. door wijziging wet- en regelgeving en de houding en gedrag van het publiek. Gemeenten Overige opdrachtgevers (markttaken) Kindercentra, peuterspeelzalen, basisscholen (tm groep 2), speciaal onderwijs, semi-residentiële jeugdvoorzieningen, art. 7 instellingen, GGD Zeeland. Incidentele / mogelijke / potentiële gebruikers: Tatoeage- en piercingshops, sex- en relaxgelegenheden, div. vormen van overnachtingsmogelijkheden (kampeerhuizen, scouting e.d.), grote evenementen, buurthuizen, sportaccommodaties, huisartsen-, tandartsen- en mondhygiënistepraktijken, praktijken voor vrije beroepen (pedicure, manicure, podotherapeuten, acupuncturisten, schoonheidsspecialisten, recreatievoorzieningen, campings- en kampeerboerderijen, lompenhandel en algemeen publiek Gemeenten, Brandweer, VWA, Arbeidsinspectie, ARBO diensten, PB MMK, Streeklaboratoria, Scoop, Kindercentra, buitenschoolse opvang, Gastouderbureaus, peuterspeelzalen, basisscholen, Hygiënisten Zeeuwse Ziekenhuizen, Klaverblad, art 7 instellingen GGD: JGZ, GZW, B en O, INF/alg., SOA, GHOR. 57

58 Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Surveillance rapportage Beleidsadvisering Preventie/voorlichting Inspecties: (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderprojecten) - tatoeages- en pm pm 26 piercingstudio s e.d. - grootschalige evenementen pm pm - - interne inspecties Regiefunctie en netwerk: pm pm overleg/advies gemeenten overleg/advies maatschappelijke organisaties - bijdrage nieuwsbrief infectieziektebestrijding Vangnet Onderzoek Outbreakmanagement

59 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 0,65 0,65 1,56 overhead 0,22 0,22 0,87 0,87 1,56 Analyse financieel Als gevolg van toenemende vraag/behoefte heeft een extra inzet van een sociaal verpleegkundige (0,2 fte) plaatsgevonden ten koste van infectieziektebestrijding. Ter voorkoming van grote achterstand heeft extra inzet van een freelance deskundige plaatsgevonden. Deze verhoogde verrichtingen vertalen zich in verhoogde opbrengsten. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de kosten voor de baat gaan; in 2007 heeft de inzet plaatsgevonden waarvan een deel van de opbrengsten in 2008 wordt verkregen. Vanwege de belasting m.b.t. de uitvoerende werkzaamheden voor kinderdagverblijven zijn in 2007 geen nieuwe activiteiten gericht op de nieuwe doelgroepen ontplooid. Derhalve zijn hiervoor ook geen kosten gemaakt. Deze nieuwe activiteiten/markten worden in 2008 wel voorzien. Analyse output Met de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang zijn veel meer vragen om advies en voorlichting gekomen, met name vanuit de buitenschoolse opvang. Tevens zijn als gevolg daarvan meer inspecties uitgevoerd. Door gewijzigde wet- en regelgeving zijn eveneens meer inspecties uitgevoerd bij tattoo- en piercingshops. 59

60 60

61 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg SOA/Aids-preventie Beleidsdoel Het voorkomen en de verspreiding van soa s te beperken Productomschrijving Surveillance, meldingen, beleidsadvisering, preventie/voorlichting, partnerwaarschuwing, regie- en netwerkfunctie, vangnet (behandeling besmettingsaccidenten) onderzoek. Wettelijke basis WCPV Gemeentelijke verordening prostitutiebedrijven Richtlijnen melden SOA (Osiris/RIVM) Richtlijnen SOAAIDS Nederland Type taak Basistaak en markt Resultaat Kwaliteit Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Beroepsgroepen n.a.v. casus: 3 x een voorlichting Gastlessen: 5 groepen Groepen (n.a.v. risico-inventarisatie / jongeren): 20 groepen Groepsvoorlichting (algemeen op verzoek {markt}): 5 groepen Voorlichting aan individuen (mail / telefoon): 400 x Campagnes / beurzen / massamediale voorlichting: 4 x een activiteit Partnerwaarschuwing: 250 Behandeling besmettingsaccidenten: 5 x HKZ De samenwerking met de huisartsen wordt m.b.t. de partnerwaarschuwing- geïntensiveerd. Landelijk zijn de volgende risicogroepen benoemd: homoseksuele mannen, jongeren, (bep.) allochtone groepen, prostituees en prostituanten, drugsgebruikers en HIV-geïnfecteerden. Op basis van de surveillancerapportage is in Zeeland gekozen voor de doelgroep: jongeren. De opzet is om met de ketenpartners en de jongeren te komen tot voorlichtingsactiviteiten met als doel het gedrag van de jongeren te beïnvloeden waardoor de prevalentie van soa s onder jongeren daalt. De gemeenten Jongeren Partners Huisartsen, dermatologen, streeklaboratoria, ziekenhuizen (specialisten/ consulenten HIV, AIDS/ hepatologen). Jeugdhulpverlening, - gezondheidszorg, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, commerciële jeugdvoorzieningen (disco s, café s e.d.) CASA Goes, Emergis/verslavingszorg, COC, politie, gemeenten. 61

62 Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Surveillance rapportage/beleidsadvisering Meldingen: - niet-meldingsplichtige ziekten Preventie/voorlichting: voorlichting aan groepen voorlichting aan individuen voorlichting beroepsgroepen voorlichting op verzoek heb. B vaccinaties (risicogroepen) - campagnes/beurzen/ massamediale voorlichting - partnerwaarschuwing o.v.v. 24 huisarts/dermatoloog Regiefunctie en netwerk: pm pm deelname aan (gem.) werkgroepen - bijdrage nieuwsbrief infectieziektebestrijding Vangnet (behandeling besmettingsaccidenten) Outbreakmanagement Onderzoek: - deelname aan elders - opgezet onderzoek - zelf opgezet (kleinschalig) onderzoek Aantal consulten curatief SOA-spreekuur - begeleiding/voorlichting door verpleegkundigen

63 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 1,95 1,95 1,18 overhead 0,68 0,68 2,63 2,63 1,18 Analyse financieel De begrote bedragen van SOA-preventie en SOA-curatie zijn in de kolom begroting bij elkaar opgeteld. De personeelskosten blijven achter bij de begroting door inzet van een sociaal verpleegkundige op het MAB (0,7 fte). Daarbij was in 2007 sprake van 0,15 fte vacature arts. In de tweede helft van 2007 heeft een sociaal verpleegkundige op uitzendbasis ten behoeve van de SOA-bestrijding werkzaamheden verricht. In de post hulpmiddelen zijn tevens opgenomen de niet begrote laboratoriumkosten voor SOA curatief. Grotendeels ( 7.500,-) betreft het echter inhuur personeel van derden (rekeningen uitzendbureau). Als gevolg van een lagere bemensing van de SOA-bestrijding in 2007 is minder aandacht besteed aan promotionele en voorlichtingsactiviteiten en derhalve minder kosten gemaakt. SOA curatief is een nieuw product, waarbij de kosten en aanvullende financiering via het samenwerkingsverband GGD-plus verlopen. Laboratoriumkosten zijn derhalve niet begroot en worden gedekt vanuit de opbrengsten SOA-curatief. 63

64 De rijkssubsidie SOA curatief blijft nog achter bij de begroting. Dit is te verklaren doordat de definitieve afrekening pas na sluiting van de boekhouding (in februari 2008) heeft plaatsgevonden. Dit betreft een bedrag van ruim ,-. De opbrengsten SOA preventie betreffen de opbrengsten SOA curatief. De iets lagere gerealiseerde opbrengst ten opzichte van de begroting is slechts te verklaren door autonome prijsstijgingen (index). Immers, de gerealiseerde opbrengst is conform de afspraken. Analyse output De meldingen van niet-meldingsplichtige ziekte zijn hoger dan begroot. Overigens was in de begroting het aantal van 250 ten onrechte opgenomen als partnerwaarschuwing. De trend is in lijn met de landelijke ontwikkelingen dat het aantal SOA s nog steeds jaarlijks toeneemt. De voorlichtingsactiviteiten zijn teruggelopen omdat samen met de Brabantse GGD en een centraal callcenter is ingericht die deze vragen afhandelt. Circa 10% van de meldingen leidt tot partnerwaarschuwing. Het aantal consulten curatief SOA-spreekuur is nog steeds stijgend. Dit ondanks een onderbezetting op het gebied van personeel. 64

65 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Tuberculosebestrijding (TBC) Beleidsdoel Opsporen van TBC patiënten en geïnfecteerden, het instellen van de behandeling en de begeleiding van de patiënten. Het treffen van maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Productomschrijving Surveillance, meldingen (aangifte en registratie), beleidsadvisering, preventie, bron- en contact opsporing/onderzoek / behandeling / keuringen / periodiek onderzoek / screeningen, regie- en netwerk, vangnet, outbreakmanagement, onderzoek. Wettelijke basis WCPV Wet op de bevolkingsonderzoeken Kernenergiewet Vreemdelingenwet Wet op de geneesmiddelenvoorziening Richtlijnen KNCV (inclusief meldingscriteria) WIP richtlijnen Richtlijnen (meldingscriteria) Inspectie gezondheidszorg Type taak Basistaak Markttaak (screeningen contactgroepen) Resultaat 1. surveillance: 1 rapportage per jaar 2. meldingen : beleidsadvisering : 1 x per jaar 4. preventie: (individuen / groepen n.a.v. een casus; beroepsgroepen op verzoek): 100 x; BCG vaccinatie: 70 x 5. bron en contact onderzoek: 50; behandeling / begeleiding patiënten geïnfecteerden: 50; Mantoux: 450; Röntgenfoto s: 3500; (N.B. contact onderzoek +/- 800 personen; screeningen: +/ personen) 6. regie- en netwerk: pm 7. outbreak: pm 8. onderzoek: deelname aan elders ontwikkeld onderzoek: 1x Kwaliteit HKZ Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners Regionalisering op ZeeBra niveau: o.m. backoffice activiteiten centraal (Tilburg) en de frontoffice regionaal (Zeeland) Optimaliseren bewaking therapietrouw Gemeenten TBC patiënten, - geïnfecteerden, Contactgroepen: gezondheidswerkers, zeevarenden, medewerkers COA/MOA, medewerkers Streeklaboratoria, medewerkers Vreemdelingendienst. Risicogroepen: dak- en thuislozen, verslaafden, asielzoekers, Ama s, gedetineerden, buitenlandse werknemers / gezinshereniging, kinderen van immigranten, oud patiënten en prostituees. Huisartsen, longartsen, kinderartsen, internisten, chirurgen, ziekenhuishygiënisten, (cie infectieziekten / ziekenhuizen), Streeklaboratoria, Thuiszorg, COA/MOA, PI Torentijd, Stichting in de Vrijheid, NIDOS, ARBO diensten, Emergis/verslavingszorg, Vreemdelingenpolitie, -dienst, Loodswezen, Leger des Heils; Hoeve de la Salette. GGD Zeeland: FG (achterwacht), GHOR, GZW, Gemeenten 65

66 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Surveillance rapportage Aangifte + registratie Beleidsadvisering Preventie/voorlichting Immunisatie/vaccinatie: BCGvaccin Bron- en contactopsporingen/ onderzoek Medische behandeling/ begeleiding tbc-patiënten Mantoux Röntgenfoto s Regiefunctie en netwerk pm pm - Onderzoek Outbreakmanagement pm pm begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 3,95 3,95 4,69 overhead 1,37 1,37 5,32 5,32 4,69 66

67 Analyse financieel De meer dan begrote personeelskosten zijn gelegen in het feit dat twee sociaal verpleegkundigen worden gedetacheerd naar GGD West-Brabant, maar wel deze uren registreren. Deze meerkosten worden dan ook gecompenseerd door meer opbrengsten (zie diverse opbrengsten). Betreft niet begrote kosten van inhuur van een arts-tuberculosebestrijding ter vervanging van de arts bij vakantie en ziekte en nog een afrekening van inzet van een arts tuberculosebestrijding in Conform afspraken in het directeurenoverleg GGD en Brabant/Zeeland bedroeg de bijdrage van GGD Zeeland voor de regionalisering van de tuberculosebestrijding in 2007 bijna ,-. Hiervoor wordt bovenregionaal voorzien in achterwacht, back-office faciliteiten en automatisering/ict. De bijdrage aan GGD-plus voor wat betreft de tuberculosebestrijding is tot op heden nog niet in de VGZ-begroting opgenomen. De kosten van de MRU zijn hoger dan begroot als gevolg van schade door ongeval met de TBC-bus. De uitkering van de verzekering ter dekking van deze schadekosten zijn opgenomen in de diverse opbrengsten. Ook de onvoorziene kosten van update en upgrade van de software (ICT) hebben geleid tot overschrijding van het budget. De werkelijke kosten van hulpmiddelen zijn hoger dan de begrote kosten als gevolg van kostenstijgingen van medische apparatuur en hulpmiddelen. De opbrengsten van foto s en mantoux zijn iets achtergebleven bij de begroting als gevolg van een teruglopend aantal verrichtingen in Analyse output Individuele voorlichting wordt gegeven aan alle cliëntcontacten. Dit werd in het verleden niet als zodanig geregistreerd. Mede daardoor is het aantal fors hoger dan begroot. De toename van verrichtingen heeft meerdere redenen: - Er heeft een inhaalslag plaatsgevonden van meldingen door de entadministratie - Er was tevens een inhaalslag van BCG-vaccinaties aan kinderen uit het AZC - Er heeft in 2007 een grootschalig contactonderzoek plaatsgevonden De afname van het aantal röntgenfoto s is een gevolg van gewijzigd landelijk beleid. 67

68 68

69 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Publieksinformatie (PI) Beleidsdoel De Zeeuwse bevolking informeren over gezondheidsbescherming, - bevordering en ziektepreventie. Borstkanker: middels het geven van informatie de deelname aan het bevolkingsonderzoek te bevorderen Productomschrijving Het geven van informatie en advies aan de burgers in Zeeland (digitaal / telefonisch) Het ondersteunen van de afdelingen van de GGD bij hun taak als kenniscentrum Medewerking / ondersteuning verlenen bij de uitvoering van taken op het terrein van de gezondheidsbevordering Het onderhoud van de sociale kaart van de GGD Zeeland Borstkanker: operationaliseren telefonisch informatielijn (uitgevoerd door: medewerkers PI). Wettelijke basis WCPV Wet op het bevolkingsonderzoek Type taak Basistaak Resultaat vragen: 1000 beantwoording telefonische vragen: 1500 interne informatie voorziening: 50 vragen ondersteuning Gezondheidsbevordering: 5x medewerking sociale kaart: pm website GGD: 10 x per jaar calamiteiten telefoon: pm Telefonische informatielijn borstkanker: 300 Kwaliteit -- Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners Via eenvoudige digitale informatie verstrekking komen tot een digitale Gezondheidswijzer. Gemeenten Gemeenten: tel. info lijn borstkanker Algemeen publiek, professionals in de gezondheids-, en welzijnszorg Zorginstellingen, bibliotheek Begroting 2007 Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging) Advies en informatie/balie Telefonische informatie/bmhk Calamiteitenlijn pm pm - Bezoeken website Artikelen website Mondgezondheid: fluoridespoelen 100 scholen 100 scholen 81 69

