A424/1 2016/2017 (vervolg 3) A424/1 2016/2017 (suite 3) GEWONE ZITTING 20162017 SESSION ORDINAIRE 20162017 28 OKTOER 2016 28 OTORE 2016 RUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE RUXELLESAPITALE ONTWERP VAN ORDONNANTIE houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het russels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017 PROJET D ORDONNANE contenant le udget général des Dépenses de la Région de ruxellesapitale pour l année budgétaire 2017
EGROTINGSTAEL TALEAU UDGETAIRE SETIE II. egrotingen van de autonome bestuursinstellingen van eerste categorie SETION II. udgets des organismes administratifs autonomes de première catégorie entrum voor Informatica voor het russels Gewest entre d informatique pour la Région bruxelloise russelse Hoofdstedelijke Dienst voor randweer en Dringende Medische Hulp Service d incendie et d aide médicale urgente de la Région de ruxellesapitale russels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales Leefmilieu russel, russels Instituut voor Milieubeheer ruxelles Environnement, Institut bruxellois pour la gestionde l environnement Gewestelijk Agentschap voor Netheid Net russel Agence régionale pour la propreté ruxellespropreté Innoviris Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van russel Innoviris Institut pour l encouragement de la recherche scientifique et de l innovation de ruxelles Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid Fonds pour le financement de la politique de l eau russels Planning ureau ureau ruxellois de la Planification russel Preventie & Veiligheid ruxelles Prévention & Sécurité Initiële begrotingen 2017 udgets initiaux 2017
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 5 A424/1 2016/2017 (suite 3) ADMINISTRATIEVE EGROTING Leefmilieu russel UDGET ADMINISTRATIF Institut bruxellois pour la gestion de l environnement TOTALEN TOTAUX
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 6 A424/1 2016/2017 (suite 3) Ontvangsten IM / IGE Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F OPDRAHT 01: Algemene financiering MISSION 01: Financement général M. P. A. NO. E. Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid Programme 001: Support de la politique générale Totalen Programma 001 DR 130.017 134.348 DR Totaux Programme 001 Programma 002: Ondersteuning van specifiek beleid Programme 002: Support de la politique spécifique Totalen Programma 002 DR 10.741 17.774 DR Totaux Programme 002 TOTALEN OPDRAHT 01 DR 140.758 152.122 DR TOTAUX MISSION 01 002 / 005
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 7 A424/1 2016/2017 (suite 3) Ontvangsten IM / IGE Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN DR 5.385 2.086 DR 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES DR 220 1.287 DR 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANE D'AUTRES SETEURS 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR DR 135.153 148.613 DR 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 6.KAPITAALOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR DR 136 DR 6.TRANSFERTS EN APITAL À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 003 / 005
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 8 A424/1 2016/2017 (suite 3) Ontvangsten IM / IGE Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN DR 140.758 152.122 DR TOTAUX GÉNÉRAUX REETTES 004 / 005
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 9 A424/1 2016/2017 (suite 3) Ontvangsten IM / IGE Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code TOTAUX GÉNÉRAUX REETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN DR 5.385 2.086 DR 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES DR 220 1.287 DR 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANE D'AUTRES SETEURS 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR DR 135.153 148.613 DR 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 6.KAPITAALOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR DR 136 DR 6.TRANSFERTS EN APITAL À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 005 / 005
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 10 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS OPDRAHT 15: Financiering van de Reguleringscommissie voor de elektriciteits en gasmarkt (RUGEL) S F SF F M. P. A. NO. E. MISSION 15: Financement de la ommission Régulation des marchés de l'électricité et du gaz (RUGEL) Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid Programme 001: Support de la politique générale Totalen Programma 001 1.488 1.488 Totaux Programme 001 Programma 002: Uitvoering Programme 002: Mise en oeuvre Totalen Programma 002 Totaux Programme 002 TOTALEN OPDRAHT 15 1.488 1.488 TOTAUX MISSION 15 002 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 11 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 1.488 1.488 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 003 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 12 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS OPDRAHT 16: Economie in transitie, Duurzame stad en Informatie S F SF F M. P. A. NO. E. MISSION 16: Economie en transition, Ville durable et Information Programma 001: Ondersteuning van het algemene beleid Programme 001: Support de la politique générale Totalen Programma 001 5.406 5.407 4.326 2.339 Totaux Programme 001 Programma 002: Promoten van de duurzame wijken Programme 002: Promotion des quartiers durables Totalen Programma 002 Totaux Programme 002 Programma 003: Promoten van duurzame voeding Programme 003: Promotion d'une alimentation durable Totalen Programma 003 Totaux Programme 003 Programma 004: Economie in transitie en Duurzame stad Programme 004: Economie en transition et Ville durable Totalen Programma 004 5.857 7.428 7.181 8.932 Totaux Programme 004 Programma 005: Materiaal en afvalbeheer Programme 005: Gestion des matériaux et des déchets Totalen Programma 005 Totaux Programme 005 004 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 13 