GEZONDHEIDSPROJECT MET GEZINSINTEGRATIE (MISKI WAWA VI) SEPTEMBER 2010 T/M APRIL 2012 EINDRAPPORTAGE COÖRDINATOR : NELLY SALLO QUISPE OPLEIDER/ASSISTENTE : MARITZA GOMEZ AMAU
MISKI WAWA VI GEZONDHEIDSPROJECT MET FAMILIE INTEGRATIE DOELSTELLINGEN PROJECT Ontwikkelingsdoelstelling (lange termijn): Bijdragen aan het verbeteren van de basisgezondheids- en voedingscondities van kinderen jonger dan 06 jaar. Algemene doelstelling (korte termijn): Kinderen jonger dan 06 jaar van de marginale stedelijke gebieden van Cusco, hebben hun ondervoeding verminderd. VOORTGANG VIERDE KWARTAAL EN EINDRAPPORTAGE I. EVALUATIE INDICATOREN PROJECT Doelstelling 1: Versterking van de actoren verbonden met gezondheid Het organiseren en formeren van promotiemoeders in gezondheid die samenwerken met het bestuurscomité gezondheid, samengesteld uit de besturen van de gemeenschappen en gezondheidspost met als doel het promoten van gezondheid en voeding. 1.1 80% (van 30 = 24) van de opgeleide promotiemoeders passen hun opgedane kennis in de praktijk toe over gezondheid en voeding. 1.2 80 % (van 30 = 24) van de promotiemoeders met bekwaamheden in de controle van lengte en gewicht en voedingszorg. Resultaat doelstelling 1: Voortgang vierde kwartaal: 1.1 80% (de 30 = 24) van de opgeleide promotiemoeders passen hun opgedane kennis in de praktijk toe over gezondheid en voeding. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 0 3de kwartaal 15 4de kwartaal 10 Totaal 25
Voortgang vierde kwartaal: 1.2 80 % (van 30 = 24) van de promotiemoeders met bekwaamheden in de controle van lengte en gewicht en voedingszorg. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 0 3de kwartaal 13 4de kwartaal 12 Totaal 25 Gevonden problemen doelstelling 1: Het personeel van de gezondheidspost staan niet toe dat de moeders alleen gewichts- en lengte metingen uitvoeren om de kwaliteit van de metingen te garanderen. Successen doelstelling 1: VERSTERKING VAN DE ACTOREN MET BETREKKING TOT DE GEZONDHEID A1.2 Ontwikkeling basisgegevens project De verwerking van alle gegevens is nog niet voltooid, daar er nog aanpassingen nodig zijn in het software programma Children. A1.4 Selectie promotiemoeders Onderstaand een overzicht van de promotiemoeders per kwartaal:
A1.5 Opleiding promotiemoeders in gezondheid voeding en organisatie Afhankelijk van de geografische ligging zijn er twee opleidingsgroepen samengesteld: Groep A: met de gemeenschappen Luis Vallejos Santoni, Manahuñunca, Estrella I Groep B: met de gemeenschap Estrella II. Er zijn in dit kwartaal 25 workshops gegeven. A1.6 Oprichting promotiemoedersorganisatie De groep promotiemoeders is verdeeld in subgroepen met een vertegenwoordiger per gebied. Per groep worden de activiteiten van het project uitgevoerd. Het officieel erkennen van de organisatie door de gemeenschappen en gezondheidspost is in proces. A1.7 Oprichting en versterking bestuurscomité gezondheid Het Bestuurscomité is opgericht en voeren gezamenlijk activiteiten uit ter verbetering van voeding en gezondheid in het interventiegebied. Het comité is onderverdeeld in twee groepen (comité Zarzuela en comité district Santiago). De gemeenschappen nemen niet actief deel aan de vergaderingen. A1.8 Ontwikkeling werkplan promotiemoeders