houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

stuk ingediend op 15 (2012-2013) Nr. 1 19 oktober 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Deel 3 van een stuk bestaande uit drie delen verzendcode: BEG

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 285 AFDELING V VLAAMSE RECHTSPERSONEN

286 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie intern verzelfstandigde agentschappen met rechtpersoonlijkheid (IVA rp) 1. TOEKOMSTFONDS... 287 2. TOERISME VLAANDEREN... 289 3. AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS (AGIOn)... 300 4. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN (VIPA)... 302 5. FONDS JONGERENWELZIJN (FJW)... 309 6. KIND EN GEZIN (K&G)... 312 7. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH)... 321 8. AGENTSCHAP TER BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE (BLOSO)... 331 9. OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST (OVAM)... 340 10. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM)... 349 11. VLAAMS ZORGFONDS... 362 II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie VOIA 12. VLAAMS BRUSSELFONDS (VB)... 365 13. VLAAMS FONDS VOOR DE LASTENDELGING (VFLD)... 367 14. FINANCIERINGSFONDS VOOR SCHULDAFBOUW EN EENMALIGE INVESTERINGSUITGAVEN (FFEU)... 369 15. FONDS FLANKEREND ECONOMISCH BELEID... 376 16. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR (FoCI)... 384 17. TOPSTUKKENFONDS... 389 18. VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF)... 391 19. FINANCIERINGSINSTRUMENT VOOR DE VLAAMSE VISSERIJ- EN AQUACULTUURSECTOR (FIVA)... 395 20. GRINDFONDS... 397 21. PENDELFONDS... 399 22. INVESTERINGSFONDS VOOR GROND- EN WOONBELEID VOOR VLAAMS-BRABANT (VLABINVEST)... 401 23. RUBICONFONDS... 403 24. GARANTIEFONDS VOOR HUISVESTING... 406

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 287 VLAAMS TOEKOMSTFONDS Begroting 2013 OMSCHRIJVING ONTVANGSTEN UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 0821 Overgedragen saldo 26.566 24.960 22.322 2610 Rente-ontvangsten van andere sectoren van de 95 106 106 2620 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector 315 160 160 2820 Dividenden 1 4610 4610 8670 Dotatie (CB0/1CE-G-2-Z/IS) Dotatie CB0/1CE-G-2-X/IS Verkopen van andere financiele producten TOTAAL ONTVANGSTEN 26.977 25.226 22.588

288 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING 2BC 2012 UITVOERING 2011 (excl. 0322 00000 Over te dragen saldo 24.960 22.322 19.684 1211 01120 Algemene werkingskosten 1 1 1250 01120 Indirecte belastingen betaald aan 12 29 29 subsectoren van de overheid 4110 00000 Inkomensoverdracht aan MVG 8170 01120 Aankoop van andere financiële producten 2.005 2.874 2.874 TOTAAL UITGAVEN 26.977 25.226 22.588

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 289 TOERISME VLAANDEREN Begroting 2013 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 0 Niet-verdeelde ontvangsten 34.181 38.700 43.046 08 Interne verrichtingen 34.181 38.700 42.811 0810 Diverse interne verrichtingen (opnemingen uit reservefondsen) 0 0820 Verrekeningen met andere dienstjaren 34.181 38.700 42.811 0820A Overgedragen overschot - exploitatie 22.125 26.146 26.092 0820B Overgedragen overschot - ordonnancering 12.056 12.554 12.554 0820C Overgedragen overschot - eigen kasmiddelen 4.165 1 Lopende ontvangsten van goederen en diensten (consumptiebestedingen) 2.708 2.546 680 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 2.708 2.546 680 161 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de 2.562 2.419 548 overheidssector 1611 Aan bedrijven (ontvangsten van publicaties en publiciteit, marketing- en 2.494 2.324 543 vormingsacties) 1612 Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 68 95 5 1620 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 146 127 132

290 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 2 Rentes en inkomsten uit eigendom 604 551 550 26 Rente van overheidsvorderingen 4 1 0 2610 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector 4 1 0 28 Overige opbrengsten uit vermogen 600 550 550 2830 Huurgelden van gronden 600 550 550 3 Inkomensoverdrachten van andere sectoren 1.053 338 249 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten 999 115 108 behoeve van de gezinnen en van gezinnen 3810 Van bedrijven: retributies 49 5 8 3830 Van verzekeringsmaatschappijen 54 0 0 3840 Van vzw's ten behoeve van de gezinnen 588 90 0 3850 Van gezinnen 308 20 100 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 54 223 141 3940 Van internationale instellingen andere dan de EU-instellingen 54 223 141 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector 36.208 33.548 35.259 46 Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 36.208 33.437 35.231 461 Van de institutionele overheid 36.208 33.437 35.231 4611 Algemene uitkeringen 31.106 28.150

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 291 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 4611A Dotaties werking 30.712 27.756 4611A01 Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0/1DG-C-2-Z/IS) 30.712 27.092 4611A02 Indexprovisie op de dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" (DB0/1DG- C-2-Z/IS) 664 4611 Dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS 30.083 4612A Programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) 4.851 4.700 4612A01 Allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) 4612A02 Indexprovisie op allerhande uitgaven in het kader van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2- Z/IS) 4612C Dotatie aan het IVA Toerisme Vlaanderen als cofinanciering voor projecten van lokale diensteneconomie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) 4.851 4.525 4612 Dotatie DB0/1DG-C-2-Y/IS 4.070 4611B Dotatie aan het I.V.A. Toerisme Vlaanderen gefinancierd met de netto 394 394 opbrengst van de winst van de Nationale Loterij voor toerisme (DB0/1DG-C-5- Z/IS) 4611 Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS 394 587 4612E Toelage aan het IVA Toerisme Vlaanderen voor subsidies op naam (DB0/1DG- C-5-Z/IS) 4612 Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS 684 4612 Specifieke uitkeringen 5.102 5.287 0 206 175