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Programma 006: Promoten van de lokale duurzame ontwikkeling en implementering van de beleidslijnen van het GPDO Programme 006: Promotion du développement durable local et mise en œuvre des mesures politiques du PRDD Totalen Programma 006 Totaux Programme 006 Programma 007: Positionering van het leefmilieu en de energie in een supragewestelijke context Programme 007: Positionnement de l'environnement et de l'énergie dans un contexte suprarégional Totalen Programma 007 Totaux Programme 007 Programma 008: Verbetering van de reglementering Programme 008: Amélioration de la réglementation Totalen Programma 008 Totaux Programme 008 Programma 009: Evenementen, informatie, sensibilisering Programme 009: Evènements, information, sensibilisation Totalen Programma 009 1.854 1.854 2.264 2.191 Totaux Programme 009 Programma 010: Milieueducatie voor de schooldoelgroepen Programme 010: Education relative à l'environnement visàvis des publics scolaires Totalen Programma 010 Totaux Programme 010 TOTALEN OPDRAHT 16 13.117 14.689 13.771 13.462 TOTAUX MISSION 16 005 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 14 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 8.590 9.523 3.946 4.266 581 900 9.887 9.057 3.223 3.556 661 849 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANE D'AUTRES SETEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 006 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 15 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS OPDRAHT 17: Personeel, Financiën, egroting en oekhouding S F SF F M. P. A. NO. E. MISSION 17: Personnel, Finances, udget et omptabilité Programma 001: Ondersteuning van het algemene beleid Programme 001: Support de la politique générale Totalen Programma 001 268 246 538 527 Totaux Programme 001 Programma 002: eheer van de bezoldigingen Programme 002: Gestion des rémunérations Totalen Programma 002 64.742 64.742 68.049 68.186 Totaux Programme 002 Programma 003: Human resources management Programme 003: Gestion des ressources humaines Totalen Programma 003 1.574 1.534 1.079 1.199 Totaux Programme 003 Programma 004: Geintegreerd beheer van de fincanciële bronnen Programme 004: Gestion intégrée des ressources financières Totalen Programma 004 53 53 8 8 Totaux Programme 004 Programma 005: Interne communicatie Programme 005: ommunication interne Totalen Programma 005 Totaux Programme 005 Programma 006: Subsidiebeheer Programme 006: Gestion des subventions Totalen Programma 006 6.100 9.425 5.385 5.852 Totaux Programme 006 007 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 16 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Programma 007: Preventie van en omgaan met crisissituaties Programme 007: Prévention et gestion des situations de crise Totalen Programma 007 Totaux Programme 007 TOTALEN OPDRAHT 17 72.737 76.000 75.059 75.772 TOTAUX MISSION 17 008 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 17 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 6.KAPITAALOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 66.627 66.565 10 10 3.955 7.025 2.145 2.400 69.664 69.910 10 10 2.513 2.133 2.622 2.719 250 1.000 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANE D'AUTRES SETEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 6.TRANSFERTS EN APITAL À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 009 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 18 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F OPDRAHT 18: Logistiek MISSION 18: Logistique M. P. A. NO. E. Programma 001: Ondersteuning van het algemene beleid Programme 001: Support de la politique générale Totalen Programma 001 165 204 90 110 Totaux Programme 001 Programma 002: Geintegreerd beheer van de materiële bronnen Programme 002: Gestion intégrée des ressources matérielles Totalen Programma 002 5.990 6.088 6.563 6.739 Totaux Programme 002 Programma 003: Geïntegreerd informaticabeheer Programme 003: Gestion intégrée de l'informatique Totalen Programma 003 Totaux Programme 003 Programma 004: eheer van het vastgoedpatrimonium Programme 004: Gestion du patrimoine immobilier Totalen Programma 004 6.565 7.908 9.050 11.187 Totaux Programme 004 TOTALEN OPDRAHT 18 12.720 14.200 15.703 18.036 TOTAUX MISSION 18 010 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 19 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 11.108 12.371 1.612 1.829 13.134 16.106 2.569 1.930 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 011 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 20 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. OPDRAHT 19: Vergunningen, water en overlastbestrijding MISSION 19: Autorisations, eau et lutte contre les nuisances Programma 001: Ondersteuning van het algemene beleid Programme 001: Support de la politique générale Totalen Programma 001 69 54 100 111 Totaux Programme 001 Programma 002: oördinatie van het waterbeleid en het duurzame beheer van het oppervlaktewater Programme 002: oordination de la politique de l'eau et gestion durable des eaux de surface Totalen Programma 002 4.920 4.899 4.357 5.307 Totaux Programme 002 Programma 003: Preventie en bestrijding van verontreiniging en overlast Programme 003: Prévention et lutte contre les pollutions et nuisances Totalen Programma 003 1.150 1.738 1.289 826 Totaux Programme 003 Programma 004: Vermindering van de impact van de vervoerssector op de luchtkwaliteit Programme 004: Réduction de lʼimpact du secteur des transports sur la qualité de lʼair Totalen Programma 004 518 403 706 674 Totaux Programme 004 TOTALEN OPDRAHT 19 6.657 7.094 6.452 6.918 TOTAUX MISSION 19 012 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 21 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 6.KAPITAALOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 6.357 6.794 300 300 6.263 6.708 189 210 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 6.TRANSFERTS EN APITAL À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 013 