Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude 1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak Efficiencytaak Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur X Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang De regionale samenwerking in het project 3D levert een lokale meerwaarde door: - het verhogen van de kwaliteit en de effectiviteit, - het realiseren van schaalvoordelen: het organiseren of contracteren van vormen van ondersteuning die voor een individuele gemeente niet haalbaar zijn en - het verlagen van de kosten. 4. Behandelschema: Datum: Informerend Datum: Adviserend Datum: Besluitvormend DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad 4 december 2013 28 november 2013 18 december 2013 5. Advies PHO Het PHO Sociale Agenda heeft op 6 november 2013 ingestemd met: - het uitwerken toekomstmodel jeugdstelsel in de vorm van proeftuinen; - het uitwerken van een regionaal opdrachtgeverschap voor jeugdhulp; - een bestuursopdracht voor regionale opgaven uitbreiding WMO; - een bestuursopdracht voor het ontwerpen van een scenario voor een regionaal (virtueel) werkbedrijf. Op 4 december 2013 besluit het PHO Sociale Agenda over de conceptbegroting en het projectbudget 3D. Dit besluit zal tijdens het AB van 18 december 2013 ter inzage liggen. 6. Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken N.v.t. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden Postbus 558, 2300 AN Leiden Telefoon (071) 523 90 90 info@hollandrijnland.net www.hollandrijnland.net BNG 28.51.13.992
7. Essentie van het voorstel (annotatie zoals op agenda staat) 8. Inspraak Nee Ja, door: Wanneer: De voorbereidingen op de 3 decentralisaties komen met de ingangsdatum van 2015 in zicht in in een stroomversnelling. Waar de afgelopen periode het accent lag op regionale visievorming en beleidsvoorbereiding door uitwerking van handreikingen en scenario s ten behoeve van de gemeenten ( richten ), komt in het accent te liggen op inrichten, implementatie en (voorbereiding van de) uitvoering. Deze nieuwe fase stelt andere eisen aan de projectorganisatie 3D. Momenteel wordt een voorstel voor een aangepaste projectorganisatie voorbereid en wordt een nieuw werkplan opgesteld. Om de werkzaamheden in te continueren wordt het AB gevraagd om een bedrag van 557.340,-- voor het 3D project in de begroting van Holland Rijnland op te nemen. 9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te weten: Projectbijdrage 3D Alphen ad Rijn 63.359 Boskoop 21.521 Hillegom 25.276 Kaag en Braassem 29.081 Katwijk 56.184 Leiden 93.333 Leiderdorp 29.724 Lisse 26.756 Nieuwkoop 29.976 Noordwijk 28.528 Noordwijkerhout 21.696 Oegstgeest 27.092 Rijnwoude 23.885 Teylingen 36.715 Voorschoten 27.931 Zoeterwoude 16.282 totaal 557.340 2
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: - Regeerakkoord 2012 - Conceptvoorstel Participatiewet (consultatie) - Conceptwetsvoorstel WMO 2015 (Raad van State) - Conceptwetsvoorstel Jeugdwet (Tweede kamer 17 oktober 2013) - Wet Passend Onderwijs 11. Lokale context (in te vullen door griffier) Eerdere besluitvorming: Jaarplan 2013 drie decentralisaties in het sociale domein: - PHO Sociale Agenda 14 november 2012 - DB 22 november 2012 - AB 19 december 2012 3
Adviesnota AB Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 18 december 2013 Locatie: 07 Agendapunt: 13/ Onderwerp: Begroting drie decentralisaties in het sociale domein Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting van het project 3D ad. 557.340,--, conform bijlage 1; 2. Een bedrag van 350.676,-- beschikbaar te stellen voor het project 3D in, conform de verdeling uit de bijlage 2; 3. Het restant projectbudget 2013 van 206.664,-- beschikbaar te stellen voor het project 3D in (bijlage 2); 4. Door middel van de eerste begrotingswijziging, op basis van artikel 32 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling, het bedrag van 557.340,-- voor het 3D project in de begroting van Holland Rijnland op te nemen met als dekking de afzonderlijke gemeentelijke bijdragen en het restant projectbudget 2013, conform bijlage 3. Op 4 december 2013 adviseert het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda over de begroting en het projectbudget voor het regionale project 3D in. Het advies van het PHO zal tijdens de AB-vergadering van 18 december 2013 ter inzage liggen. Inleiding: De voorbereidingen op de 3 decentralisaties komen met de ingangsdatum van 2015 in zicht in in een stroomversnelling. Waar de afgelopen periode het accent lag op regionale visievorming en beleidsvoorbereiding door uitwerking van handreikingen en scenario s ten behoeve van de gemeenten ( richten ), komt in het