In iedere gemeenschap is nu een werkplan ontwikkeld. Iedere subgroep van promotiemoeders voert de activiteiten van het werkplan uit. A1.9 Advisering bij uitvoering van werkplan Er is ondersteuning verleend door het CEDNA team bij de uitvoering van de activiteiten van het werkplan. Dit betrof diagnose van de eigen gemeenschap, organisatie en planning van de activiteiten. A1.11 Follow-up promotiemoeders volgens criteria Ministerie van Volksgezondheid Er worden follow-up bezoeken uitgevoerd met gebruik making van evaluatieformulieren. De geëvalueerde thema s dit kwartaal waren gezonde woning, groentetuinen, fokken van cavia s en kinderziekten. A1.12 Erkenning van de promotiemoeders door de gemeenschap Activiteiten zijn gerealiseerd ter erkenning van de promotiemoeders door hun gemeenschap. Dit is gebeurd met samenwerking van de gemeenschapsleiders van de gemeenschappen Estrella I en Luis Vallejo. De erkenning van de overige gemeenschappen zal volgende maand plaatsvinden. A1.13 Ontwikkeling werkplan bestuurscomité gezondheid Het comité is onderverdeeld in twee groepen: comité lokale gezondheid en comité district Santiago. Het eerste comité voert het werkplan uit. Het tweede comité is het plan aan het herstructureren.
Doelstelling 2: Verbetering van de voedingssituatie van kinderen jonger dan 6 jaar Kinderen jonger dan 6 jaar met verbeterde voedingsniveaus aan het einde van het project. 2.1 70 % (van 300 = 210) 1 van de totale kinderbevolking onder de 6 jaar handhaaft of verbetert de voedingssituatie aan het einde van het project. 2.2 70% (van 300 = 210) van de kinderen jonger dan 6 jaar ontvangen per kwartaal groeicontroles. 2.3 60% (van 300 = 180) van de moeders van de kinderen jonger dan 6 jaar passen het geleerde toe in voeding en gezondheid. Doelstelling 2: Voortgang 4de kwartaal: 2.1 70 % (van 300 = 210) 2 van de totale kinderbevolking onder de 6 jaar handhaaft of verbetert de voedingssituatie aan het einde van het project. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 19 3de kwartaal 74 4de kwartaal 104 totaal 197 1 Er wordt geschat, dat 70% van de bevolking van kinderen jonger dan 6 jaar een vorm van ondervoeding hebben (risico, acuut, globaal en chronisch) van het toaal van 273 kinderen zijn dit 192. 2 Er wordt geschat, dat 70% van de bevolking van kinderen jonger dan 6 jaar een vorm van ondervoeding hebben (risico, acuut, globaal en chronisch) van het toaal van 273 kinderen zijn dit 192.
RESULTATEN KINDEREN WEERGEGEVEN PER GROEP Doelstelling 2: Voortgang 4de kwartaal: 2.2 70% (van 300 = 210) van de kinderen jonger dan 6 jaar ontvangen per kwartaal groeicontroles. GRAFIEK
1ste kwartaal 270 2de kwartaal 257 3de kwartaal 252 4de kwartaal 251 Ieder kwartaal wordt het totaal aantal kinderen gecontroleerd die in het project aanwezig zijn. Vandaar dat het niet mogelijk een accumulatief overzicht te geven. Doelstelling 2: Voortgang vierde kwartaal: 2.3 60% (van 300 = 180) van de moeders van de kinderen jonger dan 6 jaar passen het geleerde toe in voeding en gezondheid. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 41 3de kwartaal 76 4de kwartaal 84 totaal 201 Het meten van deze doelstelling gebeurt o.a. door middel van huisbezoeken, het controleren van de demonstratieve sessies. Gevonden problemen doelstelling 2: De klimaatomstandigheden, afwezigheid van basisvoorzieningen zijn factoren die het herstel van de kinderen negatief beïnvloeden. Niet alle kinderen zijn in dezelfde periode gewogen wegens afwezigheid door familiebezoek. Vele families van het project zijn immigranten en gaan op uitnodiging van hun familie naar de diverse