292 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 4612D Subsidie ihkv Kunststedenactieplan 45 0 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, 0 111 28 gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) 491 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies 0 111 28 491A Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv Innoguide 28 28 491B Subsidie van Europese Commissie aan Toerisme Vlaanderen ihkv FETE (First European Travel Experience) 83 0 5 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 6 6 0 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen (exclusief 6 6 0 vermogensheffingen) 5720 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 6 6 0 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector 17.607 33.659 38.415 66 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 17.607 33.659 38.415 661 Van de institutionele overheid 17.607 33.659 38.415

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 293 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 6611 Investeringsbijdragen 17.607 33.659 15.607 27.527 6611A Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen (DB0/1DG- C-5-Z/IS) 6611A01 Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - betoelaging (DB0/1DG-C-5-Z/IS) 6611A02 Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) 6611B Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) 6611C Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) 6611D Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) 12.282 21.211 2.859 6.316 2.000 2.044 3.569 519 6611 Dotatie DB0/1DG-C-5-Y/IS 38.415 6611A03 Dotatie aan het I.V.A. "Toerisme Vlaanderen" voor investeringen - andere begrotingsjaren 466

294 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 7 Desinvesteringen 10 5.465 255 76 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland 0 5.465 255 761 Verkoop van gronden 0 3.000 255 7612 Aan andere sectoren dan de overheidssector 3.000 255 763 Verkopen van bestaande gebouwen 0 2.465 0 7632 Aan andere sectoren dan de overheidssector 2.465 77 Verkoop van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 10 0 0 7720 Verkoop van overig materieel 10 0 8 Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten 2 5 5 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en 2 5 5 financiële instellingen en andere financiële producten 8610 Kredietaflossingen door bedrijven 2 5 5 TOTAAL ONTVANGSTEN 92.379 114.818 118.459

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 295 UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 0 Niet-verdeelde uitgaven 39.178 43.046 43.221 03 00000 Interne verrichtingen 39.178 43.046 42.986 0310 00000 Diverse interne verrichtingen (toewijzing aan de reserves) 478 0 0322 00000 Verrekeningen met andere dienstjaren 38.700 43.046 42.986 0322A 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast - exploitatie 26.146 26.092 26.092 0322B 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar - onbelast -ordonnancering 12.554 12.554 12.554 0322C 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar - eigen kasmiddelen 4.400 4.340 1 Lopende uitgaven voor goederen en diensten 28.989 28.524 26.292 11 04730 Lonen en sociale lasten 13.056 11.604 11.943 111 04730 Eigenlijke lonen 9.554 8.753 9.090 1111 04730 Bezoldiging volgens salarisschalen 8.443 7.636 8.105 1112 04730 Overige bezoldigingselementen 1.111 1.117 985 1120 04730 Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 3.112 2.471 2.466 113 04730 Overige sociale lasten van de werkgever 198 226 219 1131 04730 Directe toelagen 198 169 161 1132 04730 Doorbetaling van loon 57 58 1140 04730 Lonen in natura 192 154 168 12 04730 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 15.933 16.920 14.349 121 04730 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector 15.570 16.607 14.247 1211 04730 Algemene werkingskosten 14.029 15.110 12.625 1211/EXP 04730 Algemene werkingskosten - exploitatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) 14.029 15.110 12.201 1211/INV 04730 Algemene werkingskosten - investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 0 394 1211/EKM 04730 Algemene werkingskosten - eigen kasmiddelen 30

296 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 1212 04730 Huurgelden van gebouwen 1.541 1.497 1.622 122 04730 Algemene werkingskosten vergoed binnen de overheidssector 146 213 0 1221 04730 Algemene werkingskosten 146 213 0 1250 04730 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheidssector 217 100 102 2 Renten 0 0 0 21 Rente op overheidsschuld 0 0 0 2110 01710 Rente op overheidsschuld in nationale valuta 0 3 Inkomensoverdrachten aan andere sectoren 5.836 7.013 8.818 31 04730 Exploitatiesubsidies 83 0 312 04730 Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven 83 0 3122 04730 Overige subsidies aan overheidsbedrijven 83 0 3300 04730 Inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen 5.800 6.698 8.633 3300/DG011 04730 Gereglementeerde werkingssubsidies uit dotatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2- Y/IS) 1.280 1.411 3.879 3300/DG012 04730 Werkingssubsidies uit dotatie werkgelegenheid in de toeristische sector (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) 3300/DG013 04730 Werkingssubsidies uit dotatie lokale diensteneconomie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG- C-2-Y/IS) 3300/DG026 04730 Niet-gereglementeerde werkingssubsidies ad nominatim (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 4.464 4.700 4.070 56 0 587 684 33H04 04730 Sudsidie aan vzw Toeristische Attracties (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 75 68 76 33H05 04730 Subsidie aan vzw Tafelen in Vlaanderen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 162 184

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 297 UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 33H06 04730 Subsidie aan vzw Centrum Ronde van Vlaanderen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5- Y/IS) 2BC 2012 (excl. 162 184 33H09 04730 Subsidie masteropleiding toerisme (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 60 68 33H10 04730 Subsidie aan vzw Grote Routepaden (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 63 71 33H13 04730 Subsidie aan vzw Tourist Info for Young People (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5- Y/IS) 72 81 33H15 4730 Subsidie aan vzw Toerisme Voerstreek (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 20 33H14 04730 Subsidie aan KMDA (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) 2.321 35 04730 Inkomensoverdrachten aan het buitenland 36 232 185 3520 04730 Aan de lidstaten van de EU (overheden) 52 0 3530 04730 Aan lidstaten van de EU (niet-overheden) 36 180 185 4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector 0 0 0 5 Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren 8.277 27.424 27.387 5/DG017 04730 Investeringen via betoelaging dotatie (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 21.211 17.256 5/DG018 04730 Investeringen via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) 2.044 2.044 (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 5/DG027 04730 Gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 3.569 7.487 5/EKM 04730 Gereglementeerde toelagen - uit eigen kasmiddelen 600 600 51 04730 Kapitaalsoverdrachten met bedrijven en financiële instellingen 1.574 0 511 04730 Investeringsbijdragen 1.574 0 5111 04730 Investeringsbijdragen aan overheidsbedrijven 31 5112 04730 Investeringsbijdragen aan privébedrijven 1.543