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 22 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F OPDRAHT 20: Inspectoraat en odem MISSION 20: Inspectorat et Sols M. P. A. NO. E. Programma 001: Ondersteuning van het algemene beleid Programme 001: Support de la politique générale Totalen Programma 001 210 302 214 281 Totaux Programme 001 Programma 002: Toezicht, inspectie, controle en bestraffing van vervuilende activiteiten Programme 002: Surveillance, inspection, contrôle et sanction des activités polluantes Totalen Programma 002 112 108 205 83 Totaux Programme 002 Programma 003: Preventie en beheer van verontreinigde bodems Programme 003: Prévention et gestion des sols pollués Totalen Programma 003 1.580 1.650 1.638 1.784 Totaux Programme 003 TOTALEN OPDRAHT 20 1.902 2.060 2.057 2.148 TOTAUX MISSION 20 014 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 23 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 5.KAPITAALOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 402 560 1.500 1.500 613 548 1.444 1.600 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 5.TRANSFERTS EN APITAL À DESTINATION ET EN PROVENANE D'AUTRES SETEURS 015 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 24 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F OPDRAHT 21: eheer van de groene ruimten MISSION 21: Gestion des espaces verts M. P. A. NO. E. Programma 001: Ondersteuning van het algemene beleid Programme 001: Support de la politique générale Totalen Programma 001 2.558 3.148 2.249 2.610 Totaux Programme 001 Programma 002: Onderhoud en kwalitatief beheer van de groene ruimten Programme 002: Entretien et gestion qualitative des espaces verts Totalen Programma 002 11.388 10.425 8.623 9.271 Totaux Programme 002 Programma 003: Aanleg en ontwikkeling van het aanbod groeneruimteinfrastructuur Programme 003: Aménagement et développement de l'offre en infrastructures d'espaces verts Totalen Programma 003 262 262 Totaux Programme 003 Programma 004: ewaking en sociale animatie in de parken Programme 004: Gardiennage et animation sociale des parcs Totalen Programma 004 Totaux Programme 004 TOTALEN OPDRAHT 21 13.946 13.573 11.134 12.143 TOTAUX MISSION 21 016 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 25 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 13.946 13.573 10.872 11.881 262 262 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 017 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 26 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. OPDRAHT 22: Energie, lucht, klimaat en duurzaam bouwen MISSION 22: Energie, air, climat et bâtiment durable Programma 001: Ondersteuning van het algemene beleid Programme 001: Support de la politique générale Totalen Programma 001 13.330 13.869 23.430 25.756 Totaux Programme 001 Programma 002: Geïntegreerde strategie "LuchtEnergieKlimaat" Programme 002: Stratégie intégrée "AirEnergielimat" Totalen Programma 002 Totaux Programme 002 Programma 003: Ondersteuning van de professionelen uit de energiesector en die van het duurzaam bouwen Programme 003: Support aux professionnels des secteurs de l'énergie et du bâtiment durable Totalen Programma 003 139 278 278 270 Totaux Programme 003 Programma 004: egeleiding van de consumenten inzake energie en duurzaam bouwen Programme 004: Accompagnement des consommateurs en matière d'énergie et de bâtiment durable Totalen Programma 004 1.531 661 Totaux Programme 004 018 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 27 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. TOTALEN OPDRAHT 22 15.000 14.147 24.369 26.026 TOTAUX MISSION 22 019 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 28 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 5.KAPITAALOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 6.KAPITAALOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 6.812 7.335 5.418 5.434 1.239 1.378 1.031 500 16.430 19.563 5.942 5.093 1.336 1.370 31 630 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANE D'AUTRES SETEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 5.TRANSFERTS EN APITAL À DESTINATION ET EN PROVENANE D'AUTRES SETEURS 6.TRANSFERTS EN APITAL À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 020 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 29 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS OPDRAHT 23: os en natuurbeheer, Metingen van de milieukwaliteit S F SF F M. P. A. NO. E. MISSION 23: Gestion de la Forêt et de la Nature, Mesures de la qualité environnementale Programma 001: Ondersteuning van het algemene beleid Programme 001: Support de la politique générale Totalen Programma 001 30 30 16 15 Totaux Programme 001 Programma 002: Inzameling en analyse van de milieugegevens en risico's leefmilieugezondheid Programme 002: Rassemblement et analyse des données environnementales et risques environnementsanté Totalen Programma 002 990 1.125 967 1.077 Totaux Programme 002 Programma 003: Analyse van de risico's voor het leefmilieu en de gezondheid Programme 003: Analyse des risques environnementsanté Totalen Programma 003 Totaux Programme 003 Programma 004: osbeheer en beheer natuurlijke ruimten Programme 004: Gestion de la Forêt et des espaces naturels Totalen Programma 004 820 954 1.125 1.005 Totaux Programme 004 Programma 005: Promoten van de biodiversiteit Programme 005: Promotion de la biodiversité Totalen Programma 005 Totaux Programme 005 TOTALEN OPDRAHT 23 1.840 2.109 2.108 2.097 TOTAUX MISSION 23 021 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 30 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 1.840 2.109 2.108 2.097 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 022 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 31 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F OPDRAHT 24: Dierenwelzijn MISSION 24: ienêtre aimal M. P. A. NO. E. Programma 001: Initiatieven in het kader van het Dierenwelzijn Programme 001: Initiatives dans le cadre du ienêtre animal Totalen