provincies. Deze kinderen zijn na terugkeer alsnog gewogen, wat vertraging en meer werk opleverde voor het uitvoerend team. Bereikte successen doelstelling 2: A2.1 Selectie en registratie kinderen jonger dan 6 jaar Gemeenschap Geregistreerde kinderen 1ste kwartaal KINDEREN JONGER DAN 6 JAAR Geregistreerde kinderen 2de kwartaal Geregistreerde kinderen 3de kwartaal Geregistreerde kinderen 4de kwartaal La Estrella I 59 65 61 61 La Estrella II 66 60 59 58 65 64 66 Luis Vallejo Santoni 65 Manahuñonca 80 68 66 67 TOTAAL 270 257 252 251 In totaal zijn 251 kinderen in het vierde kwartaal gecontroleerd, A2.3 Opleiding aan promotiemoeders in praktische toepassing (voeding/basisgezondheidszorg) Gedurende dit kwartaal zijn 3 demonstratieve cursussen gegeven in voeding en hygiëne. Een jonge voedingsdeskundige uit Duitsland die ons ondersteunt als vrijwilligster geeft advisering in het bereiden van gezonde uitgebalanceerde voeding. A2.4 Promotie/opleidingsmateriaal Iedere moeder heeft zijn eigen promotiemateriaal ter informatie aan haar moeders. A2.5 Opleiding aan moeders in voeding en gezondheid De promotiemoeders geven advisering over voeding en gezondheid aan de moeders die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Tevens geven ze demonstratieve workshops over voeding waarbij de moeders en hun kinderen de gezonde maaltijden bereiden. A2.6 Socialisering van de gemeenschap van de bereikte resultaten (iedere 6 maanden) De gemeenschappen Luis Vallejos Santoni y La Estrella II zijn geïnformeerd over de voortgang van de resultaten van het project, met een deelname van 136 personen. A2.7 Ontwikkeling gezondheidscampagnes Een gezondheidscampagne heeft onder de bevolking plaatsgevonden met medewerking van de gezondheidspost, organisaties en gemeente werkzaam in het interventiegebied. De aangeboden services betrof: o.a. algemene geneeskundige, psychologie, verloskunde, tandheelkunde, pediatrie, controle op bloedarmoede, parasieten, diabetes en voorlichting in thema s van gezondheid en voeding, handen wassen, huiselijke geweld, seksualiteit. In totaal zijn 714 personen geholpen, waaronder 233 kinderen. A2.8 Ontwikkeling wedstrijden tussen de netwerken van moeders Er is 01 wedstrijd georganiseerd in de gemeenschap Estrella I betreffende de gezonde woning. A2.9 Kwartaalcontroles gewicht en lengte Er zijn in samenwerking met de promotiemoeders en andere organisaties in het gebied gewichts- en lengte controles
uitgevoerd. Deze controles zijn tevens uitgevoerd bij de educatieve organisaties in het gebied. In totaal zijn in dit kwartaal 251 kinderen gecontroleerd. Vaststelling voedingssituatie kinderen in het interventiegebied Voor het vaststellen van de voedingssituatie van de kinderen is rekening gehouden met gewicht, lengte en leeftijd van de kinderen. RESULTATEN VOEDINGSSITUATIE KINDEREN TOTAAL PROJECT (4DE KWARTAAL) De percentages zijn afgeronde cijfers Opmerking: risico ondervoeding wordt meegerekend als vorm van ondervoeding RESULTATEN VOEDINGSSITUATIE KINDEREN TOTAAL PROJECT PER KWARTAAL
