TOTAL COST OF OWNERSHIP BEREKENING Duurzaam Zeeuws Licht Oktober 2014 Naam Gemeente concept versie www.duurzaamzeeuwslicht.nl Lid van DE NOOD Group B.V.
INHOUDSOPGAVE 1 2 3 INLEIDING 1 BEREKENING TCO 3 TOT SLOT 7 Duurzaam Zeeuws Licht - TCO berekening II
1 Voor INLEIDING u ligt een Total Cost of Ownerschip (TCO) berekening van Duurzaam Zeeuws Licht (DZL ). Het doel van een TCO-berekening is het nauwkeurig toerekenen van alle kosten die samenhangen met het inkopen, beheren, onderhouden en in bezit hebben van elk inkoopalternatief. Het gebruik van TCO-informatie brengt vele voordelen met zich mee. Zo brengt het de belangrijkste kostenverwekkers in beeld, het verduidelijkt de prestatieverwachtingen en creeert een lange termijnvisie. Door TCO te hanteren als beslissingscriterium én als prestatiemaatstaf, wordt voorkomen dat men louter probeert om door zo laag mogelijke inkoopkosten zo weinig mogelijk geld uit te geven. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van de door het Agentschap NL ontwikkelde rekenhulp welke geschikt is om verschillende OVL systemen met elkaar te kunnen vergelijken op het gebied van energie-, installatie- en beheerkosten. Na een persoonlijke bespreking van dit rapport zullen wij u een versie overhandigen. Wij verwachten dat u met deze berekening in de hand in staat zult zijn uw beleid t.a.v. uw klassieke verlichting voor de komende periode onderbouwd vast te stellen. Gaarne zijn wij bereid hierover met u ook in de toekomst in overleg te treden. Marcel van Wersch Duurzaam Zeeuws Licht Duurzaam Zeeuws Licht - TCO berekening 1
DUURZAAM ZEEUWS LICHT DZL is een zusteronderneming van DE NOOD en lid van DE NOOD Group B.V. DZL biedt additionele diensten aan bij DE NOOD en KARELS Buitenverlichting producten. Hierbij heeft DZL voor ogen om op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze professioneel maatwerk aan haar klanten te bieden, zodat zij kunnen genieten van een optimale licht- en sfeerbeleving. De diensten van DZL zijn er op gericht DE NOOD en en KARELS Buitenverlichting armaturen optimaal tot hun recht te laten komen. Omdat DZL als geen ander weet dat iedere klant zijn eigen unieke kenmerken en wensen heeft, is de dienstverlening volledig flexibel en is iedere overeenkomst met een klant maatwerk. Eén van de diensten van DZL is Inventarisatie en Beheer. Vanuit die dienstverlening bieden wij Total Costs of Ownership(TCO) berekeningen aan. Voor meer informatie over Duurzaam Zeeuws Licht, kijk op www.duurzaamzeeuwslicht.nl WIE IS DE NOOD? DE NOOD is al meer dan 85 jaar dé producent van exclusieve buitenverlichting, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen als koper, messing en brons. Zij combineert ambachtelijk werk en traditie met moderne, innovatieve lichttechnieken en materialen. Hierdoor hebben deze armaturen een zeer hoge kwaliteit en lange levensduur. ook sfeer moet brengen. Zoals ze bij DE NOOD vaak zeggen: het is verlichting voor s nachts en overdag Uiteraard heeft DE NOOD ook haar bijdrage geleverd aan moderne en hedendaagse verlichtingsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn in heel Nederland en daarbuiten te vinden. Denk hierbij aan verlichting in moderne stadswijken, rond musea en andere ambitieuze bouwprojecten, die door provincies, gemeenten of projectontwikkelaars worden gerealiseerd. In veel gemeenten in Nederland bepalen de lantaarns van DE NOOD het straatbeeld. Kijk voor meer informatie over DE NOOD, op www.denood.nl DE TAAL VAN DE ARMATUREN Ornament Snuiver Kap Glas / binnenbak Lichttechniek Bodemplaat Onderstel Laddersteun De armaturen van DE NOOD zijn te vinden in vrijwel alle gemeentes in Nederland. Veelal op locaties waar openbare verlichting naast functionaliteit en veiligheid Mast Duurzaam Zeeuws Licht - TCO berekening 2
