Beheerplan Het Kleurrijk

Beheerplan Het Kleurrijk betreft: project: opdrachtgever: kenmerk: Beheerplan Het Kleurrijk Beheer en eploitatie MFA Het Kleurrijk Gemeente Doetinchem 110914rg01 laatst gewijzigd: 14 september 2011 opgesteld door: Vitri bv drs. M. Stevering-Rutten K.H. Slopsema, MSc drs. I. Gerritzen

Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Doelstelling beheerplan... 1 1.3 Werkwijze... 1 1.4 Leeswijzer... 1 2 KADER... 2 2.1 Uitgangspunten fysieke gebruik van MFA Het Kleurrijk... 2 2.2 Soorten beheer... 2 2.3 Doel... 2 2.4 Positionering en reikwijdte van het beheer... 3 3 OPZET BEHEERORGANISATIE... 5 3.1 Reikwijdte beheer... 5 3.2 Juridische opzet beheerorganisatie... 5 3.3 Samenstelling bestuur en stemverhouding... 5 3.4 Contractvorming primaire partners/aangaan verplichtingen... 6 3.5 Taken en verantwoordelijkheden... 6 3.5.1 Beheerstichting... 6 3.5.2 Beheerverantwoordelijken... 7 4 BELEID BEHEER... 8 4.1 Criteria inkoop gezamenlijke diensten/ voorzieningen... 8 4.2 Verhuur en medegebruik... 8 4.2.1 Verhuur/medegebruik monofunctioneel... 8 4.2.2 Verhuur/medegebruik multifunctioneel... 9 5 EXPLOITATIE... 10 5.1 Gezamenlijke voorzieningen... 10 5.2 Verdeelsleutel... 10 5.3 Opzet eploitatieberekening... 10 5.3.1 Uitgaven... 10 5.3.2 Inkomsten... 10 6 AANDACHTSPUNTEN... 11 6.1.1 Werkelijke kosten... 11 6.1.2 Transparantie... 11 6.1.3 Hardheid eploitatie > marge... 11 BIJLAGE 1 PLATTEGROND HET KLEURRIJK... 12 BIJLAGE 2 TAKEN BEHEERDER... 13 BIJLAGE 4 EXPLOITATIEBEGROTING... 15 BIJLAGE 5 KOSTENVERDELING... 16 BIJLAGE 6 GEZAMENLIJKE VOORZIENINGEN... 17 BIJLAGE 7 ONDERHOUDSPLANNING... 18 BIJLAGE 8 KRUISJESLIJST GEMEENTE DOETINCHEM... 20 Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110711rg01 d.d. 24 augustus 2011

1 INLEIDING 1.1 Aanleiding MFA Kleurrijk is sinds 1999 in gebruik. In 2010 is het gebouw uitgebreid met vier lokalen voor het onderwijs. De oorspronkelijk gemaakte afspraken ten aanzien van beheer en eploitatie van het gebouw zijn niet meer helder en bovendien is Stichting IJsselkring, die het beheer uitvoerde, uit het gebouw vertrokken. Er is behoefte om vanaf het schooljaar 2011/2012 een nieuwe start te maken met het beheer en de eploitatie. In de MFA zijn de volgende primaire partners gehuisvest: OBS Mozaïek, basisschool; CBS t Prisma, basisschool; BS Dichterbij, basisschool; Humanitas kinderopvang, BSO en peuterspeelzaal; Gemeente Doetinchem, speellokalen en gymzalen. De primaire partners zijn de partijen die vaste bewoners zijn van het gebouw en een ruimte huren waar alleen zij gebruik van maken. De partners hebben aangegeven dat het wenselijk is om een samenwerkingsverband met elkaar aan te gaan. Het samenwerkingsverband richt zich op het beheer en de eploitatie van het gebouw. Onderhevig document is een uitwerking van het samenwerkingsverband en bevat afspraken die als basis dienen voor het gezamenlijke beheer en eploitatie. 1.2 Doelstelling beheerplan Het beheerplan legt de afspraken vast die gemaakt zijn ten aanzien van beheer en eploitatie van Het Kleurrijk. Het rapport toont aan welke verbanden en relaties er bestaan tussen de primaire partners (de partners waarvoor gebouwd is of die zelf gebouwd hebben) en de wisselende gebruikers. Tevens is in deze rapportage aangegeven welke gevolgen de relaties voor het beheer en de gebruikseploitatie met zich meebrengen. Kortom: het beheerplan stelt de beheerorganisatie en de vaste en wisselende gebruikers in staat om het gebouw optimaal te gebruiken. De doelstelling van het beheerplan is vijfledig: 1. visie op het beheer; 2. visie op het af te nemen aanbodpakket voor de primaire partners; 3. vastleggen taken en verantwoordelijkheden van de beheerorganisatie in relatie tot de primaire partners; 4. inzicht in de eploitatie en service kosten; 5. inzichtelijk maken hoe de MFA wordt gebruikt, welke ruimten monofunctioneel en welke ruimte multifunctioneel zijn. 1.3 Werkwijze Het opstellen van een beheerplan is de eerste fase van twee fases om te komen tot een beheerorganisatie. Het opstellen van het beheerplan wordt gedaan in overleg met de werkgroep. De werkgroep bestaat uit: Wilma Weijers Theo Gudden Wendy Doornink Henk Bouwers Geert Gerritsen Hans Huntink Lilian Beuting IJsselgraaf Gemeente Doetinchem Gemeente Doetinchem Gelderveste Pro8 Sensire Kinderopvang Humanitas Onderdeel van het beheerplan is een eploitatiebegroting. Deze is in overleg met de primaire partners opgesteld, waarbij rekening is gehouden met bestaande contracten. Het vaststellen van het beheerplan is de eerste fase om te komen tot een beheerorganisatie. In de tweede fase wordt de beheerorganisatie opgericht die is uitgewerkt in het beheerplan. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 zijn de kaders omschreven waarbinnen het beheer is uitgewerkt. In hoofdstuk 3 is de opzet van de beheerorganisatie beschreven. Dit gaat in op hoe het beheer organisatorisch wordt opgezet. Hoofdstuk 4 gaat in op het inhoudelijke beleid ten aanzien van het beheer. Hoofdstuk 5 beschrijft de uitgangspunten van de eploitatie. Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 1

