Jaarverslag De Rietschoot 2011

Transcriptie

1

2 Jaarverslag De Rietschoot 2011

3 Ontmoetingscentrum De Rietschoot jaarverslag Activiteiten in De Rietschoot Verhuur zalen Vaste huurders Incidentele verhuur Evenementen Een greep uit de overige activiteiten: Communicatie en Public Relations Rietschootkrant Coedijcker Ban Wijkkrant Alkmaar Noord Nieuws insturen Levensvatbaarheid Website Affiches Het gebouw Onderhoud Schilderwerk. schuifwanden Hekken Verbouwingsplan Goede doelen Financiën Inleiding Opbrengst zaalverhuur ( ,-) Baromzet ( ,-) Energiekosten ( ,-) Personeelkosten ( ) Beknopt financieel overzicht in per jaar Personeel Algemeen Ziekteverzuim Gewerkte uren Scholing 19 Bladzijde 5

4 5.5 Werkoverleg Organisatie Personeelsuitje Bestuurszaken Samenstelling bestuur Bestuursvergaderingen Adsysco Administratieve organisatie Arbeidsvoorwaardenregeling Ondernemingsplan Budgetverantwoordelijkheid Meerjaren onderhoudsplan Gebrek aan opslagruimte Wet Maatschappelijke ondersteuning Politiek café Sociale activering Doelen 2012 en later Moderner uitstraling Naamsbekendheid Verhuur overdag Duidelijkheid gemeente 23 Voorwoord Ondanks de forse economische tegenwind is het gelukt om het bedrijfsresultaat 2010 te continueren sluiten we af met weer een positief resultaat. De inkomsten uit de bar en de inkomsten uit verhuur bleven nagenoeg gelijk. In 2011 kregen de wijk- en buurtcentra van de wethouder (vorige college) de opdracht om na te gaan waar en hoe er bezuinigd zou kunnen worden. De gevolgen van de door de regering aangekondigde bezuinigingen zouden in 2013 voelbaar worden. Het nieuwe college B&W van de gemeente Alkmaar, vanzelfsprekend ook geconfronteerd met dezelfde korting op de gemeentefinanciën zocht ook naar hoe het, in het kader van de komende kortingen op het gemeentebudget verder moet met de wijk- en buurtcentra in Alkmaar. Wetouder mevrouw Anjo van der Ven lanceerde het idee van bewonersondernemingen, een idee dat gebaseerd is op het Engelse trustmodel. Bewoners krijgen meer verantwoordelijkheid over de eigen wijk, de wijken buurtcentra worden gestuurd door bewoners comités. Het voert te ver om op deze plaats dieper in te gaan op de gemeentelijke plannen. Wel wil ik kwijt dat er grote kansen liggen voor Koedijk. Ondanks het feit dat het plan over bewonersondernemingen (naar mijn mening) is ingegeven door de noodzaak tot bezuinigen. De komende periode (tweede helft 2012) zal in het teken staan van het verder ontwikkelen van de plannen en het samen optrekken de verschillende door vrijwilligers gestuurde instellingen in de wijk. In 2011 hebben we een missie en visie opgeschreven voor de Rietschoot. Volgens mij sluit die goed aan bij de gedachte van de bewonersonderneming. Missie De Rietschoot is een ontmoetingscentrum voor alle bewoners uit de omgeving, zonder onderscheid te maken in afkomst, religie en levensbeschouwelijke opvattingen. Dit gebeurt zo laagdrempelig mogelijk, opdat ook de mensen met een kleine beurs zich welkom voelen. Tevens doen we ons best om de sociaal zwakkeren uit een isolement te halen door vraaggericht te werken en daardoor passende activiteiten aan te bieden. Om het financieel rendement niet uit het oog te verliezen is het noodzakelijk een goed evenwicht te vinden tussen maatschappelijk betrokken en commerciële activiteiten. Visie Ontmoetingscentrum De Rietschoot streeft er naar het kloppend hart van Koedijk en omgeving te zijn op het gebied van ontmoeten, cultuur, sport, vergaderingen en cursussen, zonder financieel afhankelijk te zijn van subsidies en wil fungeren als sociaal en (multi-)cultureel middelpunt binnen de gemeenschap. Participeert in de gemeenschap door vraag- en aanbodgericht te werken en is daardoor betrokken en geeft hiermede ondersteuning aan een sociale behoefte van de gemeenschap in de breedste zin van het woord. Hans Petit Voorzitter Bladzijde 6 Bladzijde 7

