< CO E - < CO < Berotin 2015 Interemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal CO Q 00
m IS 1 i Ŝ QJO 1
INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 PROGRAMMA Proramma Uitvoerin 6 PARAGRAFEN Pararaaf Lokale heffinen 12 Pararaaf Weerstandsvermoen 12 Pararaaf Onderhoud kapitaaloederen 12 Pararaaf Financierin 12 Pararaaf Verbonden partijen 12 Pararaaf Grondbeleid 12 Pararaaf Bedrijfsvoerin 12 WAARDERINGSGRONDSLAGEN 16 BALANS 18 TOELICHTING OP DE BALANS 18 PROGRAMMABEGROTING 20 TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING 22 MEERJARENPERSPECTIEF ISD (2015-2018) 24 2 VASTSTELLINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN 26
m IS 1 i Ŝ QJO 3
INLEIDING Voor u lit de berotin van de ISD Brabantse Wal over het jaar 2015. Vanaf januari 2012 werken de sociale diensten van de emeenten Beren op Zoom, Steenberen en Woensdrecht samen in één nieuwe sociale dienst: de Interemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal). De emeenteraden van de drie emeenten hebben op rond van artikel 1, lid 2 van de Wr toestemmin verleend voor het aanaan van de Gemeenschappelijke Reelin ISD Brabantse Wal met een overleoraan (een rechtspersoon) als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Wet emeenschappelijke reelinen. De emeente Beren op Zoom funeert als uitvoerende emeente. In deze emeenschappelijke reelin is ereeld dat vaststellin van verordeninen, de bepalin van het strateisch beleid en het budetrecht tot de competentie van de afzonderlijke emeenteraden blijven behoren. De uitvoerende taken zijn overeaan naar de Interemeentelijke Sociale Dienst. Naast de emeenschappelijke reelin welke de basis vormt voor de interemeentelijke samenwerkin zijn er no 4 documenten op rond waarvan de ISD Brabantse Wal haar taken uitvoert. 1. Het "Uitvoerinsproramma 2013"waarin de uitvoerinsafspraken zijn openomen. 2. Het " Parapludocument" dat in oktober 2012 voor een periode van 2 jaar is vastesteld en waarin is uitewerkt hoe de missie en visie die door de ISD Brabantse Wal is vastesteld vorm moet krijen. Ultimo 2014 zal evaluatie hiervan plaats vinden. 3. De "Financiële verordenin ISD Brabantse Wal" waarbij de inrichtin van de financiële oranisatie, het financieel beheer en de uitanspunten van het financieel beleid van de Interemeentelijke Sociale Dienst zijn ereeld en 4. de "Verordenin voor de controle op het financiële beheer en de inrichtin van de financiële oranisatie van het emeentelijk oraan Interemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal". J.M. Ansems, 4 Hoofd uitvoerinsoranisatie ISD Brabantse Wal 4
m IS 1 i Ŝ 5
PROGRAMMA Proramma uitvoerin Alemene ontwikkelinen. Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werkin. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperkin, aan de sla te krijen. De emeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermoen die ondersteunin nodi hebben. Vanaf 1 januari 2015 is de Wajon er alleen no voor jonehandicapten die duurzaam een arbeidsvermoen hebben. Mensen met arbeidsvermoen vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De emeente heeft voor de nieuwe doelroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkerin, namelijk om deze mensen ondersteunin te bieden ericht op arbeidsinschakelin en waar nodi, inkomensondersteunin. Mensen die nu in de Wajon zitten behouden hun Wajon-uitkerin en blijven bij het UWV. Voor de re-interatieondersteunin krijt de emeente een ebundeld re-interatiebudet en meer instrumenten tot haar beschikkin. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteunin in aanmerkin komt. Doelroepen Jonehandicapten met arbeidsvermoen behoren vanaf 1 januari 2015 tot de doelroep van de Participatiewet. Wajoners die nu al een Wajonuitkerin hebben blijven in de Wajon. Vanaf 1 januari is de Wajon uitsluitend toeankelijk voor jonehandicapten zonder arbeidsvermoen. 6 Mensen met arbeidsvermoen die na 1 januari 2015 een recht meer kunnen doen elden op een Wajon-uitkerin kunnen bij emeenten terecht voor inkomensondersteunin en ondersteunin bij het vinden van werk. Zij vallen dan onder de Participatiewet. 6