70 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 1,70 1,70 0,91 overhead 0,56 0,56 2,26 2,26 0,91 Analyse financieel In verband met de heroriëntatie op het product publieksinformatie is de vacature documentalist in 2007 niet ingevuld. Daarbij is in het kader van loopbaanontwikkeling de medewerker documentatiecentrum voor een belangrijk deel ingezet voor het product PMR. Dit verklaart dat de kosten ruim onder het begrote niveau zijn gebleven. Zowel de kosten als opbrengsten die samenhangen met fluoridespoelen zijn nog niet in de begroting opgenomen. Mogelijk dat ze nog in de begroting JGZ staan vermeld. De beleidskeuze om de extern gerichte voorlichtingsactiviteiten van het product publieksinformatie af te bouwen, hebben geleid tot een aanmerkelijke daling van de kosten en zijn daarmee ver onder de begrote kosten gebleven. De diverse opbrengsten betreffen fluoridespoelen en uitleen van leskisten. Tot op heden is deze post niet in de VGZ-begroting opgenomen. Analyse output De telefonische informatie blijft ver onder het begrote aantal doordat met ingang van 2007 de informatielijn borstkanker voor Zuidwest Nederland is gecentraliseerd. 70

71 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Gemeentelijke projecten Beleidsdoel Uitvoering geven aan maatwerk lokaal/regionaal gezondheidsbeleid, op verzoek van één/meer gemeente(n). Omschrijving product Kernaanbod: Het adviseren (zowel gevraagd als ongevraagd) van gemeenten bij de ontwikkeling van activiteiten en projecten, in aansluiting op voornemens in de gezondheidsnota of actuele vraagstukken. Het uitwerken, ondersteunen en coördineren van (vernieuwende) activiteiten en projecten in het kader van lokaal/regionaal gezondheidsbeleid. Wettelijke basis WCPV artikel 2, lid 1, lid 2c en artikel 3b. Met link naar WCPV artikel 2, lid 2b en artikel 5, lid 2 (zie bijlage). Type taak Basis: kernaanbod, zoals hierboven omschreven. Plus: extra inzet op activiteiten en projecten mogelijk op basis van aanvullende financiering van gemeenten (via budget gemeentelijke projecten en/of aanvullende subsidie). Resultaat Kwaliteit Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners Markt: n.v.t. Vernieuwende, op-maat activiteiten en projecten in het kader van lokaal/regionaal gezondheidsbeleid, met als doel het voorkomen van ziekte, het bevorderen van gezondheid en boeken van gezondheidswinst. Bij dit product vindt inzet plaats vanuit verschillende functies/disciplines. De GGD als geheel streeft naar HKZ-certificering voor de gehele organisatie. Dit traject loopt. Gemeenten geven (deels in regionaal verband) invulling geven aan besteding van dit budget. Wellicht is het haalbaar om bij het opstellen van toekomstige begrotingen al stil te staan bij de inzet van het budget voor het volgende jaar. Hiermee efficiënte inzet van middelen nastreven in aansluiting op voornemens uit regionale gezondheidsnota s. Overwogen kan worden dit budget voor maatwerk op termijn op te hogen. Gemeenten Diverse doelgroepen van lokaal gezondheidsbeleid, zoals ouderen, jeugdigen, lage inkomensgroepen, etc. Diverse instellingen die bij ontwikkeling en uitvoering van activiteiten/projecten van belang zijn. (Denk aan scholen, zorgaanbieders, vertegenwoordigers cliënten, etc.) Output/outcome Resultaten Begroting 2007 Rekening 2007 Advisering/ondersteuning gezondheidsbeleid 4x bijdrage aan PAO 5x PAO, 6 à 8x RAO, +evaluatie/verbeterpl an coördinatie en Conform planning, uitwerking, per regio incl. evaluatie/ advisering/utwerking verbeterpunten, op verzoek aanvullend tevens start RAOmaatwerk jeugd 71

72 Uitwerking, ondersteuning en coördinatie activiteiten en projecten op PAO en RAO s voortzetting en/of afronding lopende projecten, naar verwachting in 2007: - SEGV kleine kernen (Walcheren); - COACH (Walcheren); - Gezonde schoolkantine (o.a. Zeeuws-Vlaanderen in vervolg appelactie ); - Aanpak ziekteverzuim (o.v.); - Gedeelde zorg (Goes); - Projecten preventie middelengebruik (diverse merendeel gemeenten); projecten, - Pilot Preventief Gezondheids- Kapelle, onderzoek Ouderen (Goes, Reimerswaal, Duiveland); Schouwen- uitwerking van activiteiten bij centrale thema s gezondheidsbevordering: overgewicht en psychosociale problematiek uitwerking overig (afhankelijk van vraag gemeenten en beschikbare capaciteit) Zie verslaglegging PAO en RAO s Projecten/activiteiten 2007:. SEGV kleine kernen: cursus ism Kredietbank, in verschillende kernen. COACH: positief eindrapport, advies implementatie via personeelszaken. Gezonde schoolkantine: aanbod naar scholen, financiering/tijd drempel. Aanpak ziekteverzuim: pilot gestart in Terneuzen, evaluatie loopt nog. Gedeelde zorg: voortgezet, afronding begin 2008, advies TFJ. Preventie middelengebruik: bijdrage aan diverse activiteiten/beleidsnotities (voor onderwijs en gemeenten). PG Ouderen: voortzetting pilot, 3 e meting uitgevoerd Programma overgewicht uitgewerkt Programma psychosociaal: opgestart Aanvullend:. Ouderenmonitor. Opstart regionale VTV.Diversen o.a.: consultatieteams/zat s 72

73 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 0,19 0,19 overhead 0,03 0,03 0,22 0,22 0,00 Analyse financieel De uitgaven betreffen hier het project Ouderenmonitor ( ) en de overige kosten (voor b.v. consultatieteams, gezonde school en VTV opstart) die gemeenten ten laste van dit budget brengen ( ). Analyse output Periodieke informatie over de voortgang van de activiteiten en de uitputting van de budgetten. 73

74 74

75 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Gezondheidsbevordering Beleidsdoel Omschrijving product Het bevorderen van gezond gedrag, met aandacht voor een gezonde leefomgeving, bij verschillende doelgroepen (jeugd, volwassenen, ouderen en specifieke risicogroepen) via de inzet van diverse middelen/methoden (informatie, voorlichting, advies, beleid en regelgeving). GB kent vijf kernfuncties (Taskforce GB): beleidsadvisering, uitvoering, ondersteuning, onderzoek&ontwikkeling, versterking van de preventiestructuur. Kernaanbod GB: Beleidsadvisering bij gezondheidsbevordering, zowel gevraagd als ongevraagd, aan gemeenten en lijnafdelingen. In kaart brengen van informatie over best practices. Advisering over uitvoering van programma s en activiteiten gezondheidsbevordering. Actief bevorderen en versterken van de samenwerking en afstemming met (keten)partners. Coördinatie/regie bij gezondheidsbevordering (onder voorbehoud van voldoende capaciteit). Met aanvullende financiering/capaciteit ook: Het ontwikkelen van nieuwe programma s en activiteiten gericht op gezondheidsbevordering. Wettelijke basis Type taak Een deel van de hier benoemde activiteiten wordt ingezet bij het product Gemeentelijke Projecten (elders omschreven). WCPV, artikel 2, lid 1, lid 2c en lid 3b (zie bijlage). Basis: kernaanbod, zoals hierboven omschreven Plus: ontwikkelen nieuwe programma s en activiteiten (maatwerk) op verzoek van gemeenten, coördinatie en regie. Resultaat Kwaliteit Toekomstvisie Markt: n.v.t. Een toename van gezond gedrag en verbetering van de randvoorwaarden die het maken van gezonde keuzes ondersteunen. Een HKZ-schema is ontwikkeld. In 2006 is BO gestart met een kwaliteitstraject gericht op HKZ-certificering. Verdere professionalisering vindt plaats conform de voorstellen van de Taskforce Gezondheidsbevordering. De beschikbare capaciteit wordt gericht op algemene advisering en op twee centrale thema s: overgewicht en psychosociale problematiek. Deze thema s worden zowel voor jeugd en ouderen, met oog voor specifieke risicogroepen, uitgewerkt. Er wordt in toenemende mate op basis van bewezen effectieve aanpak gewerkt. Richtinggevend zijn lokale, regionale en landelijke speerpunten voor gezondheidsbeleid. De afstemming op epidemiologische kerncijfers/gezondheidsatlas is verbeterd en er vindt uitbreiding plaats van de inzet naar verschillende settings (school, wijk/buurt, werk, zorg). Er wordt gestreefd naar meer capaciteit 75

76 Opdrachtgevers Gebruikers Partners beschikbaar voor beleidsadvisering en het uitvoeren van activiteiten gezondheidsbevordering. Gezondheidsbevordering gaat uit van een integrale aanpak, waar relevant samen met andere Zeeuwse instellingen. De GGD fungeert als kenniscentrum op het terrein van gezondheidsbevordering. Gemeenten (zowel provinciale als regionale of lokale insteek mogelijk), afdelingen GGD (vooral JGZ en VGZ), overige partijen (bijv. provincie). Jeugd, ouderen, algemeen publiek, risicogroepen, intermediairen, (keten)partners, etc. Gemeenten, provincie, onderwijs, Emergis GGZ en Verslavingspreventie, BJZ, Sport Zeeland, politie, thuiszorg, AMW, huisartsen, zorgaanbieders, welzijnswerk, etc. Landelijk: GGD Nederland, VNG, GBI s, onderzoeksinstellingen. Output/outcome Resultaten beleidsadvisering GB gemeenten en lijnafdelingen informatie/best practices in kaart Begroting 2007 Rekening 2007 advisering/ondersteun ing PAO advisering/ondersteun ing RAO s advisering over aanpak bij centrale thema s GB (voorstel: overgewicht en psychosociale problematiek) voor diverse doelgroepen advisering op maat, afhankelijk van vraag evaluatie en verbetervoorstellen (bijdrage aan) vernieuwde publieks-informatiefunctie & sociale kaart; x (beleids)informatiekaarten (onderdeel Gezondheidsatlas) overzicht van programmazie verslaglegging trekkersrol vanuit GB in Zws-Vl en Walcheren, zie verslaglegging adviezen verstrekt bij lopende nota s en thema s (zowel overgewicht als psycho-sociaal) adviezen verstrekt over aanvullende items (overzicht Access en verslaglegging), MTnotities preventienota/overgewicht/aanpak SEGV/Kenniscentrum PAO en RAO beide geëvalueerd/ verbeterpunten uitgezet, evaluatie opvoedondersteuning, SMT s, expert meeting ZAT s, visie/plan Publieksinfo & Documentatie gestart, plan kwartiermaker,afstemming bibliotheek bijgedragen aan invulling, zie verder onder epidemiologie 76

77 programma s en activiteiten aanbod gezondheidsbevordering landelijk op onderdelen uitgewerkt: accent bij overgewicht (aanvullend ouderen en psychosociaal) samenwerking (keten)partners projectcoördinatie/regie uitwerking programma-aanbod voor centrale thema s: - overgewicht (voeding/bewegen) - psychosociale problematiek uitwerking aanbod op maat (onder voorbehoud capaciteit) samenwerkingsafspra ken, plan van aanpak uitwisseling kennis/informatie evaluatie, verbetervoorstellen Vet op gewicht gereed voor 0-4 jaar en 4-19 jaar. Psychosociaal: voorwerk verricht. Onder andere: pilot Gezonde voeding (SEGV kleine kernen), informatiemap voor ouders mbt seksualiteit/relaties, programma s preventie genotmiddelengebruik voor algemeen en speciaal onderwijs samenwerking/uitwis seling o.a. bij: weerbaarheid/seksual iteit (IPPOZ: met BJZ, Sport Zeeland, Indigo)/pilot Gezonde School (met RPCZ en Sport Zeeland)/ Zorgpad (ZorgSaam)/ Nieuwe verbindingen (Scoop/provincie en partners)/startnotitie diabetes (met Brabant)/valpreventie (bijdrage rapport RIVM)/preventie genotmiddelen (met Emergis/ Indigo) zie ook gemeentelijke projecten, o.a. PTO, provinciale werkgroep Borstvoeding, regionale VTV x projecten/activiteiten, nader in te vullen (afhankelijk van de 77

78 78 vraag)

79 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 2,30 2,30 1,90 overhead 0,37 0,37 2,67 2,67 1,90 Analyse financieel De mindere uitgaven worden veroorzaakt door de lagere personeelsinzet als gevolg van een vacature ( ). Analyse output Voor de output word verwezen naar bovenstaande outputtabel en paragraaf 1.7 onderdeel Gezondheidsbevordering. 79

80 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Epidemiologie Beleidsdoel Omschrijving product Wettelijke basis Type taak Resultaat Kwaliteit Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners Het beschrijven en monitoren van de gezondheidssituatie van de Zeeuwse bevolking en factoren die hierop van invloed zijn. Kernaanbod epidemiologie: In kaart brengen van gegevens in relatie tot de gezondheid van verschillende bevolkings- en risicogroepen, uit diverse bronnen en op basis van eigen onderzoek en monitoring (zowel kwantitatief als kwalitatief). Analyseren van beschikbare informatie (in verlengde van het voorgaande). Op basis van de beschikbare informatie: adviseren over lokaal/regionaal gezondheidsbeleid, gewenste inzet van capaciteit voor gezondheidsbevordering en evaluatie van bereik/effect van activiteiten. WCPV, artikel 2, lid 2a en artikel 3a, lid 2a (zie bijlage). Basis: kernaanbod, zoals omschreven Plus: aanvullend onderzoek, analyse, advies op verzoek intern en gemeenten (maatwerk), met extra financiering Markt: opdrachtonderzoek voor derden (toekomst: momenteel geen capaciteit) De gezondheidssituatie van verschillende doelgroepen binnen de Zeeuwse bevolking is in beeld, evenals trends/wijzigingen hierin. Gezondheidsbeleid kan (beter) onderbouwd worden op basis van toegankelijke informatie over (determinanten van) gezondheid van verschillende bevolkings-/ risicogroepen en op basis van informatie over bereik en effect van gezondheidsbevorderende activiteiten. Een HKZ-schema is ontwikkeld. In 2006 is BO gestart met een kwaliteitstraject gericht op HKZ-certificering. We volgen landelijke initiatieven voor versterking van de epidemiologische functie. Bij de inzet van beschikbare formatie vindt afstemming plaats op de inzet voor gezondheidsbevordering. Uitbreiding van de nu erg krappe formatie epidemiologie is noodzakelijk. Tegelijkertijd wordt middels samenwerking met GGD en in Brabant (op het vlak van monitoren en de Gezondheidsatlas) gestreefd naar efficiënte inzet van beschikbare formatie. Op termijn is aansluiting bij de academische werkplaats Tranzo (Universiteit Tilburg) wenselijk. Ook de samenwerking met Zeeuwse instellingen bij de uitvoering van onderzoek wordt versterk (bijv. met Hogeschool Zeeland en Scoop). Verder wordt meer informatie met/voor Zeeuwse (zorg)instellingen uitgewisseld. Gemeenten (zowel provinciale als regionale of lokale insteek mogelijk), afdelingen GGD (vooral JGZ en VGZ), overige partijen (bijv. provincie, zorgaanbieders). Beleidsmedewerkers gemeenten/provincie, landelijke overheid/rivm, gezondheid(zorg)instellingen, scholen, zorgaanbieders, etc. GGD en Brabant, Scoop, Emergis, AMW, RIVM, universiteiten en andere onderzoeksinstellingen binnen en buiten Zeeland, etc. 80