5 1. Activiteiten in De Rietschoot 1.1 Verhuur zalen De bezettingsgraad van de zalen vertoont een grillig beeld: toneel-, voor- en achterzaal hebben een hogere bezetting, terwijl de kleine zaal en wederom de sportzaal een lagere bezetting scoorden. Bij de sportzaal komt dit vooral door de mindere uren schoolgym vanuit de gemeente en sommige sportclubs reserveerden minder uren door een terugloop van leden. De bezettingsgraad van de zalen is vergeleken met voorgaande jaren iets gedaald. bezettingsgraad sportzaal toneelzaal kleine zaal voorzaal achterzaal the Mall Vaste huurders Het aantal vaste gebruikers van De Rietschoot is wederom toegenomen. Waren er in 2008 nog 33 clubs, verenigingen, stichtingen e.d. die activiteiten organiseerden, in 2009 is dat opgelopen naar 44 en in 2010 waren er 54 vaste huurders. In 2011 zelfs 55. In totaal zijn deze huurders goed voor gemiddeld ruim 1600 bezoekers per week. Overzicht vaste huurders Accordeana Gymnastiek de Wering STIGAS bedrijfscursussen ACVO bedrijfscursussen Hobbyclub SV Koedijk handbal & voetbal Alkmaarse Big Band Hogeschool Inholland Tai Chi Chuan Muziekvereniging Aurora HSV Vislust Talking Jumpers Badmintonvereniging Coedijck Italiaans Consulaat Toneelver. De Roos Badmintonvereniging de Stolp Katholiek Vrouwen Gilde Toneelvereniging Sayonara Basisschool de Cilinder Klaverjassen zondag Topspin Tafeltennis Basisschool de Zandloper OWA zaalvoetbal Volksdansen de Wering Basisschool Erasmus Pilates Ella van der Hoek Vrouwen van Nu Biljart `t Kneusje Pilates Erica van Stralen Vrouwengym Biljart De Poedel Pop- & Showkoor Heartbeat Welman Fotografie Biljart De vlijtige ballen Regiegroep Daalmeer-Koedijk Wijkkrant Alkmaar Noord Biljart SOOS donderdag Schaakgroep Koedijk Wijktheater Koedijk Biljart Zonnehof Schilderclub Koedijk Yoga de Vlinder BOM bedrijfscursussen Sheila`s Showballet Youth for Christ Buurtgericht Samenwerken SOOS 55+ Zaalvoetbal Bijpost `t Cult-uurtje Sport X Zaalvoetbal het Theater De Roos jeugdtoneel Stichting`t Zuydoutaerlandt Zaalvoetbal Lagerweij EHBO Koedijk Bladzijde 8 Bladzijde 9

6 1.3 Incidentele verhuur Het aantal incidentele huurders is ongeveer gelijk gebleven met 46 in 2010 tegen 47 in Overzicht incidentele huurders 4Feet for ICT Dierenbescherming Noord-Holland Samen Eten 55+ ABKAM bedrijfsopleidingen DPO (Dutch Play in Orchestra) Schaakclub De Waagtoren ABTTB Bedrijfstafeltennis Djobuga Djembé Speelgoed & kledingbeurzen Rina Klein ACVO Opleidingen & trainingen EHBO for Kids Speeltuin De Jeugdhoek Alkmaar Brass Fotografie René Groeneveld Sportbureau Alkmaar Alkmaarse IJsclub Gastouderbureau Berend Botje Stichting MEER AmateurTuinvereniging Koedijk Gemeente Alkmaar * Stichting De Waaier Arbode Opleidingen Gemeente Langedijk Stichting Wereldkinderen ASK Johan Bult Gondelvaartvereniging Koedijk Studio Dagmar Begrafenisvereniging De Laatste Eer Gradatim interne opleidingen Theatergroep In Petto Belangenvereniging Kanaaldijk Kern 8 sociaal cultureel werk Uitvaartverzorging Duin Bestuurscommissie Geestmerambacht KLM Orkest Vietnamese Vereniging Cliëntenvereniging De Wilg NHSB Noordhollandse Schaakbond VVD Alkmaar CVO Alkmaar Onafhankelijke Partij Alkmaar Workshops Fingerfood De Groene Kakatoe, carnaval Provincie Noord-Holland Van de Gemeente Alkmaar hebben daarnaast de volgende afdelingen voor vergaderingen en bijeenkomsten één of meerdere keren gebruik gemaakt van de faciliteiten van De Rietschoot: afdeling Samenleving afdeling Verkeer afdeling Vastgoed Wijkteam Koedijk-Daalmeer 1.4 Evenementen In 2011 was er weer volop aanbod op het gebied van sport, ontspanning en cultuur, waaronder het maandelijkse Cult uurtje met geslaagde optredens van: De Bakzeuntjes John & Jill Valley Peter Birekhoven Alkmaarse Big Band Bangers & Mash Skotwal Bender 1.5 Een greep uit de overige activiteiten: 4, 5 en 12 februari: Goed bezochte uitvoeringen van Toneelvereniging De Roos. 16 april: Het jaarlijkse, altijd druk bezochte, concert van Accordeonvereniging Accordeana met een gastoptreden van Skotwal en Bal Na met het Rola Duo. 15 mei: Een schitterend optreden van The Beatlex met het Dutch Play in Orchestra met uiteraard alleen nummers van The Beatles. Een ware kippenvel middag. Jammer dat de publieke belangstelling te wensen overliet. 8 juni: Wijkcontactavond, georganiseerd door de gemeenten Langedijk en Alkmaar. 12 juni: Op 1e Pinksterdag arriveren Wim Smit en Harm Draisma na ruim drie maanden wandelen naar Santiago de Compostela weer in het land en wordt hun terugkeer gevierd in De Rietschoot. Juli: Uitvoering van de jaarlijkse groep 8 musicals van De Zandloper en De Cocon. 24 september: De Burendag met in De Rietschoot als thema: Koedijk Door Jouw Ogen. Een expositie van foto`s door amateurs met als thema Koedijk. Helaas ook hier weer weinig belangstellenden. 8 oktober: Presentatie van het boek Koedijk - Santiago in 8 miljoen stappen, geschreven door Joop Sinke over de belevenissen van Wim Smit en Harm Draisma tijdens hun wandeltocht voor het goede doel. Een aanrader. 22 oktober: Jubileumconcerten van Aurora, aangevuld met dans, zang en toneel met als thema De Efteling. Een sprookjesachtig mooi geheel. 29 oktober: Het 3e Michael Wings Benefietconcert met gratis medewerking van een keur aan artiesten. 4, 5 & 6 november: Jubileumuitvoeringen van Pop & Showkoor Heartbeat. 13 november: Intocht Sint Nicolaas met weer honderden blije en verwachtingsvolle kinderen. 19, 20 & 26 november: Uitvoeringen van Wijktheater Meer in sprookjessfeer. 19 december: Kerstmarkt in sportzaal met een optreden van Diaogi, koor met Georgische liederen. 24 december: Middeleeuws Kerstspel georganiseerd door De Wisseling. 27 februari: Vertrek van Wim Smit en Harm Draisma te voet (8 miljoen stappen) naar Santiago de Compostella vanuit De Rietschoot, uitgezwaaid door vele belangstellenden, vrienden en familie. s Middags: Politiek Café met een grote vertegenwoordiging van de Alkmaarse politiek. De publieke belangstelling was echter matig, helaas. 19 maart: Het jaarlijkse Rapid Schaaktoernooi met zo`n 200 deelnemers uit het hele land. 2, 3 en 9 april: Uitvoeringen van Jeugdtoneel De Roos Bladzijde 10 Bladzijde 11