Arbeidsmarktreio's en reionale Werkbedrijven De Participatiewet is er op ericht om zoveel moelijk mensen, onder wie ook de mensen met een arbeidsbeperkin, aan het werk te krijen. Voor mensen die door hun arbeidsbeperkin enkel in een beschutte omevin kunnen werken, is er nu de Wet sociale werkvoorzienin. Met inan van 2015 kunnen er een mensen meer in de Wsw instromen. De 35 arbeidsmarktreio's hebben een belanrijke rol om mensen met een arbeidsbeperkin aan het werk te helpen. In elke arbeidsmarktreio wordt een Werkbedrijf inericht. Gemeenten hebben de lead bij de werkbedrijven. Afsluiten Wet sociale werkvoorzienin en beschut werk Vanaf 2015 wordt de Wsw afesloten voor nieuwe instroom. Wsw-werknemers met een dienstbetrekkin houden hun wettelijke rechten en plichten. Mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorzienin hebben na 1 januari 2015 een recht meer op een Wsw-plek. De wachtlijsten komen te vervallen. Teelijkertijd met het afsluiten van de Wsw wordt er beonnen met de opbouw van beschut werk. Beschut werk is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkin een zodanie mate van beeleidin en aanpassinen van de werkplek nodi hebben, dat niet van een reuliere werkever ma worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Met de voorzienin beschut werk kan de emeente deze mensen toch in een dienstbetrekkin laten werken. Loonkostensubsidie Om het voor werkevers aantrekkelijker te maken iemand met een arbeidsbeperkin in dienst te nemen krijen emeenten de moelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. Loonkostensubsidie kan worden inezet voor mensen die, als ze een volledie werkweek werken, niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het aat dus om mensen die per uur niet volledi productief zijn. De middelen voor de inzet van het instrument loonkostensubsidie worden daarom openomen in het budet ter financierin van uitkerinen op rond van de Wet bundelin van uitkerinen inkomensvoorzienin aan emeenten (Bui). 7
WWB maatreelen 2015 De WWB wordt eveneens per 1 januari 2015 op een aantal onderdelen aanepast: Kostendelersnorm In de bijstand wordt de kostendelersnorm inevoerd, waarbij de bijstandsuitkerin laer wordt naarmate er meer personen hoofdverblijf hebben in dezelfde wonin. Er wordt hierbij ekeken naar het aantal personen dat in dezelfde wonin woont. Naar schattin zal 10% van de huishoudens met een bijstandsuitkerin met de kostendelersnorm te maken krijen. De wijziin van de bijstandsystematiek kan evolen hebben voor de wijze waarop de hoote van de beslavrije voet wordt vastesteld. Kostendelersnorm in de IOAW en IOAZ Ook in de IOAW en IOAZ wordt de kostendelersnorm inevoerd. De uitkerin aat naar 50% indien iemand met één of meerdere personen hoofdverblijf heeft in dezelfde wonin. In teenstellin tot de kostendelersnorm in de bijstand, blijft de uitkerin altijd op 50% oneacht het aantal mensen waarmee betrokkene hoofdverblijf heeft in dezelfde wonin. Deze wijziin aat in per 1 juli 2015. Intensiverin armoedebeleid, verruimin van de individuele bijzondere bijstand, beperkin van cateoriale bijzondere bijstand en individuele inkomenstoesla Het wetsvoorstel beperkt de moelijkheden voor cateoriale bijzondere bijstand. Dat betekent dat de ruimte voor emeenten om roepen mensen extra inkomensondersteunin te even voor aannemelijke kosten die verband houden met kenmerken van de roep waar ze toe behoren, wordt beperkt. Teelijk krijen emeenten meer financiële ruimte om via individueel maatwerk aanvullende inkomensondersteunin te leveren. Op rond van de afspraken in het reeerakkoord is er in 2014 C80 miljoen en vanaf 2015 structureel C100 miljoen per jaar extra beschikbaar voor het armoede- en schuldenbeleid. Het rootste deel van deze middelen aat naar emeenten. Verlain uitkerin bij ernstie misdrainen van bijstandserechtiden Het wetsvoorstel verbindt het zich onthouden van ernstie misdrainen teen uitvoerders van de wet als zelfstandie verplichtin aan het recht op bijstand. Als een bijstandserechtide toch