2 KADER De visie en uitgangspunten van de MFA bepalen in grote mate op welke manier het beheer ingezet dient te worden. De mate van samenwerking en de vorm en de inhoud van de activiteiten beïnvloeden namelijk de beheersvraag. Een MFA waarin partijen zowel met elkaar activiteiten uitoefenen als waar ook sprake is van avondgebruik, vraagt om meer beheer en ook om een andere beheerorganisatie dan een solitaire voorziening. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de visie en uitgangspunten die als kader dienen voor het beheer van MFA Het Kleurrijk. 2.1 Uitgangspunten fysieke gebruik van MFA Het Kleurrijk In Het Kleurrijk zijn drie basisscholen, peuterspeelzaal, bso, kinderdagopvang, gymzalen en speellokalen gerealiseerd. De partners hanteren de volgende uitgangspunten op het gebruik van ruimten: Alle ruimten in het gebouw zijn toebedeeld aan één van de primaire partners, met uitzondering van een aantal verkeersruimten; De speellokalen en gymzalen worden geëploiteerd door de gemeente. De scholen maken in overleg met elkaar en de gemeente gebruik van de speellokalen en gymzalen; De primaire partners willen voor het hele gebouw gezamenlijk afspraken maken over het gebruikersbeheer; De afspraken in dit beheerplan zijn gericht op het gebruikersbeheer (nutslasten, schoonmaak en dergelijke) van het gebouw aan het Willy Brandtplein. Schoolwoningen die worden gebruikt vallen buiten dit beheerplan. In bijlage 1 is een plattegrond opgenomen met een verdeling van de ruimten over de gebruikers. Oorspronkelijk zijn er voor iedere school tien lokalen gerealiseerd. In de loop der jaren zijn in het voormalige wijkcentrum drie lokalen voor het onderwijs gemaakt. In 2010 is het gebouw uitgebreid met vier lokalen. Door schommelingen in het aantal leerlingen wordt ieder jaar opnieuw bepaald hoeveel lokalen iedere school in gebruik neemt. Het aantal lokalen dat per school gebruikt wordt, wordt tevens gebruikt als verdeelsleutel. Het onderhoud van de onderwijsgedeelten wordt uitgevoerd volgens de kruisjeslijst, zie bijlage 8. Het onderhoud van het gedeelte van Humanitas wordt volgens de huurcontracten met Sensire en de gemeente Doetinchem uitgevoerd. 2.2 Soorten beheer Beheer is uit te splitsen in drie delen, namelijk: Eigenarenbeheer; Gebruiksbeheer; Programmering. Het eigenarenbeheer heeft betrekking op beheer van zaken die voor rekening van de eigenaar komen, zoals het eigenarenonderhoud en opstalverzekering. Het gebruiksbeheer is het beheer dat nodig is wanneer een gebouw dagelijks gebruikt wordt. In dat geval is het nodig om nutsvoorzieningen te hebben, schoonmaak te regelen, beveiliging te organiseren etc. De programmering heeft betrekking op de activiteiten die georganiseerd worden in het gebouw en de daaraan gerelateerde beheerorganisatie. In een brede school zijn deze drie zaken aan elkaar gekoppeld en beïnvloeden elkaar. De beheerorganisatie richt zich vooralsnog op het gebruiksbeheer. In de toekomst zal ook programmering verder worden vormgegeven. Dit beheerplan heeft geen betrekking op het eigenarenbeheer. 2.3 Doel Het doel van het gezamenlijk beheer is: Het streven naar zowel inhoudelijke als fysieke samenwerking op één locatie waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars voorzieningen. De primaire partners zien daarin zoveel meerwaarde dat ze hierin uit willen gaan van één beheerorganisatie. De beheerorganisatie richt zich op het gemeenschappelijke programma, zowel inhoudelijk/programmering als ruimtelijk. Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 2

Daarnaast is het wenselijk dat de beheerorganisatie als huismeester gaat optreden voor de zogenaamde eigen ruimten, zodat ook sprake is van totaal beheer en één gemeenschappelijk aanspreekpunt. 2.4 Positionering en reikwijdte van het beheer Multifunctionaliteit en gemeenschappelijkheid leiden tot etra beheertaken en coördinatie ten opzichte van een zelfstandige/ solitaire setting. De op te richten beheerorganisatie zal namens de primaire partners, de beheertaken en coördinatie op zich nemen. De vraag is dan: welke positie heeft de beheerorganisatie? Het schema maakt de mogelijke posities inzichtelijk. III. Idealist: In tegenstelling tot de optimalist is hier geen sprake van commerciële benadering. Wel zal de beherende organisatie deze rol zodanig moeten uitvoeren dat deze ongeveer kostendekkend is (gezonde eploitatie). De idealist heeft als doel dat de accommodatie vol komt vanuit een maatschappelijke contet zonder winstoogmerk. Het ondernemerschap is van groot belang met de nadruk op maatschappelijk. Evenals bij de optimalist, heeft de beherende organisatie hiervoor ruimte gekregen vanuit de primaire partners. IV. Wijkondernemer: Net zoals bij de vorige rol, is het maatschappelijk ondernemerschap van enorm belang. Tevens is een gezonde eploitatie een belangrijke doelstelling en draagt men in deze rol ook de eindverantwoording van de eploitatie (risiconemend). In het schema zijn vier posities/rollen te onderscheiden: I. Huismeester: Uitvoerende rol, waarbij de primaire partners (geen wisselende gebruikers) alle invloed en autonomie hebben in het programmeren van hun diensten. De primaire partners willen ter ondersteuning van hun diensten de huismeester. De huismeesterrol is een uitvoerende en omvat veelal schoonmaak, roostering multifunctionele ruimten, beveiliging, toezicht, et cetera. De huismeester gaat servicecontracten aan met de primaire partners voor deze facilitaire diensten; II. Optimalist: Deze rol lijkt veel op die van de huismeester, de beherende organisatie dient echter het gebruik en de bezetting van de accommodatie te optimaliseren met als doel etra inkomsten te verwerven. De beheerder moet de bezetting verhogen en treedt op als zalenverhuurder voor derden. Een commerciële inslag is hierbij van groot belang. De primaire partners geven de beherende organisatie de ruimte om naast hun servicecontract het gebruik te optimaliseren. Wel kunnen er afspraken zijn op welke wijze en autonomie de beherende organisatie deze vrijheid heeft (prioritering roostering, et cetera); autonomie en invloed bij partners faciliterend POSI TI ONERI NG GEMEENSCHAPPELI JK BEHEER-PROGRAMMEREN Maimaliseren bezetting zonder dekkingsoogmerk III "Idealist" accommodatie gericht I "Huismeester" maatschappij-/ omgevingsgericht II "Optimalist" IV "Wijkondernemer" Maimaliseren bezetting met dekkingsoogmerk ondernemend/ ontwikkelend autonomie en invloed bij beheerorganisatie Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 3

Dit houdt in dat managementcapaciteit absoluut noodzakelijk evenals sterke maatschappelijke verankering (leefbaarheid en sociale samenhang). Het programmeren, dan wel de sturing op het programmeren van activiteiten behoort tot de verantwoordelijkheden van de beherende organisatie. De primaire partners hebben een deel van hun autonomie daarvoor overgedragen aan de beherende organisatie. De uitvoerende taken van huismeester horen hier ook bij. Vanuit de werkgroep wordt geconcludeerd dat momenteel sprake is van de huismeesterrol. Bij het opzetten van een beheerorganisatie wordt dit ook als uitgangspunt genomen. De partijen zien echter wel een groeimodel voor zich, waarin wordt toegewerkt naar de rol van wijkondernemer. Er wordt vooralsnog niet actief ingezet op programmering. Lokalen kunnen s avonds verhuurd worden als er behoefte aan is, maar de partners gaan niet actief huurders zoeken. In de toekomst willen de partners het gebouw meer de functie als wijkhart geven. De inhoudelijke initiatieven komen voort uit het bredeschoolnetwerk. Uitzondering op deze rol zijn de gymzalen en speellokalen. Verhuur van deze ruimten wordt wel actief gestimuleerd door de gemeente. Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 4

