Managementrapportage Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE BLOEMENDAAL GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HEEMSTEDE

INHOUDSOPGAVE Managementrapportage 2011-01 1.1 VOORWOORD...5 1.2 INLEIDING...6 1.2.1 ALGEMEEN...6 1.2.2 WETTELIJK KADER (IN HOOFDZAAK)...6 1.2.3 GEMEENTELIJK KADER...6 1.2.4 DE FINANCIERING...6 1.2.5 DE VERANTWOORDINGSPLICHT...7 1.2.6 BATEN EN LASTEN...7 1.2.7 INTERNE CONTROLE...7 2.1 REALISATIE DOELSTELLINGEN...8 3.1 REÏNTEGRATIE...9 3.1.1 GEMEENTELIJK BELEID...9 3.1.2 DE ARBEIDSVERPLICHTING, REÏNTEGRATIEOPDRACHTEN EN UITSTROOM NAAR WERK...9 3.1.3 BEDRAGEN: PARTICIPATIEFONDS REÏNTEGRATIE...10 3.2 WSW (WET SOCIALE WERKVOORZIENING)...10 3.2.1 DIENSTVERBANDEN WSW IN STANDAARDEENHEDEN...10 3.2.2 BEDRAGEN: WSW...10 4. INKOMEN...11 4.1 GEMEENTELIJK BELEID...11 4.2 PRESTATIES WWB...11 4.3 KLANTENBESTAND...12 4.4 BIJSTANDSOVERZICHTEN...13 4.5 BEDRAGEN UITKERINGEN WWB, WIJ, IOAW, IOAZ...14 4.6 BBZ...15 5.1 ZORG (BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID)...17 5.1.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL MINIMA...17 5.1.2 BEDRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID/SCHULPHULP...17 5.1.3 AANTAL PERSONEN BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID PERIODE JANUARI T/M MAART 2011...17 5.2 ZORG (KINDEROPVANG)...18 5.2.1 BEDRAGEN WET KINDEROPVANG...18 5.3 ZORG (WMO ALGEMEEN)...19 5.3.1 AANVRAGEN...19 5.4 ZORG (WMO HUISHOUDELIJKE HULP)...20 5.4.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO HUISHOUDELIJKE HULP...20 5.4.2 HUISHOUDELIJKE HULP IN TIJD ¹...20 5.4.3 BEDRAGEN ZORG IN NATURA (ZIN) ¹...20 5.4.4 BEDRAGEN PERSOONSGEBONDEN BUDGETTEN (PGB)...21 5.4.5 BEDRAGEN EIGEN BIJDRAGE...21 5.5 ZORG (WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN)...22 5.5.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL WMO ROL-, VERVOER- EN WOONVOORZIENINGEN...22 5.5.2 AANTAL RITTEN...22 5.5.3 BEDRAGEN...22 5.6 ZORG (WET INBURGERING)...23 5.6.1 HET BUDGET VOOR HET ONDERDEEL INBURGERING...23 Pagina 3 van 23

Pagina 4 van 23

1.1 VOORWOORD Geachte lezer, Bijgaand de rapportage IASZ met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen in het eerste kwartaal 2011. De marap De marap is veranderd. Intern leefde het gevoel niet datgene te rapporteren wat voldoende uitdrukking gaf aan prestaties van de IASZ. Externe eisen (CBS, boekhoudkundig) dirigeerden teveel de inhoud. Zo wordt in deze marap voor het eerst een verband gelegd met de geformuleerde doelstellingen IASZ, zoals die zijn vastgelegd in het bedrijfsplan 2011 (hoofdstuk 2.1). Hoeveelheden (aantallen) kunnen op meerdere manieren worden vastgesteld, afhankelijk van de definitie welke men kiest. Het CBS, als rijksverzamelaar en publiceerder van statistiekgegevens, hanteert eigen voorschriften. Daar kleven nogal wat storende nadelen aan als ze voor eigen doeleinden worden gebruikt. In de vorige maraps werden beiden, de eigen definitie èn de definitie CBS, gepresenteerd en de relatie daartussen aangegeven. Juist bedoelt om te verhelderen, veroorzaakte dit slechts verwarring. De CBS-aantallen vervallen daarom in deze marap. Boekhoudkundige voorschriften, specifiek door het baten- en lastenstelsel, veroorzaakte ook een spanning tussen hetgeen de IASZ eigenlijk wilde melden en de boekhoudkundige/financiële feiten. Dit blijft een lastig punt; getracht is hierin waar mogelijk verbetering aan te brengen. Bedragen begroting De IASZ heeft voor de 3 deelnemende gemeenten een begroting opgesteld. Bloemendaal kon dit advies niet volgen; Haarlemmerliede en Heemstede wel. In deze marap wordt verwezen naar de begroting gemeente. Voor Bloemendaal is dit dus afwijkend van het advies IASZ. Samenvatting belangrijkste uitgavenposten 2011 in relatie met de rekening 2010 Prognose 2011 en rekening Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Bijstandsuitgaven 2.106.000 2.070.000 716.000 603.000 2.698.000 2.445.000 WMO huishoudelijke hulp 1.567.000 1.588.000 400.000 361.000 2.130.000 2.040.000 WMO voorzieningen 1.279.000 1.134.000 334.000 240.000 1.892.000 1.830.000 De prognose 2011 is gebaseerd op de gerealiseerde bedragen in het eerste kwartaal 2011. De bijstandsuitgaven betreffen de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ. De WMO huishoudelijke hulp betreft uitgaven PGB (Persoonsgebonden budget) en ZIN (Zorg in natura). De WMO voorzieningen bevatten de onderdelen advies, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en parkeervoorzieningen. De volgende maraps zullen een steeds nauwkeuriger beeld over de uiteindelijke uitgaven en ontvangsten 2011 geven. Ruud Bouman Hoofd IASZ / 31-5-2011 Pagina 5 van 23