Programma 001 1.350 1.350 1.469 1.469 Totaux Programme 001 TOTALEN OPDRAHT 24 1.350 1.350 1.469 1.469 TOTAUX MISSION 24 023 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 32 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 5.KAPITAALOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 1.135 1.135 45 45 145 145 25 25 1.204 1.204 55 55 195 195 15 15 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANE D'AUTRES SETEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 5.TRANSFERTS EN APITAL À DESTINATION ET EN PROVENANE D'AUTRES SETEURS 024 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 33 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN 140.757 146.710 152.122 158.071 TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES 025 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 34 A424/1 2016/2017 (suite 3) Uitgaven IM / IGE Dépenses asisallocaties O. P. A. VN. E. F FS F KS S F SF F M. P. A. NO. E. ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique 1.LOPENDE UITGAVEN VOOR EN ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 4.INKOMENSOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 5.KAPITAALOVERDRAHTEN AAN EN VAN ANDERE SETOREN 6.KAPITAALOVERDRAHTEN INNEN DE OVERHEIDSSETOR 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 118.305 121.453 10 10 13.364 16.770 4.110 4.823 2.556 1.525 800 300 1.612 1.829 130.175 137.074 10 10 11.733 10.837 4.814 5.133 1.490 1.615 1.069 1.210 2.831 2.192 1.DÉPENSES ET REETTES OURANTES POUR IENS ET SERVIES 2.INTÉRÊTS ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANE D'AUTRES SETEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 5.TRANSFERTS EN APITAL À DESTINATION ET EN PROVENANE D'AUTRES SETEURS 6.TRANSFERTS EN APITAL À L'INTÉRIEUR DU SETEUR DES ADMINISTRATIONS PULIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 026 / 026
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 35 A424/1 2016/2017 (suite 3) ADMINISTRATIEVE EGROTING Leefmilieu russel UDGET ADMINISTRATIF Institut bruxellois pour la gestion de l environnement ONTVANGSTEN REETTES
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 36 A424/1 2016/2017 (suite 3) Ontvangsten IM / IGE Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F OPDRAHT 01: Algemene financiering MISSION 01: Financement général M. P. A. NO. E. Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid Programme 001: Support de la politique générale Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Algemene werkingsdotatie vanwege het MHG Dotation de fonctionnement générale en provenance du MR 01.001.01.01.4610 ***** DR 98.675 107.262 DR ***** 01.001.01.01.4610 De algemene werkingsdotatie van Leefmilieurussel bedraagt 107.262.000 in vereffeningskrediet voor 2017. Dit bedrag omvangt het bedrag van de dotatie van M23 van de GO ter dekking van het beleid inzake milieu en de personeels en werkingskosten met betrekking tot het waterbeleid ten hoog van 3.919.000. De algmene dotatie van Leefmilieurussel verhoogt met 9.587.000 in vergelijking met het initiële begroting 2016 in vereffeningskrediet van dezelfde dotatie. Dit wordt als volgt verklaard: Vanaf de begroting 2017, de operationele begroting voor het beheer van de vaardigheden energie wordt overgedragen van A 01.001.01.03.4610 naar de algemene werkingsdotatie voor een bedrag van 6.598.000; de dotatie verhoogt met 57.000 voor de financiëring van missies inzake diversiteit binnen het Instituut op grond van de beslissing van de RHG van 06/23/16 met betrekking tot subsidies aan openbare instellingen in het kader van het beleid inzake diversiteit binnen de russelse openbare dienst; de dotatie vermindert met het verschil tussen het bedrag van de dotatie voor het waterbeleid uit missie 22 van de GO voor de initiële begroting 2016 ( 8.087.000) en het bedrag van de dotatie voor het waterbeleid uit de M22 van de GO voor 2017 die niet betrekking heeft met de werkingskosten en de lonen van het personeel ( 4.168.000). Dit bedrag is nu ten laste van een andere begrotingsartikel ten laste van de ontvangstenbegroting van Leefmilieurussel. Het komt overeen met het bedrag van de uitgaven inzake het waterbeleid ; Tot slot, de dotatie verhoogt met 6.100.000 ter dekking van de uitvoering van volgende maatregelen ten laste van de uitgavenbegroting van Leefmilieurussel: de financiering vanaf 2017 (jaar van opening van de interactieve tentoonstelling "EL") van het definitieve ontwerp en de bouw en La dotation de fonctionnement général de ruxellesenvironnement s'élève à 107.262.000 (crédits de liquidation) pour 2017. e montant intègre le montant de la dotation en provenance de la M23 du SPR pour couvrir les compétences en matière d'environnement ainsi que pour couvrir les frais relatifs aux charges de personnel et de fonctionnement pour la gestion des matières relatives à la politique de l'eau à hauteur de 3.919.000. La dotation générale à ruxellesenvironnement augmente ainsi de 9.587.000 par rapport au montant initial 2016 en crédits de liquidation de la même dotation. eci s'explique de la façon suivante : à partir du budget 2017, le budget de fonctionnement pour la gestion des compétences Energie est transféré de l'a 01.001.01.03.4610 vers la dotation de fonctionnement général pour un montant de 6.598.000 ; la dotation augmente également d'un montant de 57.000 pour le financement des missions de diversité à implémenter au sein de l'institut en application de la décision du GR du 23/06/16 relative aux subventions octroyées aux institutions publiques dans le cadre de la politique de diversité au sein de la Fonction publique bruxelloise; la dotation diminue du différentiel entre le montant de la dotation eau en provenance de la M22 du SPR pour le budget initial 2016 (8.087.000 ) et le montant de la dotation eau en provenance de la M22 du SPR pour 2017 qui ne concerne plus que les frais de fonctionnement et de rémunération du personnel (4.168.000 ). e montant est à présent imputé sur un autre article budgétaire de recettes du budget de ruxellesenvironnement. Il correspond au montant des dépenses pour les compétences en matière de gestion de l'eau; Enfin, la dotation augmente d'un montant de 6.100.000 pour couvrir l'implémentation des mesures suivantes présentées dans le budget des dépenses de ruxellesenvironnement : le financement à partir de 2017 (année d'ouverture de l'exposition interactive du EL) de la conception finale, la réalisation et 002 / 013