7 WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk Alkmaar Noord in beweging Voor iedere leeftijd wordt er wel wat geboden in de Akmaarse wijken, denkt u? U denkt misschien: We hebben toch pleintjes met wipkippen, glijbanen, schommels, klimrekken voor de kleintjes, zeg maar tot max. 10 jaar. Er zijn mini-trapveldjes, een Johan Cruyff trapveld, verharde basketbalvelden voor de jongelui. Ook is er een skatebaan waar de skaters halsbrekende toeren uit proberen en waar ook de crossfietsers zich uitleven in de leeftijd van 8 tot 25, ruim genomen. Mooi toch, zou je zo zeggen. Toch mis ik wat. Maar weet u, even wat getallen per , opgezocht op de gemeentesite. In de Mare, Koedijk & Daalmeer bij elkaar wonen ongeveer kinderen tussen de 5 en 10 jaar, tussen de 50 en 70 jaar zijn dat er Aanzienlijk meer dus. Zou het dan niet meer dan redelijk zijn dat er voor deze groep inwoners, de 50-plussers zeg maar, waarvan ook 25-plussers gebruik zouden kunnen maken, reken dan het aantal maar eens uit, openbare sportfaciliteiten komen. In het kader van méér bewegen voor iedere leeftijd zou het toch leuk, maar zeker ook gewenst, zijn dat er een twister, stepper, airwalker, evenwichtsbalk mét leuning, hipswing of crossapparaat in beweegtuinen gezet gaan worden. Misschien zelfs de wipkippen vervangen omdat die kinderen ontgroeid is. Zo kan de wijk meegroeien met haar bewoners. Ziet u het al voor zich, heerlijk in onze achtertuin gratis fitnessen, voor iedereen toegankelijk, geen De decembermaand is weer aangebroken. De kinderen hadden net hun buit van Sint Maarten binnen toen die goede man met die lange baard weer zijn intrede deed in het land. Sta je gezellig met al die lieve geduldige, goedgelovige kinderen op het plein in de Mare te wachten op Sint en Pieten, dan is het allerlaatste waar je aan zou denken dat er een opstootje plaats vindt tussen de volwassenen. Toch?! Hopelijk hebben de kinderen hier weinig van meegekregen. Voor hen is de decembermaand een maand vol gezelligheid. Naast die gezelligheid is er ook veel spanning bij de kinderen. Want wat krijg ik in mijn schoen en wat vraag ik aan Sinterklaas? En ja dure abonnementen voor de sportschool of zwembad en tot hoge leeftijd beweeglijker, gezonder zijn. Zodat er in de toekomst bv. minder gebruik gemaakt gaat worden van de WMO (wet maatschappelijk ondersteuning > thuiszorg). Misschien op hetzelfde veld als het hondenspeelveld? Slaan we meteen 2 vliegen in 1 klap. Honden lekker ravotten, terwijl de bazen aan hun eigen conditie werken. De poep mag geen probleem zijn, met de nieuw aan te schaffen opzuiger zou je van de grond moeten kunnen eten. Met alle bezuinigingen in het vooruitzicht droom ik nog wel even verder, doet u mee? Puck Steinmetz. Er was eens... Een wijk in Alkmaar hoor, heeft de Sint straks weer net zijn hoeven gelicht en rust hij uit in Benidorm (hoe bedoel je basterd ) staat er een volgende man met witte baard voor je deur. Dan begint alle drukte weer van voren af aan: lijstjes maken, inkopen doen, recepten zoeken, kaarten sturen, kerstboom optuigen en gezellige familiebijeenkomsten (geen leuke familie? Geef je in januari op voor het spijt me of het familiediner). Na de kerst volgt dan onontkoombaar het uiteinde van het jaar De decembermaand blijft een maand vol gezelligheid, maar zeker ook drukte. Sterkte iedereen. We hopen dat jullie allemaal volop genieten van elkaar! RESPECT. De Mare Angels Genieten voor 2,-, en kans op mooie prijzen Zesde Multicultureel Festival Waar kun je voor 2,- de gelegenheid krijgen om een prachtige fiets te winnen of een platte HD televisie van 58 cm. Juist ja... alleen tijdens het Multicultureel Festival dat plaatsvond op zondag 20 november jl. Bij het horen van het geroffel van de brassband bij de ingang werd het startsein gegeven voor een groots evenement. En dat is het zesde festival ook geworden. Toen mw. V.d. Ven, wethouder van Cultuur, haar openingsspeech hield, was de grote zaal nog niet helemaal vol. Lof werd toegezwaaid aan het adres van het BAM-bestuur en de tientallen vrijwilligers. De ontmoeting van de verschillende nationaliteiten en hun cultuur werd nadrukkelijk door de wethouder naar voren gebracht. Ze wees op de verschillende kramen waar exotische gerechten uit Indonesië, India, Marokko en Suriname de bezoeker uitnodigt om toe te happen. Presentator Rob Mooij, voor de eerste keer in zo n ambiance, kondigde de Dagmar-jongeren aan om hun kunsten te vertonen. Inmiddels werd het barstensvol in de grote zaal. Geen lege plek was te vinden. Een variëteit van optredens zorgde ervoor dat het opgekomen publiek zich geen moment verveelde. Bindu liet Afrikaanse dansen en klederdrachten zien, Jada toonde met haar dansgroep een brok Thaise cultuurkenmerken die nog steeds actueel is. Mena Leila inmiddels wat bekender in de Mare, zorgde met haar lossere presentatie voor kameraadschap met de aanwezigen. De Breakdancegroep o.l.v. de pas 18-jarige Sam uit Heiloo spetterde van het podium. Hun act bracht vooral de jongeren in vervoering. Leven in de brouwerij Maar ook in de prachtige foyer van Mare Nostrum was er leven in de brouwerij. Daar waren het The New Tropicals die met vooral hun Caribbean-sound de dansvloer liet trillen. Wethouder mw. V.d. Ven werd samen met Arie de Winter gesignaleerd... en wel als dansend paar op de tonen van La Pachanga. Even later werd Annet Dingjan die samen met haar man Gerard het festival voor de vierde keer bezocht, getrakteerd op de aloude Sarina, een kind uit de dessa. Bij het optreden van buikdanseres Anicha zei een man spontaan: Wat jammer nou dat ik mijn vrouw heb meegenomen!. Om maar aan te geven dat deze belly -dance zeer in de smaak is gevallen. Intussen zorgden de vrijwilligers dat alles precies volgens afspraak verliep. Zoals vanouds was de finale tijdens het optreden van Hubert Ilario puur Hollands-minded. Met volle borst zong het publiek mee met een medley van bekende liedjes als Tulpen uit Amsterdam en Daar bij die molen. Loterij Terug naar de grote zaal waar de trekking van de loterij een hoogtepunt vormde. Alle winnaars waren ter plekke aanwezig. De fiets (compleet met ventiel en zadel) kwam in goede handen terecht. Rond uur waren de dansers van Cuba Te Llama aan de beurt. Omdat de vloer in de foyer te glad was, vond hun optreden plaats in de grote zaal. Terecht, want wat ze lieten zien was voor de liefhebbers om te smullen. Eerst werd de Son gepresenteerd, daarna volgde een Salsa demonstratie. De mannen compleet met strikdas waren zeker met deze ritmes geboren. Weergaloos en professioneel! Een waardige finale van een festival dat elk jaar gehouden moet worden. Ern Karman, coordinator Entertainment St. BAM. December 2011 nr. 4 In dit nummer o.a. Geen kosten koper bij Woonwaard Lees verder op pagina 3 Zondag 11 december: Bender haast zich suf Lees verder op pagina 5 Wie helpt mee de fietscrossbaan op te knappen? Lees verder op pagina 6 GroenLinks bezorgd over opheffen plaatsingsverbod UMTS-masten Lees verder op pagina 8 De grootste berg plastic! Lees verder op pagina 9 Aardige overstap naar groene energie Lees verder op pagina 12 Heeft u een tip voor de redactie? Mail dan naar: redactie@ wijkkrant alkmaarnoord.nl Wijkkrant Alkmaar-Noord 1 2. Communicatie en Public Relations 2.1 Rietschootkrant Waar we in 2010 mee begonnen waren, De Rietschoot meer naamsbekendheid te geven in Alkmaar-Noord, zijn we in 2011 voluit mee verder gegaan. Mooi instrument hiervoor was onze eigen Rietschootkrant, die in heel Alkmaar-Noord en de Vronermeer uitkwam. Helaas hebben we in 2011 De Rietschootkrant op moeten heffen. Erg jammer, want die krant was de manier om de activiteiten die binnen De Rietschoot plaatsvinden in heel Alkmaar-Noord bekend te maken. Het was niet dat de krant geen succes was, want dat was het absoluut, het werd alleen steeds moeilijker om adverteerders te vinden en zonder adverteerders geen krant, de kosten zijn gewoon te hoog. 2.2 Coedijcker Ban Natuurlijk hebben we in Koedijk de Coedijcker Ban, waar we ons nieuws altijd in kwijt kunnen, maar het is en blijft belangrijk heel Alkmaar-Noord op de hoogte te houden van wat er in Koedijk zoal wordt georganiseerd. Alleen door meer bezoekers te trekken kan De Rietschoot in deze tijden van crisis blijven bestaan. 2.3 Wijkkrant Alkmaar Noord We hebben gepoogd aansluiting te vinden bij de Wijkkrant De Mare/Daalmeer, wat helaas niet is gelukt. Terwijl we druk bezig waren alternatieve manieren te vinden onze doelgroep in Alkmaar-Noord te kunnen bereiken gebeurde er voor ons een klein wondertje. De hiervoor genoemde wijkkrant hield op te bestaan. De voltallige redactie is na een conflict met eigenaar St. BAM opgestapt en liet de krant onbeheerd achter. De Rietschoot en De Daalder werden door de St. BAM benaderd er gezamenlijk de schouders onder te zetten en te zorgen dat de populaire krant bleef bestaan en gewoon uit zou komen. Dat is ons gelukt. Het eerste nummer verdiende misschien geen schoonheidsprijs, maar dat is inmiddels ruimschoots goed gemaakt. De krant is omgedoopt naar Wijkkrant Alkmaar-Noord en komt 10 x per jaar uit, uitgezonderd de zomer, in De Mare, de Daalmeer en heel Koedijk, ook het Langedijker deel. De Rietschoot heeft dankbaar gebruik gemaakt van deze kans om niet alleen De Rietschoot, maar heel Koedijk bekendheid te geven in Alkmaar-Noord. Dat het succes heeft hebben we gemerkt, verscheidene activiteiten van verenigingen in De Rietschoot hebben beduidend meer bezoekers en deelnemers gekregen dan voorheen. Daar De Rietschoot de verantwoordelijkheid voor het nieuws uit Koedijk heeft, kunnen we helemaal zelf bepalen wat we willen publiceren. Ook verenigingen die niet van De Rietschoot gebruik maken kunnen hun nieuws insturen via pr@rietschoot.nl. Omdat daar nog weinig gebruik van gemaakt wordt doet het bestuurslid PR aan vrije nieuwsgaring en haalt overal informatie over activiteiten vandaan die interessant kan zijn om gepubliceerd te worden. Of deze krant wel blijft bestaan, daar kunnen we nog niets over zeggen. Ook hier is het grote probleem het aantal advertenties dat gewoon te laag ligt. Gelukkig krijgt deze krant wel subsidie van de gemeente Alkmaar, dus kunnen we het een tijdje uitzingen tot er een gezond advertentiebestand is opgebouwd. 2.4 Website Een andere manier om activiteiten aan ons publiek kenbaar te maken is via de website: De website werd iets minder goed bezocht vergeleken met het vorig jaar. Het is de bedoeling om in 2012 ook de mogelijkheden van Facebook (voor De Rietschoot) verder te onderzoeken en uit te bouwen. Bladzijde 12 Bladzijde 13