1.2 INLEIDING 1.2.1 Algemeen De belangrijkste cijfers over 2011 van de IASZ zijn in dit verslag opgenomen. Zie de toelichting in het voorwoord. 1.2.2 Wettelijk kader (in hoofdzaak) Bijstand: Wet Werk en Bijstand (WWB); Wet Investering in Jongeren (WIJ); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW); Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ); Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Maatschappelijke ondersteuning (rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en huishoudelijke hulp): De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Inburgering Wet Inburgering (WI). Kinderopvang Wet kinderopvang (WKO) WSW Wet Sociale Werkvoorziening. Participatiebudget Wet participatiebudget; Besluit participatiebudget. 1.2.3 Gemeentelijk kader De gemeentelijke randvoorwaarden zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordeningen. Afwijkende voorschriften tussen de deelnemende gemeenten onderling zijn te vinden in de reïntegratieverordening. 1.2.4 De financiering Inkomensvoorziening (inclusief BBZ levensonderhoud starters) Het budget dat via de wet BUIG beschikbaar is gesteld als niet-geoormerkt geld, wordt geacht kostendekkend te zijn. Het hiervoor door het rijk beschikbaar gestelde macrobudget wordt voor gemeenten > 40.000 inwoners volledig objectief verdeeld, voor gemeenten tussen de 25.000 en 40.000 met een glijdende schaal tussen objectief en historisch, en voor gemeenten < 25.000 nog volledig historisch. Participatiebudget Met het Participatiebudget hebben gemeenten één financieringsbron voor hun activiteiten rond inburgering (WI), educatie (WEB) en reïntegratie (WWB). Dit brengt beleidsterreinen en hun uitvoeringspraktijk dichter bij elkaar. Er is meer maatwerk mogelijk, met een breed aanbod, afhankelijk van de mogelijkheden van de klant. Het is geoormerkt geld. Een overschot vloeit in principe terug naar het rijk, maar er geldt een meeneemregeling (sinds 2009 gesteld op 25% van het participatiebudget). Deze meeneemregeling biedt gemeenten de gelegenheid om fluctuaties in de uitgaven reïntegratie, inburgering en educatie, op te vangen. Bbz De financiering van de Bbz (exclusief levensonderhoud aan starters) wordt deels (voor 25% van de kosten) gefinancierd door rijksbudgetten en grotendeels (75% van de kosten) op declaratiebasis. Bijzondere bijstand en minimabeleid De bijzondere bijstand en kosten minimabeleid wordt gefinancierd vanuit de algemene uitkering in het gemeentefonds. Bij de septembercirculaire 2009 zijn extra middelen, in verband met de economische crisis voor de jaren 2009 tm 2011, via een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Pagina 6 van 23

Wmo De kosten van Wmo voor rol- vervoer- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds. De kosten voor de huishoudelijke voorzieningen Wmo worden gefinancierd via een integratieuitkering. 1.2.5 De verantwoordingsplicht Met ingang van 2007 hoeven de gemeenten zich niet meer over de bijstand te verantwoorden aan het ministerie SZW. De gemeenten dienen nog wel een voorlopig verslag aan te leveren aan het ministerie (digitaal via de IASZ). Per 2006 is er het principe van Single Information And Single Audit (SISA). Verantwoording geschiedt (dus over de WWB, WIJ, IOAW, IOAZ, Bbz, WSW, WI) voortaan via een SISA-bijlage in de gemeentelijke jaarrekening. De accountant beoordeelt het SISA. De gemeente Heemstede zorgt dat haar accountant deelverklaringen opstelt voor de gemeenten Bloemendaal en Haarlemmerliede. Het betreft een verklaring voor die aspecten van de Sisa die door de IASZ worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een aparte deelverklaring afgegeven voor de uitvoering WMO. De accountants van Bloemendaal en Haarlemmerliede kunnen deze verklaring gebruiken voor het onderzoek van hun gemeenterekening. 1.2.6 Baten en lasten In het stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop de realisatie van de prestatie betrekking heeft. De toegerekende uitgaven en ontvangsten worden aangeduid als lasten respectievelijk baten. 1.2.7 Interne controle Inzicht in de rechtmatigheid van uitvoering wordt intern verkregen door de kwaliteit te onderzoeken. Dit wordt gedaan aan de hand van onderzoeksvragen en voor een in een controleplan vastgestelde hoeveelheid dossiers. Dit aantal is in overleg met de gemeenteaccountant vastgesteld. Daarnaast wordt met grote regelmaat de dataconsistentie onderzocht, alsook waarschijnlijkheids- en overige systeemcontroles uitgevoerd. Bovendien wordt nauwgezet en periodiek de samenhang vastgesteld tussen de gegevens in de subadministraties IASZ en de gegevens van de afdeling financiën. Dit alles waarborgt zo goed mogelijk de rechtmatigheid van uitvoering evenals, binnen niet vastgelegdegrenzen van het doelmatige, beperking van de financiële risico s. Pagina 7 van 23