ernstie misdrainen pleet, heeft de emeente de bevoed- en verantwoordelijkheid om de uitkerin tijdelijk te verlaen. Alehele arbeids- en re-interatieverplichtin De arbeidsverplichtinen worden eharmoniseerd. De ontheffinsmoelijkheid van de arbeidsverplichtin (sollicitatieplicht) op verzoek van een alleenstaande ouder met een kind joner dan 5 jaar blijft in stand. De re-interatieverplichtin blijft onverkort van toepassin. Teenprestatie naar vermoen De emeente moet het aan bijstandserechtiden opdraen van een sinificante teenprestatie reelen bij verordenin. Dit biedt de emeente de ruimte voor het leveren van individueel maatwerk. Daartoe is het collee inevole de aanpassin in de nota van wijziin verplicht expliciet beleid te ontwikkelen betreffende de inhoud, omvan en duur van de teenprestatie. In deze verordenin kunnen emeenten vervolens o.a. opnemen, dat vrijwillierswerk en mantelzor van een bepaalde inhoud en omvan als teenprestatie is te kwalificeren. De teenprestatie ma het re-interatiebeleid niet doorkruisen. Maatreelenbeleid arbeidsverplichtin Ook het maatreelenbeleid wordt eharmoniseerd. Als een bijstandserechtide een (binnen het wettelijk kader vastestelde) arbeidsverplichtin niet naleeft dan leidt dat tot een verlain van de uitkerin van 100% edurende minimaal één maand en maximaal drie maanden. Vier weken zoektijd De vier weken zoektijd voor personen van 27 jaar en ouder aat niet door. Toekomstie risico's De ontwikkelinen in het sociale domein en de daarmee epaard aande overhevelin van taken van het Rijk naar emeenten op het terrein van zor en arbeidsmarkt brenen moelijk risico's met zich mee voor de uitvoerende emeenten. Het verdient derhalve aanbevelin in de individuele berotinen van de deelnemende emeente hiermede rekenin te houden.
Wat aan we doen? De ISD Brabantse Wal is per 1 januari 2015 klaar om de Participatiewet en de WWB-maatreelen uit te voeren. Aanepast beleid wordt in verordeninen vasteled. De Participatiewet wijzit een aantal bestaande verordeninsplichten op onderdelen en voet een aantal nieuwe toe, te weten: - Reels over de doelroep loonkostensubsidie en de vaststellin van loonwaarde. - Reels voor het verlenen van een individuele inkomenstoesla. De reels hebben in ieder eval betrekkin op de hoote en frequentie van de uitbetalin van deze toesla. - Reels over het ondersteunen bij arbeidsinschakelin en het aanbieden van voorzieninen ericht op arbeidsinschakelin. - Reels voor het verrichten van werkzaamheden in een beschutte werkomevin. - (Aanescherpte) reels over de wijze waarop mensen die bijstand ontvanen of door emeenten worden ondersteund in het vinden of houden van werk, of hun verteenwoordiers, worden betrokken bij de uitvoerin van de Participatiewet. c Wat willen we bereiken? Cũ o r e B» Uniformerin van uitvoerinsbeleid binnen de drie deelnemende emeenten waarbij de ruimte voor behoud van de zoenaamde couleur lokaal niet uit het oo wordt verloren.» Verrotin van de financiële zelfredzaamheid van mensen middels bevorderin van (maatschappelijke) participatie van de emeentelijke doelroep naar het maximaal haalbare, waarbij uitstroom naar reulier werk het ultieme doel is om zo het beroep op de sociale voorzieninen te verminderen.» Tijdie (90%) en rechtmatie (99%) verstrekkin van uitkerinen alsmede voorzieninen. 10
Wat aat het kosten? Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volt uit: Uitvoerin (bedraen * C 1.000) Primaire ber. 2014 Primaire ber. 2015 Lasten Personeelslasten 3.735 3.759 Bedrijfsvoerin 374 381 Additionele kosten 1.860 1.878 Totale lasten 5.969 6.018 Baten Exploitatiebijdraen emeenten 5.969 6.018 Totaal baten 5.969 6.018 Totaal proramma Uitvoerin 0 0 Toelichtin Het saldo van het proramma Uitvoerin is budettair neutraal. De totale uitvoerinskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het bein van het vorie berotinsjaar doorberekend aan de deelnemende emeenten. LD *H O rsi "(5 5 u to c -Q i Cũ in i t o r e B 11