81 Output/outcome Resultaten Begroting 2007 Rekening 2007 gegevensverzameling, onderzoek, monitoren gegevensanalyse en advisering op basis van beschikbare informatie advisering PAO en RAO over onderzoek en monitoren ontwikkeling en uitvoering monitors, diverse doelgroepen (onder meer ouderenmonitor) plannen voor opzet en uitvoering van onderzoek op maat, afhankelijk van vraag (advisering bij) ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten bijdrage aan opzet en uitvoering klantentoetsen advisering bij informatieverzameling Gezonde School zie verslaglegging, ook diverse adviezen verstrekt op verzoek individuele afronding volwassenmonitor Oosterschelderegio, uitvoering Ouderenmonitor Zeeland, bijgedragen aan Jeugdmonitor Zeeland, regionale VTV opgestart o.a.: begeleiding onderzoek studenten HZ, evaluatie pilot ziekteverzuim, evaluatie protocol borstvoeding advisering intern onderzoeksrapportages evaluatierapporten presentatie/publicatie van resultaten rapportage medewerkertevredenheid onderzoek rapportage klantentoetsen informatie voor management rapportage/beleidsontwikkel ing intern informatie voor lokaal/regionaal gezondheidsbeleid gemeenten uitbreiden informatie Gezondheidsatlas, naar schatting 2 nieuwe releases, met o.a.: o OMRI-informatie JGZ en EKD (o.v) o informatie infectieziekten VGZ o informatie OGGZ o gegevens uit MTO 2007, MTO in opdracht SHZ, KTO automatisering, KTO PMR Verschillend opties ontwikkeld ten behoeve van pilot 4x scriptie HZ, 2 themarapporten JMZ (gezondheid en leefstijl) evaluatie samenwerking met GGD en Brabant, idem Scoop verschillende presentaties (genotmiddelen/psych osociaal/ overgewicht) rapport MTO 2007 rapport KTO PMR MT-notitie overgewicht, standaardrapportages JGZ 0-4 en 4-19 maatwerk, vastgelegd in Access 81

82 monitors o informatie uit andere bronnen uitwerking (beleids)informatiekaarten bij gezondheidsatlas maatwerk (op verzoek gemeenten en intern) Atlas omgezet naar Quick Step, 4 nieuwe releases, aanvulling met omschreven informatie gerealiseerd, gesprekken gaande met diverse instellingen over plaatsen informatie (ASHGZ, politie, Emergis/Indigo) 12 infokaarten (volwassenenmonitor, jeugd) vastgelegd in Access In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 0,90 0,90 1,63 overhead 0,15 0,15 1,05 1,05 1,63 Analyse financieel 82

83 De meeruitgaven worden veroorzaakt door de hogere personeelsinzet ( ). Deze hogere inzet is deels een gevolgd van afspraken met de VRZ om de Medisch Milieukundige iets langer bij de GGD te laten werken voordat de detachering in werking trad en deels door de extra inzet van een epidemioloog ten behoeve van de JGZ. Analyse output Voor de output wordt verwezen naar bovenstaande outputtabel en paragraaf 1.7 onderdeel Epidemiologie. 83

84 84

85 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Beleidsdoel Omschrijving product Wettelijke basis Type taak Resultaat Kwaliteit Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners Het voorkomen van het ontstaan, voortduren en verergeren van geestelijke volksgezondheidsproblemen, bij diverse risicogroepen. Kernaanbod beleidsadvisering en ondersteuning OGGZ: Het volgen van en adviseren (gevraagd en ongevraagd) over ontwikkelingen in de OGGZ. Het ondersteunen van gemeenten en afdelingen binnen de GGD bij het opstellen en uitvoeren van beleid, gericht op het terugbrengen en/of beperken van geestelijke volksgezondheidproblemen. Bijdragen aan het monitoren van achtergrond en omvang van OGGZ problematiek. Voorlichting en deskundigheidsbevordering op het terrein van de OGGZ. Het uitwerken en/of coördineren en evalueren van concrete (project)plannen voor diverse doelgroepen (onder voorbehoud van voldoende capaciteit). WCPV artikel 2, lid 2f (zie bijlage). Basis: kernaanbod, zoals hierboven omschreven Plus: ontwikkelen maatwerk (bijv. Woon(her)kansen) op verzoek van gemeenten, coördinatie en regie. Markt: n.v.t. Terugbrengen c.q. beperken van aard en omvang van geestelijke volksgezondheidsproblemen en realiseren van betere opvang en begeleiding van mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen. De hierbij gekozen aanpak is gebaseerd op de door gemeenten en GGD gezamenlijk vastgestelde visie op OGGZ. Binnen deze visie staat de wens tot het bevorderen van outreachend werken en samenwerking/afstemming tussen instellingen centraal. Er is een HKZ-schema voor de OGGZ-functie in ontwikkeling. In 2006 is BO gestart met een kwaliteitstraject gericht op HKZ-certificering. De OGGZ zal in de nabije toekomst onder de WMO gaan vallen. De GGD ziet goede mogelijkheden om haar taak bij de beleidsadvisering/- ondersteuning OGGZ voort te zetten, in combinatie met een verbeterde monitoring van aard en omvang van OGGZ-problematiek. In het verlengde hiervan worden voorstellen/activiteiten uitgewerkt (i.s.m. lijnafdelingen en andere partners). De GGD treedt waar gewenst op als coördinator/ regisseur. Er wordt in meer outreachend gewerkt binnen de OGGZ en waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van bewezen effectieve aanpakken/ best practices. Gemeenten, afdelingen GGD, overige partijen (bijv. provincie). Diverse doelgroepen met psychosociale problemen en intermediairen. Beleid richt zich naast op zichtbare doelgroepen ook nadrukkelijk op minder zichtbare problematiek. Emergis, politie, woningcorporaties, thuiszorg, AMW, etc. 85

86 Output/outcome Resultaten Begroting 2007 Rekening 2007 beleidsadvisering advisering/ondersteunin deelname en ondersteuning g klankbordgroep Klankbordgroep gemeenten advisering PAO, RAO s Zeeuws Kompas, uitwerking regionale OGGZ directieberaad, plannen OGGZ (op basis gezamenlijke visie advisering bij WMOnota s, OGGZ) deelname informatie/monitor en voorlichting/deskun digheidsbevordering uitwerking projectplannen coördinatie/regie, evaluatie uitbreiding OGGZinformatie in Gezondheidsatlas, 2 releases gepland onderzoek op maat (afhankelijk vraag) uitwerking onderzoekslijn psychosociale problematiek, ism Zeeuwse partners op verzoek, nader in te vullen op verzoek, nader in te vullen ambtelijk overleg zie verslaglegging Zorgnetwerk OGGZ Terneuzen van start, deels nog in voorbereiding gerealiseerd, gegevensset is uitgebreid met informatie van o.a woningbouwcoöperatie s en politie bijdrage aan sociale kaart-info en kerngegevens voor Zeeuws Kompas nog niet gerealiseerd, in voorbereiding (met HZ) diverse intervisietrajecten begeleid, voorbereiding discussie middag SEGV plan van aanpak voor opstellen nieuwe 86

87 Uitvoering activiteiten: o MAB (nadere uitwerking VGZ) o Woon(her)kansen o Overige activiteit./projecten op verzoek, nader in te vullen surveillance: n meldingen/ n + kenmerken cliëntsystemen/ achtergrond meldingen/ n recidives resultaat: n afgehandelde cliëntsystemen/ achtergrondinformatie m.b.t. afhandeling procesindicatoren: terugkoppeling naar gemeente/ terugkoppeling naar betrokken instellingen Bij woonherkansen: aantal plaatsingen + achtergrondkenmerken/ beloop gezondheidsnota s, plan van aanpak Zorgnetwerk OGGZ In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: 87

88 begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 0,50 0,50 0,33 overhead 0,08 0,08 0,58 0,58 0,33 Analyse financieel De mindere uitgaven worden veroorzaakt door de lagere personeelsinzet ( ). Analyse output Voor de output word verwezen naar bovenstaande outputtabel en paragraaf 1.7 onderdeel OGGZ. 88

89 89

90 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Advisering Beleidsdoel De specifieke deskundigheid van GGD medewerkers beschikbaar stellen Productomschrijving Het tegen betalingen uitlenen van deskundigen Wettelijke basis -- Type taak Markt Resultaat Arts wordt voor 8 uur per week beschikbaar gesteld aan CIZ Z. Vlaanderen Kwaliteit -- Toekomstvisie Er worden weinig ontwikkelingen verwacht Opdrachtgevers CIZ Gebruikers CIZ Z. Vlaanderen Partners -- Begroting 2007 Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging) Adviesuren

91 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 0,30 0,30 0,38 overhead 0,07 0,07 0,37 0,37 0,38 Analyse financieel De loonkosten zijn hoger dan begroot als gevolg van overregistratie van productieve tijd/uren door de sociaal geneeskundige. Betrokken arts houdt nog geen rekening met vakantie en andere improductieve uren. De gerealiseerde diverse opbrengsten betreffen de begrote opbrengsten CIZ Zeeuws- Vlaanderen. 91

92 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Forensische geneeskunde Beleidsdoel Omschrijving product Wettelijke basis Type taak Medische advisering van politie en justitie in het kader van diverse weten regelgeving Arrestantenconsulten, bloedproeven, lijkschouw, letselbeschrijving, zedendelict, DNA afname, schriftelijke deskundige rapportages, euthanasie Politiewet Wet op de Lijkbezorging Wet toetsing levensbeëindiging Wet op de orgaandonatie Markt Resultaat Arrestantenconsulten: 1280 Bloedproeven: 85 Lijkschouwingen. forensische schouw: 125. ambtelijke schouw: 15 Letselbeschrijvingen:250 Zedendelict: 20 DNA afname: 10 Schriftelijke deskundige rapportages: 600 Euthanasie: 25 Kwaliteit HKZ Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners Verwacht wordt: optimalisering van de kwaliteit van de uitvoering en verdere automatisering van het proces. Politie; Justitie; Gemeenten; Marechaussee Idem Apotheek, Begrafenisondernemers / uitvaartverzorging, CPA, Emergis (crisisdienst, verslavingszorg) / HKPD, FG tandarts; huisartsen, PI/TT/ medische dienst; Inlia, Politie / vreemdelingenpolitie, Raad vd Kinderbescherming, Korps Landelijke Politie Dienst (KLPD), marechaussee, Meldkamer, NFI, Rechtbank, Toetsingscommissie, Ziekenhuizen. Begroting 2007 Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging) Arrestantenconsulten Bloedproeven etc Lijkschouwingen: - forensische schouw ambtelijke schouw Letselbeschrijvingen Zedendelict Telefonisch consult DNA-afname Geneeskundige verklaringen Euthanasie

93 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 2,30 2,30 2,58 overhead 0,52 0,52 2,82 2,82 2,58 Analyse financieel De kosten van salarissen en sociale lasten betreffen de betalingen/honoraria van artsen die piketdienst hebben en buiten kantoortijd inzet hebben geleverd. Door een boekhoudkundige wijziging in 2007 worden deze kosten voortaan apart geboekt. Bij de opmaak van de begroting 2007 waren deze kosten nog onderdeel van de kostenplaats VGZ. Daarom een overschrijding van deze kosten en een evenredige onderschrijding van de kostenplaats VGZ. FG-artsen hebben in 2006 opleidingen gevolgd die gedeeltelijk in 2007 zijn betaald. Verder hebben geen bij- en nascholingsactiviteiten plaatsgevonden. Voorzien is in aanschaf en onderhoud van software/automatisering van de forensische geneeskunde. Dit heeft slechts beperkt plaatsgevonden in 2007; in 2008 wordt een nieuw softwarepakket aangeschaft en geïmplementeerd. De kosten van onderhoud/reparatie van het (nieuwe) piketvoertuig zijn in 2007 aanmerkelijk hoger dan gebruikelijk en dan voorzien/begroot. Analyse output De output is (vrijwel exact) conform de begroting. 93

94 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Beleidsdoel Bevorderen van deelname aan het bevolkingsonderzoek. Bevorderen van een effectief en een efficiënt verloop van het bevolkingsonderzoek N.B.: zorgdragen voor de betalingen in kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (zie Middelen) Productomschrijving - actualiseren van het GBA-adressen bestand en het oproepbestand - verzenden van uitnodigingen voor zover niet voorkomend in het bestand van de huisartsen - operationaliseren van de telefonische informatielijn. - zorgdragen voor de uitbetalingen aan de huisartsen. Wettelijke basis Wet op het bevolkingsonderzoek Richtlijnen SBKZ Type taak Markttaak Resultaat Telefonische informatielijn: 500 Opkomstpercentage vrouwen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is minimaal 65% Kwaliteit Kwaliteitssysteem baarmoederhalskanker wordt ontwikkeld Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners De bevolkingsonderzoeken worden thans nog uitgevoerd door verschillende stichtingen. Binnenkort wordt dit gewijzigd. Wat deze wijzigingen voor consequenties zullen hebben voor de GGD Zeeland is thans niet bekend. SBKZ Zeeuwse vrouwen Huisartsen, streeklaboratoria, gynaecologen, radiologen Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Telefoongesprekken Uitnodigen vrouwen Opkomstpercentage 65% 65% 65% 94

95 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 1,00 1,00 0,96 overhead 0,21 0,21 1,21 1,21 0,96 Analyse financieel De gerealiseerde personeelskosten zijn iets onder het niveau van de begroting gebleven als gevolg van het feit dat 0,1 fte GVO niet meer wordt uitgevoerd. In het verleden werden aan het laboratorium administratiekosten betaald voor de uitbetaling van verrichtingen. Deze worden inmiddels niet meer gemaakt en zijn vanuit het verleden te ruim begroot. In verband met de aanstaande overdracht van deze taak is niet meer ingezet op opleiding en bijscholing. Door een verandering van werkwijze met betrekking tot de verspreiding van oproepen is ook de kostenpost porto- en vrachtkosten lager gebleven dan begroot. Daarbij is sprake van een lager aantal oproepen (kleiner wordende doelgroep). Analyse output Telefoongesprekken zijn geregistreerd bij het product Publieksinformatie. Uitnodigingen betreffen zowel de eerste uitnodiging via de huisarts als het rappel. 95