2 BEREKENING TCO Voor dit rapport is gebruik gemaakt van de door u aangeleverde gegevens (zie bijlage). In totaal gaat het om x aantal armaturen waarvan er een x aantal een leeftijd hebben van 20 jaar of ouder. De armaturen zijn allemaal van het type Classic. Dit houdt in dat onderhoud in het armatuur via een deurtje plaatsvindt in plaats van via de scharnierende kap, welke in het vernieuwde type Elegance wordt toegepast. Het feit dat de armaturen van het type Classic zijn heeft wel direct als gevolg dat de armaturen verouderd zijn en in het geheel niet meer aan de door de NSVV richtlijnen voldoet. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de armaturen niet waterdicht zijn en snel vervuilen. Door het gebruik van een deurtje in plaats van een scharnierende kap is dit type onderhoudsonvriendelijker en vandalisme gevoeliger dan de nieuwe generatie armaturen. Dit type voldoet bovendien niet meer aan de huidige IPnormering. Overigens zegt bovenstaande niets over kwaliteit van de constructie van de armaturen. De huidige situatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een Lichtunit SON-I 50 Watt hebben wij vergeleken met twee mogelijke LED opties als lichttechniek, te Duurzaam Zeeuws Licht - TCO berekening 3
weten: Optie 1: Lichtunit Fortimo LED 21Watt (1800 lumen) bevestigd in de kap met driver (incl. Lamp) Optie 2: Lichtunit Fortimo DLM 2000 lumen, 26Watt op de bodem met driver, incl. lamp en primaire en secundaire spiegel voor indirecte verlichting. Van beide lichttechnieken zijn brochures in de bijlage toegevoegd. Om tot een vergelijk te komen is gerekend met de meerprijs van de aanschafwaarde van de LED lichttechnieken t.o.v. de aanschafwaarde van de huidige lichttechniek. Duurzaam Zeeuws Licht - TCO berekening 4
Rekenhulp: Total Costs of Ownership en Energiebesparing per armatuur Aantal uren volledig brandend op 100% 4,000 uur / jaar Aantal uren gedimd uur / jaar Bedrijfsuren OV (totaal) 4,000 uur / jaar Totaal aantal armaturen voor business case 99 Rekenperiode in jaren : 30 Huidige verlichting Optie 1 Optie 2 Optie 3 Huidig SON-I 50Watt op de Indirecte LED Directe LED Type Armatuur gegevens Armatuur type KLASSIEK Klassiek Klassiek Type armatuur Lichtbron SON-I LED DLM LED LLM Type lichtbron VSA type VSA LED Driver LED Driver Type VSA Aantal lichtbronnen / armatuur 1 st 1 st 1 st 0 st Systeemvermogen 61 W 26 W 21 W 0 W Inschatting systeemvermogen halverwege de rekenperiode 61 W 26 W 21 W 0 W Dimniveau - Lichtstroom 0% % 0% 0% % 0% % Dimniveau - energetisch 100% % 100% 100% % 0% % Lichtbron gegevens Levensduur lichtbron 10,000 uur 60,000 uur 60,000 uur 0 uur prijs lichtbron 30.65 150.00 150.00 0.00 Onderhouds gegevens Eenheidsprijs arbeid voor vervanging van de lichtbron in de groepsremplace 5.00 10.00 10.00 0.00 Prijs arbeid voor incidenteel herstel 35.00 35.00 35.00 0.00 Prijs voor het schoonmaken armatuur 0.00 6.00 6.00 0.00 Prijs voor het vervangen van van de VSA gedurende de rekenperiode 50.00 0.00 0.00 0.00 Kostprijs / meerinvestering armatuur 0.00 440.00 140.00 0.00 Kosten voor het plaatsen van de armatuur 0.00 0.00 0.00 0.00 Percentage uitval per jaar (storingen) 1.0% 0.8% 0.8% 0.0% Aantal keren lamp remplace gedurende rekenperiode 11 st 1 st 1 st 0 st Aantal keren schoonmaken gedurende rekenperiode 0 st 15 st 15 st 0 st Energie Gemiddelde energiekosten gedurende de rekenperiode 0.15 / kwh Kostprijs / kwh 0.15 / kwh 0.15 / kwh 0.15 / kwh 0.15 / kwh Kosten Kosten per armatuur voor het onderhoud in rekenperiode 461.85 294.40 294.40 0.00 Kosten remplace / upgrade (lamp+arbeid) 392.15 160.00 160.00 0.00 Kosten schoonmaken armatuur 0.00 90.00 90.00 0.00 Kosten incidenteel herstel 19.70 44.40 44.40 0.00 Vervangen VSA gedurende de rekenperiode 50.00 0.00 0.00 0.00 Energie Energieverbruik / jaar 244.0 kwh 104.0 kwh 84.0 kwh 0.0 kwh Kosten per armatuur voor energie in rekenperiode 1,098.0 468.0 378.0 0.0 Totale expl.lasten per armatuur in rekenperiode 1,559.85 762.40 672.40 0.00 Exploitatiekosten per armatuur per jaar Expl.kosten per jaar 51.99 25.41 22.41 0.00 Verschil in expl. Kosten t.o.v. huidige verlichting in Euro 26.58 29.58 51.99 (meer) Investering in nieuwe armaturen 0.00 440.00 140.00 0.00 TVT, terugverdientijd in jaren 16.6 jr 4.7 jr 0.0 jr Besparing in expl.kosten t.o.v. huidig armatuur 51% 57% 100% Totaal energieverbruik periode 7,320 kwh 3,120 kwh 2,520 kwh 0 kwh Energie besparing 57% 66% 100% Uitkomsten Invoer gegevens