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 37 A424/1 2016/2017 (suite 3) Ontvangsten IM / IGE Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. installatie van apparatuur ten laste van de opdracht vastgelegd in 2016; het personeelskrediet voor de financiëring van aanwervingen voor het volledige jaar de loonschaalsprong promoties nieuwe aanwervingen de tenlasteneming van de werkings en kapitaalkosten met betrekking tot het beheer van onder andere onroerende goederen de financiering van uitgaven in het kader van het Klimaatfonds ten gevolg van maatregelen met betrekking tot de strijd tegen klimaatverwarming in het kader van de uitvoering van de regeringsakkoord inzake de urden Sharing goedgekeurd op de RHG van 2 juni ; de financiering van projecten "Impact Report", "Life Ozon" en "Signalisatie" de financiering van projecten in het kader van het dierenwelzijn ovendien zullen 2 extra miljoen worden overgedragen vanuit A 03.002.34.02.3300 van de begroting van de GO ter financiëring van projecten ter bevordering van "het samen leven en het samen doen" ten bestemming van beheerders van groene ruimten. l'installation des équipements du marché engagé en 2016 ; les crédits de personnel pour le financement des recrutements en année pleine le saut barémique des promotions des nouveaux recrutements la prise en charge des frais de fonctionnement et dʼinvestissement supplémentaires liés notamment à la gestion immobilière le financement des dépenses réalisées dans le cadre du Fonds limats suite aux mesures visant à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre de la mise en œuvre de lʼaccord urden sharing approuvées lors du GR du 02 juin dernier; le financement des projets «Rapport dʼincidence», «Life Ozon» et «Signalisation» le financement de projets dans le cadre du bienêtre animal Par ailleurs, 2 millions supplémentaires seront transférés à partir de lʼa 03.002.34.02.3300 du budget du SPR pour financer des projets favorisant "le vivre ensemble et le faire ensemble" à destination des gardiens de parcs. Werkingsdotatie voor de Reguleringscommissie vanwege het MHG Dotation de fonctionnement pour la ommission de Régulation en provenance du MR 01.001.01.02.4610 ***** DR DR ***** 01.001.01.02.4610 Werkingsdotatie voor Energie vanwege het MHG Dotation de fonctionnement pour l' Energie en provenance du MR 01.001.01.03.4610 ***** DR 7.790 1.457 DR ***** 01.001.01.03.4610 Het op die ba ingeschreven krediet voor de werking van het departement Energie, lucht, klimaat en duurzaam bouwen wordt vanaf het jaar 2017 op de ba 01.001.01.01.4610 van de iddelenbegroting van het IM overdragen. Het ingeschreven krediet voor de werking van de dienst Premies is vastgehouden. Le crédit inscrit à cet ab pour le fonctionnement du département Energie, air, climat et bâtiment durable est transféré à partir de l'année 2017 à l'ab 01.001.01.01.4610 du budget des voies et moyens de ruxelles Environnement. Le crédit inscrit pour le fonctionnement du service Primes Energie est maintenu. Werkingsdotatie vanwege het MHG voor de financiering van de bevoegdheden inzake Dotation de fonctionnement en provenance du MR pour le financement de compétences en energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen matière dʼénergie, air, climat et bâtiments durables 01.001.01.05.4610 ***** DR 12.734 12.469 DR ***** 01.001.01.05.4610 Deze dotatie bestond tot dan uit de werkingskosten (namelijk de kosten Jusquʼalors, cette dotation était composée des frais de fonctionnement 003 / 013
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 38 A424/1 2016/2017 (suite 3) Ontvangsten IM / IGE Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. in verband met het personeel van L dat ingezet wordt voor het energiebeleid en de algemene kosten zoals huur, enz.) alsook uit de kosten voor de tenuitvoerlegging door L van de verschillende projecten met betrekking tot het energiebeleid. Om de begroting makkelijker leesbaar te maken werd er besloten om alle kosten met betrekking tot de werking van Leefmilieu russel over te dragen naar de dotatie voor L, die in opdracht 23 van de gewestelijke begroting opgenomen is. De budgetten die opgenomen zijn in ba 15.004.15.01.4140 hebben bijgevolg enkel nog betrekking op de actiemiddelen voor de Afdeling Energie van Leefmilieu russel (cf. interne begroting van L Afdeling 22 uitgezonderd het Klimaat Fonds dat anders gefinancierd wordt). In 2017 worden deze middelen op hetzelfde niveau gehouden. (à savoir les frais relatifs au personnel de E affecté à la politique de lʼénergie et les frais généraux tels que le loyer, etc.) ainsi que des frais relatifs à la mise en œuvre par E des différents projets en matière de politique énergétique. En vue de faciliter la lecture du budget, il a été décidé de transférer vers la dotation à E, reprise en mission 23 du budget régional, lʼensemble des frais relatifs au fonctionnement de ruxellesenvironnement. Les budgets repris au sein de lʼab 15.004.15.01.4140 ne concernent dès lors plus que les moyens dʼactions dévolus à la Division Energie de ruxellesenvironnement (cfr budget interne de E Division 22 hors Fonds limat financé par ailleurs). En 2017, les moyens concernés restent stables. Speciale dotatie aan het IM in het kader van de verhuizing van het IM naar de site T&T Dotation spéciale à l'ige dans le cadre du déménagement de l'ige sur le site T&T 01.001.01.06.4610 ***** DR DR ***** 01.001.01.06.4610 Werkingsdotatie aan Leefmilieu russel (IM) voor de uitvoering van acties ter