96 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Preventieve maatregelen risicogroepen (PMR) Beleidsdoel Het voorkomen van infectieziekten d.m.v. advisering aan en vaccinatie van risicogroepen (beroepsgroepen en reizigers) Productomschrijving Surveillance, registratie, beleidsadvisering, preventie, regie- en netwerk, outbreakmanagement, onderzoek Wettelijke basis WCPV Richtlijnen Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering EU aanbestedingsregels Wet op de Geneesmiddelen voorziening Type taak Markttaak/Basistaak Resultaat Kwaliteit Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners surveillance; onderdeel van de surveillance rapportage (zie INF/alg.), 1 x p.j. registratie van de consulten: 4000 x p.j. beleidsadvisering: zie 1 preventie: Gemiddeld worden per jaar 6000 telefoon gesprekken (afsprakenbureau) gevoerd. Deze gesprekken leiden gemiddeld tot 4000 consulten. Er wordt gemiddeld 200 x telefonisch advies gegeven en plus minus 50 telefonische consulten. Daarnaast worden 1800 personen vanuit de beroepsgroepen gevaccineerd. regie- en netwerk: in samenwerking met de Brabantse GGD-en wordt 3 x per jaar de Nieuwsbrief uitgegeven. Het uitvoeren van de vaccinatie tijdens een (dreigende) outbreak. (pm) Zonodig een bijdrage aan een elders opgesteld onderzoek. Het uitvoeren van een klantentoets (1 x per 2 jaar). HKZ normen Uitbreiding product m.n. t.a.v. risicovolle beroepsgroepen Klanten: algemeen publiek, zorginstellingen, justitie, gemeenten, brandweer, COA/ MOA. Algemeen publiek (reizigers), medewerkers welzijn- en zorginstellingen, medewerkers rechtbank / gevangenis / arrestanten verblijven, gemeenteambtenaren (plantsoenen, riool), medewerkers COA / MOA, kinderopvang en kinderen van migranten. Reisorganisaties, gemeenten, politie, brandweer, huisartsen, apothekers, Hogeschool Zeeland, ROC s, Streeklaboratoria, zorg-, artikel 7 instellingen, PI Torentijd. Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Surveillance Telefoongesprekken Telefonisch advies/consult Groepstarief (hep. B) Consulten Bijdrage nieuwsbrief preventie (i.s.m. GGD en Brabant) Klantentoets (per 2 jaar)

97 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 2,85 2,85 4,08 overhead 0,86 0,86 3,71 3,71 4,08 Analyse financieel De overschrijding van personeelskosten is als gevolg van: - Door invoering van het (nieuwe) tijdschrijven wordt het vermoeden bevestigd dat in het verleden begrote uren van arts, verpleegkundigen en doktersassistenten voor andere producten op het gebied van infectieziektebestrijding in werkelijkheid aan PMR werden besteed. Zie ook de onderschrijding van personeelskosten bij Infectieziekten algemeen. Dit zou kunnen betekenen dat nu meer zicht komt op de daadwerkelijke tijdsbelasting voor PMR herberekening van tarieven nodig is om het kostendekkende niveau te bepalen. Nader onderzoek is nodig of scheiding van reizigersvaccinaties en de overige risicogroepen meer duidelijkheid kan brengen waardoor de toerekening meer conform de werkelijkheid wordt. De forse overschrijding van het budget hulpmiddelen is gelegen in: - conform afspraken in het directeurenoverleg GGD en Brabant/Zeeland bedroeg de bijdrage van GGD Zeeland aan GGD-plus voor reizigerszorg in ,-. Deze bijdrage aan GGD-plus is tot op heden niet in de VGZ-begroting opgenomen. 97

98 - Kosten van aanschaf en update/upgrade van software, waarmee onvoldoende rekening is gehouden in de begroting Als gevolg van groei van het aantal vaccinaties en onderzoeken hebben meer laboratoriumonderzoeken plaatsgevonden dan begroot. Deze meerkosten worden dan ook gedekt door de meeropbrengsten (vaccinaties en diversen). Er zijn meer vaccin ingekocht in verband met groei vaccinaties. Analyse output Er zijn fors meer consulten geweest dan begroot en tevens aanzienlijk meer dan vorig jaar. Hetzelfde geldt voor telefonische afspraken en consulten. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de oorzaak is van het achterblijven van de opbrengsten gegeven de toename van het aantal consulten. 98

99 99

100 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Illegalenzorg Beleidsdoel De landelijke financiële regelingen voor de (para-)medische hulp aan illegalen worden uitgevoerd. De relevante partijen voeren 2 x per jaar overleg. Productomschrijving Overleg met vertegenwoordigers relevante partijen in het veld Beoordeling/toetsen en uitbetaling declaraties hulpverleners Wettelijke basis Koppelingswet Reglement financiële bijdrage Stichting Koppeling Type taak Markt Resultaat 2 x overleg met vertegenwoordigers partners uitbetaling: 1700 rekeningen Kwaliteit -- Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners Afhankelijk van het landelijk beleid min of meer beoordelingen en uitbetalingen van declaraties afkomstig van hulpverleners. Stichting Koppeling (Para-) Medische hulpverleners in Zeeland (huisartsen, tandartsen, apothekers, verloskundigen, fysiotherapie, thuiszorg e.d.) Inlia, huisartsen, tandartsen, apothekers Begroting 2007 Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging) Toegekende rekeningen illegalenzorg Overleg partners

101 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 0,20 0,20 0,26 overhead 0,03 0,03 0,23 0,23 0,26 Analyse financieel De gerealiseerde kosten zijn hoger dan begroot als gevolg van overregistratie van productieve uren van sociaal geneeskundige (geen rekening met vakantieuren gehouden in de registratie). Daarbij komt dat met de invoering van het nieuwe tijdschrijven in 2007 alle daadwerkelijk bestede uren op het product worden geboekt, waaronder die van het secretariaat en dat blijkt meer te zijn dan in het verleden is begroot. In 2007 zijn meer declaraties vanuit de zorg ontvangen dan begroot, hetgeen vergoed wordt door de Stichting Koppeling. Diverse kosten betreffen de accountantskosten, noodzakelijk voor de afrekening richting Stichting Koppeling (worden overigens ook weer vergoed) en nog definitieve afrekeningen uit Doorberekening van kostenplaatsen betreft de verrichtingen van de afdeling Middelen ten behoeve van de Illegalenzorg. Deze kosten zijn bekend en worden dan ook vergoed vanuit de stichting Koppeling, maar waren nog niet in de begroting VGZ 2007 opgenomen. Vanuit de stichting Koppeling ontvangen we een vergoeding voor zorgdeclaraties en een vergoeding voor de uitvoeringskosten van de GGD. In de begroting VGZ 2007 is dit onderscheid (nog) niet gemaakt, terwijl dit in de realisatie wel wordt gehanteerd. Per saldo betekent dit dat de ontvangen vergoedingen conform begroting zijn. 101

102 Analyse output Vanuit het netwerk was in 2007 geen behoefte aan (aanvullend) overleg aangezien de vergoedingssystematiek duidelijk is en de werkwijze goed loopt. 102

103 103

104 Programma: Product: Openbare Gezondheidszorg Overige projecten begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel -personeel overhead -directe kosten -kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend overhead Analyse output Het betreft hier de projecten PTO, Borstvoeding en Regionale VTV. 104

105 5. 2. J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g u n i f o r m g e d e e l t e 105

106 Programma: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte Product: Integrale jeugdzorg 0-19 jarigen Beleidsdoel Omschrijving product Wettelijke basis Resultaat Kwaliteit Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners De JGZ instellingen in Zeeland in staat stellen om de integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit te voeren waarbij ieder kind in de leeftijd van 0-19 jaar het landelijk basistakenpakket JGZ krijgt aangeboden. Gemeenten krijgen voor de invoering van de integrale JGZ c.q. de uitvoering van basistakenpakket JGZ (bestaande uit een uniform- en maatwerkdeel) middelen. Deze middelen worden in opdracht van gemeenten door de bestuurscommissie JGZ van de GGD doorgeleid naar de uitvoerende instellingen. Toekenning van de middelen vindt plaats in de vorm van subsidies waaraan begrotingen van de uitvoerende instellingen ten grondslag liggen. Inkomsten en uitgaven op dit product sluiten aan bij de herziene functionele indeling van gemeentebegroting (functies 715 en 716 respectievelijk het uniforme- en het maatwerkdeel van het basistakenpakket) Wettelijke basis van de integrale JGZ is de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) waarin de uitvoering van het landelijk basistakenpakket is vastgelegd. Financiële basis voor de uitvoering van het (uniforme deel) basistakenpakket JGZ is de Tijdelijke Regeling Specifieke Uitkering jeugdgezondheidszorg (RSU). Deze uitkering per gemeente vormt een aanvulling op de reeds in het gemeentefonds aanwezige middelen. Jaarlijks wordt door de uitvoerende instellingen inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over de uitgevoerde activiteiten integrale JGZ c.q de uitvoering van het basistakenpakket JGZ. Toekomstgericht wordt de uitvoering van dit product mogelijk geïntegreerd in de producten JGZ van de GGD. 13 Zeeuwse gemeenten c.q. bestuurscommissie JGZ. Uitvoerende instellingen JGZ Zeeland Uitvoerende instellingen JGZ Zeeland. 106

107 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel (incl.inhuur) personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 1,00 1,00 0,50 overhead 0,08 0,08 1,08 1,08 0,50 Analyse financieel De jaarrekening van het product integrale JGZ 0 19 uniform gedeelte sluit met een positief exploitatiesaldo van totaal ,--. Het batig saldo is ontstaan omdat in 2007 de definitieve vaststelling van het subsidie RSU 2003 t/m 2005 aan Zorgstroom Allevo en ZorgSaam heeft plaatsgevonden. Het teveel aan uitbetaalde subsidie is bij de Thuiszorgorganisaties verrekend met het subsidie Daarnaast werd eind 2007 de rijksbijdrage OVA ontvangen. Deze bijdrage was niet begroot. Analyse output In 2007 is er door de Thuiszorgorganisaties (TZI s) en de afdeling JGZ GGD verder gewerkt aan nadere invulling van de integrale JGZ. De bestuurcommissie integrale JGZ heeft begin 2007 haar bestuurlijke verantwoordelijkheid in deze overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. 107

108 De inhoudelijke beleidsontwikkeling van de integrale JGZ werd in 2007 via de regionale ambtelijke overleggen van de GGD voorbereid. De beschikbare middelen zijn besteed aan de uitvoering van uniforme deel van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg De outputgegevens zijn terug te vinden in de jaarverslagen van Zorgstroom en Allevo die separaat aan de gemeenten worden gestuurd. 108

109 Programma: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte Product: EKD Beleidsdoel Het elektronisch registreren en ontsluiten van de sociaal medische gegevens van alle 0 tot 19 jarigen in Zeeland Productomschrijving Middels een dienstverleningsovereenkomst wordt door de softwareleverancier Centric een pakket Open Care beschikbaar gesteld dat gemeenschappelijk wordt gebruikt door alle drie betrokken organisaties op het terrein van collectieve preventie jeugd. Wettelijke basis De wettelijke basis wordt gevormd door de Wcpv. Het ministerie van VWS heeft zich ten doel gesteld om vanaf 1 januari 2008 een landelijk werkend EKD aan ons aan te bieden. Type Taak Het betreft een binnenkort wettelijk verplichte taak. Resultaat Gemeenten krijgen middels dit systeem de mogelijkheid om collectief gegevens te bewerken inzake de gezondheidstoestand van de Zeeuwse Jeugd. Op basis hiervan kan gericht beleid worden ontwikkeld. Daarnaast kunnen andere organisaties inzage krijgen in bepaalde gedeelten van het dossier, waardoor afstemming in de hulpverlening wordt vergemakkelijkt. Kwaliteit Ten aanzien van de kwaliteit van het pakket is een Service Level Agreement afgesloten waarin de specificaties zijn vastgelegd. Toekomstvisie Het huidige contract met de lokale aanbieder loopt nog tot november In 2008 zullen wij een projectplan maken met betrekking tot de overstap van ons huidige pakket naar een nieuw pakket. Opdrachtgevers De 13 Zeeuwse gemeenten. Gebruikers Allévo, GGD, Zorgstroom. 109

110 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: productverantwoording uitgaven -personeel -personeel overhead -directe kosten -kostenplaatsen inkomsten begroting begroting rekening na wijz Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend overhead 0,00 0,00 0,00 Analyse financieel Tengevolge van een niet geplande uitloop van het implementatietraject is de extern projectleider 9 maanden langer gebleven dan begroot. De eenmalige kosten zijn daardoor ongeveer hoger uitgevallen dan begroot. Verder is er door de vertraagde introductie van het elektronisch kinddossier nog geen besparing gerealiseerd bij de deelnemende organisaties. In totaliteit kan bij de functie dossierbeheer bij de diverse organisaties op personeel en materieel ongeveer ,= bezuinigd worden. Verder zijn in 2007 nog extra kosten gemaakt door de beëindiging van het UMTS contract met Vodafone en de aanleg van alternatieve bekabeling naar de consultatiebureau s in verband met onvoldoende UMTS dekking op een aantal lokaties. 110

111 De eenmalige kosten zijn nu beëindigd. Het vaste contract met softwareleverancier Centric is vanaf november 2007 neerwaarts bijgesteld voor ongeveer ,= per jaar. De realisatie van de bezuiniging op de functie dossierbeheer moet nog steeds gerealiseerd worden. Analyse output De software is inmiddels in heel Zeeland operationeel. De planningsmodule is overal in gebruik. De gegevensanalyse op het gebied van basale verrichtingen (opkomst per wijk etc.) start in De module verwijsindex wordt eveneens in 2008 in gebruik genomen. Een nieuw besluit over de ingebruikname van het medisch dossier wordt in de tweede helft van 2008 verwacht. 111

112 Programma: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte Product: 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen Contactmoment 4 7 dagen Hielprik en neonatale gehoorscreening + herhaling hielprik en neonatale gehoorscreening Beleidsdoel Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot vierjarige kinderen bevorderen en veilig stellen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers van het kind. Productomschrijving Tussen de 4 de en de 7 de dag verricht een JGZ-medewerker een huisbezoek. Het kind krijgt dan de hielprik (hiermee wordt bloed onderzocht op de aanwezigheid van aangeboren ziekten) en de neonatale gehoorscreening (hiermee wordt het gehoor van het kind getest). Door middel van herhaling hielprik (bij inzenden van onvoldoende materiaal (bloed), een afname voor de 4 de dag of een dubieuze uitslag, kinderen screenen op bepaalde ziektes/afwijkingen. In ongeveer 8% moet een 2 de neonatale gehoorscreening worden uitgevoerd. Door middel van 2 de screening (bij onvoldoende resultaat eerste screening) neonatale gehoorscreening afwijkingen in het gehoor eerder opsporen. Het doen van screening Beheer integraal dossier. Werkvorm: Huisbezoek Uitvoering door screener Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten Onderzoek aangeboren stofwisselingsziekten uitgevoerd op grond van de AWBZ en richtlijnen IGZ. Uitvoering onder verantwoordelijkheid van de entadministraties. Type Taak Uniform (Basistaak) Resultaat 95 % bereik gegevens beschikbaar over aantal kinderen bij wie de hielprik is uitgevoerd en aantal kinderen die m.b.t. de neonatale gehoorscreening een eerste, tweede of derde screening kregen en de resultaten hiervan. Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Screeningen uitvoeren conform wettelijke verplichting. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen tussen 4 en 7 dagen oud en hun ouders Partners Entadministratie en N.S.D.S.K. 112

113 Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Aantal hielprikken Aantal neonatale gehoorscreeningen 2 de screeningen Analyse output Het aantal hielprikken is lager dan begroot in verband met dalend aantal geboorten in Daarnaast zijn ook diverse zuigelingen in het ziekenhuis gescreend. 113

114 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen Contactmoment bij 2 weken Beleidsdoel Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot vierjarige kinderen bevorderen en veilig stellen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk niveau kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers van het kind. Productomschrijving Bij 2 weken brengt de jeugdverpleegkundige een huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt het dossier opgemaakt en wordt er verteld wat de ouders van het consultatiebureau kunnen verwachten. Het signaleren van risicofactoren in de ontwikkeling van het kind. Het verzamelen van individuele gegevens ten behoeve van groepsgerichte monitoring Beheer integraal dossier. Werkvorm: Individueel huisbezoek Uitvoering door jeugdverpleegkundige Archivering en beheer integraal dossier Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Uniform (Basistaak) Resultaat Signalering risicofactoren zodat extra zorg op indicatie kan worden geboden. Bereik van 98% op het zuigelingenbureau Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Huisbezoek uitvoeren conform wettelijke verplichting. Optimale zorg/ondersteuning bieden aan kinderen en hun ouders/verzorgers zodat beleidsdoel gerealiseerd kan worden. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 14 dagen en hun ouders Partners Verloskundighulpverlener, kraamzorg, kinderopvang, peuterspeelzalen, gespecialiseerde verzorging, huisartsen, kinderartsen, kinder- en kraamafdeling ziekenhuis, borstvoedingsorganisaties, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg. Begroting 2007 Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging) Aantal geboortes