3 OPZET BEHEERORGANISATIE De opzet van de beheerorganisatie gaat in op de volgende onderdelen: 1. reikwijdte beheer; 2. juridische opzet beheerorganisatie; 3. samenstelling bestuur en stemverhouding; 4. contractvorming primaire partners/aangaan verplichtingen; 5. taken en verantwoordelijkheden. 3.1 Reikwijdte beheer In de MFA zijn monofunctionele ruimten gerealiseerd en een aantal gemeenschappelijke ruimten zoals verkeersruimten. De primaire partners hanteren de volgende uitgangspunten voor het gebruik van de MFA: Het beheer en eploitatie van de MFA richt zich op het gemeenschappelijke gebruikersbeheer. Het gemeenschappelijke beheerprogramma omvat: de ruimten die de primaire partners gemeenschappelijk gebruiken en alle ruimten voor het onderwijs. Voor een aantal diensten omvat het ook de individuele ruimten van de sport en kinderopvang; de diverse onderdelen die vanuit een integraal en multifunctioneel gebouw gemeenschappelijk moeten worden beheerd. Als voorbeeld kunnen genoemd worden de gevels, daken, etc. Deze onderdelen zijn gebouwoverstijgend; de onderdelen die de primaire partners gemeenschappelijk willen beheren en eploiteren, zoals gas, water en licht, schoonmaak, etc. De primaire partners verwachten met het gemeenschappelijk beheren en eploiteren van die onderdelen meer voordeel dan dat zij deze zelfstandig zouden doen. De beheerorganisatie wordt in eerste instantie verantwoordelijk voor de ruimten met een onderwijsbestemming. Kinderopvang Humanitas en de gemeente houden vooralsnog de verantwoordelijkheid voor hun eigen gedeelten. Wel nemen zij een aantal diensten van de stichting af. Leegstand in de onderwijsgedeelten en de bijbehorende kosten vallen ook onder verantwoordelijkheid van de beheerorganisatie indien de ruimten niet door de gemeente onttrokken zijn. Indien ruimten zijn onttrokken valt leegstand onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Het onttrekken van ruimten dient gegroepeerd te worden gedaan. 3.2 Juridische opzet beheerorganisatie Aangezien de beheerorganisatie geacht wordt om namens alle primaire partners taken uit te voeren, is het noodzakelijk om de beheerorganisatie als rechtspersoon vorm te geven. Er is geen sprake van vriendschappelijke handelingen, maar formele opdrachten vanuit de primaire partners aan de beheerorganisatie. De beheerorganisatie zal haar taak transparant en professioneel moeten uitvoeren namens haar vaste opdrachtgevers. De beheerorganisatie doet dit zonder winstoogmerk en vanuit een ideële doelstelling. Hierdoor kan de beheerorganisatie in een stichtingsvorm of verenigingsvorm worden opgezet. Aangezien de primaire partners directe invloed en zeggenschap willen hebben op de beheerorganisatie, is de stichtingsvorm de meest optimale juridische entiteit. Voorgaande zal nader moeten worden uitgewerkt met een notaris. 3.3 Samenstelling bestuur en stemverhouding Zoals in het voorgaande is aangegeven willen de primaire partners direct invloed en zeggenschap hebben op de uitvoerende beheerstichting. Dit betekent dat de aansturing en beleidsvorming de taak is van de primaire partners die daarmee het bestuur zullen vormen van de beheerstichting. De beheerstichting is eigenlijk een verlengstuk van elke primaire partner. Het voorstel is om elke primaire partner één vertegenwoordiger op te laten nemen in het stichtingsbestuur. De partijen die deelnemen aan het stichtingsbestuur zijn: IJsselgraaf voor OBS Mozaïek; Gelderveste voor CBS t Prisma; Pro8 voor BS Dichterbij; Gemeente Doetinchem. Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 5

De gemeente Doetinchem neemt deel aan de stichting als zijnde gebruiker en eploitant van de gymzalen en speellokalen. Kinderopvang Humanitas neemt niet deel aan de stichting. Voor diensten die zij gezamenlijk wil uitvoeren sluit ze door middel van gebruiksovereenkomsten aan bij de contracten van de stichting. Ten aanzien van de stemverhouding zijn er kortweg twee mogelijkheden: consensus; naar rato van deelneming (bijvoorbeeld vierkante meters). De stichting neemt besluiten op basis van consensus. Dit betekent dat alle bestuursleden zich achter een besluit moeten scharen. 3.4 Contractvorming primaire partners/aangaan verplichtingen De beheerstichting gaat verplichtingen aan met diverse instanties. De contracten zijn: Serviceovereenkomsten: Contracten tussen de beheerstichting en de primaire partners. Het betreft een overeenkomst waarin geregeld staat wat de primaire partner bijdraagt en wat de beheerstichting daarvoor levert (schoonmaak, onderhoud, et cetera); Gebruiksovereenkomsten: Overeenkomsten tussen de stichting en Humanitas voor diensten die zij via de stichting afneemt voor haar gedeelte van het gebouw. In de overeenkomst staat welke diensten worden afgenomen tegen welke prijs; Uitbestedingcontracten: De beheerstichting besteedt diverse taken uit. Hiervoor gaat de beheerstichting overeenkomsten aan met bijvoorbeeld schoonmaakorganisaties. Dit kan via raamcontracten van één van de primaire partners lopen. Huurovereenkomsten: Overeenkomsten tussen de stichting en huurders van ruimten, niet zijnde primaire partner. Deze worden afgesloten met partijen die leegstand in het gebouw opvullen en/ of s avonds en in het weekend gebruik maken van het gebouw. Naast bovenstaande relaties is het goed om te benoemen dat er subsidierelaties kunnen zijn met (vaste) gebruikers. Bijvoorbeeld met het peuterspeelzaalwerk. Deze relatie kan invloed hebben op de gebruikseploitatiebegroting, maar gaat contractueel buiten de beheerorganisatie om. Voorkomen moet worden dat enerzijds onnodig middelen worden rondgepompt en anderzijds dat in de financiële relaties tekorten ontstaan. De contracten moeten nader uitgewerkt worden, onder meer moet bepaald worden: looptijden, opzegtermijnen, controle en naleving, nacalculatie, indeering. 3.5 Taken en verantwoordelijkheden Het beheer van de MFA bestaat uit twee componenten: 1. de beheerstichting; 2. de beheerverantwoordelijke(n). 3.5.1 Beheerstichting Het beleidsmatig beheer wordt vastgesteld door de beheerstichting. Het is de taak van de beheerstichting om onafhankelijk het beleid vast te stellen. Dit gebeurt binnen de vastgestelde kaders zoals bepaald in de statuten. Hierbij is het van belang dat de doelstelling van de MFA centraal staat en niet de individuele belangen van de primaire partners. Om dit te bereiken wordt er een beheerstichting ingesteld. Deze beheerstichting wordt gevormd door leden van de primaire partners. Mocht in de toekomst uitbreiding plaatsvinden van primaire partners, dan zullen deze de zelfde rechten krijgen als de huidige primaire partners. De taken van de beheerstichting zijn: Vaststellen begroting van de MFA. De beheerstichting stelt jaarlijks de begroting van de MFA vast. Dit doet de beheerstichting op basis van de te verwachten inkomsten van de primaire partners. De partners betalen vergoedingen voor de voorzieningen. De kosten worden op basis van een vastgestelde verdeelsleutel over de partners verdeeld. Contracten afsluiten met leveranciers; Plannen inzet gebruik ruimten door derden; Overleg ruimtegebruik gymzalen en speellokalen en inzet lokalen met de gemeente(jaarlijks). Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 6