298 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 52 04730 Kapitaaloverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen 6.358 27.424 27.387 5210 04730 Investeringsbijdragen aan vzw's ten behoeve van de gezinnen 6.358 27.424 27.387 521E03 04730 KMDA investeringen 775 8.368 521-overige 04730 Overige toelagen 26.649 19.019 53 04730 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 345 0 5310 04730 Kapitaaloverdrachten aan gezinnen 345 6 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector 5.686 0 0 6/DG017 Investeringen via directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 6/DG017 Investeringen via betoelaging dotatie (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 6/DG018 Investeringen via betoelaging cofinanciering Europese steunprogramma's (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 6/DG027 04730 Gereglementeerde toelagen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 61 00000 Kapitaaloverdrachten binnen een institutionele groep 465 0 611 00000 Aan de institutionele overheid 465 0 6111 00000 Investeringsbijdragen 465 63 04730 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 5.221 0 631 04730 Aan provincies 487 0 6311 04730 Investeringsbijdragen 487 632 04730 Aan gemeenten 4.380 0 6321 04730 Investeringsbijdragen 4.380 634 04730 Aan vzw's van de lokale overheden 354 0 6341 04730 Investeringsbijdragen 354

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 299 UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 7 Investeringen 4.406 8.806 12.736 7/DG011 04730 Investeringen - exploitatie (DB0/1DG-C-2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) 1.506 1.108 7/DG017 04730 Investeringen - directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 6.316 9.838 7/DG028 04730 Directe investeringen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 519 1.790 7/EKM 04730 Investeringen - Eigen kasmiddelen (Reserve art. 52 decreet 21/12/94 BS 31/12/94) 465 0 71 04730 Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG- C-5-Y/IS) 0 0 0 713 04730 Aankoop van bestaande gebouwen 0 0 0 7132 04730 In andere sectoren dan de overheidssector 0 7200 04730 Nieuwbouw van gebouwen (DB0/1DG-C-5-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-5-Y/IS) 3.046 7.300 11.628 74 04730 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen (DB0/1DG-C- 1.360 1.506 1.108 2-Z/IS) (2013: DB0/1DG-C-2-Y/IS) 742 04730 Verwerving van overig materieel 1.360 1.506 1.108 7422 04730 Verwerving van overig materieel 1.360 1.506 1.108 8 Kredietverleningen en deelnemingen en andere financiële producten 7 5 5 81 04730 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere 7 5 5 financiële producten 811 04730 Kredietverleningen aan bedrijven 7 5 5 8112 04730 Kredietverleningen aan privébedrijven 7 5 5 9 Overheidsschuld 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 92.379 114.818 118.459

300 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs (AGIOn) Begroting 2013 OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren 57.154 43.051 43.051 1612 Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 1620 Verk. van niet-duurz. goed.& dienst. binnen de overheid 88 88 100 2610 Rente-ontvangsten van niet-overheid 945 125 3830 Inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen 3840 Inkomensoverdrachten van verenigingen tbh de gezinnen 300 165 165 4610 CFO-vergoeding 4610 Werkingsdotatie(FC0/1FC-I-2-Y/IS) 6.098 6.038 6.049 4610 Dotatie FC0/1FC-I-2-Y/IS 4610 Rentedotatie (FC0/1FK-I-2-Y/IS) 218 92 124 4610 Dotatie FC0/1FK-I-2-Y/IS 4610 Dotatie eigenaarsonderhoud autonome hogescholen (FD0/1FK-I-2-Y/IS) 868 881 881 4610 Dotatie FD0/1FK-I-2-Y/IS 4640 Inkomensoverdracht van IWT 48 4910 Inkomensoverdracht van VGC 0 6612 Investeringsdotatie niet-hoger onderwijs (FC0/1FK-I-5-Y/IS) 232.526 209.508 185.761 6612 Dotatie FC0/1FK-I-5-Y/IS 6612 Investeringsdotatie autonome hogescholen (FD0/1FK-I-5-Y/IS) 10.723 8.618 8.162 6612 Investeringsdotatie hoger onderwijs (FD0/1FK-I-5-Y/IS) 23.306 13.409 15.010 6612 Dotatie FD0/1FK-I-5-Y/IS ONTVANGSTEN 6612 Investeringsdotatie voor infrastructuurcapaciteit 1.000 6652 Overige kapitaaloverdrachten van onderwijsinstellingen van de institutionele 191 overheid 6910 Kapitaaloverdracht VGC 1.037 1.000 1.000 TOTAAL ONTVANGSTEN 334.502 282.975 260.303

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 301 UITGAVEN COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 0322 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar 43.051 43.051 13.867 1111 09600 Bezoldiging volgens salarisschaal 2.807 3.095 3.125 1112 09600 Overige bezoldigingselementen 491 561 547 1120 09600 Soc. verzekeringspr. tlv de werkgever 1.146 1.275 1.448 1131 09600 Directe toelagen 72 83 81 1140 09600 Loon in natura 87 95 124 1211 09600 Algemene werkingskosten 836 753 764 1211 09600 Huur van gebouwen 101 1250 09600 Indirecte belast. betaald aan subsect. v/d overheid 20 4150 09600 Subsidies eigenaarsonderhoud autonome hogescholen 629 881 881 4440 09600 Bijdrage rentelasten v/h autonoom gesub.onderwijs 117 92 124 6151 09600 Autonome Hogescholen investeringssubsidies 10.948 8.618 8.162 6410 09600 Investeringsbijdragen niet-hoger onderwijs 249.407 209.508 214.945 6410 09600 Investeringsbijdragen hoger onderwijs 22.940 13.409 15.010 6410 09600 Investeringsbijdragen VGC 1.601 1.000 1.000 7422 09600 Verwerving van overig materieel 6 34 34 7440 09600 Verwervingen van patenten, octrooien en andere 263 500 191 onlichamelijke zaken TOTAAL UITGAVEN 334.502 282.975 260.303