bevordering Dotation de fonctionnement à ruxelles Environnement (IGE) pour la mise en œuvre van het Dierenwelzijn dʼactions pour la promotion du ienêtre animal 01.001.01.07.4610 ***** DR 1.351 1.469 DR ***** 01.001.01.07.4610 Werkingsdotatie van de GO voor de financiering van de bevoegdheden inzake waterbeleid Dotation de fonctionnement en provenance du SPR pour le financement des compétences en matière de politique de l'eau 01.001.01.08.4610 ***** DR 4.168 DR ***** 01.001.01.08.4610 Activiteit 03: Algemene nietfiscale ontvangst Activité 03: Recette nonfiscale générale Aandeel maaltijdcheques Quotepart chèques repas 01.001.03.02.1140 ***** DR 230 222 DR ***** 01.001.03.02.1140 Een verhoging van 6000 te voorzien gelet op nieuwe aanwervingen in 2017 Une augmentation de 6000 est à prévoir pour des nouveaux engagements en 2017 Aandeel maaltijdcheques Reguleringscommissie Quotepart chèques repas ommission Régulation 01.001.03.03.1140 ***** DR 4 DR ***** 01.001.03.03.1140 Opbrengst van de verkoop van publicaties Produit de la vente de publications 01.001.03.04.1612 ***** DR DR ***** 01.001.03.04.1612 Opbrengst van de verkoop van nietduurzame goederen Produit de la vente de biens non durables 01.001.03.05.1612 ***** DR 5 DR ***** 01.001.03.05.1612 004 / 013
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 39 A424/1 2016/2017 (suite 3) Ontvangsten IM / IGE Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Ontvangsten ontvangen in het kader van de deelname van het russels Instituut voor Recettes perçues dans le cadre de la participation de l'institut bruxellois pour la Gestion de Milieubeheer (IM) aan Europese programma's of aan programma's van internationale l'environnement (IGE) à des programmes européens ou à ceux d'autres institutions instellingen internationales 01.001.03.06.1611 ***** DR 1.490 340 DR ***** 01.001.03.06.1611 eloning voor diensten Rémunération de services 01.001.03.07.1611 ***** DR 95 DR ***** 01.001.03.07.1611 Terugbetalingen verbonden aan de ijking van het luchtmeetnetwerk Remboursements liés à l'étalonnage du réseau de mesure Air 01.001.03.13.1611 ***** DR 5 4 DR ***** 01.001.03.13.1611 edrag van 4.000 met inbegrip van de bemonsteringsprestaties voor monitors uitgevoerd door de firma Micotec en voor de ULG. Montant de 4.000 comprenant les prestations d'étalonnage de moniteurs effectuées pour la société Micotec et pour l'ulg. Ontvangsten verbonden met het beheer van het gebouwenpatrimonium van de administratie Recettes liées à la gestion du patrimoine bâti de l'administration (location, ventes diverses, (huur, diverse verkopen, enz.) etc.) 01.001.03.14.1611 ***** DR 160 305 DR ***** 01.001.03.14.1611 Ontvangsten in verband met de huur van groene ruimten beheerd door het russels Instituut Recettes liées à la location des espaces verts gérés par l'institut bruxellois pour la Gestion de voor Milieubeheer (IM) l'environnement (IGE) 01.001.03.15.1611 ***** DR 25 23 DR ***** 01.001.03.15.1611 Het bedrag van de inkomsten wordt afgestemd op de werkelijk geïnde inkomsten van vorig jaar en op de inkomsten die in dit stadium van het jaar reeds zijn geïnd. Het gaat om de verhuur van moestuinpercelen (25000m ² tegen 0,20 = 5000 ), de inkomsten van de concessies van de ijsverkopers (raming van 10400 ) en de concessie van de bootjes aan de Mellaertsvijvers (6900 ) Le montant de la recette est aligné sur les recettes réellement percues l'année précédente et sur les recettes déjà perçues à ce stade de l'année. Il s'agit de la location de parcelles potagères (25000m ² à 0,20 = 5000 ), des revenus des concessions des glaciers (estimation de 10400 ) et de la concession des barques aux étangs Mellaerts (6900 ) Renten op beleggingen Intérêts de placement 01.001.03.16.1611 ***** DR 5 1 DR ***** 01.001.03.16.1611 Zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord F, heeft het IM al haar beleggingen geannuleerd. Het bedrag van 400 betreft een schatting van de intresten op onze zichtrekeningen voor huurwaarborgen. omme prévu dans l'accord F, l'ige a annulé ces placements. Le montant de 400 représente une estimation du montant en intérêts sur les comptes à vue de garantie locative. 005 / 013
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 40 A424/1 2016/2017 (suite 3) Ontvangsten IM / IGE Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Terugbetaling van de dotatie door het Ministerie van het russels Hoofdstedelijk Gewest Remboursement de la dotation en provenance du Ministère de la Région de (MHG) i.v.m. F ruxellesapitale (MR) relatif au F 01.001.03.17.1611 ***** DR DR ***** 01.001.03.17.1611 Vergoedingen gestort door verzekeringsinstellingen Indemnités versées par des organismes assureurs 01.001.03.18.1211 056 DR 218 DR 056 01.001.03.18.1211 Opbrengst van de verkoop van afschrijfbare goederen Produit de la vente de biens amortissables 01.001.03.19.1211 056 DR DR 056 01.001.03.19.1211 Terugbetaling van diverse administratieve kosten Remboursement de frais administratifs divers 01.001.03.21.1211 056 DR 1.300 1.191 DR 056 01.001.03.21.1211 De ontvangsten voor 2017 komen uit de grondcertificaten, de kosten voor kopies van bodemstudies en de invoer / uitvoer van afvalstoffen. Les recettes pour 2017 proviennent des attestations du sol, des frais de copies dʼétudes de sol et de lʼimport/export de déchets. Stortingen van GEOpremies door Actiris Versement de primes AS par Actiris 01.001.03.22.4640 ***** DR 688 643 DR ***** 01.001.03.22.4640 Storting van premies tewerkstelling jongeren door Actiris Versement de primes emplois jeunes par Actiris 01.001.03.24.4640 ***** DR 988 782 DR ***** 01.001.03.24.4640 Terugbetaling van wedden, vergoedingen, enz. Remboursement de traitement, allocations, etc. 01.001.03.27.1111 ***** DR 1.488 DR ***** 01.001.03.27.1111 Heffingen op het vakantiegeld Retenues pécule de vacances 01.001.03.28.1111 ***** DR 360 DR ***** 01.001.03.28.1111 Tussenkomst vanwege het MHG betreffende het Financieel oördinatiecentrum voor het Intervention