8 2.5 Affiches Presenteren via ons affichebord in de grote hal. Deze affiches worden gemaakt door Studio Petit. Het zijn professioneel gemaakte ontwerpen, verenigingen die deze affiches willen gebruiken voor hun externe PR kunnen tegen vergoeding extra exemplaren aanvragen via de bedrijfsleider. 3. Het gebouw 3.1 Onderhoud Beheer en onderhoud van het gebouw staan hoog op de prioriteitenlijst van De Rietschoot. Het afgelopen jaar hebben we de plafonds in de natte ruimtes vervangen welke contractueel voor rekening van De Rietschoot komen. 3.2 Schilderwerk. schuifwanden Het schilderwerk is ook een jaarlijks terugkerende bezigheid, zo is dit jaar de sporthal in nieuwe kleuren gezet. Een doorn in het oog waren ook de schuifwanden in de toneelzaal; deze konden nauwelijks nog open of dicht. De wanden zijn dit jaar door de gemeente Alkmaar vervangen door een beter en lichter systeem. Bewaking van het gebouw om vernielingen zo veel mogelijk te voorkomen, kwam dit jaar ook aan de beurt. 3.3 Hekken Zo zijn er hekken aan de achterzijde en aan de zijkant van het gebouw geplaatst. Hoe vervelend het ook klinkt, er moest er een begin gemaakt worden met camerabewaking en extra verlichting. Einde dit jaar is er voor het eerst gestart met een meerjarenplan, dit meer-jaren-onderhouds-plan MJOP geeft aan hoeveel geld er jaarlijks nodig is om het gebouw goed te kunnen onderhouden in de toekomst en laat zien wanneer grote uitgaven kunnen worden verwacht. 3.4 Verbouwingsplan Na de toiletten, zijn nu ook de zalen aan een grondige opknapbeurt toe. Het interieur van De Rietschoot heeft in haar lange bestaan immers geen grote, ingrijpende wijzigingen ondergaan, enkele uitzonderingen daargelaten. Het gebouw dient uiteraard ook qua uiterlijk aantrekkelijk te blijven; met de hiervoor gemelde grondige renovatie van de toiletten is een begin gemaakt met de nieuwe meer eigentijdse uitstraling die De Rietschoot naar onze mening moet krijgen. 3.5 Goede doelen Door een stagiair van de Hogeschool InHolland is vorig jaar de basis gelegd voor een uitgebreid verbouwingsplan. De komende jaren zullen gefaseerd vloeren, plafonds en muren moeten worden aangepakt. Voor deze veranderingen is veel geld nodig. Door de plannen uit te smeren over meerdere jaren en het benaderen van goede-doelen-fondsen zal worden getracht een en ander te realiseren. De financiële situatie waarin de gemeente Alkmaar verkeert, doet vermoeden dat er van die kant niet veel zal kunnen worden bijgedragen aan de kosten. Het afgelopen jaar is het door het ontbreken van de financiën niet gelukt te starten met de zo gewenste aanpassingen van de centrale ontmoetingsruimte, de plannen zijn voorlopig uitgesteld. Naamloos :21:24 Bladzijde 14 Bladzijde 15