RESULTATEN VOEDINGSSITUATIE KINDEREN PER KWARTAAL PER GEMEENSCHAP RESULTATEN VOEDINGSSITUATIE KINDEREN PER GEMEENSCHAP GEMEENSCHAP ESTRELLA 1
GEMEENSCHAP ESTRELLA 2
GEMEENSCHAP LUIS VALLEJOS SANTONI GEMEENSCHAP MANAHUAÑONCA
Doelstelling 3: Promotiemoeders ontwikkelen activiteiten voor het genereren van inkomsten met focus op duurzaamheid project De planning en ontwikkeling van activiteiten voor het genereren van inkomsten van promotiemoeders met kinderen jonger dan 6 jaar. 3.1 80% (30 = 24) van de promotiemoeders implementeren activiteiten voor het genereren van inkomsten. 3.2 60% (30 = 18) van de promotiemoeders hebben een toename van hun inkomsten met 20%. Doelstelling 3: Voortgang vierde kwartaal: 3.1 80% (30 = 24) van de promotiemoeders implementeren activiteiten voor het genereren van inkomsten. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 0 3de kwartaal 4 4de kwartaal 24 Totaal 28
Van de 24 moeders in dit kwartaal, zijn de volgende activiteiten ontwikkeld: - 7 moeders hebben door middel van een lening hun eigen bedrijfje verbeterd - 2 moeders hebben tijdens de gezondheidscampagne snacks verkocht uit eigen inkomsten - 8 moeders hebben snacks verkocht tijdens de geplande workshops voor het project Estrella II - 7 moeders van de gemeenschap Luis Vallejos Santoni hebben snacks verkocht tijdens diverse activiteiten Voortgang vierde kwartaal: 3.2 60% (30 = 18) van de promotiemoeders hebben een toename van hun inkomsten met 20%. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 0 3de kwartaal 4 4de kwartaal 0 Totaal 4 Gevonden problemen doelstelling 3: Het personeel heeft veel werk aan de follow-up van de terugbetaling van de uitgeleende bedragen. Er zijn moeders die het bedrag voor 50% hebben terugbetaald en achterstand hebben opgelopen. Het kost tijd voor er resultaten te zien zijn bij het eigen bedrijf in de toename van inkomsten. Bereikte successen doelstelling 3: Er is een workshop georganiseerd voor de moeders ter verbetering van hun eigen bedrijf. Aandacht is besteed aan het verbeteren van de organisatie en de inkomsten en uitgaven. A3.5 Advisering over en begeleiding van de activiteiten voor het genereren van inkomsten Er is een specialist ingehuurd die de begeleiding en follow-up uitvoert, eveneens advisering bij de ontwikkeling van hun businessplannen.
Doelstelling 4: Ontwikkeling van activiteiten voor het genereren van voedselzekerheid Uitvoering van activiteiten (cavia s en groentetuinen) voor de verbetering van de consumptie van gezonde voeding van de ondervoede kinderen. 4.1 90% (50=45) van de geselecteerde moeders implementeren activiteiten met cavia s. 4.2 90% (70=63) van de geselecteerde moeders implementeren activiteiten met groentetuinen. 4.3 90% (120 = 108) van de ondervoede kinderen jonger dan 6 jaar met ondervoedingsproblemen verbeteren hun voeding door middel van cavia s en groenten. Doelstelling 4: Voortgang vierde kwartaal: 4.1 90% (50=45) van de geselecteerde moeders implementeren activiteiten met cavia s. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 34 3de kwartaal 11 4de kwartaal 0 totaal 45 Voortgang vierde kwartaal: 4.2 90% (70=63) van de geselecteerde moeders implementeren groentetuinen GRAFIEK