PARAGRAFEN Het besluit Berotin en verantwoordin kent een aantal verplicht op te nemen pararafen. Pararaaf Lokale heffinen De ISD kent een lokale heffinen. LD *H O rsi 15 5 CU to +J c tc -Q (ū i Cũ o r e B Pararaaf Weerstandsvermoen De ISD heeft een eien vermoen. Pararaaf Onderhoud kapitaaloederen De ISD heeft een kapitaaloederen. Pararaaf Financierin De ISD rekent per jaar, na vaststellin van de jaarrekenin, volledi af met de deelnemende emeenten. Dit betekent dat er een sprake is van eien vermoen. De ISD is dus volledi afhankelijk van de bevoorschottin door de drie deelnemende emeenten. Pararaaf Verbonden partijen De ISD is niet verbonden aan andere partijen. Pararaaf Grondbeleid De ISD heeft een rond en derhalve ook een rondbeleid. Pararaaf Bedrijfsvoerin 12 Personeel De ISD Brabantse Wal is na de reshuffelin in 2014 onderverdeeld in 4 teams. Deze teams zijn zoveel moelijk functioneel inericht waarbij rekenin is ehouden met een min of meer elijkwaardie verdelin van werkdruk en fte's.
Samen met de afdelinsmanaer en staf bedraat de toeestane formatie van de ISD 65,1 fte.. In de businesscase die in 2011 is opesteld bij de oprichtin van de ISD is esteld dat vanaf 2013 het natuurlijk verloop niet wordt inevuld met vaste formatie maar dat deze zal worden inericht als een flexibele schil die bedoeld is om de toename of afname van het klantenbestand in de uitvoerin op te vanen. Voor de periode 2013 tot en met 2018 was een natuurlijk verloop berekend van 11,2 fte. De actuele reuliere formatie van de ISD bedraat momenteel 62,0 fte. Het aantal cliënten van de ISD is per 1 januari 2014 esteen tot 2222. Gezien de huidie economische ontwikkelinen en de uitkomsten van de Macro Economische verkenninen van het Centraal Planbureau lit deze toename in de lijn van de verwachtinen. Volens deze cijfers hebben we in Nederland sedert 2011 macro economisch te maken met een stijin van het aantal uitkerinserechtiden. Verwacht ma worden dat ook in 2014 het aantal bijstandsuitkerinen no verder zal toenemen. Stabilisatie en/of verbeterin van de arbeidsmarkt wordt niet eerder verwacht dan in 2015. Deze ontwikkelinen zetten de eerder uitesproken verwachtin, dat de inzet van het natuurlijk verloop als flexibele schil voldoende zal zijn om de toename van het klantenbestand in de uitvoerin op te vanen, steeds verder onder druk. In de berotin 2015 is vooralsno met het bovenstaande een rekenin ehouden en zijn de cijfers voor wat betreft de personeelskosten no ebaseerd op de personeelsformatie zoals openomen in de businesscase opesteld bij de oprichtin van de ISD. Inhuur diensten In de emeenschappelijke reelin ISD Brabantse Wal is in artikel 5 openomen dat de uitvoerinsoranisatie van deze reelin wordt evormd door de emeente Beren op Zoom. De medewerkers van de uitvoerinsoranisatie zijn in dienst van de emeente Beren op Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het collee van buremeester en wethouders van deze emeente. e B In artikel 5 is tevens openomen dat de bedrijfsvoerin en de aan deze taak erelateerde inzet van samenhanende instrumenten op het ebied van personeel, informatievoorzienin, oranisatie, financiën, automatiserin/administratie en huisvestin valt onder verantwoordelijkheid van de emeente Beren op Zoom. De hiervoor verschuldide kosten zijn als additionele kosten openomen in de berotin van 2015. Onder additionele kosten worden verstaan de doorbelastin van de ondernemersraad, ondersteunin personeel en oranisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvestin, archief en werkplekken automatiserin. Deze kosten zijn vastesteld in de berotin 2012 en worden edurende de eerste drie jaren jaarlijks bij de berotin met Uo eïndexeerd.