9 4. Financiën 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk een overzicht van de inkomsten en uitgaven van Op basis van het gemeentelijke beleid om te gaan bezuinigingen heeft 2011 in het teken gestaan van hoe en waar kan er worden bezuinigd en waar liggen kansen voor De Rietschoot. Waar kunnen kosten worden verminderd en op welke wijze kunnen we meer opbrengsten genereren. Naast de maatschappelijke functie die De Rietschoot bekleedt kunnen andere functies zoals dienstverlening, detailhandel, een zelfstandige horeca met ruimere openingstijden en wellicht terrasmogelijkheid hieraan bijdragen. Het bestuur van De Rietschoot is in gesprek hierover met de gemeente Alkmaar. De Rietschoot zal in 2012 nog meer handen en voeten gaan geven aan het meerjarenbeleid om de diverse mogelijkheden n de toekomst optimaal te gaan benutten. 4.2 Opbrengst zaalverhuur ( ,-) De opbrengst uit het verhuren van zalen is in 2011 iets gedaald met 1115,-. De oorzaak moet worden gezocht in het op tijd betalen van de huur door gebruikers om in aanmerking te komen van een kredietbeperking die De Rietschoot hanteert. Daarmee kun je zeggen dat de opbrengst uit verhuur nagenoeg gelijk is gebleven vergeleken met 2010, Baromzet ( ,-) Ondanks de economische crisis laat de baromzet in 2011 geen voortgaande dalende lijn zien, maar is zelfs licht gestegen. De aanschaf van een pinapparaat heeft daar zeker aan bijgedragen Energiekosten ( ,-) De energiekosten zijn in 2011 flink gestegen. De extreem lage temperaturen in het laatste kwartaal van 2011 zijn hier zeker debet aan. De slotafrekening heeft De Rietschoot in het 1e kwartaal van 2012 ontvangen, maar is voor het Jaarverslag 2011 meegeteld i.v.m. een juiste weergave van de cijfers. Aan een extern bureau is opdracht gegeven om te onderzoeken of De Rietschoot in aanmerking kan komen voor een teruggave van de energiebelasting over 2006 t/m Bladzijde 16 Bladzijde 17