2.1 Realisatie doelstellingen Managementrapportage 2011-01 In het bedrijfsplan 2011 staan de doelstellingen van de IASZ genoemd. Wat wordt gerealiseerd? Kritische succesfactor Prestatieindicator 1 Omvang klantenbestand Beperking WWB, WIJ, IOAW, IOAZ toename klantenbestand 2 Snelle dienstverlening aanvraag levensonderhoud 3 Tijdige dienstverlening aanvraag levensonderhoud 4 Snelle dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid 5 Tijdige dienstverlening aanvraag bijzondere bijstand/ minimabeleid 6 Snelle dienstverlening aanvraag WMO 7 Redelijk snelle dienstverlening aanvraag WMO 8 Tijdige dienstverlening aanvraag WMO Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Duur aanvraag in procenten Normering Realisatie 1e kwartaal 2011 < 10% ten opzichte van 2010 Aantal klanten op peildatum 31-03-2010: 399 Aantal klanten op peildatum 31-03-2011: 422 Procentuele stijging: 7,07% 60% < 4 weken Totaal 67 besluiten 35 binnen 4 weken 52,24% 97% < wettelijke termijn Totaal 67 besluiten 58 binnen 8 weken 86,57% 50% < 3 weken Totaal 316 besluiten 199 binnen 3 weken 62,97% 95% < wettelijke termijn Totaal 316 besluiten 309 binnen 8 weken 97,78% 50% < 3 weken Totaal 443 besluiten 236 binnen 3 weken 53,27% 80% < 4 weken Totaal 443 besluiten 316 binnen 4 weken 71,33% 100% binnen wettelijke termijn Totaal 443 besluiten 415 binnen 4 weken 93,68% Ad 1) Dit onderdeel is iets ruimer genomen dan in het bedrijfsplan is genoemd. De uitbreiding bestaat uit de bijstandswetten IOAW en IOAZ. Dit sluit beter aan bij de definitie van een aanvraag levensonderhoud (zie 2 en 3). Ad 3, 5 en 8) Het streven moet zijn om wettelijke termijnen te halen. Teveel marge ten opzichte van dit streefpunt is niet gewenst. Ad 2 en 7) Mogelijk heeft de IASZ de norm tè hoog vastgesteld. Pagina 8 van 23

3.1 Reïntegratie 3.1.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit de Reïntegratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en de Verordening werkleeraanbod WIJ. 3.1.2 De arbeidsverplichting, reïntegratieopdrachten en uitstroom naar werk In de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ is de plicht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Bijstandsgerechtigden zijn verplicht naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden of gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn, kan in individuele gevallen tijdelijk ontheffing van deze verplichting verleend worden. Aantal opgelegde arbeidsverplichtingen aan bijstandsgerechtigden Aantal uitkeringsgerechtigden 31-3-2011 (Gedeeltelijke) arbeidsplicht 98 38 139 Ontheffing arbeidsplicht 99 20 101 Totaal 197 58 240 Alle personen met een (gedeeltelijke) arbeidsplicht hebben een trajectplan gericht op reïntegratie. Een trajectplan bestaat uit één of meerdere instrumenten. Een instrument kan uitgevoerd worden door een externe partij (de reïntegratiepartner). Indicatie aantal externe reïntegratieopdrachten: 1e kwartaal 2011 Agens 10 2 13 Argonaut 6 3 Capabel Taal 10 3 4 Paswerk 9 14 Prodies Employement Service 16 3 17 Roads 1 3 Sport & Community services 6 5 Vluchtelingenwerk 3 1 10 Werkpas 0 1 1 Overigen 29 9 47 TOTAAL 90 19 117 3 2 2 1 1 0 Uitstroom door werkaanvaarding (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ) van 01-01-2011 tot en met 31-03-2011 Bijstandspartijen 1 1 2 Bijstandsgerechtigden 1 1 2 Pagina 9 van 23