115 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen Contactmomenten tijdens de zuigelingenperiode (0-15 maanden) Beleidsdoel Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde, lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot vierjarige kinderen bevorderen en veilig stellen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Productomschrijving Het consult tijdens de zuigelingenperiode (van nul tot vijftien maanden) wordt negen maal aangeboden op de leeftijd van 1,2,3,4,6,7 ½,9,11 en 14 maand. Het signaleren van stoornissen in de gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-15 maanden Uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma Het verzamelen van individuele gegevens ten behoeve van groepsgerichte monitoring Beheer integraal dossier. Werkvorm: Individueel onderzoek Uitvoering door arts + assistente of jeugdverpleegkundige + assistente Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Uniform (Basistaak) Resultaat 98 % bereik op het consultatiebureau in de zuigelingenperiode. Streven naar vaccinatiegraad van 90-95% Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Consult uitvoeren conform wettelijke verplichting. Optimale zorg/ondersteuning bieden aan kinderen en hun ouders/verzorgers zodat ons beleidsdoel gerealiseerd kan worden. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen 0-14 maanden en hun ouders Partners Peuterspeelzalen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg 4-19, gespecialiseerde verzorging van de Thuiszorg, huisartsen, kinderartsen, kinderafdeling ziekenhuis, kinderfysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, MEE, kinderrevalidatiecentrum, borstvoedingsorganisaties, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg. Begroting 2007 Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging) Aantal geboorten Aantal consulten Aantal voor- en nabesprekingen (consultatiebureau)

116 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen 18 maandshuisbezoek Beleidsdoel Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot vierjarige kinderen bevorderen en veilig stellen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind Productomschrijving Op 18 maanden wordt een huisbezoek aangeboden waarbij de zuigelingen periode wordt geëvalueerd en de competenties van de ouders met betrekking tot de peuterperiode worden ingeschat. Archivering en beheer integraal dossier Werkvorm: Individueel huisbezoek Uitvoering: Jeugdverpleegkundige Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002 Type Taak Uniform (basistaak) is consult op consultatiebureau. Meerkosten huisbezoek wordt deels gefinancierd met extra middelen vanuit het ministerie van VWS. Resultaat Er wordt een risico-indicatie gemaakt m.b.t. peuterperiode. Zo nodig aanbod op indicatie Uitkomstgegevens beschikbaar. Gemeten wordt kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken, aantal kinderen at risk voor kindermishandeling, aantal kinderen gemeld bij AMK Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Huisbezoek/consult uitvoeren conform wettelijke verplichting. Optimale zorg/ondersteuning bieden aan kinderen en hun ouders/verzorgers zodat ons beleidsdoel gerealiseerd kan worden. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 18 maanden en hun ouders Partners Kinderopvang, peuterspeelzalen, gespecialiseerde verzorging, huisartsen, kinderartsen, kinderafdeling ziekenhuis, kinderfysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, MEE, kinderrevalidatiecentrum, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg. Aantal 18 maandshuisbezoeken Begroting 2007 Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging) Extra VWS financiering In 2007 is in het kader van het onderzoek naar de effectiviteit van het 18-maands huisbezoek tijdelijk een huisbezoek gebracht of een verlengd cb-onderzoek aangeboden. De vermelde cijfers zijn respectievelijk van huisbezoek en verlengd cb-bezoek. 116

117 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen Contactmomenten tijdens de peuterperiode (19 maanden tot 4 jaar) Beleidsdoel Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot vierjarige kinderen bevorderen en veilig stellen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers van het kind Productomschrijving Tijdens de peuterperiode komt het kind drie maal voor consult op het consultatiebureau. Daar wordt de peuter onderzocht en zijn of haar ontwikkeling gevolgd. Ook worden adviezen gegeven over voeding, opvoeding en veiligheid. Het geven van inentingen conform het Rijksvaccinatie programma. Het verzamelen van vaccinatie gegevens ten behoeve van groepsgerichte monitoring Werkvorm: Consult op het consultatiebureau ( 2 arts, 1x jeugdverpleegkundige) Uitvoering door: jeugdverpleegkundige + cb assistente of cb-arts + cb assistente. Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Uniform (basistaak) Resultaat Streven naar 95% bereik in de peuterperiode Registratie van de vaccinatiegegevens, Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Contactmomenten uitvoeren conform Basistakenpakket. Optimale zorg/ondersteuning bieden aan kinderen en hun ouders/verzorgers zodat ons beleidsdoel gerealiseerd kan worden Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 0-4 jaar en hun ouders Partners Kinderopvang, peuterspeelzalen, gespecialiseerde verzorging, JGZ 4-19, huisartsen, kinderartsen, kinderafdeling ziekenhuis, kinderfysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, MEE, kinderrevalidatiecentrum, maatschappelijk werk, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Aantal 2-4 jarigen Aantal consulten Aantal voor- en nabesprekingen

118 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen Spreekuren Beleidsdoel Productomschrijving Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot vierjarige kinderen bevorderen en veilig stellen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Afsprakenspreekuur Wort 3 maal in de week gehouden op 4 locaties in de regio. Tijdens dit spreekuur worden afspraken gemaakt voor bezoek aan het consultatiebureau. Inloopspreekuur Tijdens het inloopspreekuur wordt de baby gemeten en gewogen, en kan men met allerlei vragen terecht bij de jeugdverpleegkundige. Telefonisch spreekuur Dagelijks tussen 12u45 en 14u45 is een jeugdverpleegkundige op 4 locaties telefonisch bereikbaar voor vragen en adviezen. Werkvorm: Telefonisch spreekuur Uitvoering door: CB-assistente plus en jeugdverpleegkundige Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Uniform (basistaak) Resultaat 98% bereik op consultatiebureau tijdens zuigelingenperiode 95% bereik op consultatiebureau tijdens peuterperiode Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2006 start de implementatie van het Planningsmodul van het Elektronisch Kinddossier. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Spreekuren uitvoeren conform wettelijke verplichting. Optimale zorg/ondersteuning bieden aan kinderen en hun ouders/verzorgers zodat beleidsdoel gerealiseerd kan worden Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 0-4 jaar en hun ouders Partners consultatiebureauteam Aantal afspraken spreekuren Aantal tel. spreekuren Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening

119 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen Netwerken uniform Beleidsdoel Productomschrijving Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot vierjarige kinderen bevorderen en veilig stellen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Het bevorderen van samenwerking en afstemming met partners in de keten Het omgaan en onderhouden van structurele beleidsmatige contacten binnen de instelling en met voorzieningen die zich richten op jeugdigen en hun ouders Werkvorm Overleg in diverse vormen (o.a. buurtnetwerken Terneuzen) Uitvoering door: jeugdverpleegkundige, consultatiebureauarts, stafarts, stafverpleegkundige en manager JGZ 0-4. Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002 Type Taak Uniform (basistaak) Resultaat Een samenhangend jeugdbeleid en gestroomlijnde zorg binnen de instelling en op wijk-, gemeentelijk- en regionaal niveau Een goed werkende ketensamenwerking met peuterspeelzalen en kinderopvang Meer kinderen bezoeken de peuterspeelzaal Kwaliteit Samenwerkingsprotocol JGZ 0-4, Peuterspeelzalen en Kinderopvang Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Een samenhangend jeugdbeleid en gestroomlijnde zorg binnen de instelling en op wijk-, gemeentelijk- en regionaal niveau. Samenwerking optimaal met alle peuterspeelzalen en kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 0-4 jaar en hun ouders Partners o.a. Peuterspeelzalen, Kinderopvang, Thuiszorg, JGZ 4-19, scholen, zorgnetwerken, huisartsen, politie, gemeenten, ambtenarenoverleg, kinderartsen, kinderfysiotherapeuten, Opleidingsinstituten, MEE Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Aantal contacten JVP 2 contacten per JVP 2 contacten per 87 peuterspeelzalen jaar jaar Aantal cont. K.O. JVP 2 x per jaar JVP 2 x per jaar

120 Analyse output Inmiddels zijn het aantal contacten van jeugdverpleegkundigen met peuterspeelzalen en kinderopvang uitgebreid. Afgesproken was 2 contacten per jeugdverpleegkundige met peuterspeelzalen en kinderopvang. Echter ook particulier opgezette kinderopvang wil graag overleg en ondersteuning vanuit de Jeugdgezondheidszorg 0-4. Hier wordt ook in het kader van risicosignalering gevolg aan gegeven. Dit kan momenteel binnen het bestaande budget. 120

121 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen Overdracht dossier bij 4 jaar Beleidsdoel Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot vierjarige kinderen bevorderen en veilig stellen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Productomschrijving Bij 4 jaar wordt het dossier van het kind overgedragen aan de JGZ 4-19 jr. Bij risico indicatie een warme overdracht naar de jeugdverpleegkundige JGZ 4-19jr of de jeugdarts. Uitvoering: Jeugdverpleegkundigen en cb-artsen Wettelijke basis WCPV, art. 3a; besluit JGZ 2002 Type Taak Uniform (basistaak) Resultaat Continuïteit in zorgverlening aan het kind en de ouders/verzorgers Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Gestreefd wordt om in de toekomst inzichtelijk te maken hoe vaak een warme overdracht plaatsvindt, en hoe continuïteit in zorgverlening kan worden gegarandeerd bij risico-indicatie. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 0-4 jaar en hun ouders. Partners JGZ 4-19jr 121

122 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma 0-19 jarigen Beleidsdoel Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot negentienjarige kinderen bevorderen en veilig stellen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers van het kind Productomschrijving Het geven van inentingen conform het Rijksvaccinatie schema met als doel het beschermen tegen een aantal ernstige (kinder)ziektes en door een hoge vaccinatiegraad de gehele populatie van deze ziektes te vrijwaren Met een hoge vaccinatiegraad wordt bereikt, dat ook niet-ingeente jeugd beschermd wordt tegen de betreffende infectieziekte (herdimmunity) Organiseren van massavaccinaties voor 9-jarigen Het verzamelen van vaccinatie gegevens ten behoeve van groepsgerichte monitoring Werkvorm: Vaccinatie tijdens individuele consulten op het consultatiebureau en tijdens massale vaccinatiebijeenkomsten voor de 9-jarigen. Uitvoering door: jeugdverpleegkundige of cb-arts Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Regeling Zorgafspraken AWBZ en Richtlijnen Centrum voor Infectieziektebestrijding van het R.I.V.M. Type Taak Uniform (basistaak) Resultaat Streven naar 90-95% gevaccineerde kinderen Registratie van de vaccinatiegegevens, Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Vaccinaties uitvoeren conform Rijksvaccinatieprogramma. Bereiken en instandhouden van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad Opdrachtgevers R.I.V.M., Provinciale entadministratie en gemeenten Gebruikers Kinderen van 0-12 jaar en hun ouders en in individuele gevallen tot 19 jaar na overleg met de medisch adviseur van de entadministratie. Partners Basisscholen, R.I.V.M. en Provinciale entadministratie Begroting 2007 Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging) Aantal vaccinaties

123 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen Extra Zorg (consult of huisbezoek op indicatie voor zuigelingen en peuters en videohometraining) Beleidsdoel Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot vierjarige kinderen bevorderen en veilig stellen, zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers van het kind. Productomschrijving Extra consult Bij onderzoek gevonden afwijkingen die (nog) niet voor verwijzing in aanmerking komen worden na een kortere of langere periode gevolgd via een extra individueel onderzoek gericht op de afwijking. Onderzoek op indicatie Het beoordelen van problemen in de fysieke gezondheid en sociaalemotionele ontwikkeling van individuele 0-4 jarigen, die op basis van signalen tijdens de reguliere consulten, peuterspeelzalen, kinderopvang of anderen voor dit onderzoek in aanmerking komen. Extra huisbezoek op indicatie Indien het reguliere contactmoment met de JGZ te kort is om adequate begeleiding en advies te bieden, kan aan elk kind of elke ouder een of meerdere (maximaal 3) huisbezoeken op indicatie worden aangeboden. Bij deze interventie is sprake van gedragsbeïnvloeding gericht op het voorkomen van (verdere) problemen in de fysieke gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Problematiek die in 3 huisbezoeken niet kan worden behandeld, wordt doorverwezen. Videohometraining Is een kortdurende intensieve vorm van hulp voor gezinnen met opvoedingsproblemen. Daarbij worden in 3-5 sessies door de hometrainer video-opnamen van ouders en kinderen in gezinssituatie gemaakt. Nadruk ligt op geslaagde contactmomenten tussen ouders en kind. Het verzamelen van individuele gegevens ten behoeve van groepsgerichte monitoring Werkvorm: Individueel consult, huisbezoek of videohometraining Uitvoering door: assistente, Jeugdverpleegkundige, cb-arts of videohometrainer(afhankelijk van het soort onderzoek) Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Uniform (basistaak) Resultaat 15 % bereik (aantal 0-4 jarigen dat gebruikt maakt van extra consult of huisbezoek op indicatie) gegevens beschikbaar over aantal 0-4 jarigen dat geen gebruik maakt, maar wel scoort op risicosignaleringsprofiel (non-respons) Gegevens beschikbaar op individueel niveau. Na introductie EKD ook beschikbaar op groepsniveau Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Uitvoeren conform wettelijke verplichting. Optimale zorg/ondersteuning bieden aan kinderen en hun ouders/verzorgers zodat ons beleidsdoel 123

124 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen gerealiseerd kan worden. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 0-4 jaar en hun ouders Partners Kraamzorg, kinderopvang, peuterspeelzalen, gespecialiseerde verzorging, JGZ 4-19, huisartsen, kinderartsen, kinderafdeling ziekenhuis, kinderfysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, MEE, kinderrevalidatiecentrum, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg. Aantal kinderen in zorg Aantal extra consulten Aantal extra huisbezoeken op indicatie Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening zuigelingen- 150 zuigelingen peuterconsulten 450 peuterconsulten

125 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead 0 0 -directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 0,28 0,28 2,77 overhead 0,00 0,00 0,28 0,28 2,77 Analyse output Het aantal extra consulten is lager dan begroot, het aantal huisbezoeken op indicatie hoger. Dit heeft met name te maken met enerzijds het feit dat extra consulten niet altijd op het cb in te plannen waren en anderzijds met het toenemend aantal probleemgezinnen waar kortdurende begeleiding door middel van huisbezoek wenselijk was. Hierbij zitten ook weegbezoeken, waarbij de zuigeling regelmatig thuis gewogen moet worden in verband met laag geboortegewicht en moeilijk lopende borstvoeding. 125