Na deze periode van drie jaar wordt in 2016 de kostprijs en het indexpercentae opnieuw door de uitvoerinsoranisatie vastesteld. Communicatie De ISD Brabantse Wal is verantwoordelijk voor communicatie naar cliënten van Beren op Zoom, Steenberen en Woensdrecht over de wet- en reelevin van de WWB, WSW,Bbz, Inkomensvoorzienin, Wet Inburerin, Bijzondere bijstand, Minimabeleid, Schuldhulpverlenin en Wet Schuldsanerin Natuurlijke Personen en de daarbij horende oranisatie van de uitvoerin. Voor de emeente Beren op Zoom wordt tevens de communicatie verzord op het ebied van de Wet op de Lijkbezorin. Daarnaast is in art 1.1 van de opdrachtovereenkomst openomen dat er ook werkzaamheden op het ebied van de Wet Kinderopvan in het kader van flankerend beleid voor de deelnemende emeenten wordt verricht. De daaruit voortvloeiende communicatie naar zowel cliënten als burers van de deelnemende emeenten valt uiteraard ook onder verantwoordelijkheid van de ISD Brabantse Wal. De communicatie verloopt primair via de daarvoor inerichte website en secundair via de emeentepaina in het reioblad " De Bode ". Dienstverlenin Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overle evoerd. Klachtenafhandelin vindt plaats in overeenstemmin met de klachtenprocedure van de emeente Beren op Zoom. De ISD heeft een eien bezwarencommissie die conform de vastestelde " Verordenin commissie bezwaarschriften Beren op Zoom 2007" opereert. Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek ehouden om de dienstverlenin verder te verbeteren. Informatievoorzienin De Plannin & Control cyclus voorziet in periodieke rapportaes met betrekkin tot de financiële en beleidsmatie voortan. Deze rapportaes worden eveneens verstrekt aan de Collees van de drie deelnemende emeenten. 14 Externe informatieverstrekkin vindt plaats via de berotin en het jaarversla. Elke maand verstrekt de ISD Brabantse Wal aan de emeenten Beren op Zoom, Steenberen en Woensdrecht manaementinformatie. Naast diverse financiële rapportaes is hierin ook een
overzicht openomen van de ontwikkelinen binnen de uit te voeren proramma's voor de diverse emeenten. Per deelnemende emeente zijn aan de hand van de doelstellinen uit het Colleeproramma prestatie-indicatoren benoemd met de daarbij behorende norm. Daarnaast wordt elk kwartaal informatie aaneboden aan de emeenteraden van Beren op Zoom, Steenberen en Woensdrecht in de vorm van een kwartaalmonitor. LD *H O rsi "(5 5 u to c Cũ in i t o r e B
WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS De financiële positie van een oranisatie wordt weereeven in een balans. Hierin worden openomen de vaste en vlottende activa en passiva. De ISD Brabantse Wal kent een vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar afrekenin met de deelnemende emeenten plaats vindt kent de ISD ook een reservepositie. LD *H O rsi 15 5 CU to +J c tc -Q (ū Cũ Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISD derhalve uit een wederzijdse vorderinenof schuldenpositie tussen de onderline emeenten. Deze worden openomen onder de vlottende activa c.q. passiva teen nominale waarde en zullen elkaar qua bedra compenseren. Vooralsno is het echter niet moelijk om een epronosticeerde balans per ultimo 2014 te presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstellin met daarin openomen een PM verantwoordin van de moelijke vorderinen- en schuldverhoudin met de deelnemende emeenten. in i t o r e B 16
m IS 1 i Ŝ 17 1 7
BALANS Activa 31-12-2015 Passiva 31-12-2015 Vaste activa C Vaste passiva C Immateriële vaste activa 0 Eien vermoen 0 Materiële vaste activa 0 Voorzieninen 0 Financiële vaste activa 0 Vreemd vermoen 0 Totaal vaste activa 0 Totaal vaste passiva 0 Vlottende activa C Vlottende passiva C LD *H O rsi 15 5 QJ to +J C tc -Q i Cũ Voorraden 0 Rek-courant Beren op Zoom pm Liquide middelen 0 No te betalen aan Steenberen pm Rek-courant Beren op Zoom pm No te betalen aan Woensdrecht pm No te ontvanen van Steenberen pm No te ontvanen van Woensdrecht pm Totaal vlottende activa pm Totaal vlottende passiva pm n Totaal vaste en vlottende activa pm Totaal vaste en vlottende pm TOELICHTING OP DE BALANS Vaste activa De ISD Brabantse Wal heeft een vaste activa. Vlottende activa De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de no af te rekenen bedraen met de deelnemende emeenten. Vaste passiva De ISD Brabantse Wal heeft een eien vermoen in de vorm van reserves. Daarnaast zijn ook een voorzieninen evormd. De ISD Brabantse Wal heeft ook een lanlopende schulden in de vorm van aaneane eldleninen. 18 Vlottende passiva De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de no af te rekenen bedraen met de deelnemende emeenten.