1ste kwartaal 0 2de kwartaal 5 3de kwartaal 10 4de kwartaal 20 totaal 35 Er zijn op dit moment 35 groentetuinen gestart. Nog 15 families zullen ook groentetuinen realiseren. Met diverse gemeenschappen zijn gesprekken gaande om te kijken naar het gebruik van gemeenschapsgrond voor het gebruik als groentetuin. Belangrijk om te weten dat volgens de basisgegevens van het project van de in totaal 258 geïnterviewde families in het interventiegebied slechts 50 families over voldoende eigen ruimte beschikken om een groentetuin te kunnen realiseren. Van deze families heeft niet iedereen tijd om groenten te kweken. Voortgang vierde kwartaal: 4.3 90% (120 = 108) van de ondervoede kinderen jonger dan 6 jaar met ondervoedingsproblemen verbeteren hun voeding door middel van cavia s en groenten. GRAFIEK 1ste kwartaal 0 2de kwartaal 0 3de kwartaal 58 4de kwartaal 26 Totaal 84 Gevonden problemen doelstelling 4: Niet alle families hebben voldoende ruimte om cavia s te houden of groentetuinen te starten. De besturen van de gemeenschappen zijn traag in de behandeling van het verzoek gemeenschapsterrein te gebruiken voor groentetuinen voor de families van het gezondheidsproject. Bereikte successen: A4.2 Selectie deelnemers cavia s en groentetuinen 45 moeders hebben cavia s geïmplementeerd 35 moeders hebben groentetuinen geïmplementeerd
A4.3 Uitlenen cavia s (roulatiesysteem) en groentezaden aan deelnemers Gemeenschappen 2de kwartaal Cavia s Groentetuinen Gemeenschappen 3de kwartaal Cavia s Groentetuinen La Estrella I 7 0 La Estrella II 5 2 Luis Vallejo Santoni 12 3 Manahuñonca 10 0 TOTAAL 34 5 La Estrella I 9 2 La Estrella II 8 4 Luis Vallejo Santoni 14 5 Manahuñonca 14 4 TOTAAL 45 15 4de kwartaal Gemeenschappen La Estrella I La Estrella II Luis Vallejo Santoni Manahuñonca Cavia's Groententuinen 9 2 8 14 14 2 14 2 TOTAAL 45 20 A4.4 Opleiding en follow-up cavia s en groentetuinen Er zijn 20 follow-up bezoeken geweest aan de deelnemende families. A4.5 Teruggave uitgeleende cavia s Van 31 moeders zijn de uitgeleende cavia s teruggegeven. Van de overige deelnemende moeders zal de volgende maand de cavia s worden teruggevraagd. Deze activiteit vindt plaats in samenwerking met de promotiemoeders en gezondheidspost. A4.6 Overdracht roulatiefonds aan promotiemoeders (cavia s) De overdracht van het roulatiefonds aan de promotiemoeders heeft op de volgende manier plaatsgevonden: - Door middel van de gezondheidsposten die direct werken met de promotiemoeders van het project (Zazuela en Belempampa). De gezondheidspost beheert het caviafonds en zal de cavia s overdragen aan promotiemoeders die hun activiteiten goed uitvoeren door middel van een contract. II SAMENVATTING GEVONDEN PROBLEMEN VIERDE KWARTAAL Het personeel van de gezondheidspost staat niet toe dat promotiemoeders alleen gewichts- en lengte controles uitvoeren om een betere kwaliteit te garanderen. De promotiemoeders hebben weinig tijd voor het uitvoeren van de gewichts- en lengte metingen. Besturen van de gemeenschappen hebben weinig interesse voor het beschikbaar stellen van gemeenschapsterrein voor groentetuinen. III AANBEVELINGEN VIERDE KWARTAAL Geen.
