Situering Omzendbrief Uitbreidingsbeleid 2014 Perspectief 2020 Diensten Ondersteuningsplan Toegangspoort Zorgregie N- Inzet van 146 miljoen euro extra in de periode 2009-2014
Budget 2014: 27,24 miljoen euro 2012: 35 + 4 mio 2013: 30 mio Uitbreidingen op Vlaams niveau Opstart unit voor geïnterneerden met een verstandelijke beperking (10 plaatsen 708.919)
Provinciale budgetten: Totaal 16.862.682 10% voor historische achterstand 90% verdeeld op basis van bevolking (80%) en CRZ (20%) West-Vlaanderen: 2.689.851 2012: 4.375.250 2013: 3.366.942
VIPA-Buffers 2008-2009 Tordale: 6 Nu + 4 KV (GES++) Centrum vd Oostkust: 6 SI-NS (MED++) De Kade Het Anker: 2 INT (GES++) Kostprijs: 1.072.986
VIPA-Buffers 2008-2009 - nog resterend: De Kade Het Anker: 4 INT Dominiek Savio Instituut: 7 NU Unie-k t Venster: 6 Nu De Pelikaan: 6 BT Centrum van de Oostkust: 5 Nu
Resterend bedrag na VIPA-Buffer: 1.616.865 20% voor minderjarigen: 323.373 80% voor meerderjarigen: 1.293.492
323.373 Uitbreidingsbeleid 2014 Minderjarigen Vlaamse voorafname voor Intersectoraal Prioritair toe te wijzen Hulpvragen: 39.875 20/40/40 Groeipad thuisbegeleiding GES + 250 begeleidingen = 57.305 50% via budget, 50% via budget PVC
Minderjarigen Bestemming Bedrag 1. IPH 39.875 2. TB GES BAS 57.305 3. 28.047 4. PAB 113.399 5. Persoonsvolgende convenanten 84.747 Totaal 323.373 Middelen IPH jeugdhulpregie Middelen PAB en Persoonsvolgende convenanten IRPC
Meerderjarigen 1.293.492 Bestemming Bedrag 1. 258.698 2. PAB 517.397 3. Persoonsvolgende convenanten 517.397 Totaal 1.293.492 één fase voor toekennen van PAB en persoonsvolgende convenanten een beperkt deel van het budget PVC wordt gereserveerd om doorschuif uit tehuizen via instroom PTB in tehuizen te realiseren nog te concretiseren
Vooraf 3 principes Uitbreidingsbeleid 2014 Een deel van de middelen wordt gebruikt voor thuisbegeleidingsdiensten die hun capaciteit provinciaal inzetten Middelen verdelen over de regio s via bevolkingsaantallen Geen extra middelen als prestaties in 2013 beperkt waren, behoudens grondig gemotiveerd
Reacties plangroepen en werkgroep Akkoord voor éénmalig gebruik Vraag aan de stuurgroep om: 1. op zoek te gaan naar betere indicatoren in functie van het uitbreidingsbeleid 2015 2. De inzet van de bestaande capaciteit te evalueren 3. Visie te ontwikkelen en te komen tot meerjarenplanning
Totaalbedrag : 315.398 ½ van uitbreiding BAS: 28.653 Beschikbaar bedrag: 286.745 Thuisbegeleiding: 52.170 5.103 voor minderjarigen 47.067 voor meerderjarigen minderjarigen (excl TB): 22.944 meerderjarigen (excl TB): 211.631
Thuisbegeleiding: 52.170 5.103 voor minderjarigen + 15 begeleidingen Victor Uitbreidingsbeleid 2014 + 7 begeleidingen Start West-Vlaanderen 47.067 voor meerderjarigen + 52 begeleidingen Accent + 24 begeleidingen Perspectief + 52 begeleidingen Victor + 24 begeleidingen t Spoor + 53 begeleidingen Start
minderjarigen (excl TB): 22.944 (22,93 PP) gekoppeld aan semi-internaten verdeeld over de 3 regio s BO: PH Start / PH De Rozenkrans DIV: PH De Lovie / PH De Rozenkrans KRT: Bemok / De Kindervriend / De Hoge Kouter / Zonnebloem
Organisatie Personeelspunten Penhouderschap Start 4,23 Penhouderschap De Rozenkrans 6,36 Penhouderschap De Lovie 2,13 Bemok 2,55 De Hoge Kouter 2,55 De Kindervriend 2,55 Zonnebloem 2,55
meerderjarigen (excl TB) BO: 87.050 (78,01 PP) verdeeld over de 3 subregio s Oostende : PH Duinhelm Houtland: Tordale / Cadans / Engelbewaarder Brugge: Cadans / PH Start
Organisatie Personeelspunten Penhouderschap Duinhelm 26,40 Tordale 5,19 Engelbewaarder 1,30 Cadans 7,59 Penhouderschap Start 37,53
meerderjarigen (excl TB) KRT: 94.303 (94,23 PP) verdeeld over de 2 subregio s Kortrijk: Den Achtkanter / De Branding / Groep Ubuntu Roeselare Tielt: PH Mivalti
Organisatie Personeelspunten Den Achtkanter 10,23 De Branding 21,16 Groep Ubuntu 19,77 Penhouderschap Mivalti 43,07
meerderjarigen (excl TB) DIV: 39.279 (39,25 PP) gelijk verdeeld over de 3 penhouderschappen
Algemene oproep van de Stuurgroep om de capaciteit maximaal te gebruiken en geen middelen te laten liggen. Afspraak: indien beschikbare capaciteit niet zal worden opgebruikt contact nemen andere partners om personeelspunten door te geven afstemmingsoverleg juni 2014 eerste SVZ