en provenance du MR relative au entre de oordination Financière de la russels Hoofdstedelijk Gewest (F) Région de ruxellesapitale (F) 01.001.03.29.4610 ***** DR 87 80 DR ***** 01.001.03.29.4610 Schatting van de dotatie voor goed financieel beheer rekening houdend met de gegevens verkregen van het Gewest en de voorziene evolutie van de EURIORrentevoeten. Estimation de la dotation pour bonne gestion financière en tenant comtpe des estimations fournies par le SPR et l'évolution prévue des taux EURIOR. Inkomensoverdracht aan het IM, afkomstig van Actiris, betreffende de jeugdwaarborg Transfert de revenus, en provenance dʼactiris, concernant la garantie jeune 01.001.03.30.4640 ***** DR 962 945 DR ***** 01.001.03.30.4640 Voor 2017 wordt er gestreefd naar een aanwerving van personeelsleden voor de 27 betrokken posten wat de stijging van de ontvangsten verklaard voor het jaar 2017. Er werd index van 2% toegepast. Pour 2017, nous avons tablé sur le recrutement des membres du personnel dans les 27 postes concernés ce qui explique l'augmentation du montant de la recette inscrite au budget pour 2017. Un index de 2% a été appliqué. 006 / 013
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 41 A424/1 2016/2017 (suite 3) Ontvangsten IM / IGE Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. Inkomensoverdrachten aan russel Leefmilieu afkomstig van de EUinstellingen voor personeels en werkingsuitgaven in het kader van het AM (uiding as Material ank)project Transferts en revenus à ruxelles Environnement en provenance de l'ue pour les frais de personnel et de fonctionnement dans le cadredu projet AM (uilding as Material ank) 01.001.03.31.3910 ***** DR 220 347 DR ***** 01.001.03.31.3910 AM is een project over de recycleerbaarheid van gebouwen, zowel nieuwe als gerenoveerde, in het kader van H2020, een kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie (20142020) waarvoor Leefmilieu russel de coördinator is. Kredieten Na de 18de maand, wordt een maximale bedrag van 35% van het totale bedrag vrijgemaakt op basis van de werkelijke uitgaven van Leefmilieu russel in het Kader van het AM project. We schatten dat we de totaliteit van de 35% zullen krijgen omdat het AM project op dat moment meer dan 40% uitgevoerd zal zijn. AM est un projet sur la recyclabilité des bâtiments dans la construction neuve et la rénovation, dans le cadre de H2020, un programmecadre de l'ue pour la recherche et l'innovation dont la programmation actuelle s'étend sur les années 20142020, pour lequel ruxellesenvironnement est le coordinateur. rédits A l'issue du 18ième mois du projet, un montant de maximum 35% du montant total du projet sera libéré sur base des dépenses réelles effectuées jusqu'alors par ruxellesenvironnement dans le cadre du projet AM. Nous estimons que la totalité des 35% sera perçue puisque le projet AM sera déjà à plus de 40% de son planning de réalisation d'ici là. Vergoedingen gestort door verzekeringsinstellingen Indemnités versées par des organismes assureurs 01.001.03.32.3830 ***** DR 125 DR ***** 01.001.03.32.3830 Heffingen op het vakantiegeld Retenues pécule de vacances 01.001.03.33.3850 ***** DR 365 DR ***** 01.001.03.33.3850 Forfaitaire bijdrage aan russel Leefmilieu vanwege EAT ten einde de preventie, het ontribution forfaitaire à ruxelles Environnement de la part de EAT afin de stimuler la beheer en de inzameling van batterijafval in het russels Hoofdstedelijk Gewest te prévention, la gestion et la collecte desdéchets de piles dans la Région de ruxellesapitale stimuleren, alsook de sensibilisering met betrekking tot dit onderwerp ainsi que la sensibilisation à ce sujet 01.001.03.35.3840 ***** DR 450 DR ***** 01.001.03.35.3840 Activiteit 06: Toegewezen nietfiscale ontvangst Activité 06: Recette nonfiscale affectée Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistiques 01.001.06.01.4943 ***** DR DR ***** 01.001.06.01.4943 Werkingssubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistiques 01.001.06.02.4940 056 DR 699 1.424 DR 056 01.001.06.02.4940 edrag van de aangifte die betrekking heeft op de personeelsleden die Montant de la déclaration qui concernent les agents ayant droit à une 007 / 013
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 42 A424/1 2016/2017 (suite 3) Ontvangsten IM / IGE Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. recht hebben op een taalpremie, overgemaakt aan GO in 2016 inclusief index 2% in 2017 maar rechthebbenden taalpremie van rugel werden in mindering gebracht. prime de bilinguisme transmise au SPR en 2016 intégrant un index de 2% pour l'année 2017 déduction faite des agents de rugel. Werkingssubsidie vanwege de GO voor Feder Agrobiopôle Subvention de fonctionnement en provenance du SPR pour le Feder Agrobiopôle 01.001.06.03.4610 056 DR 438 140 DR 056 01.001.06.03.4610 Dit stemt overeen met de terugbetalingsaanvragen bij EFRO, voor werken voor renovatie van de gewestelijke gebouwen, en inrichtingen van gewestelijke terreinen, voorzien per periode. De terugbetalingsaanvragen worden ingediend in augustus en februari, respectievelijk voor de uitgaven van het eerste halfjaar van jaar n en het tweede halfjaar van jaar n1. Er wordt rekening gehouden met een forfaitair voorschot van 15% van de subsidie dat is bedoeld om de kosten te dekken die de begunstigde maakt bij de uitvoering van het project en dat bij de ondertekening van de overeenkomst door het HG moet worden betaald, zonder dat in dit stadium bewijsstukken moeten worden voorgelegd of een schuldvordering moet worden ingediend. Dit bedrag zal moeten worden verantwoord door voorlegging van bewijsstukken ten belope van een gelijkwaardig bedrag van in aanmerking komende uitgaven wanneer de volgende schijven van de subsidie zijn vereffend op basis van bewijsstukken ten belope van 80% van het totale subsidiebedrag. eci correspondt aux demandes des remboursement auprès du Feder, pour les frais de salaire, communication, missions et formations, prévues par périodes. Les