IV BIJLAGEN Personeel voor het uitvoeren van de gerealiseerde activiteiten Naam Functie Opleiding Specialisatie Geslacht Cora Staats Directeur CEDNA Studie toerisme Specialist in sociale projecten in Vrouw ontwikkelingslanden. Gustavo Adolfo Medina Estrada Hoofd projecten Econoom Specialist in sociale projecten. Man Nelly Sallo Quispe Coordinator Miski Verpleegster Specialist in gezondheidsprojecten. Vrouw Wawa VI Maritza Gómez Amau Trainer Verpleegster Specialist in gezondheidsprojecten. Vrouw
ONTWIKKELDE ACTIVITEITEN VIERDE KWARTAAL (JUN, JUL, AUG 2011) VOLGENS OPERATIONEEL PLAN ACTIVITEITEN DOEL MAANDEN Situatie Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 herplanning Sep Oct. Nov. Dec. Jan Feb. Mrt Apr. Mei Jun Jul Aug. Sep Oct Reden herplanning Activiteiten resultaat 1: Selectie interventiegebied - diagnose X X Voltooid A1.1 Presentatie project 1 in iedere Voltooid gemeenschap X X A1.2 Basisgegevens (materiaal, ondersteuning) 1 X X X In proces Oct Vertraging in systeem aanpassingen programma children A1.3 Ondertekening samenwerkingsovereenkomsten 4 X X X Voltooid A1.4 Selectie promotiemoeders 30 X X X Voltooid A1.5 Opleiding promotiemoeders in gezondheid voeding en organisatie 10 X X X X X X Voltooid A1.6 Oprichting promotiemoedersorganisatie 1 X X X Voltooid A1.7 Oprichting en versterking bestuurscomite gezondheid 1 X X X Voltooid A1.8 Ontwikkeling werkplan promotiemoeders 1 werkplan X X X X X X Voltooid A1.9 Advisering uitvoering werkplan promotiemoeders 10 X X X X X X X Voltooid A1.10 Ontwikkeling uitwisseling ervaringen tussen groepen moeders 1 bezoek X Voltooid
A1.11 Follow-up promotiemoeders volgens criteria Ministerie van Volksgezondheid 30 follow-up bezoeken per maand X X X X X X X X X Voltooid A1.12 Erkenning promotiemoeders door de gemeenschap 1 erkenning in iedere gemeenscha p X X X In proces Oct Ontbreken 2 gemeenschappen A1.13 Ontwikkeling werkplan bestuurscomite gezondheid 1 werkplan X X X X Voltooid A1.14 Erkenning promotiemoeders door gezondheidspost 30 erkende X X In proces Oct promotiemoe ders A1.15 Overdracht promotiemoeders aan gezondheidspost 1 overdrachtspr oces X X X In proces 4de kwartaal A1.16 Overdracht werkplan promotiemoeders, bestuurscomite gezondheid, gezondheidspost 1 werkplan X X ACTIVIDADES META Sep Oct. Nov. Dec. Jan Feb. Mrt Apr. Mei Jun Jul Aug. Sep Oct Activiteiten resultaat 2: A2.1 Selectie en registratie kinderen jonger dan 6 jaar 300 X X Voltooid A2.2 Samenstelling groepen moeders met promotiemoeder A2.3 Opleiding aan promotiemoeders in praktische toepassing (voeding/basisgezondheidszorg) 30 X X X Voltooid 5 X X X X X Voltooid A2.4 Ontwikkeling / verbetering opleidingsmateriaal 1 X X In proces Sep A2.5 Opleiding door promotiemoeders aan moeders 2 per maand X X X X X X X X Voltooid A2.6 Socialiseren van de gemeenschap betreffende resultaten 2 vergaderingen per jaar X X Voltooid