3.1.3 Bedragen: Participatiefonds reïntegratie In de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ is het recht tot arbeidsinschakeling opgenomen. Het rijk stelt de middelen hiervoor beschikbaar via het participatiebudget. Op grond van artikel 12 van het Besluit participatiebudget mag maximaal 25% van het beschikbaar gestelde budget 2011 gereserveerd worden voor uitgaven in 2012. Indien de onderbenutting de toegestane reservering overschrijdt moet het meerdere worden terugbetaald aan het rijk. Financieel overzicht Participatiebudget onderdeel Reïntegratie meeneemregeling 2010 ter dekking kosten 2011 121.979 31.905 206.991 budget voorlopig budget 2011 436.659 123.120 613.624 totaal maximaal uit te geven 2011 558.638 155.025 820.615 uitgaven 2011 tot en met 31-3-2011op kasbasis* 96.538 9.926 108.994 max. bestedingsruimte periode 1-4-2011 tm 31-12-2011 462.100 145.099 711.621 In de periode 2012 tot 2015 zal het budget nog flink worden afgeroomd (2015: circa 30% van het budget 2011). De kosten reïntegratie moeten sinds 2009 volgens het baten- en lastenprincipe worden verantwoord. Planconsult, de softwarefabrikant, verwacht pas eind 2011, gemeenten hierin softwarematig te kunnen ondersteunen. De IASZ verwacht hiervan geen wonderen. Het baten- en lastenstelsel (bepalend is het moment dat de dienst is verleend) behoort bij het rijk tot de maatregelen tot administratieve lastenverlichting. Voor de gemeenten is dit echter een administratieve lastenverzwaring, die daarenboven, gezien de huidige afspraken met de reïntegratiepartners, niet goed is uit te voeren. Bij de jaarafsluiting 2009 en 2010 zijn met de gemeenteaccountant dan ook afspraken gemaakt voor toerekening naar die jaren. In 2011 zal dat niet anders gaan. *De in het overzicht genoemde bedragen staan vermeld o.b.v. het kasstelsel (bepalend is het moment dat de factuur is betaald). 3.2 WSW (Wet Sociale werkvoorziening) 3.2.1 Dienstverbanden WSW in standaardeenheden Dienstverbanden ultimo december 2010 * 36,05 6,96 81,83 Dienstverbanden ultimo maart 2011 35,00 7,08 80,79 * De opgave van Paswerk wijkt af van de voorlaatste, in marap-4-2010 opgenomen, opgave van Paswerk. 3.2.2 Bedragen: WSW Sinds 1 januari 2008 zijn de gemeenten financieel verantwoordelijk voor de subsidies Wsw. Door het Rijk worden deze subsidies rechtstreeks aan de gemeenten verstrekt. De gemeenten betalen, via de IASZ, de subsidies vrijwel volledig aan Paswerk. Pagina 10 van 23

4. INKOMEN 4.1 Gemeentelijk beleid Het gemeentelijke beleid blijkt uit verschillende verordeningen op het gebied van maatregelen, toeslagen, cliëntenparticipatie en handhaving. 4.2 Prestaties WWB Reden beëindiging uitkering WWB, WIJ, IOAW en IOAZ: 1e kwartaal 2011 omschrijving aanvang studie aangaan relatie 1 1 bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar 4 1 overlijden arbeid dienstbetrekking/uitk. ziekte 1 1 zelfstandig beroep of bedrijf 1 1 uitkering werkloosheid uitk. arbeidsongeschiktheid 1 alimentatie vermogensopbrengsten ander inkomen 1 2 geaccepteerd werkleeraanbod geen inlichtingen 1 verhuizing andere gemeente 2 3 verhuizing naar buitenland 1 weigering opvolgend werkleeraanbod werkleeraanbod ingetrokken ogv art 21 oorzaak bij partner 1 andere oorzaak 5 2 15 3 12 Pagina 11 van 23

150 4.3 Klantenbestand BLOEMENDAAL 162 148 151 154 154 156 157 159 25 20 100 WWB 15 IOAW IOAZ WIJ 11 13 12 50 10 5 8 7 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 30-6-2009 30-9-2009 31-12-2009 31-3-2010 30-6-2010 30-9-2010 31-12-2010 31-3-2011 30-6-2009 30-9-2009 HAARLEMMERLIEDE 31-12-2009 31-3-2010 30-6-2010 30-9-2010 31-12-2010 31-3-2011 150 25 WWB 20 100 15 IOW WIJ 50 38 38 39 37 38 41 42 44 10 5 6 5 5 3 1 1 1 1 8 0 30-6-2009 30-9-2009 31-12-2009 31-3-2010 30-6-2010 30-9-2010 31-12-2010 31-3-2011 0 31-3-2010 30-6-2010 30-9-2010 31-12-2010 31-3-2011 HEEMSTEDE 200 150 100 191 194 204 188 WWB 173 174 170 179 25 20 15 IOW IOZ WIJ 22 24 23 25 50 10 5 8 7 5 4 4 3 3 3 3 5 5 4 4 5 3 6 4 0 30-6-2009 30-9-2009 31-12-2009 31-3-2010 30-6-2010 30-9-2010 31-12-2010 31-3-2011 0 30-6-2009 30-9-2009 31-12-2009 31-3-2010 30-6-2010 30-9-2010 31-12-2010 31-3-2011 Pagina 12 van 23