302 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN Begroting 2013 OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 Hoofdstuk 1 ONTVANGSTEN 2BC 2012 (excl. Tegemoetkoming van de overheid 6611 Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde 78.509 46.524 44.950 institutionele groep (GB0/1GC-D-5-Y/IS) 6611 Dotatie GB0/1GC-D-5-Y/IS 6611 Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde 81.491 91.249 146.098 institutionele groep (GB0/1GC-D-2-Y/IS) 6611 Dotatie GB0/1GC-D-2-Y/IS 4610 Werkingsdotatie VIPA (GB0/1GC-D-2-Y/IS) 70 68 118 4610 Dotatie GB0/1GC-D-2-Y/IS 0821 Overgedragen resultaat vorig begrotingsjaar 28.562 42.016 39.000 Hoofdstuk 2 Ontvangsten i.v.m. de waarborgstelling 1612 Bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA 2.015 1.500 1.500 0810 Opname uit het reservefonds 12.603 12.603 0810 Opname uit het reservefonds in het kader van hypotheekkosten 300 300

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 303 OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 Hoofdstuk 3 ONTVANGSTEN 2BC 2012 (excl. Ontvangsten i.v.m. huurgelden 1612 Huurgelden OPZ Rekem en Geel 1612 Huugelden CICOV 7 8 8 Hoofdstuk 4 Ontvangsten voor orde 0810 Liggende gelden/contanten 25 25 Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 6821 Investeringsbijdragen van gemeenten 0 Kapitaaloverdrachten van andere sectoren 5810 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 286 TOTAAL ONTVANGSTEN 190.940 194.293 244.602

304 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK Specifieke uitgaven voor de eigen werking 1211 07600 Allerhande uitgaven eigen aan de werking van het VIPA 65 54 76 76 126 126 7422 07600 (Inzonderheid art.3 5, 8 en 9 van het BVR inzake het Financieel Beheer van het VIPA) 4130 00000 Inkomensoverdrachten aan een DAB 7 7 Uitgaven alternatieve financiering 5210 10200 Alternatieve financiering: ouderenvoorzieningen 42.543 42.543 50.000 50.000 6321 5210 07600 Alternatieve financiering: verzorgingsvoorzieningen 33.476 33.477 34.849 34.849 6321 5210 10120 Alternatieve financiering: gehandicapteninstellingen 5.403 5.403 6.400 6.400 6321 Totalen voor alternatieve financiering 81.422 81.423 91.249 91.249 146.098 146.098

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 305 COFOG OMSCHRIJVING Hoofdstuk 5 UITGAVEN UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK Vastleggingen voor en betalingen aan derden voortvloeiend uit kapitaaltransacties Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de ziekenhuizen, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ouderenvoorzieningen en de welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg 5210 10200 Sector ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen 922 4.000 6321 in de thuiszorg 5210 07600 Sector verzorgingsvoorzieningen 0 6.059 6321 07320 Centra voor geestelijke gezondheidszorg 8.608 8.000 5210 07320 6321 07320 5210 10200 Toelagen aan derden en als tegemoetkoming van het VIPA in de 0 1.443 6321 alternatieve financiering (systeem Lenssens) 1211 00000 Vastleggingen en betalingen voor het Centrum in Overijse 12 200 (CICOV)

306 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN 5210 07100 Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de gezondheidscentra, centra voor medisch schooltoezicht en de Consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen 5210 07100 Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de wijkgezondheidscentra en aanloopadressen beschut wonen 5210 6321 10700 Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de centra algemeen welzijnswerk UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK 592 2.500 5.822 10.000

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 307 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN 5210 10700 Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor bijzondere jeugdbijstand UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK 6.127 11.000 5210 10120 Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor gehandicapten 1.156 4.000 5210 10400 Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de bouw en verbouwingswerkzaamheden alsook voor de kosten van de uitrusting en apparatuur van de kinderdagverblijven 6.381 23.500 5210 10400 Betaalkrediet klassieke financiering 55.426 75.540 44.950 6321 10120 07100 Vastleggingkrediet klassieke finanering 44.950 10200 07320 07600 10700 5220 10200 Uitgaven in het kader van hypotheekkosten 0 0 300 300 300 300 07600 10120 Totalen voor hoofdstuk 5 29.620 55.426 71.002 75.840 45.250 45.250

308 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 COFOG OMSCHRIJVING Hoofdstuk 6 UITGAVEN UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling 0310 00000 Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit reservefonds 0 0 12.603 12.603 12.603 12.603 0310 00000 Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit ontvangsten 2008 0 0 1.200 1.500 1.200 1.500 0310 00000 Spijziging reservefonds 2.015 Hoofdstuk 7 Uitgaven voor orde 0310 00000 Bestemming van de liggende gelden 0 0 25 25 25 25 6112 00000 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde groep aan de institutionele 10.000 overheid 0321 00000 Overgedragen tekort vorig boekjaar 0322 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar 42.016 13.000 39.000 Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap investeringen 111.042 136.849 162.251 167.089 191.348 191.348 klassieke procedure 29.620 55.426 71.002 75.840 45.250 45.250 alternatieve procedure 81.422 81.423 91.249 91.249 146.098 146.098 Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap werkingskredieten 65 54 76 76 126 126 Eigen middelen 0 54.031 13.828 27.128 13.828 53.128 TOTAAL UITGAVEN 111.107 190.934 176.155 194.293 205.302 244.602

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 309 FONDS JONGERENWELZIJN Begroting 2013_voorstel ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 0810 Opnemingen uit reservefondsen 0821 Overgedragen saldo 8.523 12.026 10.115 1612 Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen 18 20 20 1620 Inkomsten uit beheer en beschikking domeingoederen binnen de sector overheid 15 16 16 3850 Inkomsten kinderbijslagen 7.012 7.000 7.100 3840 Terugvordering ten onrecht uitbetaalde subsidies 4.567 3.500 3.500 3850 Bijdragen ouders en minderjarigen 58 100 100 3850 Andere inkomsten overeenkomstig het oprichtingsdecreet 43 4610 Dotatie (GB0/1GE-D-2-Z/IS) (werkingsdotatie) 314.574 327.821 333.751 4610 Dotatie GB0/1GE-D-2-Y/IS 4943 Tussenkomst FOD Justitie in kader vernieuwd jeugdrecht 3.263 3.368 3.450 6611 Dotatie (GB0/1GE-D-5-Z/IS) (investeringen gemeenschapsinstellingen) 8.710 8.425 8.425 6611 Dotatie GB0/1GE-D-5-Y/IS 7611 Verkopen van gronden binnen de sector overheid 7631 Verkopen van bestaande gebouwen binnen de sector overheid TOTAAL ONTVANGSTEN 346.783 362.276 366.477