De beheerstichting komt minimaal vier maal per jaar bijeen om besluiten te nemen ten aanzien van voorgaande beschreven taken. De bestuursleden communiceren genomen besluiten vervolgens binnen hun eigen organisatie. Tevens worden werkzaamheden die voortvloeien uit het overleg door het bestuur gecommuniceerd met de beheerverantwoordelijke. 3.5.2 Beheerverantwoordelijken Om de dagelijkse beheerwerkzaamheden uit te voeren wordt een beheerder ingezet. De gemeente en Kinderopvang Humanitas nemen vooralsnog deze diensten niet af. De beheerder krijgt uitvoerende taken en een aantal managementtaken. De beheerder wordt ingehuurd door de stichting. Hij/ zij wordt aangestuurd vanuit het stichtingsoverleg. Voor de dagelijkse aansturing wordt een bestuurslid van de stichting aangewezen. In bijlage 2 zijn de taken voor de beheerder uiteengezet. Vooralsnog wordt uitgegaan van 0,5 fte beheerder om de taken uit te voeren. Een voorstel voor een beheerstructuur is te vinden in bijlage 3. Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 7

4 BELEID BEHEER Op basis van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de opzet van de beheerstichting is een gebruikseploitatiebegroting opgesteld. Deze wordt in het volgende hoofdstuk inhoudelijk behandeld. Ten aanzien van de risicoverdeling ligt een belangrijk aandachtspunt voor de verdere uitwerking in de oprichting en vormgeving van de beheerstichting. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de primaire partners. Het stichtingsbestuur is met name gericht op het beheren van de voorzieningen en kan daarmee vergeleken worden met een administratiekantoor. Daarbij dient een gezonde basis gevonden te worden voor de eploitatie, waarbij de bekostiging tot stand komt door servicecontracten (statisch). Kortom, het bestuur stelt beleidsmatig de randvoorwaarden en de kaders van het beheer en de eploitatie. Dit hoofdstuk beschrijft inhoudelijke beleidspunten die de beheerstichting hanteert. Het zijn de huisregels waar de primaire partner zich aan conformeren. 4.1 Criteria inkoop gezamenlijke diensten/ voorzieningen De beheerstichting gaat contracten aan voor levering van diensten. De keuze voor inkoop van de gezamenlijke diensten wordt bepaald door middel van een aantal criteria. De inkoop loopt via de stichting maar is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de gebruikers. De beheerstichting gaat een procedure opstellen voor de inkoop van voorzieningen waarbij ook inkoopcriteria worden geformuleerd. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele bestaande contracten van primaire partners. Tevens wordt onderzocht of bestaande raamcontracten gebruikt kunnen worden voor MFA Het Kleurrijk. 4.2 Verhuur en medegebruik De beheerstichting wil afspraken maken ten aanzien van verhuur en in medegebruik van ruimten in het gebouw om zo invulling van de doelstelling van het gebouw te bewaken. De kosten van het beheer van het gebouw worden in de eploitatie gedekt door de primaire partners. Eventuele verhuur en medegebruik zorgen daarom voor etra inkomsten. Er dient wel rekening gehouden te worden met eventuele stijging van energielasten door etra gebruik. Door gebruik te maken van compartimenten dient dit zo veel mogelijk beperkt te blijven. 4.2.1 Verhuur/medegebruik monofunctioneel Het is mogelijk dat ruimten in het gebouw worden verhuurd aan derden, zijnde niet de primaire partners. Met monofunctionele verhuur/medegebruik wordt bedoeld dat een ruimte in zijn geheel voor 24 uur per dag, zeven dagen per week wordt gebruikt door één organisatie. Verhuur kan slechts plaatsvinden indien: het onderwijs geen gebruik hoeft te maken van de ruimten; de instantie een relatie heeft met het onderwijs; toestemming wordt gegeven door de gemeente conform de wet. Indien verhuur of in medegebruik bij onderwijsgedeelten gebeurt, moet een keuze worden gemaakt of dat gedeelte wordt ontrokken aan de onderwijsbestemming of dat het zijn onderwijsbestemming behoudt. Indien het gedeelte de onderwijsbestemming behoudt betekent dit voor een huurder dat zij buiten de huurbeschermingswet valt. De keuze wordt gemaakt in overleg met de gemeente. Indien het gedeelte de onderwijsbestemming behoudt, besluit de stichting in overleg met de gemeente wie het gaat huren en komen de huurinkomsten ten goede aan de stichting. De uitwerking hiervan behoort bij het eigenarenbeheer van het vastgoed en niet direct onder het gebruiksbeheer, dus de stichting. Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 8

4.2.2 Verhuur/medegebruik multifunctioneel De ruimten in het gebouw zijn toebedeeld aan de primaire partners. In een aantal gevallen worden ruimten volgtijdelijk aan derden verhuurd of in gebruik gegeven, zijnde niet de primaire partners. Het merendeel van de multifunctionele verhuur/medegebruik betreft de gymzalen en speellokalen. De gemeente eploiteert deze ruimten. Inkomsten uit deze verhuur gaan naar de gemeente en vallen buiten de eploitatie van de stichting. Tevens worden ruimten van de scholen incidenteel buiten schooltijden gebruikt door bijvoorbeeld verenigingen. Hierover spreken de partners af dat de partners gelijke tarieven hanteren en dat inkomsten terugvloeien in de eploitatie van de MFA. Hierdoor is men geen concurrent van elkaar. De beheerder bepaalt in overleg met de primaire partners welke ruimten hiervoor worden ingezet. Er wordt aandacht besteed aan het evenredig inzetten van ruimten van de primaire partners. Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 9