A2.7 Ontwikkeling gezondheidscampanges 2 per jaar X X Voltooid A2.8 Ontwikkeling wedstrijden tussen netwerken van moeders 4 wedstrijden per jaar. X X X X voltooid A2.9 Kwartaalcontroles gewicht en lengte 4 controles X X X X voltooid ACTIVITEITEN META Sep Oct. Nov. Dec. Jan Feb. Mrt Apr. Mei Jun Jul Aug. Sep Oct Activiteiten resultaat 3: A3.1 Toepassing OIT methodologie voor het werken met de promotiemoeders 01 toegepaste methodologie A3.2 Ontwikkeling materiaal Folders en modules X X Voltooid X X Voltooid A3.3 Identificatie ideeën voor activiteiten voor het genereren van inkomsten A3.4 Opleiden van promotiemoeders van geïdentificeerde thema s met de OIT methodologie 08 workshops X X X X Voltooid 10 workshops X X X Voltooid A3.5 Advisering over en begeleiding van de uitvoering en voortgang van de activiteiten 30 per maand per promotiemoeder X X X X Voltooid A3.6 Wedstrijden tussen promotiemoeders 02 wedstrijden X X Voltooid Activiteiten resultaat 4: DOEL Sep Oct Nov. Dec. Jan Feb. Mrt Apr. Mei Jun Jul Aug. Sep Oct A4.1 Ontwikkeling selectiecriteria deelnemers cavia s en groentetuinen 01 document X Voltooid A4.2 Selectie deelnemers cavia s en groentetuinen 50 cavia deelnemers, 70 groententuinen deelnemers X X Voltooid
A4.3 Uitlenen cavia s (roulatiesysteem) en groentezaden aan deelnemers 50 deelnemers cavia, en 70 deelnemers groententuinen A4.4 Opleiding en follow-up cavia s en groentetuinen 10 cavia opl., 01 worskhop groententuinen, 120 follow-ups. A4.5 Inname cavia s (roulatiesysteem) en evaluatie 50 cavia innames X X Voltooid X X X X X Voltooid X X X In proces Sep A4.6 Overdracht cavia s roulatiesysteem aan promotiemoedersorganisatie 50 overgedragen modules X Voltooid
FINANCIËLE VERANTWOORDING Code Omschrijving Begroting Totaal Saldo % saldo 2010/2012 uitgevoerd begroting Begroting 2010-2012 2010-2012 2010-2012 04 MISKI WAWA VI 59.374,23 61.491,43-2.117,20-3,57 041 EXPLOITATIEKOSTEN 56.841,00 57.887,62-1.046,62-1,84 04101 Voorbereidende werkzaamheden (incl. diagnose) 1.800,00 2.121,47-321,47-17,86 0411 COMP 1 Versterking actoren verbonden met gezondheid 2.750,00 1.602,97 1.147,03 41,71 041101 Presentatie project 300 17,33 282,67 94,22 041102 Basisgegevens (materiaal, ondersteuning) 500 2,19 497,81 99,56 041103 Ondertekening samenwerkingsovereenkomsten met actoren 200 166,32 33,68 16,84 041104 Selectie promotiemoeders 100 70,14 29,86 29,86 041105 Opleiding promotiemoeders in gezondheid en voeding 400 391,88 8,12 2,03 041106 Oprichting promotiemoedersorganisatie 50 36,46 13,54 27,08 041107 Oprichting en versterking bestuurscomite gezondheid 100 96,82 3,18 3,18 041108 Ontwikkeling werkplan promotiemoeders 100 74,50 25,50 25,50 041109 Advisering uitvoering werkplan promotiemoeders 300 172,08 127,92 42,64 041110 Ontwikkeling uitwisseling ervaringen tussen groepen moeders 300 284,69 15,31 5,10 041111 Follow-up promotiemoeders volgens criteria Ministerie van Volksgezondheid 100 71,26 28,74 28,74 041112 Herkenning promotiemoeders door de gemeenschap 50 18,95 31,05 62,10