126 Programma: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte Product: Preventief Gezondheidsonderzoek 5-jarigen Beleidsdoel Gezondheid van jeugdigen tussen 4 en 19 jaar zodanig beschermen en bevorderen dat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Productomschrijving A. Dossieroverdracht dossier 4 jarigen vanuit de JGZ 0-4. B. Het signaleren van (beginnende) problemen in de fysieke gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van 5-jarigen en waar mogelijk het voorkomen van (dreigende) problemen in de opvoedingssituatie C. Het verzamelen van individuele gegevens ten behoeve van monitoring D. Archivering en beheer integraal dossier (EKD). Werkvorm: Schriftelijke overdracht en beoordeling dossier JGZ 0-4 Voor- nabespreking leerkrachten Individueel onderzoek Uitvoering door arts + assistente Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Uniform Resultaat 95 % bereik (aantal 5 jarigen dat gebruikt maakt van PGO-5 / aantal 5 jarigen in Zeeland) gegevens beschikbaar over aantal 5-jarigen dat geen gebruik maakt van het PGO, en het deel daarvan dat scoort op risicosignaleringsprofiel (non-respons) uitkomstgegevens van het onderzoek beschikbaar per sociaal economische status (SES), naar schooltype en naar etniciteit. Hierbij worden de volgende onderwerpen specifiek gemeten: obesitas en overgewicht, aantal kinderen at risk voor kindermishandeling, aantal kinderen gemeld bij AMK. Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie PGO uitvoeren conform wettelijke verplichting. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 5 jaar en hun ouders Partners Basisscholen, JGZ 0-4, huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg. Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Aantal dossier overdrachten Aantal PGO s Aantal PGO s nieuwe instroom Aantal voor- en nabesprekingen

127 (school) In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting begroting na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 6,88 6,88 7,89 overhead 1,54 1,54 8,42 8,42 7,89 Analyse financieel Voor de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting bij de kostenplaats JGZ. De materiële kosten zijn hoger dan begroot doordat wegens vacatures tijdelijk personeel via uitzendbureaus is ingezet Analyse output Deze is lager dan begroot, hoofdzakelijk veroorzaakt door niet vervulde vacatures. 127

128 Programma: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte Product: Preventief Gezondheidsonderzoek 10-jarigen (groep 7) Beleidsdoel Gezondheid van jeugdigen tussen 4 en 19 jaar zodanig beschermen en bevorderen dat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Productomschrijving Het signaleren van (beginnende) problemen in de fysieke gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van 10-jarigen en waar mogelijk het voorkomen van (dreigende) problemen in de opvoedingssituatie. Het verzamelen van individuele gegevens ten behoeve van groepgerichte monitoring Werkvorm: Individueel Onderzoek Voor-nabespreking leerkrachten/ interne leerlingbegeleiders Uitvoering door: Jeugdverpleegkundige Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Uniform (basistaak) Resultaat 95 % bereik (aantal 10 jarigen dat gebruikt maakt van PGO-10 / aantal 10 jarigen in Zeeland) gegevens beschikbaar over aantal 10-jarigen dat geen gebruik maakt, maar wel scoort op risicosignaleringsprofiel (non-respons) uitkomstgegevens van het onderzoek beschikbaar per sociaal economische status (SES), naar schooltype en naar etniciteit. Hierbij worden de volgende onderwerpen specifiek gemeten: overgewicht en obesitas, aantal kinderen at risk voor kindermishandeling, aantal kinderen gemeld bij AMK, rookgedrag. Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie PGO uitvoeren conform wettelijke verplichting. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 10 jaar en hun ouders Partners Basisscholen, huisartsen, (medisch) specialisten, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, schoolbegeleidingsdienst, overige zorgverleners. Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Aantal PGO s

129 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 3,90 3,90 4,53 overhead 0,87 0,87 4,77 4,77 4,53 Analyse financieel Voor de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting bij de kostenplaats JGZ. De materiële kosten zijn hoger dan begroot doordat nog niet alle vervangingen zijn gerealiseerd. In veel gevallen wordt hiermee gewacht tot het einde van het schooljaar. Analyse output Deze is lager dan begroot door niet vervulde vacatures. 129

130 Programma: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte Product: Preventief Gezondheidsonderzoek 13-jarigen VMBO/LWOO Beleidsdoel Productomschrijving Gezondheid van jeugdigen tussen 4 en 19 jaar zodanig beschermen en bevorderen dat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Het signaleren van (beginnende) problemen in de fysieke gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van 13-jarigen in het VMBO/LWOO en waar mogelijk het voorkomen van (dreigende) problemen in de opvoedingssituatie. Het verzamelen van individuele gegevens ten behoeve van groepgerichte monitoring Werkvorm: Individueel Onderzoek Voor- nabespreking leerlingbegeleiders/ klasmentoren Uitvoering door: Jeugdverpleegkundige (i.p.v. arts + assistente) Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Uniform (basistaak) Resultaat 95 % bereik (aantal 13 jarigen in VMBO/LWOO dat gebruikt maakt van PGO-13 / aantal 13 jarigen in VMBO/LWOO in Zeeland) gegevens beschikbaar over aantal 13 jarigen in VMBO/LWOO dat geen gebruik maakt, maar wel scoort op risicosignaleringsprofiel (non-respons) uitkomstgegevens van het onderzoek beschikbaar per sociaal economische status (SES), naar schooltype en naar etniciteit. Hierbij worden de volgende onderwerpen specifiek gemeten: overgewicht en obesitas, aantal kinderen at risk voor kindermishandeling, aantal kinderen gemeld bij AMK, rookgedrag, middelengebruik. Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie PGO uitvoeren conform wettelijke verplichting. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 13 jaar in VMBO/LWOO en hun ouders Partners VMBO/LWOOscholen, huisartsen, (medisch) specialisten maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, overige zorgverleners. Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Aantal PGO s

131 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 2,00 2,00 2,24 overhead 0,45 0,45 2,45 2,45 2,24 Analyse financieel Voor de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting bij de kostenplaats JGZ. De materiële kosten zijn besteed overeenkomstig de begroting. Analyse output Binnen de doelgroep 13-jarigen wisselen de aantallen leerlingen VMBO en Havo/Vwo vrijwel ieder jaar. Dit jaar was er een groter aantal leerlingen VMBO. 131

132 Programma: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte Product: Preventief Gezondheidsonderzoek 13-jarigen Havo/Vwo Beleidsdoel Productomschrijving Gezondheid van jeugdigen tussen 4 en 19 jaar zodanig beschermen en bevorderen dat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Het signaleren van (beginnende) problemen in de fysieke gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van 13-jarigen in het Havo/VWO en waar mogelijk het voorkomen van (dreigende) problemen in de opvoedingssituatie. Het verzamelen van individuele gegevens ten behoeve van groepgerichte monitoring Werkvorm: Individueel Onderzoek Voor-nabespreking leerlingbegeleiders/klasmentoren Uitvoering door: Jeugdverpleegkundige Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Uniform (basistaak) 95 % bereik (aantal 13 jarigen op Havo/VWO dat gebruikt maakt van PGO-13 / aantal 13 jarigen op Havo/VWO in Zeeland) gegevens beschikbaar over aantal 13-jarigen dat geen gebruik maakt, maar wel scoort op risicosignaleringsprofiel (nonrespons) uitkomstgegevens van het onderzoek beschikbaar per sociaal economische status (SES), naar schooltype en naar etniciteit. Hierbij worden de volgende onderwerpen specifiek gemeten: overgewicht en obesitas, aantal kinderen at risk voor kindermishandeling, aantal kinderen gemeld bij AMK, rookgedrag, middelengebruik. Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie PGO uitvoeren conform wettelijke verplichting. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 13 jaar en hun ouders Havo/VWOscholen, huisartsen, (medisch) specialisten, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, overige zorgverleners. Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Aantal PGO s

133 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 1,67 1,67 1,63 overhead 0,37 0,37 2,04 2,04 1,63 Analyse financieel Voor de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting bij de kostenplaats JGZ. De materiële kosten zijn hoger dan begroot door de inzet van een uitzendkracht in verband met een vacature. Analyse output Binnen de doelgroep 13-jarigen wisselen de aantallen leerlingen VMBO en Havo/Vwo vrijwel ieder jaar. Dit jaar was er een kleiner aantal leerlingen Havo/Vwo. 133

134 Programma: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte Product: Preventief gezondheidsonderzoek (voorgezet) speciaal onderwijs Beleidsdoel Gezondheid van jeugdigen tussen 4 en 19 jaar zodanig beschermen en bevorderen dat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Productomschrijving Het signaleren van (beginnende) problemen in de fysieke gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van 4-19 jarigen in het speciaal onderwijs (SBO/Cluster 2,3,4/VSO) en waar mogelijk het voorkomen van (dreigende) problemen in de opvoedingssituatie. Het verzamelen van individuele gegevens ten behoeve van groepgerichte monitoring Werkvorm: Individueel Intredeonderzoek (SBO/ cluster2,3,4) Preventief Gezondheidsonderzoek 10 jaar (SBO) Herhalingsonderzoeken ( cluster2,3,4) Preventief Gezondheidsonderzoek nieuwe leerlingen. (PRO/ geclusterd LWOO) Opstellen individueel zorgplan Deelname aan commissie van begeleiding Uitvoering door: Arts + Assistente Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Uniform (basistaak) Resultaat 95 % bereik (aantal 4-19 jarigen in het speciaal onderwijs dat gebruikt maakt van de onderzoeken / aantal 4-19 jarigen in het speciaal onderwijs in Zeeland) gegevens beschikbaar over aantal 4-19 jarigen in het speciaal onderwijs dat geen gebruik maakt, maar wel scoort op risicosignaleringsprofiel (non-respons) uitkomstgegevens van het onderzoek beschikbaar per sociaal economische status (SES), naar schooltype en naar etniciteit. Hierbij worden de volgende onderwerpen specifiek gemeten: overgewicht en obesitas, aantal kinderen at risk voor kindermishandeling, aantal kinderen gemeld bij AMK, rookgedrag, middelengebruik. Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Capaciteit voor speciaal onderwijs uitbreiden tot het vereiste niveau ingevolge het basistakenpakket. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 4-19 jaar in het speciaal onderwijs (SBO/Cluster 2,3,4/VSO ) en hun ouders. Partners Scholen voor speciaal onderwijs (SBO/Cluster 2,3,4/ VSO), huisartsen, (medisch) specialisten, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, overige hulpverleners. 134

135 Aantal intredeonderzoeken Aantal PGO 10 jaar Aantal PGO nieuwe leerlingen VSO Aantal herhalingsonderzoek en Begroting 2007 Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging) In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 3,12 3,12 3,06 overhead 0,70 0,70 3,82 3,82 3,06 Analyse financieel Voor de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting bij de kostenplaats JGZ. In totaliteit zijn de personeelskosten lager dan begroot. 135

136 De materiële kosten zijn besteed overeenkomstig de begroting. Analyse output De output wijkt niet noemenswaardig af van de begroting. Door vacatures was het mogelijk standaard deel te nemen aan alle zorgcommissies SO. 136

137 137

138 Programma: Product: Beleidsdoel Productomschrijving Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte Extra zorg regulier- en speciaal onderwijs Gezondheid van jeugdigen tussen 4 en 19 jaar zodanig beschermen en bevorderen dat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Controle Bij onderzoek gevonden afwijkingen die (nog) niet voor verwijzing in aanmerking komen worden na een kortere of langere periode gevolgd via een extra individueel onderzoek gericht op de afwijking. Onderzoek op indicatie (O.O.I) Het beoordelen van problemen in de fysieke gezondheid en sociaalemotionele ontwikkeling van individuele 4-19 jarigen, die op basis van signalen van de JGZ 0-4, leerkrachten, andere professionals, ouders, het kind zelf of de gemeente voor dit onderzoek in aanmerking komen. Kortdurende begeleiding (KB) (maximaal 3 consulten) Indien het reguliere contactmoment met de JGZ te kort is om adequate begeleiding en advies te bieden, kan elk kind of elke ouder een beroep doen op op (laagdrempelige) kortdurende begeleiding. Bij deze interventie is er sprake van gedragsbeïnvloeding gericht op het voorkomen van (verdere) problemen in de fysieke gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Problematiek die in 3 consulten niet adequaat kan worden behandeld, wordt doorverwezen. Het verzamelen van individuele gegevens ten behoeve van groepgerichte monitoring Werkvorm: Individueel onderzoek of huisbezoek Uitvoering door: Arts, Jeugdverpleegkundige, Logopedist, assistente (afhankelijk van het soort onderzoek) Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Uniform (basistaak) Resultaat 17 % bereik (aantal 4-19 jarigen dat gebruikt maakt van extra zorg / aantal 4-19 jarigen in Zeeland) uitkomstgegevens van het onderzoek beschikbaar per sociaal economische status (SES), naar schooltype en naar etniciteit. Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Extra Zorg uitbreiden tot het vereiste niveau van 30 %. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 4-19 jaar en hun ouders Partners Basisscholen,speciaal Onderwijs, voortgezet onderwijs, huisartsen, 138

139 (medisch) specialisten, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, overige zorgverleners. Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Controles Controles Controles SO Controles taalspraak O.O.I O.O.I O.O.I. SO O.O.I taal-spraak KB KB KB SO KB taal-spraak Totaal extra zorg % t.o.v. totale schoolpopulatie ( leerlingen) 17% 17% 139

140 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 7,85 7,85 8,30 overhead 1,75 1,75 9,60 9,60 8,30 Analyse financieel Voor de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting bij de kostenplaats JGZ. De materiële kosten zijn hoger dan begroot door inzet van een uitzendkracht Analyse output Wanneer de taal-spraakscreening buiten beschouwing wordt gelaten omdat dit een apart product is, is de productie hoger dan begroot. 140

141 141

142 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte Taal- en spraakscreening Beleidsdoel Productomschrijving Vroegtijdig opsporen van spraak-, taal-, en stemstoornissen, zodat behandeling voorkomen kan worden of tijdig behandelen gestart kan worden. Het beoordelen van spraak- en taalontwikkeling, stemgebruik en mondgedrag. Het verzamelen van individuele gegevens ten behoeve van groepsgerichte monitoring Werkvorm: Individueel Onderzoek Voor-nabespreking leerkrachten Uitvoering door: Logopedist Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002 Type Taak Uniform (basistaak) Resultaat 95 % bereik (aantal 5 jarigen dat gebruikt maakt van de screening / aantal 5 jarigen in Zeeland) gegevens beschikbaar over aantal 5-jarigen dat geen gebruik maakt, maar wel scoort op risicosignaleringsprofiel (non-respons) uitkomstgegevens van het onderzoek beschikbaar per sociaal economische status (SES), naar schooltype en naar etniciteit. Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Taal-, Spraakscreening uitbreiden naar jonge (voorschoolse) leeftijd. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 5 jaar en hun ouders Partners Basisscholen, JGZ, vrijgevestigde logopedisten. Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Aantal screeningen

143 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 3,36 3,36 2,95 overhead 0,75 0,75 4,11 4,11 2,95 Analyse financieel Voor de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting bij de kostenplaats JGZ. Per saldo is op dit onderdeel minder uitgegeven dan begroot. De materiële kosten zijn hoger omdat een deel van de formatie is ingevuld middels een uitzendkracht. Analyse output Onder andere door vacatures is de productie lager dan begroot. 143