10 4.5 Personeelkosten ( ) In het onderstaande overzicht treft u de loonkosten aan van de laatste jaren met sinds 2007 ook de salariskosten van het management. De Rietschoot ontvangt -in het kader van de WMO- tijdelijk subsidie voor de salariskosten van de assistent zakelijke leider. Verzuim (langdurig) is naast CAO-ontwikkelingen mede oorzaak van de stijgende personele kosten Jaar Personeelslasten ( ) Ingezette uren Gemiddeld uurloon ( ) Indexcijfer , , , , , , , , Beknopt financieel overzicht in per jaar jaar Baromzet Zaalverhuur Huur gebouw Inkopen bar Afschrijvingen Resultaten Personeel 5.1 Algemeen Het management, Bob de Graaf en Fadel Lakhdar, beschikt over vier medewerkers facilitaire dienst, vier medewerkers huishoudelijke dienst, twee vrijwilligers en twee oproepkrachten facilitaire dienst. Daarnaast is Netty Dekker belast met de administratieve taken en is het onderhoud in handen van Jan Turkstra. In het kader van een sociaal activeringsproject zijn in samenwerking met de Stichting Meer twee mensen voor een aantal uren per week bij De Rietschoot aan het werk. Binnen het personeelsbestand zijn er nu 4 personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De gemiddelde leeftijd was in 2010 ruim 51 jaar. Van de in totaal 16 medewerkers zijn er 7 meer dan 10 jaar werkzaam in De Rietschoot. De dienstjaren zijn als volgt verdeeld 7 medewerkers < 5 jaar in dienst 1 medewerker 5 10 jaar in dienst 5 medewerkers jaar in dienst 2 medewerkers >15 jaar in dienst 5.2 Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is in 2011 helaas weer behoorlijk gestegen van 2% in 2010 naar 7% in (2008: 7% en 2009: 8,5%) 5.3 Gewerkte uren In totaal zijn er in uren gewerkt, onderverdeeld in: Management: Facilitaire dienst: Huishoudelijke dienst: Onderhoud: 348 Administratie: Scholing Van de 14 medewerkers zijn er nu 8 die beschikken over een BHV-certificaat en alle medewerkers zijn (gecertificeerd) in staat de aanwezige defibrillator (AED) te hanteren. Komend jaar gaan er twee medewerkers de cursus Sociale Hygiëne volgen, waarmee het totaal komt op 7 medewerkers die over dit diploma beschikken. 5.5 Werkoverleg In 2011 is er 6 maal werkoverleg gehouden, onder voorzitterschap van de zakelijk leider Bob de Graaf, terwijl Netty Dekker of Igor van der Aart de notulen verzorgde. Het werkoverleg wordt ook bijgewoond door het bestuurslid personeelszaken, Bert Verbeek. Behandelde onderwerpen tijdens deze bijeenkomsten: Mededelingen van het bestuur Werkindeling en werkroosters Beheer & onderhoud Voorbespreken en evalueren van drukke dagen Verbeterpunten op alle gebieden Bladzijde 18 Bladzijde 19