041113 Ontwikkeling werkplan bestuurscomite gezondheid 50 32,57 17,43 34,86 041114 Erkenning promotiemoeders door gezondheidspost 50 0,00 50,00 100,00 041115 Overdracht promotiemoeders aan gezondheidspost 100 149,26-49,26-49,26 041116 Ontwikkeling werkplan pr.moeders, best.comite, gezondheidpost 50 18,52 31,48 62,96 0412 component 2: Verbetering van de voedingssituatie van kinderen < 6 jaar. 3.700,00 2.978,09 721,91 19,51 041201 Selectie en registratie kinderen jonger dan 6 jaar 100 77,28 22,72 22,72 041202 Samenstelling groepen moeders met promotiemoeder 50 53,49-3,49-6,98 041203 Opleiding aan promotiemoeders (pr. toepassing voeding/basisgez.heidszorg) 200 195,85 4,15 2,08 041204 Ontwikkeling / verbetering opleidingsmateriaal 1.500,00 1.182,13 317,87 21,19 041205 Opleiding door promotiemoeders aan moeders 400 363,44 36,56 9,14 041206 Socialiseren van de gemeenschap betreffende resultaten 150 111,24 38,76 25,84 041207 Ontwikkeling gezondheidscampagnes 500 452,23 47,77 9,55 041208 Ontwikkeling wedstrijden tussen netwerken van moeders 500 337,59 162,41 32,48 041209 Kwartaalcontroles gewicht en lengte 300 204,84 95,16 31,72 0413 HUISVESTINGSKOSTEN 3.217,00 3.483,71-266,71-8,29 041301 Basis services gebouw CEDNA (gas, water, licht, vuilophaal) 1.372,00 1.334,93 37,07 2,70 041302 Teléfono/internet 1.095,00 909,11 185,89 16,98 041303 Kleine aanschaffingen 250 326,95-76,95-30,78 041304 Onvoorziene kosten 500 912,72-412,72-82,54 0414 PERSONEELSKOSTEN 32.621,00 34.525,86-1.904,86-5,84 041401 Salaris directeur organisatie 11.225,00 12.643,45-1.418,45-12,64 041402 Salaris projectleider 7.827,00 7.029,61 797,39 10,19 041403 Salaris boekhouder/administrateur 4.158,00 5.107,76-949,76-22,84 041404 Salaris assistente administratie 1.342,00 1.957,77-615,77-45,88 041405 Salaris opleider project 5.369,00 5.294,79 74,21 1,38 041406 Onvoorziene kosten 1.000,00 1.087,23-87,23-8,72 041407 Reis-, verblijfs- en representatiekosten 900 758,84 141,16 15,68
041408 Cursussen personeel 800 646,41 153,59 19,20 0415 COMMERCIELE EN ADM KOSTEN 800 1.387,12-587,12-73,39 041501 Reiskosten (aanschaf voedsel, coordinatie org etc) 650 1.140,44-490,44-75,45 041502 Folders, drukwerk, presentatiemateriaal 150 246,68-96,68-64,45 0416 ADMINISTRATIEKOSTEN 550 812,79-262,79-47,78 041601 Computerkosten 150 435,24-285,24-190,16 041602 Kosten boekhouding 200 298,18-98,18-49,09 041603 Kosten administratiemateriaal (boeken) 50 63,66-13,66-27,32 041604 Algemene adm.kosten 150 15,71 134,29 89,53 0417 ALGEMENE KOSTEN 200 117,98 82,02 41,01 041701 Website Peru 100 117,98-17,98-17,98 041702 Aanschaf EHBO-box/brandblusapparaten 100 0,00 100,00 100,00 0418 OVERIGE KOSTEN 11.203,00 10.857,63 345,37 3,08 041801 Contributie/abonnementen 50 0,00 50,00 100,00 041802 Algemene verzekeringen 100 0,00 100,00 100,00 041803 Boeken 125 10,47 114,53 91,62 041804 Kopieerkosten 100 44,09 55,91 55,91 041805 Kantoorbehoeften 300 193,55 106,45 35,48 041806 Adviseurskosten, officiële papieren etc. 3.000,00 4.374,56-1.374,56-45,82 041807 Commerciële en administratiekosten 1.500,00 959,62 540,38 36,03 041808 Monitoring en evaluatie gedurende en half jaar na afloop project 6.028,00 5.275,34 752,66 12,49 042 INVESTERINGSKOSTEN 900 715,99 184,01 20,45 042101 Weeg- en meetmaterialen, en overige implementatie materialen 500 562,57-62,57-12,51 042102 Toiletten, douchen 400 153,42 246,58 61,65 043 Koersverschillen (3% van totale begroting) 1.633,23 2.887,82-1.254,59-76,20 59.374,23 61.491,43-2.117,20-3,57
43 koersverschillen 1.633,23-1.199,93 saldo 2010 +2011 54,66 saldo 2012-1.254,59 saldo wisselkoers totaal project