310 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK 0310 00000 Spijziging van het reservefonds 0322 00000 Over te dragen saldo 12.026 12.026 10.115 10.115 10.115 10.115 1211 10400 Algemene werkingskosten 3.859 3.859 4.094 4.094 4.108 4.108 1221 10400 Zitpenningen 4 4 11 11 11 11 3400 10400 Subsidiëring van de erkende voorzieningen, 320.882 320.882 334.375 334.375 340.417 340.417 pleegzorg, gelijkgestelde voorzieningen, projectmatige initiatieven en wetenschappelijk onderzoek 3441 10400 Uitgaven voor de storting op de spaarrekening van minderjarigen geplaatst in pleeggezinnen 3.000 3.000 3.080 3.080 3.131 3.131 4311 10400 Uitgaven voor de ondersteuningsteams allochtonen 7200 10400 Uitgaven voor investeringen en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen 265 265 270 270 6.766 6.562 6.958 9.949 7.088 8.164 7410 10400 Rollend Materieel 40 40 75 75 75 75 7422 10400 Meubilair - Materieel 295 410 170 312 170 186 TOTAAL UITGAVEN 346.872 346.783 359.143 362.276 365.385 366.477

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 311 RESERVEFONDS ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. OVERGEDRAGEN SALDO 18.657 18.657 18.657 TOEWIJZING TOTAAL ONTVANGSTEN 18.657 18.657 18.657 UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. GVK GOK VAK VEK VAK VEK TOTAAL UITGAVEN 0 0 0 0 0 0 SALDO 18.657 18.657 18.657 18.657 18.657 18.657

312 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 KIND EN GEZIN Begroting 2013 OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld ONTVANGSTEN 2BC 2012 (excl. 28.087 39.189 36.869 08 * interne verrichtingen 28.087 39.189 36.869 081 * in ontvangst gedane verrekeningen met verzamelstaten 5.587 5.628 5.628 0810 * Opnemingen uit reservefondsen 5.587 5.628 5.628 082 * verrekeningen met andere dienstjaren 22.500 33.561 31.241 0821 * overgedragen overschot vorige boekjaren 22.500 33.561 31.241 0822 * over te dragen tekort van het boekjaar 0810 * overige interne verrichtingen 1 * lopende ontvangsten voor goederen en diensten 642 708 708 (consumptieve bestedigen) 16 * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten 642 708 708 161 * verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan andere sectoren 1611 * aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen: saldo Eusarf 1612 * aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 642 708 708 625 696 695 17 13 13 16122 * verkoop publicaties en abonnementen 17 13 13 2 * inkomsten van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van ondernemingsactiviteit

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 313 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 3 * inkomensoverdrachten van andere sectoren 141.154 145.849 152.401 38 * overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 141.154 145.849 152.401 385 * van gezinnen 141.154 145.849 152.401 3850 * totale ouderbijdrage kinderdagverblijven 45.986 48.418 51.863 3850 * totale ouderbijdrage DVO's 64.119 64.213 64.614 3850 * Bijdragen adoptie 10 8 5 3850 *ouderbijdragen inkomensgerelateerde kinderopvang 31.039 32.774 35.473 3850 *ouderbijdragen lokale diensten 400 437 446 4 * inkomensoverdrachten van de sector overheid 469.560 496.481 505.361 46 * inkomensoverdrachten van de centrale overheid 466.312 493.077 501.998 461 * van het Rijk/de Staat 466.312 493.077 501.998 4610 * algemene uitkeringen: jaardotatie Vlaamse Gemeenschap 466.259 493.048 501.969 jaardotatie (GB0/1GF-D-2-Y/IS) 465.497 492.487 Nationale Loterij (GB0/1GF-D-2-Y/IS) 561 561 Dotatie GB0/1GF-D-2-Y/IS 501.969 4620 * Interdepartementaal Begrotingsfonds Vlaanderen 4610 * CFO 4610 * Premies Gesco's en EWE 53 29 29 4640 * Inkomensoverdracht vanuit IWT 200 47 * Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen 2.697 2.825 2.800 4780 * Sociale Maribel 2.697 2.825 2.800

314 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 49 * inkomstentransferten van andere entiteiten (staat, Gemeenschappen, Gewesten) ONTVANGSTEN 2BC 2012 (excl. 551 578 563 494 * overdracht van de staat 551 578 563 4943 * andere 551 578 563 49432 * BGDA 432 455 455 49433 * Federale overheid 119 124 108 6 * kapitaaloverdrachten van de sector overheid 7 * desinvesteringen 61 7710 Verkoop van vervoermaterieel 4 7720 Verkoop van overig materieel 57 8 * kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen 9 * Overheidsschuld 0 0 0 9610 * Opnemingen uit leningen TOTAAL ONTVANGSTEN 639.504 682.227 695.339

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 315 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN 0 * uitgaven die niet of niet onmiddellijk over de hoofgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 33.561 31.241 31.241 0100 * uitgaven nader te verdelen over hoofdgroepen 1 t/m 9 03 * interne verrichtingen 33.561 31.241 31.241 0310 00000 * Spijziging van reservefonds 032 * verrekeningen met andere dienstjaren 33.561 31.241 31.241 0321 00000 * overgedragen tekort vorige boekjaren 0322 00000 * over te dragen overschot van het boekjaar 33.561 31.241 31.241 0310 00000 * overige interne verrichtingen - overgedragen overschot 1 * lopende uitgaven voor goederen en diensten 76.599 83.650 81.751 (consumptieve bestedingen) 11 * lonen en sociale lasten 58.296 61.849 61.799 111 * eigenlijk loon (+ vakantiegeld) 42.607 44.527 44.011 1111 10400 * bezoldiging volgens salarisschaal 37.404 38.928 38.560 1112 10400 * overige bezoldigingselementen (vakantiegeld, eindjaarstoelage, premies) 1120 * sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of Fondsen 5.203 5.599 5.452 5.948 6.107 5.702 1120 10400 * patronale lasten RSZ 5.803 5.959 5.547 1120 10400 * wettelijke verzekering personeel 145 148 155 113 * overige sociale lasten van de werkgever 8.064 9.400 10.312