5 EXPLOITATIE De eploitatiebegroting staat in bijlagen 4 tot en met 6. Bij het opstellen van de eploitatiebegroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 5.1 Gezamenlijke voorzieningen De voorzieningen/ diensten die de partners gezamenlijk willen beheren zijn de volgende: terreinonderhoud; gebruikersonderhoud (volgens kruisjeslijst) + klein onderhoud; heffingen gebruik; verzekeringen gebruik; energielasten; beveiliging en alarmering; schoonmaakkosten; sleutelbeheer; logistiek (opslag en berging/ afvalverzameling en verwijdering); beheerkosten facilitaire organisatie; verhuur ruimten (met uitzondering van het gymgedeelte). De beheerstichting wordt voor de onderwijsruimten verantwoordelijk voor deze voorzieningen. De gemeente en Kinderopvang Humanitas laten een aantal van bovenstaande voorzieningen door de stichting regelen. Een overzicht hiervan staat in bijlage 7. Indien gewenst kunnen de gemeente en Humanitas later ook voor andere voorzieningen aansluiten bij de contracten door middel van serviceovereenkomsten met de beheerstichting. 5.2 Verdeelsleutel In de eploitatiebegroting zijn meerdere verdeelsleutels gehanteerd. Dit heeft met name te maken met het feit dat het per voorziening verschilt welke partijen het beheer ervan via de beheerstichting laten lopen. In basis zijn de kosten op basis van de m² verdeeld. De m² van het onderwijsgedeelte zijn daarbij in eerste instantie als één geheel gezien. Vervolgens is voor dat gedeelte de verdeelsleutel bepaald op basis van het aantal lokalen dat de scholen in gebruik hebben in Het Kleurrijk. De kosten die de stichting voor het onderwijsgedeelte maakt worden naar rato van het aantal lokalen verdeeld over de verschillende scholen. Verwijderd tekst over 5% schoonmaak gemeente. 5.3 Opzet eploitatieberekening De eploitatieberekening bestaat uit uitgaven en inkomsten van de stichting. De uitgaven zijn de kosten die door de stichting worden betaald voor levering van diensten. De inkomsten zijn de dekking voor die kosten. De eploitatieberekening is zo opgezet dat alle uitgaven door de primaire partners worden gedekt. 5.3.1 Uitgaven De uitgaven bestaan uit de kosten die worden gemaakt om de gezamenlijke diensten en voorzieningen uit te (laten) voeren. Deze diensten en voorzieningen kunnen later indien gewenst verder uitgebreid worden. Vooralsnog is uitgegaan van het gezamenlijk inkomen van een aantal diensten en voorzieningen, met name van de scholen. Indien gewenst kunnen Humanitas en de gemeente later aanhaken bij andere de contracten die de stichting afsluit. De uitgaven die zijn opgenomen in de eploitatiebegroting zijn gebaseerd op de huidige contracten. 5.3.2 Inkomsten De inkomsten dekken alle uitgaven. De inkomsten worden verrekend naar rato van de m² en het aantal lokalen dat de scholen in gebruik hebben. Vooralsnog zijn geen opbrengsten uit verhuur en medegebruik van ruimten opgenomen. Indien hier opbrengsten uit voort komen, komen deze ten goede aan de stichting. Het stichtingsbestuur neemt vervolgens besluiten ten aanzien van besteding van deze opbrengsten. Jaarlijks worden de voorschotten verrekend met de werkelijke kosten. Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 10

6 AANDACHTSPUNTEN 6.1.1 Werkelijke kosten De partners betalen via de service- en gebruiksovereenkomsten de werkelijke kosten. Deze worden aan het eind van het jaar verrekend door de stichting. De beheerorganisatie moet dan ook transparant aantonen dat zij zich tot het uiterste heeft ingespannen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Er is vooralsnog geen bedrag voor verzekeringen opgenomen. 6.1.2 Transparantie De beheerstichting moet zowel inhoudelijk als financieel transparant zijn en verantwoording afleggen aan de besturen en de gemeente. Dat betekent ook dat de jaarbegroting en eindbalans helder en inzichtelijk moeten zijn. 6.1.3 Hardheid eploitatie > marge De eploitatie is een begroting c.q. raming. In de begroting worden vooralsnog geen posten onvoorzien opgenomen. In relatie tot het aangaan van verplichtingen met diverse instellingen is het van belang om nader te onderbouwen wat de financiële en kwalitatieve uitgangspunten zijn. Het is daarom van belang om uit te gaan van een afwijkingsmarge op de eploitatiebegroting van 5 tot 10%. Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 11

BIJLAGE 1 PLATTEGROND HET KLEURRIJK Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 12

BIJLAGE 2 TAKEN BEHEERDER Het Kleurrijk Uitvoerende taken 1 Toegang- en sleutelbeheer 2 Algemeen toezicht op orde en netheid in en om het gebouw 3 Beveiliging 4 Het zorgdragen voor het naleven van de brandveiligheidsvoorschriften. 5 BHV + EHBO koffers + AED van de algemene ruimten 6 Dagelijks onderhoud binnenkant en toezicht hierop 7 Voeren en bijhouden van administratie m.b.t. tot dagelijks gebruik 8 Schoonmaak (toezicht) 9 Kleine incidentele schoonmaakwerkzaamheden. 10 Treffen van legionella beheersmaatregelen, conform voorschriften en vermelden in het logboek. 11 Buitenglasbewassing + gevelreiniging (toezicht) 12 Binnenglasbewassing (toezicht) 13 Afvalverwijdering (uitvoering en toezicht) 14 Melden + afhandeling van schade en klachten aan gebouw en terrein 15 Receptiefunctie mbt beheer (Ontvangen en uitlaten leveranciers, uitvoerenden etc.) 16 Reserveringen Multifunctionele ruimtes 17 Dagelijks onderhoud buitenkant en toezicht hierop Management taken Het stichtingsbestuur neemt besluiten ten aanzien van het beheer. De beheerder zorgt ervoor dat deze besluiten worden uitgevoerd en voert hier toezicht op uit. 18 Contractonderhoud en toezicht hierop 19 Voeren en bijhouden van administratie van dagelijks onderhoud, schoonmaakonderhoud en contractonderhoud 20 Alarmopvolging 21 Meldkamer 22 Terreininrichting 23 Meerjarenonderhoud 24 Terreinonderhoud 25 Verhuur ruimtes 26 Dagelijks onderhoud (24 uursdienst) 27 Opstalverzekeringen gebouw (doorbelasten) 28 Inboedelverzekeringen gebouw 29 Gas, water, electra (contracten afsluiten) 30 Gebruikerslasten (doorbelasten) Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 13

Bijlage 3 Voorstel Beheerstructuur Eigenaren Het Kleurrijk Sensire Gemeente Doetinchem Huurcontract Huurcontract Verhuur zalen Humanitas Mozaiek Dichterbij ''t Prisma Gemeente Doetinchem Sport- Verenigingen Primaire Partners service ovk. gebruiks ovk. Beheerstichting Verenigingen Verhuur ovk. Uitbestedings ovk. Overige Schoonmaak Energie Onderhoud binnenkant Etc. Medegebruikers Leveranciers Voorzieningen Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 14

BIJLAGE 4 EXPLOITATIEBEGROTING Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 15