Aantal openstaande aanvragen ultimo maart 2011: Aanvraag IOAW Aanvraag IOAZ Aanvraag WIJ 2 1 1 Aanvraag WWB 7 2 11 4.4 Bijstandsoverzichten Uitkeringsgerechtigden naar leeftijd (totaal WWB, WIJ, IOAW, IOAZ): 31-3-2011 18 jaar en jonger dan 25 6 8 20 25 jaar en jonger dan 35 27 10 40 35 jaar en jonger dan 45 33 13 42 45 jaar en jonger dan 55 55 7 54 55 jaar en jonger dan 65 52 14 57 ouder dan 65 jaar 1 TOTAAL 173 52 214 Uitkeringsgerechtigden naar soort (totaal WWB, WIJ, IOAW, IOAZ): 31-3-2011 IOAW Alleenstaande 23-64 jaar 1 5 IOAW Alleenstaande ouder 21 en ouder 1 IOAW Gehuwden 3 IOAZ Alleenstaande 23-64 jaar 2 2 IOAZ Gehuwden 1 2 WIJ alleenstaande < 21 jr 1 3 WIJ alleenstaande 21-27 jr 4 8 15 WIJ alleenstaande ouder < 21 jr 1 1 WIJ alleenstaande ouder 21-27 jr 1 6 WWB alleenstaande (ouder) in inrichting 36 5 WWB alleenstaande 27-64 jr 75 24 116 WWB alleenstaande ouder 27-64 jr 28 13 34 WWB gehuwden beiden 27-64 jr 20 7 24 TOTAAL 173 52 214 Pagina 13 van 23

4.5 Bedragen uitkeringen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ De kosten voor de algemene bestaanskosten worden gefinancierd door het rijk. Zie hiervoor het onderdeel financiering paragraaf 1.3. De budgetten WWB (inclusief WIJ), de IOAW en de IOAZ werden tot 2010 apart beschikbaar gesteld. Vanaf 2010 zijn de budgetten gebundeld tot één budget (Wet BUIG). Het budget beoogt toereikend te zijn voor de periodieke uitkeringen levensonderhoud (inclusief loonheffingen en werkgeversbijdrage ziektekosten). Financieel overzicht WWB, WIJ, IOAW en IOAZ lasten 1e kwartaal 2011 505.383 171.760 649.652 baten 1e kwartaal 2011 5.880 3.009 14.652 voorlopig budget voorlopig budget 2011 1.749.088 467.786 2.231.024 lasten verwacht 2011 2.106.000 716.000 2.698.000 baten verwacht 2011 23.000 12.000 58.000 verschil A financiële dekking vanuit rijksmiddelen -333.912-236.214-408.976 gemeentebegroting B rekening gehouden met: -182.000-173.000-420.000 advies IASZ rekening te houden met: -266.000-173.000-420.000 verschil C financiële dekking vanuit gemeentebegroting -151.912-63.214 11.024 ter vergelijking bijstandslasten 2010: 2.069.856 602.679 2.444.979 ter vergelijking verwachte bijstandslasten 2011: 2.106.000 716.000 2.698.000 ter vergelijking verschil lasten 2010 versus lasten 2011-36.144-113.321-253.021 A) Het toegekende rijksbudget verschilt met de te verwachten bijstandskosten; B) In de gemeentebegroting is rekening gehouden met een verschil van; C) In de gemeentebegroting moet, naar verwachting, nog rekening gehouden worden met een extra verschil van (C=A-B). Pagina 14 van 23

4.6 Bbz Financieel overzicht Bbz lasten 1e kwartaal 2011 24.473 0 19.477 baten 1e kwartaal 2011 3.719 5.929 5.863 lasten verwacht 2011 100.000 0 80.000 baten verwacht 2011 15.000 24.000 23.000 baten voorlopig budget 2011 1.315 4.508 12.015 baten verwacht variabel budget 2011 63.750-18.000 42.750 verschil A financiële dekking vanuit rijksmiddelen -19.935 10.508-2.235 gemeentebegroting B rekening gehouden met: -27.000-7.500-8.191 verschil C financiële dekking vanuit gemeentebegroting 7.065 18.008 5.956 A) Het toegekende rijksbudget verschilt met de te verwachten bijstandskosten; B) In de gemeentebegroting is rekening gehouden met een verschil van; C) In de gemeentebegroting moet, naar verwachting, nog rekening gehouden worden met een extra verschil van (C=A-B). Het aantal besluiten dat genomen is op een aanvraag Bbz in het 1 e kwartaal van 2011: Aanvraag Bbz bedrijfsbeëindiging Aanvraag Bbz gevestigde 1 2 Aanvraag Bbz oudere Aanvraag Bbz starter 2 2 Pagina 15 van 23