accent te liggen op inrichten, implementatie en (voorbereiding van de) uitvoering. Daarbij komt het accent in voor de decentralisaties werk en wmo meer te liggen op het lokale of subregionale niveau. Wat betreft de decentralisatie jeugd wordt een belangrijk deel van de opgave echter op regionaal niveau opgepakt en ook voor wmo en werk blijven er een aantal regionale uitwerkingsvraagstukken. Er zal in een forse regionale inspanning moeten worden gepleegd om de inkoop van de jeugdzorg (en indien wenselijk delen van de Wmo) in goede banen te leiden, teneinde de implementatie per 1 januari 2015 gestalte te kunnen geven. Het PHO Sociale Agenda heeft op 6 november 2013 ingestemd met: - het uitwerken toekomstmodel jeugdstelsel in de vorm van proeftuinen; - het uitwerken van een regionaal opdrachtgeverschap voor jeugdhulp; - een bestuursopdracht voor regionale opgaven uitbreiding WMO; - een bestuursopdracht voor het ontwerpen van een scenario voor een regionaal (virtueel) werkbedrijf. Deze nieuwe fase stelt andere eisen aan de projectorganisatie 3D. Momenteel wordt een voorstel voor een aangepaste projectorganisatie voorbereid en wordt een nieuw werkplan opgesteld. In februari zal een uitgewerkt jaarplan 3D met financiële onderbouwing van de benodigde middelen aan het PHO Sociale Agenda worden voorgelegd. 4
Om de werkzaamheden in te continueren wordt het AB hierop vooruitlopend gevraagd om een bedrag van 557.340,-- beschikbaar te stellen voor het project 3D. Omdat de verantwoording van de middelen via de begroting van Holland Rijnland loopt, is het op grond van artikel 32 lid van de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk dat het Algemeen Bestuur hiervoor een begrotingswijziging vaststelt. Bij de behandeling van het jaarplan 3D in het pho Sociale agenda van februari zal een begrotingswijziging worden opgesteld, als blijkt dat er moet worden afgeweken van de voorliggende begroting. Beoogd effect: Inzicht geven aan de gemeenten over de benodigde inzet in menskracht en geld voor het project 3D in. Argumenten: 1.1 Continuïteit van de ingezette projectactiviteiten is noodzakelijk De begroting 3D anticipeert op snelle invoering van de drie decentralisaties. De inwerkingtreding van de transitie van de jeugdzorg, de overdracht van de begeleiding naar de Wmo en de invoering van de participatiewet nadert. Diverse werkgroepen zijn aan de slag met opdrachten die door de portefeuillehouders zijn vastgesteld. 1.2 Regionale opgave blijft fors Hoewel in een groot deel van de decentralisatie-opgave lokaal en subregionaal komt te liggen, vraagt met name de inrichting van een regionaal opdrachtgeverschap voor jeugdhulp (en mogelijk specialistische wmo-hulp) en het ontwikkelen van de proeftuinen jeugd- & gezinsteams een forse inzet. De projectorganisatie wordt dus voor een deel afgeschaald, maar voor een ander deel opgeschaald. Reden waarom de totale omvang van het benodigde projectbudget op hetzelfde niveau als 2013 is gesteld. 1.3 Groot deel van de middelen is bestemd voor het compenseren van gemeentelijke inzet Ook in zullen een aantal gemeenten trekkers leveren voor de regionale 3Dwerkgroepen. De begroting bestaat voor een groot deel uit middelen om de geleverde menskracht vanuit de betreffende gemeenten te compenseren. 1.4 Jaarplan 3D zal nadere onderbouwing geven in benodigde middelen Vanwege de overgang naar een nieuwe fase in de voorbereiding op de 3 decentralisaties zal de projectorganisatie in aangepast worden. Tevens dient er nog een werkplan te worden opgesteld. Dit wordt in februari voorgelegd aan het portefeuillehouderoverleg Sociale agenda. Dit werkplan geeft de inhoudelijke onderbouwing voor de begroting 3D. Indien dit leidt tot aanpassing van de begroting, zal dit door middel van een begrotingswijziging aan het AB worden voorgelegd. 2.1+3.1 De projectbijdragen zijn conform de systematiek van voorafgaande jaren Iedere gemeente draagt 23,1% van de invoeringsmiddelen jeugd en Wmo af voor het regionale project 3D in. Deze systematiek is in 2011 en 2012 ook gehanteerd. De invoeringsmiddelen Wmo per gemeente zijn nog niet bekend. Wel is het macrobudget vastgesteld, te weten 37 miljoen (t.o.v. 32 miljoen in 2013). Aan de hand van dit macrobudget en de bedragen per gemeente in 2013 zijn de verwachte invoeringsmiddelen Wmo per gemeente berekend. De invoeringsmiddelen Werk zijn niet meegenomen. 5