144 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg uniform gedeelte Gezonde school Beleidsdoel Gezond en veilig maken van scholen. Productomschrijving Een gecoördineerde, planmatige aanpak voor het ontwerpen en uitvoeren van gezondheidsbeleid van scholen gericht op het bevorderen en beschermen van de gezondheid en veiligheid van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Gezonde leerlingen presteren beter. Veel scholen weten dat en zetten zich daarom in voor zo n gezonde en veilige omgeving. Nu zijn er tal van organisaties die scholen projecten aanbieden rond gezondheid. Scholen worden overspoeld met lespakketten en mailings waarin zij meestal geen samenhang zien. Toch is het belangrijk om keuzes te maken en planmatig te werk te gaan. En dit meerdere jaren vol te houden. De Gezonde school-methode helpt daarbij. De methode bestaat uit: Het verzamelen van groepsgegevens (groepsgerichte monitoring) Het opstellen van een schoolprofiel op basis waarvan de zorgbehoefte in kaart wordt gebracht. Bepaling van prioriteiten (prioriteitenworkshop) Bepaling van activiteiten en strategieën Opstellen van een gezondheidsplan Uitvoeren van de plannen Evaluatie en opname in het schoolbeleid Uitvoering: Jeugdverpleegkundigen, GVO-functionarissen, data-analist, epidemioloog Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002 Type Taak Groepsgerichte monitoring, uniform. Overig, maatwerk Resultaat Een schoolgezondheidsbeleid voor deelnemende scholen Uitkomstgegevens van de groepsmonitoring zijn beschikbaar per sociaal economische status (SES), naar schooltype en naar etniciteit Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie De ondersteuning van de JGZ (in samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst) leidt tot de ontwikkeling van een programmatische aanpak van Gezonde Schoolbeleid op elke school in Zeeland. Opdrachtgevers Gemeenten en scholen Gebruikers Scholen en leerlingen Partners Scholen, Schoolbegeleidingsdienst (RPCZ), Sport Zeeland, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en anderen. 144

145 Begroting 2007 Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging) Basisonderwijs 3,5 uur per school 3,5 uur per school - Voortgezet 12 uur per school 12 uur per school - onderwijs Speciaal onderwijs 3,5 uur per school 3,5 uur per school - In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 2,28 2,28 0,01 overhead 0,51 0,51 2,79 2,79 0,01 Analyse financieel Op dit moment wordt dit product niet uitgevoerd. De formatie wordt ingezet voor onder andere kwaliteitszorg (HKZ), Elektronisch Kind Dossier, Beleidsontwikkeling e.d. 145

146 5. 3 J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g m a a t w e r k g e d e e l t e 146

147 Programma: Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Product: Integrale jeugdzorg 0-19 jarigen Beleidsdoel De JGZ instellingen in Zeeland in staat stellen om de integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit te voeren waarbij ieder kind in de leeftijd van 0-19 jaar het landelijk basistakenpakket JGZ krijgt aangeboden. Productomschrijving Gemeenten krijgen voor de invoering van de integrale JGZ c.q. de uitvoering van basistakenpakket JGZ (bestaande uit een uniform- en maatwerkdeel) middelen. Deze middelen worden in opdracht van gemeenten door de bestuurscommissie JGZ van de GGD doorgeleid naar de uitvoerende instellingen. Toekenning van de middelen vindt plaats in de vorm van subsidies waaraan begrotingen van de uitvoerende instellingen ten grondslag liggen. Inkomsten en uitgaven op dit product sluiten aan bij de herziene functionele indeling van gemeentebegroting (functies 715 en 716 respectievelijk het uniforme- en het maatwerkdeel van het basistakenpakket) Wettelijke basis Wettelijke basis van de integrale JGZ is de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) waarin de uitvoering van het landelijk basistakenpakket is vastgelegd. Financiële basis voor de uitvoering van het (uniforme deel) basistakenpakket JGZ is de Tijdelijke Regeling Specifieke Uitkering jeugdgezondheidszorg (RSU). Deze uitkering per gemeente vormt een aanvulling op de reeds in het gemeentefonds aanwezige middelen. Resultaat Jaarlijks wordt door de uitvoerende instellingen inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over de uitgevoerde activiteiten integrale JGZ c.q de uitvoering van het basistakenpakket JGZ. Kwaliteit Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners Toekomstgericht wordt de uitvoering van dit product mogelijk geïntegreerd in de producten JGZ van de GGD. 13 Zeeuwse gemeenten c.q. bestuurscommissie JGZ. Uitvoerende instellingen JGZ Zeeland Uitvoerende instellingen JGZ Zeeland. 147

148 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: Analyse financieel De jaarrekening van het product integrale JGZ 0-19 uniform gedeelte sluit met een positief exploitatiesaldo van totaal ,--. Het batig saldo is ontstaan omdat in 2007 de definitieve vaststelling van het subsidie maatwerk 2003 t/m 2005 aan Zorgstroom, Allevo en ZorgSaam heeft plaatsgevonden. Het teveel aan uitbetaalde subsidie is bij de Thuiszorgorganisaties verrekend met het subsidie maatwerk Analyse output De beschikbare middelen zijn besteed aan de uitvoering van het maatwerk deel van het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg De outputgegevens zijn terug te vinden in de jaarverslagen van Zorgstroom en Allevo die separaat aan de gemeenten worden gestuurd. 148

149 Programma: Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Product: Project Maten en Meten Analyse Financieel In 2007 is opnieuw Rijkssubsidie ontvangen voor de uitvoering van de huisbezoeken op de leeftijd van 18 maanden. De lasten voor de uitvoering van de huisbezoeken worden pas in 2008 uitgekeerd zodat de rekening sluit met een batig saldo van ,54,-- Analyse output Het onderzoeksproject Maten Meten IJken is Weten komt voort uit het in 2002 gestarte onderzoek 18 maanden huisbezoek. Het project moet aantonen of een huisbezoek bij 18 maanden een wetenschappelijke meerwaarde heeft in het kader van de vroegopsporing van risicokinderen, dit mede ter onderbouwing van de contactmomenten in het landelijk 149

150 basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg. Uitvoering vindt in 2007 plaats onder verantwoording van het Dagelijks Bestuur GGDZeeland. De projectleiding is in handen van een breed samengestelde onderzoeksgroep. Met instemming van het DB-GGD is de looptijd van het project met 1 jaar verlengd. Het project is mogelijk door cofinanciering van het ministerie van VWS, de Provincie Zeeland, het Juliuscentrum en de Zeeuwse gemeenten. 150

151 Programma: Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Product: 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen Opvoedingsondersteuning Beleidsdoel Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot vierjarige kinderen bevorderen en veilig stellen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij word uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Productomschrijving Opvoeden, het valt niet altijd mee! Voor ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 1 ½ tot 4 jaar. Tijdens deze cursus komen allerlei onderwerpen aan de orde die bijdrage tot gezonde ontwikkeling van deze kinderen Werkvorm: groepsvoorlichting Uitvoering door: jeugdverpleegkundigen Wettelijke basis WCPV, art. 3a; besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Resultaat Maatwerk Door groepsvoorlichting ouders beter in staat tot verantwoord ouderschap, voorkomen van problemen in ontwikkeling van kind. Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Uitvoeren van evidence based interventies m.b.t. opvoedingsondersteuning Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Partners As. Ouders en ouders van kinderen van 0-4 jaar Kinderopvang, peuterspeelzalen Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Aantal cursussen Opvoeden, het valt niet altijd mee Inzet uren JVP Budget

152 Programma: Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Product: 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen Groepsvoorlichting Beleidsdoel Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot vierjarige kinderen bevorderen en veilig stellen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Productomschrijving Zwangerschapsgym Tijdens de zwangerschap wordt zwangerschapsgym aangeboden ter voorbereiding op de bevalling Thema avonden voor zwangeren Thema s die aan de orde komen zijn: borstvoeding, voor t eerst zwanger, contact met je baby, kraamzorg en veiligheid, bevallingsles en informatie over het rijksvaccinatie programma, EHBO voor ouders van jonge kinderen Tijdens deze cursus worden de belangrijkste en meest voorkomende ongevallen met jonge kinderen behandeld. Werkvorm: zwangerschapsgym groepsvoorlichting Uitvoering door: fysiotherapeute, jeugdverpleegkundigen, docenten Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Resultaat Kwaliteit Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Markttaak, financiering: AWBZ (as. Ouders) eigen bijdrage van ouders (EHBO voor ouders van jonge kinderen) As. Ouders voorbereiden op bevalling en ouderschap Door groepsvoorlichting ouders beter in staat tot verantwoord ouderschap, voorkomen van problemen in ontwikkeling van kind. Bevorderen veiligheid van kinderen in leeftijd 0-4 jaar. Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Ontwikkelen van (marktgericht) effectieve interventies AWBZ As. Ouders en ouders van kinderen van 0-4 jaar Partners Verloskundigen, kraamzorg, kinderopvang, peuterspeelzalen, JGZ 4-19 Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening Aantal cursussen zwangerschapsgym Aantal Thema avonden Aantal cursussen EHBO ouders j.kind

153 Programma: Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Product: 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen VTO-team Beleidsdoel Productomschrijving Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot vierjarige kinderen bevorderen en veilig stellen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Bij twijfel rond de ontwikkeling van een kind kan een verwijzing volgen naar het VTO-team (VroegTijdige Onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen). Het team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden: arts, verpleegkundige, maatschappelijk werker, psycholoog en psychologisch assistent. Het VTO-team geeft advies over de meest geschikte vorm van verdere hulp en begeleiding van het kind en het gezin. Het verzamelen van individuele gegevens ten behoeve van groepsgerichte monitoring Werkvorm: Individueel onderzoek of huisbezoek Uitvoering door: arts, Jeugdverpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Maatwerk Resultaat Door multidisciplinaire aanpak duidelijk advies m.b.t. vervolg behandeling uitkomstgegevens van het onderzoek beschikbaar Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Structurele financiering voor VTO Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 0-6 jaar en hun ouders Partners Basisscholen, huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, MEE en kinderartsen Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Aantal kinderen in behandeling genomen Budget

154 Programma: Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Product: 0-4 Jarigenzorg Zeeuws Vlaanderen Opvoedbureau Terneuzen Beleidsdoel Productomschrijving Het doel van de jeugdgezondheidszorg is een gezonde lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van nul tot negentienjarige kinderen bevorderen en veilig stellen zodat het kind een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers van het kind. Het houden van een wekelijks opvoedspreekuur. Samen met de ouder wordt een antwoord gezocht op vragen met betrekking tot opvoeding van kinderen: slaapproblemen, driftbuien, ongehoorzaamheid enz. Het verzamelen van gegevens met betrekking tot aantal contacten Werkvorm: Preventief individueel consult (maximaal 3 gesprekken) Uitvoering door: jeugdverpleegkundige opvoedbureau Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002; Richtlijn contactmomenten 2003 Type Taak Resultaat Kwaliteit Toekomstvisie Opdrachtgevers Gebruikers Partners Markttaak Minder opvoedingsproblemen bij ouders, door preventieve actie minder verwijzingen naar hulpverleningscircuit gegevens beschikbaar over het aantal contacten Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Er wordt gestreefd naar opvoedbureau in alle Z.Vl. gemeenten Gemeente Terneuzen Ouders van kinderen van 0-19 jaar Jeugdgezondheidszorg 4-19, Bureau Jeugdzorg en gemeenten Begroting 2007 Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging) Aantal spreekuren 4x2uur per maand 4x2uur per maand 4x2 uur per maand Aantal contacten Budget Analyse output In 2007 is ook een opvoedbureau opgestart in Sluis en in Hulst. 154

155 Totaal productie voor de 3 opvoedbureaus is: Totaal aantal klanten: 70 Totaal aantal gesprekken van 1 uur: 165 Totaal aantal afspraken waarbij klanten niet verschenen zonder bericht: 32 (hier werd wel 1 uur spreekuur tijd voor vrijgemaakt) Totaal aantal afspraken van klanten die niet verschenen met bericht: 21 (ook hier werd spreekuurtijd voor vrijgemaakt). Naast deze directe klantcontacten waren er ook nog P.R. activiteiten en contacten met diverse zorgverleners. In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 0,00 0,00 0,00 overhead 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Analyse financieel Overschot is uitgegeven op post salarissen uniform aangezien ZorgSaam niet specificeert. Analyse output Medewerkers registreren activiteiten wel naar uniform en maatwerk op hun werkstaat. Urenspecificatie nog niet. 155

156 156

157 Programma: Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Product: Gezondheidsbevordering (voorlichtingsactiviteiten) jeugd 4-12 jaar Beleidsdoel Een gezonde leefstijl bevorderen van jeugdigen tussen 4 en 12 jaar, gericht op de preventie van ziekten en gedrag met een groot risico voor de gezondheid. Middelengebruik, weerbaarheid, overgewicht en diabetes zijn speerpunten voor de komende periode. Productomschrijving Voorlichtingsactiviteiten voor 4-12 jarigen, hun ouders of scholen door middel van: Het ontwikkelen en actualiseren van onderwijsmateriaal (leskisten, themapakketten, folders, schoolkrantartikelen). Bijvoorbeeld over omgaan met conflicten, sociale vaardigheden, dood en verdriet, kindermishandeling, vandalisme. Het geven van gastlessen, trainingen, workshops. Bijvoorbeeld over hygiëne, voeding, pesten, spraak-taal ontwikkeling, relaties en seksualiteit, genotmiddelen i.s.m. Emergis Het geven van( opvoed) cursussen Het houden van themagerichte ouderbijeenkomsten/ouderavonden Voorlichtingsactiviteiten gericht op tandheelkundige zorg Dit product biedt ruimte voor het beschikbaar houden van een minimale basiscapaciteit die nodig is voor het onderhoud van materiaal en kennis. Voor de uitvoering zelf is additionele financiering nodig. Uitvoering door: Jeugdverpleegkundige, arts of logopedist Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002 Type Taak Maatwerk Resultaat Kinderen, hun ouders en leerkrachten zijn zich bewust van de risico s van bepaald gedrag en zijn geïnformeerd over de leefstijl en het gedrag dat deze risico s kan voorkomen. uitkomstgegevens van het onderzoek beschikbaar per sociaal economische status (SES), naar schooltype en naar etniciteit Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie GGD biedt een vast basispakket aan gericht op de speerpunten (zie beleidsdoel). Opdrachtgevers Gemeenten. Aanvullende financiering o.a. via scholen. Gebruikers Kinderen van 4-12, hun ouders en leerkrachten Partners Scholen voor (speciaal) basisonderwijs, huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, overige zorgverleners. Aantal gastlessen, trainingen en workshops Aantal ouderbijeenkomsten Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening

158 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 1,11 1,11 1,50 overhead 0,25 0,25 1,36 1,36 1,50 Analyse financieel Voor de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting bij de kostenplaats JGZ. Er is meer uitgegeven aan materiële kosten door inzet van uitzendkrachten. Ook de kosten van opleiding en bijscholing zijn hoger dan begroot. Beide worden gecompenseerd doordat daarmee hogere opbrengsten worden gegenereerd. Analyse output De begrote output was gericht op ouderavonden en korte voorlichtingsbijeenkomsten. Het accent wordt steeds meer verlegd naar opvoedondersteuning. 158