316 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 1131 10400 * directe toelagen (kinderbijslag, geboortepremie) 386 446 450 1133 10400 * Pensioenen overheidspersoneel 7.678 8.954 9.862 1140 * loon in natura 1.677 1.816 1.773 1140 10400 * sociale dienst van het personeel 149 237 237 1140 10400 * maaltijdcheques 1.071 1.119 1.072 1140 10400 * Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer 457 460 465 12 * aankoop van niet-duurzame goederen en van 18.303 21.800 19.952 diensten 121 * algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 17.567 20.963 19.149 1211 10400 * algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz) 1212 10400 * huur van gebouwen bij andere sectoren dan de overheid 122 * algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 1222 10400 * huur betaald binnen de administraties van de openbare sector: (huur stricto sensu) 121 * specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 16.850 18.723 16.875 717 2.241 2.274 211 289 298 211 289 298 382 403 363 1211 10400 * privaat orgaan ziektecontrole 11 14 12 1211 10400 * vergoeding controle-organen 8 10 10 1211 10400 * zitpenningen (Raad van Beheer, Provinciale Comités, werkgroepen) 8 18 18 1211 10400 * erelonen en gerechtskosten van betwiste zaken 96 38 38

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 317 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 1211 10400 * wetenschappelijk onderzoek 92 90 90 1211 10400 * studieopdrachten managementondersteuning 72 75 75 1211 10400 * arbeidsgeneeskundige dienst 80 113 75 1211 10400 * Recrutering en selectie 14 45 45 122 * specifieke aankopen binnen de sector overheid 16 16 15 1221 10400 * administratieve gezondheidsdienst 16 16 15 125 * belastingen 128 128 128 1250 10400 * diverse belastingen en boetes 8 10 10 1250 10400 * onroerende voorheffing 116 115 114 1250 10400 * autotaksen 3 3 3 1250 10400 * belasting op afval 0 1 1 2 * uitgaven van rente, pacht en andere resultaten van vermogen en van 72 47 47 ondernemingsactiviteit 21 * rente overheidsschuld 72 47 47 211 * rente op overheidsschuld in nationale valuta 72 47 47 2110 01710 * binnenlandse schuld: intrest op leningen voor aankoop gebouw Hallepoortlaan 72 47 47 3 * inkomensoverdrachten aan andere sectoren 522.468 564.022 579.400 34 * inkomensoverdrachten aan gezinnen 522.468 564.022 579.400

318 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN 343 * overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen 3431 * Kindpremie 3432 * Overige sociale uitkeringen: sociale bijdragen aan gezinnen UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 522.468 564.022 579.400 522.468 564.022 579.400 3432 * Sociale uitkeringen in natura 522.468 564.022 579.400 3432.21 * Toelagen preventieve zorgverlening 16.822 18.152 18.091 3432.211 10400 * Inloopteams 1.868 2.131 2.167 3432.212 10400 * Consultatiebureaus 13.697 14.765 14.764 3432.213 10400 * Leveringen aan voorzieningen preventieve zorg 501 465 359 en voor huisbezoeken 3432.214 10400 * Infovergaderingen "kind op komst" 33 40 39 3432.216 10400 * Prenatale steunpunten 106 117 124 3432.217 10400 * Expertisecentra Kraamzorg 617 634 639 3432.22 * Toelagen kinderopvang 449.130 486.411 500.923-10400 * Kinderopvang: niet verdeeld 3432.221 * Kinderdagverblijven 208.599 223.910 230.514 3432.2212 10400 *Kinderdagverblijven: enveloppesubsidiëring 208.599 223.910 230.514 3432.222 * Diensten voor onthaalouders 133.852 134.702 133.116 3432.2222 10400 * Diensten voor onthaalouders: 120.735 123.684 121.672 enveloppensubsidiëring 3432.2223 10400 * DVO: sociaal statuut - WG-bijdrage 13.117 11.018 11.444 3432.224 10400 * Initiatieven buitenschoolse opvang 14.364 14.336 14.385 3432.225 10400 * Toelage vormingsinitiatieven kinderopvang 349 357 362 3432.227 10400 * Projecten kinderopvang 672 1.936 1.546 3432.228 10400 * Projecten DAC 3.172 3.542 3.563

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 319 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN 3432.229 * Beleidsplan Kinderopvang / Overige specifieke subsidiëring 3432.2290 10400 * Financiële ondersteuning zelfstandige voorzieningen UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 88.123 107.628 117.437 77.635 97.042 106.608 3432.2291 10400 *Verzekeringen 23 26 26 3432.2292 10400 * Startpremie 276 350 350 3432.2293 10400 * Specifieke zorgbehoefte 1.738 1.853 2.006 3432.2294 10400 * Flexibele opvang 3432.2295 10400 *Lokale diensten 6.746 6.673 6.741 3432.2296 10400 * Gemandateerde voorzieningen 1.704 1.684 1.706 3432.23 * Toelagen maatschappelijke positie van het 56.497 59.428 60.356 kind 3432.231 10400 * Vertrouwenscentra kindermishandeling 4.558 5.291 5.376 3432.232 10400 * Adoptie 1.934 2.000 2.048 3432.233 10400 * Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning 47.661 50.100 50.919 3432.234 10400 * Centra voor integrale gezinszorg 0 3432.235 10400 * Diensten voor gezinsondersteunende pleegzorg 1.107 1.161 1.176 3432.236 10400 * Projecten PGO en Adoptie 852 440 399 3432.239 * opvoedingsondersteuning 385 436 438 3432.2391 10400 * opvoedingsondersteuning - algemeen 2 27 27 3432.2392 10400 * opvoedingswinkels 383 409 411 3432.24 10400 * Directe sociale bijdragen aan gezinnen 19 31 31