BIJLAGE 5 KOSTENVERDELING Kostenverdeling project: overzicht: status: datum: Het Kleurrijk Kostenverdeling concept 7-sep-11 Deel Dichterbij Mozaiek Prisma Gemeente Humanitas m² bvo 6.235 4639 4639 4639 776 820 procentueel bvo 74,40% 74,40% 74,40% 12,45% 13,15% aantal lokalen 34 12 14 8 procentueel aantal lokalen 100% 35,29% 41,18% 23,53% protcentueel lokalen/ bvo 100% 30,24% 35,27% 20,16% 14,33% procentueel lokalen/ bvo 100% 29,99% 34,99% 19,99% 15,02% procentueel nuts 100% 26,26% 30,64% 17,51% 12,45% 13,15% A Eploitatiedeel i Technisch beheer a dotering terreinonderhoud en terreinmeubilair: 2.001,99 2.335,66 1.334,66-1.002,69 b dotering binnenkant (gebruikersonderhoud) 34.218,12 39.921,14 22.812,08 16.220,91 - c heffingen gebruik (afval, etc.) 1.637,23 1.910,10 1.091,49 776,12 - d verzekering gebruik (inboedel, bijz. activiteiten, etc.) Algemeen PM ii Facilitair beheer a Energielasten - water 1.637,23 1.910,10 1.091,49 776,12 820,00 - gas 9.823,38 11.460,61 6.548,92 4.656,72 4.920,00 - elektra 9.004,77 10.505,56 6.003,18 4.268,66 4.510,00 b beveiliging en alarmering (inbraak en brand) 3.274,46 3.820,20 2.182,97 1.552,24 - c schoonmaakkosten 16.372,31 19.101,02 10.914,87 7.761,20 - iii Bemensing facilitair beheer a Beheerder 5.203,52 6.070,77 3.469,01 - - b Administratie/ bestuurskosten 1.764,71 2.058,82 1.176,47 Totaal 84.938 99.094 56.625 36.012 11.253 Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 16

BIJLAGE 6 GEZAMENLIJKE VOORZIENINGEN Het Kleurrijk Voorstel verdeling taken & verantwoordelijkheden Dichterbij Mozaiek De Mate Gemeente Humanitas project: Beheer en eploitatie Het Kleurrijk status: definitief PO PO PO Sport Kinderopvang versie: 4 datum: 7-9-2011 Verdeling taken & verantwoordelijkheden gebruikseploitatie Gebruikerslasten A. Eploitatiedeel Gebouwgebonden kosten i Technisch beheer a dagelijks terreinonderhoud Gemeenschappelijk zelfstandig Gemeenschappelijk b gebouwonderhoud i dotering buitenkant zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig ii dotering gebruikersonderhoud (volgens kruisjeslijst) + klein onderhoud Gemeenschappelijk zelfstandig c heffingen gebruik (afval, etc.) Gemeenschappelijk zelfstandig d verzekeringen gebruik Gemeenschappelijk zelfstandig 2 Services en diensten a Energielasten i water Gemeenschappelijk ii gas Gemeenschappelijk iii elektra Gemeenschappelijk b Beveiliging en alarmering Gemeenschappelijk zelfstandig c Schoonmaak Gemeenschappelijk zelfstandig d Telefonie en communicatie zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig e Postverspreiding zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig f Receptietaken zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig g Repro zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig h Sleutelbeheer Gemeenschappelijk zelfstandig i. Logistiek Gemeenschappelijk zelfstandig j. Arbo en veiligheid zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig zelfstandig k. Ruimtegebruik en planning gemeenschappelijke voorzienignen Gemeenschappelijk zelfstandig zelfstandig Gemeenschappelijk zelfstandig = wordt (en meestal moet) gemeenschappelijk geregeld via de beheerorganisatie investeringen/kosten worden naar rato eigen m² en aantal lokalen verdeeld = mag gezamenlijk geregeld worden Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 17

BIJLAGE 7 ONDERHOUDSPLANNING Onderhoudsplanning 2011-2020 Bron: onderhoudsplanning Gemeente Doetinchem, Inspetrum Indeeringspercentage: 0% bedragen inclusief btw Datum: december 2009 Uit de berekening gelaten. Opgenomen in andere post of verantwoordelijkheid gemeente 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal Dichterbij Algemene voorzieningen 3.911 3.911 3.911 3.911 3.911 3.911 3.911 3.911 3.911 3.911 39.110 Daken 200 200 400 Buitenwandopeningen 0 -hang- en sluitwerk algem. part. herstel 450 450 450 450 1.800 - kozijnvulling dubbelglas vervangen 4.204 4.204 - zonwerking algemeen part. herstel 617 617 617 617 617 3.085 Buitenwandafwerkingen 3.132 215 1.866 1.266 2.081 5.633 14.193 Binnenwandafwerkingen 5.520 5.520 Vloerafwerkingen 3.615 42.584 46.199 Schilderwerk 41.951 1.355 524 524 781 14.175 22.326 524 524 781 83.465 Dakafwerkingen 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 7.040 Water 1.428 1.428 Luchtbehandeling 1.370 1.370 1.524 1.370 1.370 1.370 1.370 1.524 1.370 1.370 14.008 Centrale elektrische voorz. 704 169 245 169 704 169 245 169 704 169 3.447 Verlichting 1.653 1.653 1.653 4.959 Beveiliging 343 343 343 1.457 569 343 343 343 1.178 569 5.831 Keukenvoorzieningen 6.113 6.113 Subtotaal 56.880 10.641 7.725 10.958 11.606 21.595 35.736 9.113 53.495 13.018 230.767 Gymzaal Algemene voorzieningen 5.557 5.557 5.557 5.557 5.557 5.557 5.557 5.557 5.557 5.557 55.570 Binnenwanden 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 2.530 Daken 2.167 2.167 Hoofddraagconstructie 3.601 3.601 Buitenwandopeningen 4.537 4.724 9.261 Binnenwandopeningen 10.209 10.209 Buitenwandafwerkingen 716 716 Binnenwandafwerkingen 26.259 26.259 Vloerafwerkingen 1.698 18.872 20.570 Plafondafwerkingen 3.465 3.465 Dakafwerkingen 0 - dakbedekking algemeen aanbrengen valbev. 3.713 3.713 - bit. dakbedekking daktrim vervangen 775 775 - dakdoorvoer ventilatiekap vervangen 171 171 - bitum. dakbedekk. + leislag servicebeurt 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 3.710 - bitum. dakbedekk. + leislag nieuwe laag 13.366 13.366 - dakbedekking kunstof folie servicebeurt 591 591 591 591 591 591 591 591 591 591 5.910 Warmteopwekking 3.936 3.936 Afvoeren 441 441 Water 3.767 3.767 3.767 3.767 3.767 3.767 3.767 3.767 3.767 4.014 37.917 Luchtbehandeling 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 9.110 Centrale elektrische voorz. 1.030 1.030 2.060 Verlichting 1.197 298 298 298 1.197 298 298 298 1.197 298 5.677 Beveiliging 112 112 112 390 112 112 112 112 390 112 1.676 Sanitaire voorzieningen 6.175 6.175 Vaste onderhoudsvoorzieningen 1.235 1.235 Terreinvoorzieningen 219 219 Subtotaal 12.647 12.778 57.589 11.919 12.647 30.693 12.778 11.748 12.866 38.957 214.622 Mozaiek Algemene voorzieningen 3.707 3.707 3.707 3.707 3.707 3.707 3.707 3.707 3.707 3.707 37.070 Buitenwandopeningen 0 -hang- en sluitwerk algem. part. herstel 420 420 420 420 1.680 - kozijnvulling dubbelglas vervangen 4.204 4.204 - zonwerking algemeen part. herstel 577 577 577 577 577 2.885 Buitenwandafwerkingen 1.266 3.343 1.266 215 11.201 17.291 Binnenwandafwerkingen 3.568 3.568 7.136 Vloerafwerkingen 4.224 44.974 49.198 Schilderwerk 35.558 1.020 471 471 637 9.323 16.128 471 471 637 65.187 Dakafwerkingen 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 7.040 Water 1.428 1.428 Luchtbehandeling 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 1.608 16.080 Centrale elektrische voorz. 803 115 115 115 803 115 115 115 803 115 3.214 Verlichting 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 1.806 18.060 Beveiliging 58 58 58 1.491 58 58 58 58 1.665 58 3.620 Keukenvoorzieningen 6.113 6.113 Subtotaal 45.183 10.226 12.556 16.398 9.842 18.529 31.178 8.626 56.078 23.766 232.382 Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 18