3.2 23,1% van de invoeringsmiddelen is niet voldoende om de regionale projectkosten te dekken Net als voorgaande 2 jaren wordt van iedere gemeente gevraagd 23,1% van de invoeringsmiddelen bij te dragen aan de regionale projectorganisatie. Deze bijdragen zijn echter niet voldoende om de regionale projectkosten voor te dekken. Door het restant projectbudget van 2013 eveneens in te zetten is er wel voldoende budget. Er is sprake van een onderbesteding van het projectbudget 2013 ad. 206.664,-- (stand november 2013 inclusief lopende verplichtingen). Deze onderbesteding is tot stand gekomen doordat een aantal uitgaven voor jeugd ten laste van een provinciale subsidie konden worden gebracht. Daarnaast was het niet nodig om de post onvoorzien aan te wenden en is er zoals afgesproken buiten de begroting een bedrag van 60.412,-- in depot gehouden voor onverwachte ontwikkelingen. 4.1 Het is noodzakelijk dat het Algemeen Bestuur een begrotingswijziging vaststelt Omdat de verantwoording van de middelen via de begroting van Holland Rijnland loopt, is het op grond van artikel 32 lid van de Gemeenschappelijke Regeling noodzakelijk dat het Algemeen Bestuur hiervoor een begrotingswijziging vaststelt. Kanttekeningen/risico s: 1. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden omtrent deze begrotingswijziging aan het Dagelijks Bestuur binnen een termijn van 6 weken hun zienswijzen kenbaar maken. De raden zijn hierover op 26 november geïnformeerd en hebben tot 21 januari de gelegenheid om hun zienswijze te doen toekomen. Besluitvorming in het AB zal derhalve onder voorbehoud van de zienswijzen van de raden geschieden. Wij geven u in overweging om bij de voorbereiding op het AB in uw regiocommissie of uw regiowerkgroep alvast te peilen hoe de gevoelens omtrent dit voorgenomen besluit liggen. 2. Het project 3D anticipeert op komende ontwikkelingen zonder dat op elke decentralisatie al (concept-) wetgeving beschikbaar is. Tegelijkertijd kunnen we het ons niet veroorloven om niets te doen en straks te laat te zijn met het voorwerk. Daarom anticiperen we op een wijze die past in de conceptwet- en regelgeving en die voldoende ruimte biedt om bij te sturen. 3. Op basis van de platformfunctie is de 3D-projectorganisatie bij Holland Rijnland belegd. Het is op grond van de platformfunctie dat de portefeuillehouders Sociale agenda hierin leidend zijn. Het Algemeen Bestuur stelt alleen een wijziging van de begroting vast zodat het beheer en de verantwoording door middel van de begroting en jaarrekening van Holland Rijnland kan plaatsvinden. Het portefeuillehoudersoverleg Sociale agenda fungeert als opdrachtgever door het DB te adviseren. Financiën: In onderstaande overzicht worden de regionale projectbijdragen 3D per gemeente weergegeven. Hierbij wordt uitgegaan van dezelfde systematiek als in het Jaarplan 3D Holland Rijnland 2013 (blz. 14). De kosten van de tijdelijke projectstructuur bestaan uit: o verevening gemeenten voor inzet trekkers o projectondersteuning o gerichte inhuur externe expertise op nieuwe taken waar deze binnen de gemeenten (nog) niet aanwezig is o communicatie De kosten hiervan zijn voor 2013 geraamd op 557.340,--. In bijlage 1 is de begroting opgenomen. 6
Invoering Wmo invoering jeugd invoering (kolom A) (kolom B) (kolom A+B) 3D projectbudget (norm 23,1%) Restant projectbudget 2013 tbv Totale gemeentelijke projectbijdrage (kolom D) (kolom E) (kolom D+E) Alphen a/d Rijn 142.396 30.180 172.576 39.865 23.494 63.359 Boskoop 47.025 11.595 58.620 13.541 7.980 21.521 Hillegom 56.254 12.594 68.848 15.904 9.373 25.276 Kaag en Braassem 64.734 14.478 79.212 18.298 10.784 29.081 Katwijk 124.729 28.304 153.033 35.351 20.833 56.184 Leiden 217.267 36.951 254.218 58.724 34.608 93.333 Leiderdorp 66.142 14.821 80.963 18.702 11.022 29.724 Lisse 59.660 13.218 72.878 16.835 9.921 26.756 Nieuwkoop 66.790 14.859 81.649 18.861 11.115 29.976 Noordwijk 64.200 13.504 77.704 17.950 10.578 28.528 Noordwijkerhout 47.942 11.155 59.097 13.651 8.045 21.696 Oegstgeest 59.806 13.987 73.793 17.046 10.046 27.092 Rijnwoude 52.685 12.373 65.058 15.028 8.857 23.885 Teylingen 81.394 18.610 100.004 23.101 13.614 36.715 Voorschoten 61.621 14.457 76.078 17.574 10.357 27.931 Zoeterwoude 35.586 8.762 44.348 10.244 6.037 16.282 totaal 1.248.230 269.848 1.518.078 350.676 206.664 557.340 Uit bijlage 2: voorstel samenstelling projectbudget 3D Communicatie: De hoofdpunten uit het regionaal project 3D worden opgenomen in de 3D Nieuwsflits voor ambtenaren en de 3D Nieuwsflits voor gemeenteraden en externe partners. Evaluatie: In februari zal een uitgewerkt jaarplan 3D aan het PHO Sociale Agenda worden voorgelegd. De gerealiseerde doelen uit het jaarplan worden eind aan het portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda en het AB teruggekoppeld. Bijlagen: 1. Conceptbegroting project 3D ; 2. Voorstel samenstelling projectbudget 3D ; 3. Concepttekst begrotingswijziging Holland Rijnland. 7