320 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 COFOG OMSCHRIJVING UITGAVEN 5 * kapitaaloverdrachten aan andere sectoren UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 6 * kapitaaloverdrachten aan de sector overheid 7 * investeringen 6.175 2.237 1.870 74 * verwerving van overige investeringsgoederen, 6.175 2.237 1.870 waaronder onlichamelijke zaken 7410 10400 * aankoop van vervoermaterieel 27 70 742 * verwerving van overig materieel 6.148 2.237 1.800 7422 10400 * vervaardigd door andere sectoren dan de overheid 6.148 2.237 1.800 8 * kredietverleningen en deelnemingen 9 * overheidsschuld 1.030 1.030 1.030 91 * aflossingen van gevestigde overheidsschuld 1.030 1.030 1.030 911 * aflossingen van schuld in nationale valuta 1.030 1.030 1.030 9110 01720 * binnenlandse schuld: aflossing kapitaal lening 1.030 1.030 1.030 voor aankoop gebouw Hallepoortlaan TOTAAL UITGAVEN 639.906 682.227 695.339

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 321 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (VAPH) Begroting 2013 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 08 Interne verrichtingen 4.487 8.257 5.314 081 Diverse interne verrichtingen (w.o. afname reservefonds) 10 082 Verrekeningen met andere dienstjaren 4.477 8.257 5.314 0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren 4.464 4.454 Dubieuze debiteuren 587 476 Onroerende reserves 384 384 Belaste saldo 2011 2.440 0 Belaste saldo naar 2013 - te voorzien 382 0 0822 Over te dragen tekort van het boekjaar 0 0 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 356 422 422 161 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 258 326 318 1611 Verkopen niet duurzame goederen en diensten aan bedrijven 73 63 55 1612 Verkopen niet duurzame goederen en diensten - privaatrechterlijk 185 263 263 162 Verkopen niet duurzame goederen - binnen de sector overheid 98 96 104 26 Rente-ontvangsten van overheids-vorderingen 2 1 1 2610 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid 2 1 1 Diverse interesten en verwijlinteresten 2 1 1 2620 Rente-ontvangsten binnen de sector overheid 0 0 Diverse opbrengsten op beleggingen, leningen en waarborgen 0 0 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 25.847 32.183 24.683 3810 Van bedrijven 0 0 0 Terugvorderingen integratieproces 0 0 0 Terugvorderingen opleiding 0 0 0

322 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen 0 0 0 3830 Van verzekeringsmaatschappijen 558 2.215 2.215 Terugvorderingen individugerichte prestaties 0 0 0 Terugvorderingen persoonlijke assistentiebudgetten 0 0 0 Terugvorderingen residentiële sector 0 0 0 Terugvorderingen ambulante sector 0 0 0 Wettelijke subrogatie 558 2.215 2.215 3840 Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 13.555 23.002 15.100 Terugvorderingen integratieproces 6 73 35 Terugvorderingen revalidatie 15 10 10 Terugvorderingen opleiding 0 0 0 Terugvorderingen residentiële sector 13.402 22.373 14.710 Terugvorderingen ambulante sector 129 507 306 Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen 3 40 40 Kosten voor hypotheekvestiging 0 0 0 3850 Van de gezinnen 11.734 6.965 7.368 Terugvorderingen integratieproces 0 0 0 Terugvorderingen opleiding 2 0 0 Terugvorderingen individugerichte prestaties 11.159 6.091 6.494 Terugvorderingen diverse niet gereglementeerde toelagen 352 378 378 Cumulverbod 222 496 496 39 Inkomensoverdrachten van het buitenland 0 0 0 3910 Van E.G.-instellingen Inkomensoverdrachten van E.G.-instellingen 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 1.231.477 1.300.687 1.344.909 4610 Van de institutionele overheid 1.231.477 1.300.687 1.344.909 Basisdotatie Werking Vlaamse Gemeenschap (GB0/1GG-D-2-Y/IS) 1.223.365 1.292.642 1.336.811 Dotatie voor doorstorting winst Nationale Loterij (GB0/1GG-D-2-Y/IS) 6.051 6.051 6.051

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 323 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. Doorstorting "Financieel Beheer" 0 0 0 Rendementsondersteuning pmh (VOP) 41 0 0 VSAWSE - Gesco's 2.020 1.994 2.047 Tussenkomsten loonsubsidies 4650 Van onderwijsinstellingen van de institutionele overheid Onderwijs 0 0 49 Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, 0 0 0 Gemeenschappen, Gewesten, Gemeenschapscommissies) 4943 Inkomensoverdrachten van de federale overheid Inkomensoverdrachten federale overheid 0 0 0 58 Kapitaaloverdrachten van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (excl. vermogensheffingen) 0 0 0 581 Van privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 0 0 0 5810 Investeringsbijdragen Terugvorderingen van investeringsbijdragen van instellingen ten dienste van personen met een handicap 582 Van de gezinnen 0 5820 Overige kapitaaloverdrachten Giften en legaten 0 0 0 76 Verkopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0 0 0 7611 Verkopen van gronden Verkoop van gronden 0 7631 Verkopen van bestaande gebouwen Verkoop van gebouwen 0 77 Verkopen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 1 10 10 0

324 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 7710 Verkopen van vervoermaterieel 2 2 Verkoop van rollend materieel 2 2 7720 Verkopen van overig materieel 7 7 Verkoop van overig materieel 7 7 7730 Verkopen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 1 1 1 Verkoop van immateriële vaste activa 1 1 1 7740 Verkopen van waardevolle voorwerpen 0 0 Verkoop van diverse investeringen (kunstpatrimonium) 0 0 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen 0 52 52 8610 Kredietaflossingen door bedrijven 52 52 Afgeloste waarborgen en borgtochten 52 52 87 Kredietaflossingen door privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk 4 147 13 t.b.v. de gezinnen en de gezinnen 8710 Door privaatrechterlijke instellingen t.b.v. de gezinnen 0 0 Kredietaflossingen van instellingen ten dienste van de gezinnen 0 0 8720 Door de gezinnen 4 147 13 Kredietaflossingen door gezinnen en personen met een handicap 4 144 10 Afgeloste waarborgen en borgtochten 0 3 3 96 Opnemingen van gevestigde overheidsschuld 0 3 3 9610 Opnemingen van leningen in nationale valuta 3 3 Ontvangen waarborgen en borgtochten van derden 3 3 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.262.215 1.341.761 1.375.406