159 Programma: Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Product: Gezondheidsbevordering (voorlichtingsactiviteiten) jeugd jaar Beleidsdoel Een gezonde leefstijl bevorderen van jeugdigen tussen 12 en 19 jaar, gericht op de preventie van ziekten en gedrag met een groot risico voor de gezondheid. Middelengebruik, weerbaarheid, overgewicht en diabetes zijn speerpunten voor de komende periode. Productomschrijving Voorlichtingsactiviteiten voor jarigen, hun ouders of scholen door middel van: Het ontwikkelen en actualiseren van onderwijsmateriaal (leskisten, themapakketten, folders, schoolkrantartikelen). Bijvoorbeeld over omgaan met conflicten, sociale vaardigheden, dood en verdriet, kindermishandeling, vandalisme. Het geven van gastlessen, trainingen, workshops. Bijvoorbeeld over hygiëne, voeding, pesten, relaties en seksualiteit, alcohol en drugs i.s.m. Emergis Het geven van opvoedcursus pubers Het houden van themagerichte ouderbijeenkomsten/ouderavonden Voorlichtingsactiviteiten gericht op tandheelkundige zorg Dit product biedt ruimte voor het beschikbaar houden van een (minimale) basiscapaciteit die nodig is voor het onderhoud van materiaal en kennis. Voor de uitvoering zelf is additionele financiering nodig. Uitvoering door: Jeugdverpleegkundige, arts of logopedist Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002 Type Taak Maatwerk Resultaat Jongeren, hun ouders en leerkrachten zijn zich bewust van de risico s van bepaald gedrag en zijn geïnformeerd over de leefstijl en het gedrag dat deze risico s kan voorkomen. Uitkomstgegevens van het onderzoek beschikbaar per sociaal economische status (SES), naar schooltype en naar etniciteit Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie GGD biedt een vast basispakket aan gericht op de speerpunten (zie beleidsdoel). Opdrachtgevers Gemeenten. Aanvullende financiering o.a. via scholen. Gebruikers Jongeren 12-19, hun ouders en leerkrachten Partners Scholen voor (Speciaal) Voortgezet Onderwijs, huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, overige zorgverleners. 159

160 Aantal gastlessen, trainingen en workshops Aantal ouderbijeenkomsten Begroting 2007 Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging) Aantal cursussen In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 0,14 0,14 0,52 overhead 0,03 0,03 0,17 0,17 0,52 Analyse financieel Voor de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting bij de kostenplaats JGZ. Analyse output De begrote output was gericht op ouderavonden en korte voorlichtingsbijeenkomsten. Het accent wordt steeds meer verlegd naar opvoedondersteuning. 160

161 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Zorgadviesteams (sociaal medische teams VO) Beleidsdoel Gezondheid van jeugdigen tussen 4 en 19 jaar zodanig beschermen en bevorderen dat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Productomschrijving Vroegtijdige signalering, onderkenning en aanpak van sociaalemotionele-, gedrags- en opvoedingsproblematiek bij jongeren door middel van participatie in een multidisciplinair samengesteld zorgadviesteam van de school, dat zich richt op afstemming en samenwerking met overige zorgaanbieders en de school, gericht op individuele leerlingen. Het SMT is een belangrijke peiler van de leerlingbegeleiding op scholen. Werkvorm: Multidisciplinair overleg/consultatie Uitvoering: artsen (op afroep jeugdverpleegkundigen) Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002 Type Taak Maatwerk Resultaat Participatie aan een goede netwerksamenwerking Uitkomstgegevens van het onderzoek beschikbaar per sociaal economische status (SES), naar schooltype en naar etniciteit Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Elke vestiging van regulier VO-scholen hebben een SMT. Het landelijke onderwijsbeleid is er op gericht dat alle scholen in 2010 een zorgstructuur aanbieden waarvan een zorgadviesteam deel uitmaakt. Het is de ambitie is om de SMT s uit te breiden naar andere scholen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs, zoals het ROC. Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Leerlingen van VO-scholen en hun ouders en docenten. Partners Scholen voortgezet Onderwijs, huisartsen, ( medisch) specialisten, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, overige zorgverleners. Aantal SMT Oosterschelde Regio Aantal SMT Walcheren Aantal SMT Zeeuws Vlaanderen Begroting 2007 Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging)

162 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 1,55 1,55 1,06 overhead 0,35 0,35 1,90 1,90 1,06 Analyse financieel Voor de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting bij de kostenplaats JGZ. In totaal is op dit product minder aan personeelskosten besteed dan begroot. Analyse output De begrote output is ruim gehaald. 162

163 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Zorgadviesteams (consultatieteams BAO) Beleidsdoel Gezondheid van jeugdigen tussen 4 en 19 jaar zodanig beschermen en bevorderen dat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Productomschrijving Vroegtijdige signalering, onderkenning en aanpak van sociaal-emotionele-, gedrags-, en opvoedingsproblematiek bij jongeren door middel van participatie in een multidisciplinair samengesteld zorgadviesteam van de school, dat zich richt op afstemming en samenwerking met overige zorgaanbieders en de school, gericht op individuele leerlingen. Het Consultatieteam is een belangrijke peiler van de leerlingbegeleiding op scholen. Werkvorm: Multidisciplinair overleg/consultatie Uitvoering: artsen Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002 Type Taak Maatwerk Resultaat Een goed werkende ketensamenwerking, waaraan de JGZ optimaal heeft bijgedragen. Uitkomstgegevens van het onderzoek beschikbaar per sociaal economische status (SES), naar schooltype en naar etniciteit Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie Alleen scholen in Goes, Borsele, Kapelle, Tholen, Noord Beveland en Reimerswaal hebben consultatieteams. Het onderwijsbeleid is er op gericht dat alle scholen in 2010 een zorgstructuur aanbieden waarvan een zorgadviesteam deel uitmaakt. Het is de ambitie is om de consultatieteams uit te breiden naar andere gemeenten in Zeeland. Opdrachtgevers Gemeenten (Goes, Borsele, Reimerswaal, Kapelle, Tholen, Noord Beveland Gebruikers Kinderen van 4-12 jaar en hun ouders en docenten. Partners Basisscholen, huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg. Begroting 2007 Begroting 2007 (na wijziging) Rekening 2007 Totaal aantal CT (bijeenkomsten ) 18 (84) 18 (84) (84) 163

164 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 0,16 0,16 0,38 overhead 0,04 0,04 0,20 0,20 0,38 Analyse financieel Voor de personeelskosten wordt verwezen naar de toelichting bij de kostenplaats JGZ. Er is meer uitgegeven dan begroot. Hier staan extra inkomsten tegenover. Analyse output De output is conform de begroting. 164

165 Programma: Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Product: Buurtnetwerken Beleidsdoel Gezondheid van jeugdigen tussen 0 en 19 jaar zodanig beschermen en bevorderen dat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Productomschrijving Vroegtijdige signalering, onderkenning en aanpak van sociaalemotionele-, gedrags- en opvoedingsproblematiek bij kinderen van 0-19 jongeren door middel van participatie in een multidisciplinair samengesteld zorgteam binnen een bepaalde wijk, dat zich richt op afstemming en samenwerking met overige zorgaanbieders, gericht op individuen en gezinnen. Werkvorm: Multidisciplinair overleg/consultatie Uitvoering: artsen Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002 Type Taak Maatwerk Resultaat Een goed werkende ketensamenwerking, waaraan de JGZ optimaal heeft bijgedragen. Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie De JGZ streeft naar multidisciplinaire samenwerking op wijkniveau vanuit brede scholen of multidisciplinaire centra. Opdrachtgevers Gemeenten: Terneuzen Gebruikers Kinderen van 0-19 jaar en hun ouders Partners Basisscholen, huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, overige zorgverleners. Aantal Buurtnetwerken (bijeenkomsten) Begroting (16) Begroting 2007 (na wijziging) 3 (16) Rekening

166 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 0,03 0,03 0,09 overhead 0,01 0,01 0,04 0,04 0,09 Analyse financieel Gelet op de omvang van dit product wordt dit ondergebracht bij de netwerken jeugd. 166

167 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Netwerken jeugd Beleidsdoel Gezondheid van jeugdigen tussen 0 en 19 jaar zodanig beschermen en bevorderen dat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Productomschrijving A. Vroegtijdige signalering, onderkenning en aanpak van sociaalemotionele, gedrags- en opvoedproblematiek door middel van participatie in een multidisciplinair samengesteld zorgteam, gericht op een specifieke problematiek of sector. Voorbeelden zijn: Casuïstiek overleg Huiselijk Geweld Team eetstoornissen Emergis Overleg schoolmaatschappelijk werk Vlissingen Overleg Kinderartsen Weer Samen Naar School B. Het bevorderen van samenwerking en afstemming met partners in de zorgketen en het afstemmen en stroomlijnen van het aanbod, door middel van participatie in een multidisciplinair samengesteld zorgteam, gericht op een specifieke problematiek of sector. Voorbeelden zijn: Front- en Backoffice overleg Huiselijk Geweld Overleg JGZ 0-4 en JGZ 4-19 Platforms afstemming Jeugdzorg-Jeugdbeleid Overleg Brede Scholen Begeleidingsgroep SMT (GVO, preventie en leerlingbegeleiding) Uitvoering: artsen, jeugdverpleegkundigen, managers Wettelijke basis WCPV, art. 3a; Besluit JGZ 2002 Type Taak Maatwerk Resultaat Een goed werkende ketensamenwerking, waaraan de JGZ optimaal heeft bijgedragen. Kwaliteit Diverse handelingsprotocollen en procesbeschrijvingen aanwezig. In 2007 start de implementatie van het HKZ-schema voor de JGZ (ISO 9001 compatibel). Toekomstvisie De capaciteit om in deze netwerken te participeren is met ingang van 2008 op een adequaat niveau. De JGZ heeft als beheerder van het EKD de informatiecoördinatie (alle informatie over een kind op één plek). Opdrachtgevers Gemeenten Gebruikers Kinderen van 0-19 jaar en hun ouders Partners Basisscholen, huisartsen, maatschappelijk werk, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en logopedisten Begroting uur per medewerker Begroting 2007 (na Rekening 2007 wijziging) 24 uur per medewerker - 167

168 In navolgend overzicht zijn de productuitgaven en inkomsten weergegeven: begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel personeel overhead directe kosten kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend 0,85 0,85 0,92 overhead 0,19 0,19 1,04 1,04 0,92 Analyse financieel De uitgaven zijn enigszins hoger dan begroot. Daar staan extra inkomsten tegenover. 168

169 Programma: Product: Jeugdgezondheidszorg maatwerkgedeelte Project Overgewicht (TOP) begroting begroting rekening na wijz. productverantwoording uitgaven -personeel -personeel overhead -directe kosten -kostenplaatsen inkomsten Mutaties reserves: stortingen onttrekkingen productverantwoording gecorrigeerd voor mutaties reserves uitgaven inkomsten aantal fte's: uitvoerend overhead Analyse financieel Dit project is in de loop van 2007 (financieel) afgerond. 169

170 5. 4. S a l d o k o s t e n p l a a t s e n 170

171 Detachering VRZ Op deze kostenplaats zijn de medewerkers geboekt die gedetacheerd waren bij de Veiligheidsregio Zeeland. Aangezien deze kosten aan de Veiligheidsregio worden gefactureerd is er geen saldo op deze kostenplaats. Algemene Dekkingsmiddelen Het saldo bestaat uit de rente van de giro en de toegerekende rente aan de activa. Kapitaallasten Alle werkelijke kapitaallasten zijn doorbelast en er is geen saldo op deze kostenplaats. Overige personeelskosten Het saldo op deze kostenplaats ontstaat door hogere uitgaven voor de salarisadministratie, kosten voor juridische adviezen en meer deelnemers aan de FPU gemeenten. Door een gemiddeld lagere bezetting dan begroot zijn de opbrengsten ook lager. Huisvesting Het saldo op de kostenplaats huisvesting wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe huisvesting in de Tijman. Voor de begroting 2008 is dit aangepast. Algemene kosten Het saldo op de kostenplaats algemene kosten wordt veroorzaakt door hogere uitgaven, met name door de externe begeleiding van de functiewaardering, integraal kiezen en een aantal eenmalige kosten voor papier en drukwerk. Door een gemiddeld lagere bezetting dan begroot zijn de opbrengst vanuit de doorbelasting ook lager. OR Het saldo op de kostenplaats ontstaat aangezien er het grootste gedeelte van het jaar geen OR is geweest. Middelen Het saldo ontstaat door fors hogere uitgaven op de post personeel van derden en wachtgeldkosten. Door een gemiddeld lagere bezetting dan begroot zijn de opbrengsten ook lager terwijl de opbrengsten van derden iets zijn toegenomen. 171

172 BO Het tekort op de kostenplaats wordt deels veroorzaakt door lagere opbrengsten door de gemiddeld lagere bezetting ( ,-) en deels veroorzaakt door hogere personeelskosten. De hogere personeelskosten ( ,-) worden veroorzaakt door een hogere bezetting dan begroot welke ook leidt tot een hogere doorbelasting van de overige kostenplaatsen ( ,-). Voor de hogere personeelskosten is dekking binnen de begroting aanwezig bij andere producten. De herallocatie van de dekking voor deze structurele kosten wordt in de eerste begrotingswijziging aan u aangeboden. De materiële kosten zijn deels eenmalig en worden veroorzaakt door een wijziging in de licentiestructuur voor software die alleen bij de afdeling BO wordt gebruikt ( ,-). Het overige deel ( ,-) is structureel en vloeit voort uit abonnementen. JGZ Op de kostenplaats JGZ is een overschot ontstaan van ,-. Dit wordt veroorzaakt door personeelskosten. De voornaamste reden is een openstaande vacature jeugdarts. Voorts is de doorbelasting naar de producten niet overal conform de begroting uitgevoerd, doordat er verschillen zijn ontstaan rond het begrip productieve/improductieve uren. Daardoor zijn op diverse producten de personeelskosten overschreden terwijl er minder productie is geleverd. Daar staat dan het overschot op de kostenplaats JGZ tegenover. Per saldo heeft het programma JGZ een overschot van ,-. VGZ Het saldo op de kostenplaats ontstaat deels door lagere salariskosten als gevolg van niet ingevulde vacatures in 2007 en een lagere doorbelasting van de kostenplaats OR. Door de niet ingevulde vacatures in 2007 en wegens vervanging van ziekte (management en uitvoering) heeft er inhuur van tijdelijk personeel plaatsgevonden. De reis- en verblijfskosten zijn fors hoger dan begroot maar dat heeft grotendeels een incidentele oorzaak. De begrote afdelingsbrede NIGZ-training is grotendeels verschoven naar 2008 en Er zijn meer opbrengsten gerealiseerd door een schade-uitkering van de verzekering in verband met gestolen pc s, een creditnota van de GGD West Brabant en verkoop van kantoormeubilair. 172

173 6 B i j l a g e n 173

174 174

175 6.1 Verzamel- en consolidatiestaat 175

176 176

177 177

178 178

179 6.2. Incidentele baten en lasten Daar waar er sprake is van incidentele baten en of incidentele lasten zijn deze bij de producten vermeld. 181

180 6.3 Overzicht van gemeentelijke bijdragen

181 overzicht van gemeentelijke bijdragen Integrale Jeugdgezondheidszorg

182 mutaties reserve gemeentelijke projecten 2007 De toevoeging c.q. onttrekking aan reserve betreft het saldo uit de jaarrekening

183 specificatie saldo gemeentelijke projecten 2007 De verdeling van de projectkosten vindt plaats aan de hand van de werkelijke inwoneraantallen per 1 januari 2007, zoals bekend gemaakt door de Provincie Zeeland. Aangezien de projecten per regio worden uitgevoerd, is er ook per regio een verdeling van de kosten. De overige kosten worden direct aan een gemeente toegerekend. 185

184 overzicht van gemeentelijke bijdragen 2007 De verdeling van deze bijdragen geschiedt aan de hand van de werkelijke inwoneraantallen per 1 januari 2007, zoals bekend gemaakt door de Provincie Zeeland. De verdeling van de gemeentelijke projecten is te vinden op de vorige pagina.