Het Prisma Algemene voorzieningen 3.847 3.847 3.847 3.847 3.847 3.847 3.847 3.847 3.847 3.847 38.470 Buitenwandopeningen 0 -hang- en sluitwerk algem. part. herstel 441 441 441 441 1.764 - kozijnvulling dubbelglas vervangen 4.204 4.204 - zonwerking algemeen part. herstel 434 434 434 434 434 2.170 Buitenwandafwerkingen 2.178 3.242 2.178 423 10.520 18.541 Binnenwandopeningen 3.874 3.874 7.748 Vloerafwerkingen 15.527 29.833 45.360 Schilderwerk 36.815 1.041 499 499 665 11.154 15.754 499 499 665 68.090 Dakafwerkingen 704 704 704 704 704 704 704 704 704 704 7.040 Water 1.428 1.428 Luchtbehandeling 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 1.661 16.610 Centrale elektrische voorz. 580 83 83 83 580 83 83 83 580 83 2.321 Verlichting 1.739 1.739 1.739 1.739 1.739 1.739 1.739 1.739 1.739 1.739 17.390 Beveiliging 283 283 283 5.089 283 283 283 283 1.118 283 8.471 Keukenvoorzieningen 8.150 8.150 Subtotaal 46.221 11.253 12.841 27.743 9.630 21.366 32.813 8.956 40.725 23.534 235.082 Voormalig De Wijk Algemene voorzieningen 3.085 3.085 3.085 3.085 3.085 3.085 3.085 3.085 3.085 3.085 30.850 Buitenwanden 741 741 Binnenwanden 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 1.980 Daken 720 720 Hoofddraagconstructie 463 463 Buitenwandopeningen 329 329 2.338 329 532 2.585 329 329 329 329 7.758 Binnenwandopeningen 2.657 2.657 Binnenwandafwerkingen 2.253 2.253 Vloerafwerkingen 1.245 27.503 28.748 Plafondafwerkingen 845 1.591 2.436 Dakafwerkingen 0 - dakbedekking algemeen aanbrengen valbev. 3.570 3.570 - bit. dakbedekking daktrim vervangen 376 376 - dakdoorvoer ventilatiekap vervangen 0 - bitum. dakbedekk. + leislag servicebeurt 536 536 536 536 536 536 536 536 536 536 5.360 - bitum. dakbedekk. + leislag nieuwe laag 15.351 15.351 - dakbedekking kunstof folie servicebeurt 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 2.500 Water 345 345 Luchtbehandeling 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 1.320 Centrale elektrische voorz. 580 580 1.160 Verlichting 362 85 85 85 362 85 85 85 362 85 1.681 Beveiliging 768 768 768 4.532 768 768 768 768 27.699 768 38.375 Vaste onderhoudsvoorzieningen 1.235 1.235 Terreinvoorzieningen 0 - terreinverharding klinkers part. Herstel 1.290 1.290 - terreinverharding klinkers herstraten 9.672 9.672 - buitenriolering afvoerput servicebeurt 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 850 - buitenriolering straatkolk servicebeurt 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 520 - verlichting gevelarmatuur middel vervangen 219 219 - verlichting gevelarmatuur middel vervangen 656 656 Subtotaal 5.029 5.332 15.804 6.042 5.232 37.563 5.332 4.752 5.904 8.322 99.312 Gezamenlijke voorzieningen gebouw Algemene voorzieningen 5.122 5.122 5.122 5.122 5.122 5.122 5.122 5.122 5.122 5.122 51.220 Warmtedistributie 7.142 7.142 Luchtbehandeling 3.539 3.539 Regeling klimaat 1.158 54.694 55.852 Beveiliging 19.107 19.107 Terreinvoorzieningen 69.184 69.184 Subtotaal 5.122 5.122 5.122 16.961 5.122 5.122 5.122 5.122 78.923 5.122 136.860 Subtotaal min Humanitas obv m² 118.861 Totaal 1.131.026 Totaal/ jaar/ m² 20,89 Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 19

BIJLAGE 8 KRUISJESLIJST GEMEENTE DOETINCHEM Nummer Omschrijving activiteit t.l.v. t.l.v. schoolbestuur gemeente primair onderwijs A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken glas (muv vandalisme) A-02 Herstellen loszittende geveldelen (bijv. dorpels) A-2 Terrein/buiteninrichting A-03 Herstellen beschadigde verharding planmatig volgens begroting/planning gemeente kleinschalig beschadigingen/reparatie/ verzakkingen boomwortelproblemathiek A-04 Herstraten verzakte verharding planmatig volgens begroting/planning gemeente kleinschalig beschadigingen/reparatie/ verzakkingen boomwortelproblemathiek A-05 Vervangen roosters A-06 Herstellen beschadigd hekwerk A-07 Vervangen hekwerk A-08 Herstellen beschadigingen rijwielstalling A-09 Vervangen rijwielstaanders A-10 Vervangen rijwielstalling overdekte rijwielstallingen worden niet meer door de gemeente gebouwd (vandalisme en overlast jeugd) beleid bij vervanging: verharding + rijwielstaanders A-11 Vervangen stalen buitentrappen A-12 Vervangen buitenopstallen A-13 Vervangen leidingen/putten renovatie leidingenstelsel wordt uitgevoerd door de gemeente als d.m.v. een rapportage aangetoond wordt dat een leidingstelsel niet meer goed kan functioneren bijv. door verouderde gresbuizen, wortelgroei of meerdere verzakkingen A-14 Herstellen/controle voegwerk A-15 Herstellen lateien/controle wapeningsdekking A-16 Vervangen zand in zandbak A-17 Ontstoppen riolering A-18 Herstellen tuinberging/afvalberging A-19 Vervangen speeltoestellen (meubilair) A-3 Zonwering A-20 Herstellen zonwering A-21 Onderh. touwen/banden en binnenzonwering A-22 Onderh. overgordijnen/vitrages/verduistering A-23 Verv. binnenzonwering (horizont. lamellen) A-24 Verv. buitenzonwering Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 20