11 5.6 Organisatie 5.7 Personeelsuitje Traditioneel organiseren twee personeelsleden aan het einde van het seizoen, vlak voor de zomervakantie, een uitje voor personeel en bestuur met alle partners. Dit jaar met z`n allen zelf kaas gemaakt en daarna heerlijk gewokt in Alkmaar. Een zeer geslaagde dag. 6. Bestuurszaken 6.1 Samenstelling bestuur In de loop van het jaar hebben er nogal wat wijzigingen in bestuurssamenstelling plaatsgevonden. Zo is in september afscheid genomen van Hans Emmerik en Hans Schoon, beide oudgedienden in het bestuur. Hun jarenlange ervaring zal best nog wel eens gemist worden. Met de toetreding tot het bestuur van Freddy Ploeger (beheer en onderhoud), Marga Riekwel (penningmeester) en Bert Verbeek (personeelszaken) is het bestuur weer op volle sterkte. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de volgende bestuurssamenstelling aan het eind van 2011: Hans Petit voorzitter Antoine van Hoorn secretaris en plaatsvervangend voorzitter Marga Riekwel penningmeester (vanaf september 2011) Jan Turkstra beheer en onderhoud Rietje van Luijn public relations Freddy Ploeger beheer en onderhoud (vanaf maart 2011) Bert Verbeek personeelszaken (vanaf april 2011) 6.2 Bestuursvergaderingen Het algemeen bestuur of AB, het voltallige bestuur, vergaderde het afgelopen jaar elf keer, maar het dagelijkse bestuur (DB) bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester kwam vaker bij elkaar. Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals de rapportage van de dagelijkse gang van zaken door de zakelijk leider en de terugmelding van eventuele knelpunten binnen de taakgebieden van de individuele bestuursleden, kwamen onder meer aan de orde: 6.3 Adsysco De overgang naar een ander automatiseringspakket, die inmiddels is voltooid. Maar dat zeker niet zonder slag of stoot; het heeft heel wat moeite gekost. 6.4 Administratieve organisatie In de loop van het jaar is de Administratieve Organisatie een steeds terugkerend punt geweest. Het streven was om voor eind 2011 alle regels en werkwijzen in procedures en protocollen vastgelegd te hebben. Dat is helaas niet gelukt. Het doel is nu om voor de zomervakantie van 2012 een en ander gereed te hebben en in te voeren. Dan kunnen personeelsleden worden aangewezen die voor specifieke taken verantwoordelijk zijn en hierover ook rapporteren, waarmee de interne controle beter geregeld moet zijn. 6.5 Arbeidsvoorwaardenregeling Heel veel tijd is gaan zitten in het opstellen van de AVR, wat staat voor ArbeidsVoorwaarden Regeling. Deze regeling moet gaan dienen als nieuwe CAO voor het personeel dat in De Rietschoot werkt. De regeling zal in ieder geval gaan gelden voor personeel dat nieuw in dienst komt na 1 januari Ondernemingsplan Met het oog op de onzekere toekomst is gestart met de mogelijkheden na te gaan die er zijn voor De Rietschoot. Allereerst is er een Ondernemingsplan geschreven, dat als goede basis kan dienen voor de vele vergaderingen die de komende jaren over dit punt nog zullen worden belegd. 6.7 Budgetverantwoordelijkheid Hoewel afgesproken was dat voortaan bestuursleden verantwoordelijk zouden zijn voor het budget dat bij hun taakgebied hoort, is het niet gelukt dit voor het begrotingsjaar 2012 al in te voeren. De gedachte was dat ieder jaar, in het najaar, de bestuursleden hun budgetaanvraag inleveren bij de penningmeester, die hiermee dan rekening kan houden bij het opstellen van de begroting voor het volgende jaar. In 2012 zal een nieuwe poging ondernomen worden om deze budgetverantwoordelijkheid in te voeren. Bladzijde 20 Bladzijde 21