m IS 1 i Ŝ 19 1 9
PROGRAMMABEGROTING Uitvoerin Personeelslasten 1 Rek 2013 Ber 2014 Ber 2015 ISD Salarissen 3.881.813 4.101.564 4.145.745 Reiskosten 52.903 34.899 34.899 " BHV-veroedin 1.662 1.155 1.155 Loopbaanbudet CAO 62,0 fte * C 500 32.600 31.000 m Representatiekosten 5.129 10.063 5.200 \ Opleidinskosten 54.578 49.431 54.500 Sociaal plan LD O ÍN (O 5 (P 4-» c Cü -Q co 4-» o r e B (tbv arbeidsvoorw verschil vm pers St-Wdr) 11.400 11.400 m Inhuur derden - alemeen 450.448 199.760 201.957 " Beveiliin 53.049 70.310 71.083 Budetbeheer Traverse 2.496 25.020 2.500 m BBZ IMK 31.373 54.231 54.828 \ 4.533.451 4.590.433 4.614.267 Toeestane dekkin P-Budet Rek 2013 Ber 2014 Ber 2015 - Naar P-Budet Steenberen -125.000-125.000-125.000 Naar P-Budet Woensdrecht -83.370-83.370-83.370 Naar P-budet Beren op Zoom -646.920-646.920-646.920-855.290-855.290-855.290 subtotaal 3.678.161 3.735.143 3.758.977 Bedrijfsvoerin Rek 2013 Ber 2014 Ber2015 Overie lasten 44.646 32.807 44.500 20 Abonnementen 13.356 16.690 16.874 m GWS4all 124.182 125.732 127.115 " MRE / Kluwer Snelbalie 37.240 37.373 37.784 Handboeken Schulinck 30.117 29.509 29.834 Wisz 33.102 25.500 33.100 KIC 10.088 10.286 10. 0 9 9 www.rechtop.nl 13.905 13.952 14.105 Stimulansz KTO 5.073 5.129 Kwiz veroedinen.net 2.645 3.491 3.529 Kosten rechtsbijstand 34.478 25.000 34.500 Bijdrae RWB Arbeidsmarktbeleid 11.065 19.700 0 Medische adviezen 1.093 6.692 1.100 Accountantskosten 21.300 15.086 15.252 Cliëntenparticipatie WWB 7.292 7.292 7.292 Cliëntenparticipatie Minima/Noodfonds 17.473 0 0
subtotaal 401.982 374.183 380.513 A dditionele kosten Rek 2013 Ber 2015 Overhead Beren op Zoom OR 2.078 2.099 2.120 Overhead Beren op Zoom P&O 185.046 186.896 188.765 Overhead Beren op Zoom financ. 7 Control 342.007 345.427 348.881 Overhead Beren op Zoom DIV 327.768 331.046 334.357 Overhead Beren op Zoom Bezwaar 21.996 22.216 22.438 Overhead Beren op Zoom Archief 10.798 10.906 11.015 Overhead Beren op Zoom Huisvestin 307.074 310.145 313.246 Overhead Beren op Zoom Automatiserin 644.298 650.741 657.249 subtotaal 1.841.065 1.859.476 1.878.071 Resumé Rek 2013 Ber 2015 Personeelslasten 3.678.161 3.735.143 3.758.977 Bedrijfsvoerin 401.982 374.183 380.513 Additionele kosten 1.841.065 1.859.476 1.878.071 Totaal 5.921.208 5.968.802 6.017.561 A antallen inwoners inwoners klanten klanten in klanten klanten in I per per per 99 inwoners per 99 inwoners 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2013 1-1-2013 1-1-2014 1-1-2014 Steenberen^^^M 23.404 23.379 235 1,009ž 293 1,259 Woensdrec ht 21.645 21.623 247 1,149ž 266 1,239 Beren op Zoom 66.287 66.403 1.500 2,2696 1.663 2,509 T 2 o 1. t 6 a 7 a 5 l 111.336 111.405 1.982 2.222 LD *H O rsi 5 CU to +J c cc -Q CC i Cũ in i t o r e B Facturerin op basis van klantenaantal 2014 2015 verschil Factuur Steenberen 707.703 793.495 85.792 Factuur Woensdrecht 743.842 720.374-23.468 Factuur Beren op Zoom 4.517.257 4.503.692-13.565 Totaal 5.968.802 6.017.561 48.759 21
TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING Alemeen Voor de berotin 2015 is ten opzichte van de berotin 2014 voor wat betreft de kosten van derden rekenin ehouden met een opsla van Dit opslapercentae is ebaseerd op de Consumentenprijs-index van de totale bestedinen (CPI) van het jaar voorafaand aan het berotinsjaar. De kosten die op basis van deze systematiek aanzienlijke over- en/of onderschrijdinen vertonen ten opzichte van de rekenin 2013 zijn voor 2015 eraamd op het niveau van de erealiseerde cijfers van 2013. Voor de salariskosten is vooralsno voor 2015 rekenin ehouden met een opsla van 2,5 X ten opzichte van 2014. Dit X is als volt opebouwd: - 1X voor loonsverhoin alsmede verhoin eventuele premiepercentaes. (door CPB wordt in de korte termijntabel van maart 2014 een X enoemd van 1,5X voor de Loonvoet van de sector Overheid) - 1X voor compensatie van het lokale akkoord in samenhan met de versoberin van de arbeidsvoorwaarden. - 0,5X voor beloninsdifferentiatie en kosten staiaires De additionele kosten zijn conform de emeenschappelijke reelin met 1X verhood. De verdeelsleutel berotin ISD 2015 is ebaseerd op het aantal klanten per 31-12-2013, zijnde 2222 totaal. Het aantal klanten per 31-12-2013 is esteen naar 2222 totaal. Dit betekent een verschuivin in de doorbelastin naar de deelnemende emeenten. Het definitieve klantenaantal CBS is pas definitief medio september 2014. De totale berotin van de ISD is in 2015 ten opzichte van 2014 met 0,82 X esteen. Absoluut betreft dit een bedra van C 48.759. Personeelslasten Hieronder zijn openomen de salariskosten van de toeestane formatie. Daarnaast zijn onder deze post openomen de kosten van inhuur derden 22 2 2 Voor de uitvoerin van de Bbz wordt expertise inehuurd van het IMK, De bewakin van het ebouw tijdens kantooruren is uitbesteed aan een especialiseerd bewakinsbedrijf.
Bedrijfsvoerin Onder de kosten van bedrijfsvoerin zijn ondermeer berepen de kosten van diverse abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiserinsapplicaties, accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie. Additionele kosten Onder de additionele kosten worden verstaan de doorbelastin van de ondernemersraad, ondersteunin personeel en oranisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvestin, archief en werkplekken automatiserin. Deze kosten zijn vastesteld in de berotin 2012 en worden edurende de eerste drie jaren jaarlijks bij de berotin met 1X eïndexeerd. LD *H O rsi 5 CU to +J c cc -Q CC i CO o r e B
MEERJARENPERSPECTIEF ISD [2015-2018] LD *H O rsi 5 CU to +J c cc -Q cc i Cũ 24 in i t o r e B Personeelslasten 2015 2016 2017 2018 ISD Salarissen 4.145.745 4.145.745 4.145.745 4.145.745 Reiskosten 34.899 34.899 34.899 34.899 BHV-veroedin 1.155 1.155 1.155 1.155 Loopbaanbudet CAO 62 fte x 500 (*) 31.000 0 0 0 Representatiekosten 5.200 5.200 5.200 5.200 Opleidinskosten 54.500 85.500 85.500 85.500 Sociaal plan 11.400 11.400 11.400 11.400 Inhuur 3e - alemeen 201.957 204.179 206.425 208.696 Beveiliin 71.083 71.865 72.656 73.455 Budetbeheer Traverse 2.500 2.528 2.556 2.584 BBZ IMK 54.828 55.431 56.040 56.656 4.614.267 4.617.902 4.621.576 4.625.290 Toeestane dekkin P-Budet 2015 2016 2017 2018 Naar P-Budet Steenberen -125.000-125.000-125.000-125.000 Naar P-Budet Woensdrecht -83.370-83.370-83.370-83.370 Naar P-Budet Beren op Zoom -646.920-646.920-646.920-646.920-855.290-855.290-855.290-855.290 subtotaal 3.758.977 3.762.612 3.766.286 3.770.000 Bedrijfsvoerin 2015 2016 2017 2018 Overie lasten 44.500 44.990 45.485 45.985 Abonnementen 16.874 17.060 17.248 17.438 GWS4all SB+WD 127.115 128.513 129.927 131.356 MRE 7 Kluwer Snelbalie 37.784 38.200 38.620 39.045 Handboeken Schulinck 29.834 30.162 30.494 30.829 Wisz 33.100 33.464 33.832 34.204 KIC 10.399 10.513 10.629 10.746 www.rechtop.nl 14.105 14.260 14.417 14.576 Stimulansz KTO 5.129 5.186 5.243 5.301 Kwiz veroedinen.net 3.529 3.568 3.607 3.647 Kosten rechtsbijstand 34.500 34.880 35.264 35.652 Medische adviezen 1.100 1.112 1.124 1.136 Accountantskosten 15.252 15.420 15.590 15.761 Cliëntenparticipatie ABW 7.292 7.292 7.292 7.292 subtotaal 380.513 384.620 388.772 392.968
Additionele kosten 2015 2016 2017 2018 Overhead Beren op Zoom OR 2.120 2.141 2.162 2.184 Overhead Beren op Zoom P&O 188.765 190.653 192.560 194.486 Overhead Beren op Zoom Financ. / Control 348.881 352.370 355.894 359.453 Overhevelin formatie naar DIV 10.393 10.497 10.602 10.708 Overhead Beren op Zoom DIV 323.964 327.203 330.475 333.780 Overhead Beren op Zoom 22.438 22.663 22.890 23.119 Overhead heren op Zoom Archief 11.015 11.125 11.236 11.348 Overhead Beren op Zoom Huisvestin 313.246 316.379 319.543 322.738 Overhevelin formatie naar Automatiserin 121.292 122.505 123.730 124.967 Overhead Beren op Zoom Automatiserin 535.957 541.316 546.729 552.196 subtotaal 1.878.071 1.896.852 1.915.821 1.934.979 Resumé 2015 2016 2017 2018 Personeelslasten 3.758.977 3.762.612 3.766.286 3.770.000 Bedrijfsvoerin 360.519 385.619 388.772 392.968 Additionele kosten 1.878.071 1.896.852 1.915.821 1.934.979 Totaal 6.017.561 6.044.084 6.070.879 6.097.947 LD O rsi 5 u to +J c tc -Q (ū i CO Klantenaantallen 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016 1-1-2017 Factuur Steenberen 293 293 293 293 Factuur Woensdrecht 266 266 266 266 Factuur Beren op Zoom 1.663 1.663 1.663 1.663 o r e B Totaal 2.222 2.222 2.222 2.222 Facturerin op basis van klantenaantal 2015 2016 2017 2018 Factuur Steenberen 793.495 796.992 800.525 804.095 Factuur Woensdrecht 720.374 723.549 726.757 729.997 Factuur Beren op Zoom 4.503.692 4.523.543 4.543.597 4.563.855 (*) De post loopbaanbudet betreft een uitezonderde post van het budet opleidinen. Omdat deze post formeel bestaat tot en met 2015 is in het meerjarenperspectief deze post met inan van 2016 weer toeevoed aan het totale opleidinsbudet. 25
VASTSTELLINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN Het emeenschappelijk oraan van de Interemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal; elet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Reelin Interemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal; LD *H O rsi 5 CU to +J c cc -Q cc BESLUIT: 1. Tot vaststellin van de berotin 2015 7 meerjarenberotin 2015-2018 Aldus besloten d.d. Het emeenschappelijk oraan voornoemd, Wethouder Wethouder Wethouder A.G.J. van der Weeen C.J.M. van Geel M.P. Groffen 26 Beren op Zoom Steenberen Woensdrecht 2 6