Nummer Omschrijving activiteit t.l.v. t.l.v. schoolbestuur gemeente primair onderwijs A-4 Daken A-25 Herstellen daklekkages A-26 Partieel herstel dakranden A-27 Herstel/contr. daken semi-perm. buitenopstallen A-28 Vervangen/herstellen glas in daklichten, lichtstraten en lichtkoepels (ecl. vandalisme) A-29 Vervangen dakbedekking platte daken A-30 Verv. boeiboorden/daktrimmen/windveren c.a. A-31 Verv. lood- en zinkwerken (PVC) bij platte daken (incl. HWA en kiezelbakken) A-32 Vervangen (bij schuin dak) dakgoot/mastgoot van PVC (incl. HWA) A-33 Vervangen hemelwaterafvoer (HWA) A-34 Vervangen dakpannen A-5 Voorzieningen inpandig gebouw A-35 Herstellen hang- en sluitwerk A-36 Vervangen sluitwerk binnendeuren A-37 Vervangen binnenkozijnen (renovatie activiteit) incl. deur/schilderwerk/hang- en sluitwerk A-38 Vervangen buitenkozijnen (renovatie activiteit) incl. deur/schilderwerk/hang- en sluitwerk A-39 Vervangen kapstokhaken A-40 Vervangen prikborden A-41 Vervangen sanitair A-42 Partieel herstel plafond, dakoversteken en luifels A-43 Vervangen (systeem)plafonds A-44 Herstellen losse/gebroken vloertegels A-45 Herstellen vloerbedekking A-46 Vervangen vloerbedekking A-47 Vernieuwen plastic toplaag A-48 Herstellen losse/gebroken wandtegels A-49 Herstellen kapotte wandplaten (gips/spaanplaat) A-50 Herstellen stuc- en schuurwerk en gipsplaten A-51 Gangbaar maken van vouwwanden A-52 Vervangen verplaatsbare scheidingswanden A-53 Vastzetten losgeraakte systeemplafonds A-54 Vastzetten losgeraakte zachtboardplafonds A-55 Onderhoud prikborden A-56 Onderh. waterreservoirs (tap- en afsluitkranen) A-57 Ontstoppen afvoeren Renovatie (v/h onderdeel van algehele aanpassing) A-58 Vervangen binnenkozijnen A-59 Vervangen binnendeuren A-60 Fundering A-61 Buitenwanden A-62 Vloeren A-63 Dakconstructie A-64 Draagconstructie A-65 Buitenwandopeningen Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 21

Nummer Omschrijving activiteit t.l.v. t.l.v. schoolbestuur gemeente primair onderwijs A-66 Dakafwerkingen A-67 Vervangen buitenkozijnen A-68 Vervangen buitendeuren A-69 Waterleiding/riolering A-70 Transportinstallaties A-71 Terreinafwerkingen B. Werktuigbouwkundige installaties B-01 Onderhoud kleine installatie onderdelen (thermokoppelelement cv) B-02 Jaarlijks onderhoud cv-installatie B-03 Vervangen pomp en epansievat cv-installatie B-04 Herstellen beschadigde ventilatiekokers, buizen etc. bij natuurlijke ventilatie B-05 Jaarlijks onderhoud ventilatiesysteem B-06 Vervangen ventielen, inlaatcombinatie en pompkranen B-07 Controle en onderhoud brandslangen B-08 Vervangen ketel centrale verwarming (+ aansluitingen en bouwkundige voorzieningen) B-09 Vervangen regelapparatuur, kleppen, schakelkasten, elektrische bedrading cv-inst.) B-10 Vervangen luchtbehandelingunit, incl. accessoires, appendages, regelinstallatie, schakelkast en pompje B-11 Vervangen brandhaspel met slang B-12 Vervangen brandslang B-13 Vervangen beveiligingsapparaten (alarminstall.) B-14 Vervangen radiatoren (renovatie activiteit) B-15 Vervangen convectoren (renovatie activiteit) B-16 Vervangen leidingen centrale verwarming (renovatie activiteit) C. Elektronische installaties C-01 Vernieuwen gloeilampen C-02 Vernieuwen TL-buizen C-03 Verv. gebroken schakelaars/wandcontactdozen C-04 Jaarlijks onderhoud boiler/geiser C-05 Controle en vervangen poederblussers (inhoud) C-06 Controle en vervangen poederblussers (geheel) C-07 Controle en onderhoud alarminstallaties C-08 Vervangen hoofdgroepkast C-09 Vervangen armaturen C-10 Vervangen elektrische boiler (incl. accessoires) C-11 Vervangen gasboiler/gasgeiser (incl. accessoires) C-12 Elektrische installaties (renovatie activiteit) C-13 Uitbreiding elektrische installaties C-14 Luchtbehandeling Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 22

Nummer Omschrijving activiteit t.l.v. t.l.v. schoolbestuur gemeente primair onderwijs D. Schilderwerk (binnen en buiten) D-01 Schilderwerk stalen onderdelen (buitenkozijnen, ramen (6) en deuren) D-02 Schilderwerk houten onderdelen (kozijnen, (6) ramen,deuren,dichte puien,boeiboorden, goten en draagconstructies) D-03 Houtconserveringsolie op afscheidingen (6) D-04 Betonverf op betonnen (6) draagconstructies/afscheidingen D-05 Schilderwerk stalen onderdelen (binnenkozijnen, ramen, (10) deuren, draagconstructies en plinten) D-06 Betonverf op draagconstructies (10) D-07 Schilderwerk wanden en plafonds (15/20) D-08 Behang suède of vinyl op wanden (10) D-09 Behangpapier (5) D-10 Vervangen /reparatie wandplaten (10) D-11 Schilderwerk radiatoren en leidingen (20) E. Toegankelijkheid schoolgebouw en terrein E-01 Toegankelijk maken van het terrein E-02 Aanbrengen traplift Toegank. maken van het schoolgebouw (binnenzijde) E-03 Verbreden deurkozijnen E-04 Verwijderen drempels E-05 Aanbrengen invalidentoilet Toegank. maken van het schoolgebouw (buitenzijde) E-06 Aanpassen van de entreedeur E-07 Overbruggen van niveauverschillen F. Nieuwbouw F-01 Nieuwbouw schoolgebouw (eerste voorziening) F-02 Aanschaf eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair (eerste voorziening) F-03 Uitbreiding schoolgebouw F-04 Uitbreiding eerste inrichting F-05 Vervangende (nieuw)bouw F-06 Aankoop schoolterrein F-07 Aanpassing buitenzijde F-08 Aanpassingen binnenzijde (bv. creëren etra ruimte om dislocatie te kunnen afstoten) F-09 Herstel constructiefouten, alsmede schade aan gebouw en inventaris (verzekeringen) Beheerplan MFA Het Kleurrijk, definitief 110914rg01 d.d. 14 september 2011 23