4.7 Debiteuren Gemeente Bloemendaal Soorten vordering Stand 31-12-2010 Opboekingen 2011 Ontvangsten 2011 Overige mutaties 2011 Stand 31-12-2011 Ontvangsten in % van debiteurensaldo dec 2010 plus opboekingen BBZ 247025 16939-3719 160 260405 1,4% Boete 0 0 0 0 0 0,0% Cessie 0 0 0 0 0 0,0% Krediethypotheek 6770 0-225 0 6545 3,3% Leenbijstand 126538 12390-6353 -4543 128032 4,6% Overig 6371 17216-14748 -1080 7759 62,5% Terugvordering 69879 27796-5354 -2877 89444 5,5% Verhaal 389 889-526 0 752 41,2% Voorschotten 4318 13796-9092 733 9755 50,2% Totaal 461290 89026-40017 -7607 502692 7,3% Haarlemmerliede Heemstede BBZ 106062-993 -5929 0 99140 5,6% Boete 0 0 0 0 0 0,0% Cessie 0 0 0 0 0 0,0% Krediethypotheek 12261 0-347 0 11914 2,8% Leenbijstand 47678 6264-2860 0 51082 5,3% Overig 3746 270-1057 -153 2806 26,3% Terugvordering 191315 1799-1494 -354 191266 0,8% Verhaal 841 1615-1615 0 841 65,8% Voorschotten 2109 3500-2500 0 3109 44,6% Totaal 364012 12455-15802 -507 360158 4,2% BBZ 255023 11440-5863 0 260600 2,2% Boete 561 0 0 0 561 0,0% Cessie 1583 0 0 0 1583 0,0% Krediethypotheek 159725 896-300 0 160321 0,2% Leenbijstand 172920 14068-10292 -2677 174019 5,5% Overig 9924 16521-9999 -104 16342 37,8% Terugvordering 297434 9675-14652 -1449 291008 4,8% Verhaal 14787 291 0 0 15078 0,0% Voorschotten 7869 10019-7837 245 10296 43,8% Totaal 919826 62910-48943 -3985 929808 5,0% Pagina 16 van 23

5.1 ZORG (Bijzondere bijstand en minimabeleid) 5.1.1 Het budget voor het onderdeel minima De kosten voor het onderdeel minima worden gefinancierd door storting in het gemeentefonds. Om misverstanden te voorkomen wordt aangegeven wat onder het begrip minimabeleid kan worden verstaan. Dit onderdeel is te verdelen, conform de ministeriële regeling informatie derden, in bijzondere bijstand, gemeentelijk minimabeleid en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De IASZ heeft geen taak en/of budgetverantwoordelijkheid voor de kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Dit is de reden dat de afdeling alleen over de bijzondere bijstand (op grond van de WWB) en over het gemeentelijke minimabeleid (op grond van gemeentelijke regelgeving) rapporteert. 5.1.2 Bedragen bijzondere bijstand/minimabeleid/schulphulp Financieel overzicht minimabeleid lasten 1e kw.2011 declaratieregeling schoolkosten 2.323 524 2.445 lasten 1e kw.2011 declaratieregeling maatschappelijke participatie 3.291 260 4.289 lasten 1e kw.2011 collectieve ziektekostenregeling 8.274 2.268 17.495 13.888 3.052 24.229 begroting 2011 gemeente 57.163 13.000 75.000 lasten 2011 verwacht 55.000 13.000 75.000 verschil gemeentebegroting versus verwacht 2.163 0 0 Financieel overzicht bijzondere bijstand lasten 1e kw. 2011 langdurigheidstoeslag 8.664 1.442 11.898 lasten 1e kw. 2011 aanvulling levensonderhoud < 21 jaar 2.055 0 5.852 lasten 1e kw. 2011 overige directe levensbehoeften 4.263 2.570 3.451 lasten 1e kw. 2011 inrichtingskosten 11.078 5.895 9.541 lasten 1e kw. 2011 overige woonkosten 5.412 0 8.074 lasten 1e kw. 2011 overige bijzondere bijstand 13.024 1.756 13.042 44.496 11.663 51.858 begroting 2011 gemeente 177.300 85.000 250.000 lasten 2011 verwacht (op basis rekening 2010) 180.000 57.000 310.000 verschil gemeentebegroting versus verwacht -2.700 28.000-60.000 5.1.3 Aantal personen bijzondere bijstand/minimabeleid periode januari t/m maart 2011 31-3-2011 Minimabeleid Studiekosten voor kinderen 18 5 30 Declaratieregeling maatschappelijke participatie 32 5 46 Tegemoetkoming collectieve ziektekostenverzekering 117 33 231 Bijzondere bijstand Incidentele verstrekkingen 44 11 66 Maandelijkse verstrekkingen 36 3 25 Een persoon kan op alle 5 de regelingen aanspraak hebben gemaakt. De persoon wordt in dat geval 5x meegeteld. Een persoon kan meerdere aanvragen indienen. Dit wordt niet in de tabel weergegeven. Pagina 17 van 23

5.2 ZORG (Kinderopvang) 5.2.1 Bedragen Wet Kinderopvang Financieel overzicht kinderopvang lasten 1e kw.2011 Wet kinderopvang 3.680 0 5.764 begroting 2011 gemeente 1.900 0 30.000 begroting 2011 advies IASZ 12.000 0 30.000 lasten 2011 verwacht 15.000 0 25.000 verschil gemeentebegroting versus verwacht -13.100 0 5.000 Uitgangspunt van de Wet kinderopvang is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Al deze partijen dragen daarom bij in de kosten. Specifieke doelgroepen kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van de gemeente of het UWV. Pagina 18 van 23