GRAFIEKEN 250,000 Optie 3 Optie 2 Optie 1 Huidig Energiekosten (Euro) rekenperiode Extra investering nieuwe installatie (armatuur + arbeid) Onderhoudskosten 200,000 150,000 100,000 50,000 0 0 100000 200000 Grafieken Jaar 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar 7 Jaar 9 Jaar 11 250,000 e 200,000 150,000 100,000 50,000 Cumulatief: Jaarlijkse kosten huidige installatie Cumulatief: Jaarlijkse kosten Optie 1 Cumulatief: Jaarlijkse kosten Optie 2 Cumulatief: Jaarlijkse kosten Optie 3 0 Jaar 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar 7 Jaar 9 Jaar 11 Jaar 13 Jaar 15 Jaar 17 Jaar 19 Jaar 21 Jaar 23 Jaar 25 Jaar 27 Jaar 29 Jaar 31 Jaar 33 Jaar 35 Jaar 37 Jaar 39 Duurzaam Zeeuws Licht - TCO berekening 6
3 TOT SLOT Deze Total Cost of Ownership (TCO) berekening is opgesteld door DZL. Naast het uitvoeren van berekeningen die leiden tot deze TCO stelt DZL zichzelf ook ten doel diensten aan te bieden aan haar relaties die: De levensduur van DE NOOD armaturen verlengen De uitstraling van DE NOOD armaturen optimaal tot haar recht laat komen De aanschaf van DE NOOD armaturen beter mogelijk te maken door andere financieringsvormen aan te bieden De verwerking of hergebruik van een DE NOOD armatuur na beëindiging van haar levensduur op een duurzame wijze garanderen Optimalisering van lichtopbrengst nastreven (door steeds de modernste lichtechnieken toe te passen) Onze filosofie hierachter is dat een bijzonder armatuur een bijzondere behandeling verdient. Een armatuur van DE NOOD gaat tientallen jaren mee. Indien goed en professioneel onderhouden gedurende deze periode zal het armatuur ook zijn uitstraling behouden en blijven bijdragen aan een optimale sfeer- en veiligheidsbeleving. Omdat de aanschaf een investering vraagt, maar wij tegelijkertijd overtuigd zijn van de lange levensduur van onze producten, kunnen we deze investering faciliteren door het aanbieden van alternatieve financieringsvormen. Duurzaamheid zit in onze genen en dus beschouwen wij het terugnemen of terugkopen en recyclen van DE NOOD armaturen als onze plicht. Duurzaam Zeeuws Licht - TCO berekening 7
Voor uw gemeente zou dit kunnen inhouden: INTENSIEF ONDERHOUD Een DE NOOD verdient meer! Op de meeste plaatsen is het onderhoud van DE NOOD armaturen gelijk gesteld met het onderhoud van normale armaturen. Wij doen dit graag anders. Door middel van een intensief onderhoudsprogramma waarbij wij de regie van u of uw generieke onderhoudsbedrijf overnemen, zorgen wij ervoor dat uw DE NOOD armatuur er altijd in optimale conditie bij staat. In de praktijk betekent dit frequente inspectie, regelmatig schoonmaken en het uitvoeren van klein onderhoud en/of reparaties ter plekke. Omdat iedere locatie en gemeente weer andere wensen heeft, stellen wij het exacte onderhoudsplan graag gezamenlijk met u op. FINANCIERING De komende jaren zullen voor veel overheden in het teken staan van bezuinigingen. Tegelijkertijd zal toch uw openbare verlichting in goede staat moeten blijven functioneren. Door het aanbieden van een een bijzondere vorm van financing, bijv. huurkoop, Lease of een Sale & Lease Back constructie, kunnen wij het u vergemakkelijken om armaturen van DE NOOD aan te schaffen. In sommige gevallen levert u dit zelfs cash geld op. Graag kopen wij onze oude armaturen van u terug! Graag lichten we één en ander toe aan de hand van uw specifieke situatie! INSTALLATIE DE NOOD armaturen worden vakkundig en met veel aandacht geproduceerd. Hoewel deze armaturen de tand des tijds gemakkelijk kunnen doorstaan, is het van essentieel belang dat de armaturen op correcte wijze worden geïnstalleerd. Zelfstandig of samen met één van onze partners zorgen wij ervoor dat de door u aangeschafte armaturen en/of masten in perfecte conditie worden geïnstalleerd. In ieder geval is een medewerker van onze werkplaats betrokken bij de installatie, hiermee garanderen we een optimaal resultaat. PROFESSIONEEL BEHEER DE NOOD armaturen staan vaak al tientallen jaren op locatie. Gedetailleerde informatie over het DE NOOD bestand is dan ook niet in iedere gemeente beschikbaar. U heeft gekozen voor ons Inventarisatie Rapport, dus u heeft deze informatie wel. Als u deze informatie actueel wenst te houden kunt u door ons het Beheer laten uitvoeren. Duurzaam Zeeuws Licht - TCO berekening 8