12 6.8 Meerjaren onderhoudsplan Ook dient er nog een financieel beleidsplan te komen voor de middellange termijn, waarvan het meerjaren onderhoudsplan een belangrijk onderdeel vormt. Dit beleidsplan dient dan ook te worden bewaakt en daar waar nodig te worden bijgesteld aan de omstandigheden. 6.9 Gebrek aan opslagruimte Een veel praktischer punt waar personeel en zakelijke leiding bijna dagelijks tegenaan lopen is het chronisch gebrek aan opslagruimte. Veelvuldig gesleep met meubilair is een gevolg. Uitbreiding van De Rietschoot blijkt een zeer kostbare aangelegenheid, maar er blijft gezocht worden naar alternatieve mogelijkheden Wet Maatschappelijke ondersteuning In het kader van de WMO zijn de nodige activiteiten ontplooid. Genoemd kunnen worden: Samen eten, éénmaal per maand leeftijdsgenoten ontmoeten in De Rietschoot en gezamenlijk van een lekkere maaltijd genieten. Speciaal voor 55+-ers. Het opstellen van een sociale kaart en daaruit proberen de behoefte van de bevolking in Koedijk te destilleren Nagaan van de mogelijkheden van seniorenweb om ouderen ook vertrouwd te maken met het gebruik van de computer Contacten met maatschappelijke organisaties als Parlan, de Raphaëlstichting, de stichting MEER en de Wering hebben tot nu toe niet zo veel opgeleverd, maar de contacten zijn gelegd en de mogelijkheden van De Rietschoot zijn nu bij deze organisaties bekend. Ook het aanbod aan verschillende organisaties om van vrije uren van de sportzaal en/of toneelzaal gebruik te maken heeft nog niet tot positieve reacties geleid Politiek café Ondanks veel publiciteit was het aantal bezoekers aan het Politiek Café niet groot. De Alkmaarse politici waren echter enthousiast en een herhaling in 2012 zal worden onderzocht Sociale activering In het kader van sociale Activering is sinds februari een 2e vrijwillige medewerkster actief in de huishoudelijke dienst voor 8 uur per week. 7. Doelen 2012 en later De laatste jaren was het gebruikelijk om in het jaarverslag te rapporteren wat er van de doelen die het bestuur zich heeft gesteld is terechtgekomen. In deze tijd van verminderen van subsidies en het onder druk staan van lonen en salarissen, lijkt het beter te kijken naar de toekomst. Twee vragen staan dan centraal: Hoe kunnen we De Rietschoot nog aantrekkelijker maken voor de inwoners van Koedijk, zodat van een gemeenschapsvoorziening zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt? Hoe kan binnen dit kader gebruik worden gemaakt van de commerciële mogelijkheden die De Rietschoot biedt en waarmee het subsidiegat dat gaat ontstaan, kan worden gevuld? 7.1 Moderner uitstraling Wil De Rietschoot aantrekkelijk blijven voor de inwoners van Koedijk dan zal toch aan onderhoud en inrichting van het gebouw de nodige aandacht moeten worden besteed. Dertig jaar gebruik heeft zijn sporen achtergelaten: de plavuizen vloer in de hal is nodig aan vervanging toe en ook plafonds en muren dienen onder handen genomen te worden om een wat moderner uitstraling te krijgen. Grote en kostbare operaties waarvoor geld beschikbaar zal moeten komen. 7.2 Naamsbekendheid De naamsbekendheid van De Rietschoot zal nog verder omhoog moeten; wellicht zal nog meer de samenwerking gezocht moeten worden met allerlei sociaal-culturele organisaties in Alkmaar en Koedijk. Ideeën die verder moeten worden uitgewerkt: het opstarten van een maandelijks te organiseren politiek café, meerdere dagen per week in samenwerking met platformorganisaties voor zorg & welzijn koeteldag organiseren, samenwerking met SWC, uitwisseling culturele activiteiten, etc. 7.3 Verhuur overdag Om financieel minder afhankelijk te zijn van subsidies dient nagegaan te worden op welke wijze zalen in De Rietschoot met name overdag meer kunnen worden gebruikt. Ook de mogelijkheden van verhuren van deze ruimten op commerciële basis (bijvoorbeeld voor het geven van cursussen), zullen moeten worden onderzocht. 7.4 Duidelijkheid gemeente Van de gemeente zal de komende tijd duidelijkheid moeten komen over het subsidiebeleid de komende jaren en samen met de gemeente zal vastgesteld moeten worden welke mogelijkheden er zijn voor De Rietschoot de komende jaren. Kortom, het belooft een spannende tijd te worden vol met uitdagingen! Bladzijde 22 Bladzijde 23

13 Bladzijde 24 Bladzijde 25

14