demandes de paiement se font en août et en février, respectivement pour les dépenses du semestre 1 de l'année n et du semestre 2 de l'année n1. Il est tenu compte d'un paiement d'une avance forfaitaire de 15% de la subvention, destinée à couvrir les dépenses encourues par le bénéficiaire lors de la mise en oeuvre du projet, est payée par la R lors de la signature de la convention sans que la présentation de pièces justificatives ou dʼune déclaration de créance ne soit requise à ce stade. e montant devra être justifié par la présentation de pièces justificatives à concurrence dʼun montant de dépenses éligibles équivalent lorsque les tranches suivantes de la subvention auront été liquidées sur base de pièces justificatives à concurrence de 80 % du montant total de la subvention. Investeringssubsidie vanwege de GO voor Feder Agrobiopôle Subvention d'investissements en provenance du SPR pour Feder Agrobiopôle 01.001.06.04.6611 056 DR 136 DR 056 01.001.06.04.6611 Dit stemt overeen met de terugbetalingsaanvragen bij EFRO, voor loon, communicatie, missie en vormingskosten, voorzien per periode. De terugbetalingsaanvragen worden ingediend in augustus en februari, respectievelijk voor de uitgaven van het eerste halfjaar van jaar n en het tweede halfjaar van jaar n1. Er wordt rekening gehouden met een forfaitair voorschot van 15% van de subsidie dat is bedoeld om de kosten te dekken die de begunstigde maakt bij de uitvoering van het project en dat bij de ondertekening van de overeenkomst door het HG moet worden betaald, zonder dat in dit stadium bewijsstukken moeten worden voorgelegd of een schuldvordering moet worden ingediend. Dit eci correspond aux demandes des remboursement auprès du Feder, prévues par périodes, pour travaux de rénovation des bâtiments et d'aménagement des terrains régionaux. Les demandes de paiement se font en août et en février, respectivement pour les dépenses du semestre 1 de l'année n et du semestre 2 de l'année n1. Il est tenu compte d'un paiement d'une avance forfaitaire de 15% de la subvention, destinée à couvrir les dépenses encourues par le bénéficiaire lors de la mise en oeuvre du projet, est payée par la R lors de la signature de la convention sans que la présentation de pièces justificatives ou dʼune déclaration de 008 / 013
A424/1 2016/2017 (vervolg 3) 43 A424/1 2016/2017 (suite 3) Ontvangsten IM / IGE Recettes asisallocaties O. P. A. VN. E. F F KS S F F M. P. A. NO. E. bedrag zal moeten worden verantwoord door voorlegging van bewijsstukken ten belope van een gelijkwaardig bedrag van in aanmerking komende uitgaven wanneer de volgende schijven van de subsidie zijn vereffend op basis van bewijsstukken ten belope van 80% van het totale subsidiebedrag. créance ne soit requise à ce stade. e montant devra être justifié par la présentation de pièces justificatives à concurrence dʼun montant de dépenses éligibles équivalent lorsque les tranches suivantes de la subvention auront été liquidées sur base de pièces justificatives à concurrence de 80 % du montant total de la subvention. Totalen Programma 001 DR 130.017 134.348 DR Totaux Programme 001 Programma 002: Ondersteuning van specifiek beleid Programme 002: Support de la politique spécifique Activiteit 01: Algemene dotatie Activité 01: Dotation générale Werkingssubsidie vanwege het MHG met het oog op het voeren van acties ter bescherming Subvention de fonctionnement en provenance du MR en vue de mener des actions de van het milieu protection de l'environnement 01.002.01.01.4610 ***** DR 2.200 1.160 DR ***** 01.002.01.01.4610 De inkomsten worden geschat op de basis van de gegevens van de aanpassing. Les recettes sont estimées sur la base des données de l'ajustement. Werkingssubsidie vanwege het MHG bestemd voor het onderhoud en de aanleg van groene Subvention de fonctionnement en provenance du MR destinées à l'entretien et ruimten, bossen, en natuurgebieden, evenals voor de bepoting en de noodoptredens ten gunste l'aménagement d'espaces verts, de forêts, et de sites naturels ainsi qu'au réempoissonnement van de fauna et aux interventions urgentes en faveur de la faune 01.002.01.02.4610 ***** DR 3.272 3.684 DR ***** 01.002.01.02.4610 Geraamd bedrag van de schuldvorderingen voor het vierde trimester van het jaar 2016, de 3 eerste trimesters van het jaar 2017 rekening gehoudend met het gewone door de Regie der Gebouwen gebruikte percentage en voor het Duden park voor het jaar 2017 rekening houdend met een negatief index sinds 3 jaar. De inkomsten van de houtverkoop hangen af van (1) de internationale houtprijs (die sterk gekoppeld is aan de economische conjunctuur via de bouwsector) en (2) de jaarlijkse volumes hout die te koop worden aangeboden (die afhangen van de plaats van de houtkap van het jaar en de uit te voeren bosbouwwerken). Rekening houdend met deze schommelingen wordt de raming van de inkomsten gebaseerd op een gemiddelde van de voorbije 5 jaar, wat neerkomt op 380.000. Ook de volumes verwarmingshout hangen af van de weersomstandigheden van het jaar (stormen, enz.). Een gemiddelde van 180 stères ramen wij op 25 (4.500 ) Montant estimé des déclarations de créances pour le 4ème trimestre 2016, les 3 premiers trimestres de l'année 2017 au prorata du pourcentage habituel appliqué par la Régie et pour le Parc Duden pour 2017 tenant compte d'un index négatif récurrent depuis 3 ans. Les recettes des ventes de bois de la Forêt de Soignes dépendent (1) du «cours» international du bois (très lié à la conjoncture économique via le secteur du bâtiment) et (2) des volumes de bois annuels mis en vente (qui dépendent de la localisation des coupes de lʼannée et des travaux sylvicoles à y effectuer). ompte tenu de ces fluctations, l'estimation des recettes se base sur une moyenne des 5 dernières années soit: 380,000. A cela s'ajoute les recettes relatives à la vente de bois de chauffage dont les volumes sont également tributaires des conditions climatiques de l'année (tempêtes,etc...). 009 / 013