5.3 ZORG (WMO algemeen) 5.3.1 Aanvragen In de onderstaande tabel wordt het aantal besluiten dat in het 1 e kwartaal genomen is op aanvragen aangegeven. Het aantal genomen besluiten loopt om logische redenen niet één op één met het aantal aanvragen. Besluiten in het 1 e kwartaal genomen kunnen namelijk betrekking hebben op een aanvraag uit voorgaande kwartalen. Ook komt het voor dat een cliënt zijn aanvraag voor besluitvorming terugtrekt. De tabel beoogt slechts een indruk te geven van de vraag naar WMO producten, maar ook of de aanvrager de aanvraag op terechte gronden indient. Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede Proces 1e kwartaal 2011 GPK 21 16 3 GPP 3 2 1 Hulp bij huishouden 71 64 2 Openbaar vervoer 48 44 2 Rolstoel 16 16 Vervoer 14 12 Woonvoorziening 25 23 1 Totaal 198 177 9 1e kwartaal 2011 GPK 3 1 1 GPP 1 1 Hulp bij huishouden 14 13 1 Openbaar vervoer 5 3 1 Rolstoel 1 1 Vervoer 2 1 1 Woonvoorziening 9 6 3 Totaal 35 26 7 1e kwartaal 2011 GPK 36 25 11 GPP 6 3 3 Hulp bij huishouden 88 79 2 Openbaar vervoer 77 52 21 Rolstoel 14 14 Vervoer 15 10 3 Woonvoorziening 44 41 3 Totaal 280 224 43 Aanvragen Toekenningen Afwijzingen Pagina 19 van 23

5.4 ZORG (WMO huishoudelijke hulp) 5.4.1 Het budget voor het onderdeel WMO huishoudelijke hulp Het Wmo rijksbudget is een integratie-uitkering, dit is een tijdelijke uitkering omdat het definitieve volume en verdeling nog onzeker is. 5.4.2 Huishoudelijke hulp in tijd ¹ Peildatum = 31-03-2011 uren huishoudelijke hulp 1 7.331 2.543 11.801 uren huishoudelijke hulp 2 5.948 1.229 7.029 uren huishoudelijke hulp 3 760 267 1.424 Totaal uren ZIN 14.039 4.039 20.254 Aantal personen PGB op peildatum 31-03-2011 110 11 109 5.4.3 Bedragen Zorg In Natura (ZIN) ¹ 2.500 Duizenden 2.000 1.500 1.000 500 0 Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede Realisatie 1e kw. 2011 310.287 91.241 448.365 Begroting gemeente 1.123.000 315.000 1.350.000 Prognose marap 1 1.242.000 365.000 1.765.000 Lasten WMO Huishoudelijke hulp 2008 ¹ 842.993 275.704 1.171.481 Lasten WMO Huishoudelijke hulp 2009 ¹ 911.858 273.899 1.373.684 Lasten WMO Huishoudelijke hulp 2010 ¹ 1.145.270 318.538 1.629.778 Lasten WMO Huishoudelijke hulp 2011 ¹ verwacht 1.242.000 365.000 1.765.000 Totaal uren WMO Huishoudelijke hulp 2008 ¹ 44.390 13.240 60.320 Totaal uren WMO Huishoudelijke hulp 2009 ¹ 43.918 13.028 64.905 Totaal uren WMO Huishoudelijke hulp 2010 ¹ 51.367 14.223 74.017 Totaal uren WMO Huishoudelijke hulp 2011 ¹ verwacht 56.100 16.100 81.000 Gemiddelde uurprijs WMO Huishoudelijke hulp 2008 ² 18,99 20,82 19,42 Gemiddelde uurprijs WMO Huishoudelijke hulp 2009 ² 20,76 21,02 21,16 Gemiddelde uurprijs WMO Huishoudelijke hulp 2010 ² 22,30 22,40 22,02 Gemiddelde uurprijs WMO Huishoudelijke hulp 2011 ² verwacht 22,14 22,67 21,79 ¹ Aantallen en bedragen zijn berekend naar de ontvangen facturen in 2011. Niet alle facturen zijn, van de verschillende zorgaanbieders, ontvangen. In de marap zijn de facturen doorgerekend alsof alle facturen in de betreffende periode zijn ontvangen. ² De gemiddelde uurprijs is een gemiddelde van 3 verschillende uurprijscategorieën. Het geeft aan wat gemiddeld een uur huishoudelijke zorg kost. Het is geen indicator van een prijswijziging. Pagina 20 van 23