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 325 COFOG 03 00000 Interne verrichtingen 8.257 2.980 4.072 032 00000 Verrekeningen met andere dienstjaren 8.257 2.980 4.072 0321 00000 Overgedragen tekort vorige boekjaren 0322 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar 2.980 4.072 11 10120 Lonen en sociale lasten 17.666 18.538 18.478 111 10120 Eigenlijke lonen 12.796 13.258 12.991 1111 10120 Bezoldigingen volgens salarisschalen 10.759 11.122 10.899 Bezoldigingen van het personeel 10.759 11.122 10.899 1112 10120 Overige bezoldigingselementen 2.037 2.136 2.092 Bezoldigingen van het personeel 2.037 2.136 2.092 112 10120 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan 4.239 4.615 4.822 instellingen of fondsen UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. Sociale bijdragen ten laste van de instelling 4.239 4.615 4.822 113 10120 Overige sociale lasten van de werkgever 136 149 143 1131 10120 Directe toelagen 136 149 143 Overige sociale lasten van de werkgever 136 149 143 1132 10120 Doorbetaling van loon 0 Bezoldigingen van het personeel 0 114 10120 Lonen in natura 495 516 522 Bijdragen in de sociale dienst 495 516 522 12 10120 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 8.116 8.735 8.478 121 10120 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 7.817 8.090 7.873 1211 10120 Algemene werkingskosten 2.883 2.575 2.638 Algemene werkingskosten van de instelling 2.883 2.575 2.638 1211 10120 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 2.475 3.250 2.890

326 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. Specifieke werken en diensten 2.475 3.250 2.890 1212 10120 Huurgelden van gebouwen 2.460 2.265 2.345 Algemene werkingskosten van de instelling 2.460 2.265 2.345 122 10120 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 297 641 602 1221 10120 Algemene werkingskosten binnen de sector overheid 184 433 418 Algemene werkingskosten van de instelling 184 433 418 1221 10120 Specifieke aankopen binnen de sector overheid 104 198 175 Specifieke werken en diensten 104 198 175 1222 10120 Huurgelden betaald binnen de sector overheid 9 10 10 Algemene werkingskosten van de instelling 9 10 10 125 10120 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 2 4 3 1250 10120 Belastingen, taksen en voorheffingen 2 4 3 21 10120 Rentes op overheidsschuld 0 3 3 2110 01710 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 1 1 2110 01710 Lasten van vermogen 1 1 Diverse restorno's en kwade posten inzake interesten en oninvorderbare 1 1 interesten 30 10120 Niet verdeelde uitgaven (uitbreidingsbeleid globaal) 0 0 27.750 32 10120 Inkomensoverdrachten, geen exploitatie-subsidies zijnde, aan 0 0 0 bedrijven en financiële instellingen Kosten ten behoeve van het integratieproces 0 0 0 Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen 0 0 0

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 327 COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 33 10120 Inkomensoverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 2BC 2012 (excl. 6.094 7.068 6.572 Kosten ten behoeve van het integratieproces 0 0 0 Opleiding 0 0 0 Bijstand aan individuen 394 435 431 Ambulante sector 2.289 2.699 2.727 Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen 3.411 3.934 3.414 34 10120 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen 1.216.605 1.292.875 1.302.942 343 10120 Overige sociale uitkeringen 1.216.605 1.292.875 1.302.942 3431 10120 Geldelijke uitkeringen 102.291 117.458 115.420 Kosten ten behoeve van het integratieproces 1 0 0 Opleiding 585 674 675 Bijstand aan individuen 35.360 35.406 35.723 Persoonlijke Assistentiebudgetten 63.878 74.192 75.908 Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen 2.369 6.600 2.638 Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen 98 585 475 Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten 0 1 1 worden gedragen 3432 10120 Uitkeringen in natura 1.114.314 1.175.417 1.187.522 Kosten ten behoeve van het integratieproces 9.384 11.014 11.273 Revalidatie 3.121 3.363 3.411 Opleiding 0 0 0 Bijstand aan individuen 0 0 0 Residentiële sector 1.004.855 1.052.758 1.062.920 Ambulante sector 95.181 106.541 108.274

328 Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. Diverse gereglementeerde en niet-gereglementeerde toelagen 1.773 1.742 1.644 Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen 0 1 1 Tenlaste neming van kosten die normaal door de begunstigde moeten worden gedragen 0 0 0 35 10120 Inkomensoverdrachten naar het buitenland 0 0 0 3510 10120 Aan E.G.-instellingen Terugbetalingen aan E.G.-instellingen 41 00000 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 0 0 0 4140 00000 Aan de institutionele overheid Inkomensoverdracht naar VDAB 43 10500 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 0 0 0 4340 10500 Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd 45 10120 Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale 0 0 0 overheid, andere gemeenschappen en gewesten, gemeenschapscommissies 4540 10120 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid Inkomensoverdracht aan liquidatiecel 52 10120 Kapitaaloverdrachten aan privaatrechterlijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 4.930 7.682 6.041 5210 10120 Investeringsbijdragen 4.930 7.682 6.041 Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een 4.930 7.682 6.041 handicap Oninvorderbare ten onrechte uitbetaalde investeringsbijdragen 0 0

Stuk 15 (2012-2013) Nr. 1 329 COFOG UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. 63 10120 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 0 10 10 6341 10120 Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd 10 10 Investeringsbijdragen aan instellingen ten behoeve van personen met een handicap 10 10 71 10120 Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 0 354 354 7132 10120 Aankopen van bestaande gebouwen 354 354 Aankoop van gebouwen 354 354 72 10120 Nieuwbouw van gebouwen 10 30 30 7200 10120 Nieuwbouw van gebouwen 10 30 30 Door bestemming onroerende goederen 10 30 30 74 10120 Verwervingen van overige investerings-goederen, waaronder 538 733 608 onlichamelijke zaken 7410 10120 Aankopen rollend materieel 0 0 Aankoop rollend materieel 0 0 7422 10120 Verwervingen van overig materieel 470 507 426 Verwerving overig materieel 470 507 426 7430 10120 Overdrachtskosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen 0 0 Aanschaffingskosten van grond en gebouwen 0 0 7440 10120 Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken 68 226 182 Kosten immateriële vaste activa (bib - licenties) 68 226 182 7450 10120 Verwervingen van waardevolle voorwerpen 1 1 Diverse investeringen 1 1