5.4.4 Bedragen persoonsgebonden budgetten (PGB) 400 Duizenden 300 200 100 0 Bloemendaal Haarlemmerliede Heemstede Realisatie 1e kw. 2011 81.104 8.325 91.168 Begroting gemeente 191.000 35.000 350.000 Prognose marap 1 325.000 35.000 365.000 Financieel overzicht PGB hulp bij het huishouden lasten 1e kw. 2011 verstrekkingen 93.403 8.977 97.113 baten 1e kw. 2011 debiteurontvangsten 12.299 652 5.945 kosten verschil 81.104 8.325 91.168 begroot 2011 gemeente 191.000 35.000 350.000 prognose verwacht 2011 325.000 35.000 365.000 5.4.5 Bedragen eigen bijdrage De geraamde bedragen voor de eigen bijdragen zijn gebaseerd op de prognose van het Rijk op basis van de werkelijk geïnde eigen bijdragen in 2005. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Financieel overzicht eigen bijdragen Baten realisatie eigen bijdragen via CAK 72.146 3.175 52.420 verwacht 2011 (is gelijk aan rekening 2010) 286.840 36.401 310.054 begroting gemeente 254.000 40.000 232.000 Verschil verwacht versus begroting 2011 32.840-3.599 78.054 ( + is voordelig en - is nadelig) Pagina 21 van 23

5.5 ZORG (WMO rol-, vervoer- en woonvoorzieningen) 5.5.1 Het budget voor het onderdeel Wmo rol-, vervoer- en woonvoorzieningen De kosten van Wmo leef- en woonvoorzieningen worden gefinancierd door de stortingen van de algemene uitkering in het gemeentefonds 5.5.2 Aantal ritten 1e kw 2011 aantal ritten collectief vervoer ³ 1.602 522 9.121 aantal zones collectief vervoer ³ 5.808 1.531 20.205 gemiddeld aantal zones per rit 3,63 2,93 2,22 5.5.3 Bedragen Rol- en vervoersvoorzieningen realisatie 1e kw. 2011 collectief vervoer ³ 49.332 12.948 209.996 realisatie 1e kw. 2011 niet collectief vervoer 11.872 536 28.882 realisatie 1e kw. 2011 rolstoelen ³ 94.827 20.681 123.618 realisatie 1e kw. 2011 parkeerkaarten en voorzieningen 0 0 0 realisatie 1e kw. 2011 advieskosten 0 0 10.409 156.031 34.165 372.905 marap 1 verwachte lasten ³ 853.787 138.500 1.492.000 begroting gemeente 853.787 138.500 1.192.000 Verschil 0 0-300.000 Woonvoorzieningen realisatie 1e kw. 2011 woonvoorzieningen 105.851 27.525 98.496 marap 1 verwachte lasten³ 425.000 195.000 400.000 begroting gemeente 288.700 65.000 490.000 Verschil -136.300-130.000 90.000 Het collectief vervoer pakt voor Heemstede veel duurder uit dan bij de aanbesteding was voorzien. Bij Haarlemmerliede en Bloemendaal valt op dat minder ritten zijn gefactureerd, waardoor de prijs meevalt. Een woningaanpassing in Haarlemmerliede zal in 2011 worden geëffectueerd. Deze woningaanpassing is de gemeente bekend, maar was nog niet in de begroting opgenomen. ³ Zowel bij collectief vervoer als bij hulpmiddelen zijn er door aanbestedingen nieuwe contractpartijen. Voor het collectief vervoer is dit de Bios-groep, voor de hulpmiddelen is dit JenS. Een nieuwe partner betekent in de regel nog wat aanloopproblemen met de facturatie. In hoeverre dit speelt is nu nog onduidelijk. Zo zijn de facturen Bios-groep voor Heemstede nogal hoog en voor Bloemendaal nogal laag. Voorzichtigheid ten aanzien van de verwachte uitgaven 2011 is dus geboden. De verwachte lasten 2011 Bloemendaal zijn gebaseerd op de begroting 2011 van de gemeente zelf. Bij de woonvoorzieningen Haarlemmerliede zijn de verwachte uitgaven 2011 fors bijgesteld. Dit komt een incidentele, nog dit jaar te verwachten, woningaanpassing. Pagina 22 van 23

5.6 ZORG (Wet Inburgering) 5.6.1 Het budget voor het onderdeel Inburgering In het 1e kwartaal 2011 is, van de mogelijkheid een voorziening van de gemeente te krijgen, behoorlijk gebruik gemaakt. De samenwerking met de taalaanbieders loopt naar wens. De aanvankelijk geprognosticeerde aantallen deelnemers wordt niet gehaald. Zo heeft de gemeente Haarlem besloten vanaf februari 2011 geen aanbod inburgering meer te doen met uitzondering van het aanbod voor de (verplichte) asielgerechtigden. Ook de IASZ-gemeenten zijn uit voorzorg, om budgettaire reden, gestopt met het aanbieden van voorzieningen aan vrijwillige inburgeraars, die zich na 1 februari 2011 hebben gemeld. De teruglopende budgetten hebben in het hele land geleid tot een verschraling van het aanbod. Financieel overzicht Participatiebudget onderdeel Inburger begroting gemeente 168.046 36.221 161.854 budget voorlopig budget 2011 107.978 37.133 158.792 uitgaven inburgering 1e kwartaal 2011 18.080 7.470 23.385 5.6.2 Aantallen onderdeel Inburgering Aantallen Inburgering Aangeboden niet duale voorzieningen 3 1 6 Aangeboden duale voorzieningen 1 1 14 Inburgeringsplichtigen 4 2 15 Vrijwillige inburgeraars 0 0 5 Behaalde diploma's 3 3 4 Pagina 23 van 23