BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE MINISTERS, LEDEN VAN HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BIJSTAND AAN PERSONEN REGION BRUXELLES-CAPITALE LES MINISTRES, MEMBRES DU COLLÈGE RÉUNI DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE AIDE AUX PERSONNES NOTA AAN HET VERENIGD COLLEGE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Betreft: Meerjarenplannen investeringen bejaardenzorg en gehandicaptenzorg 2008-2015. Actualisering MEERJARENPLANNEN INVESTERINGEN. UITVOERING (1) Bejaardentehuizen. 2008-2015 Op 3 juli 2008 heeft het Verenigd College het meerjarenplan inzake investeringen in de bejaardenhuizen 2008-2015 goedgekeurd (bijlage 1). Het plan was bedoeld om het geheel van de openbare en privé niet commerciële rusthuizen in staat te stellen te beantwoorden aan de normen die voorzien zijn door het koninklijk besluit van 21 september 2004, zowel voor wat betreft de RVT-bedden als de RH-bedden. Het meerjarenplan werd opgesteld rekening houdend met een betoelaging van 60%. Hiertoe zal de budgettaire enveloppe van 6.700.000 euro per jaar nageleefd worden. Er worden op het plan twee soorten van toelagen toegepast : investeringstoelage : in 2008 en 2009, voor de werken van minder dan 250.000 euro; voor de werken van meer dan 250.000 euro met instemming van de ministers; gebruikstoelage: in principe voor alle werkzaamheden. Op basis van deze beslissing, belastte het Verenigd College de ministers van Bijstand aan personen met het sturen aan elk rusthuis van een principiële instemming waarin de voorwaarde vermeld zal zijn van het beschikken over een financieringsoplossing voor het niet door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betoelaagde gedeelte. De vastleggingskredieten voor het jaar 2008 zullen aangepast worden, om de mogelijkheid te scheppen de nodige bedragen voor de uitvoering van het plan vast te leggen, zonder het budgettaire evenwicht in gevaar te brengen. (2) Dag- en verblijfscentra voor gehandicapten. 2009-2013 Op 19 februari 2009 heeft het Verenigd College het meerjarenplan goedgekeurd voor investeringen in dag- en verblijfcentra voor personen met een handicap 2009-2013. De financiering van dit plan, dat geraamd wordt op 5.911.000 euro, wordt gedekt (in vastlegging alsook in ordonnancering) door de saldi van de niet gebruikte vastleggingen van het meerjarenplan 2003-2007 (en bijgevolg de overeenstemmende niet gebruikte ordonnanceringen), ten bedrage van 6.230.000 euro.( ) Het Verenigd College belastte de ministers bevoegd voor Bijstand aan personen met het versturen aan elk Centrum van een principeakkoord met uitleg over de voorwaarden voor een financieringsoplossing voor het deel dat niet door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gesubsidieerd wordt. 1
STAND VAN DE UITVOERING, VOORUITZICHTEN EN VOORSTELLEN TOT WIJZIGING In het algemeen kan men stellen dat het meerjarenplan voor de investeringen in de bejaardentehuizen, voor wat betreft de klassieke financiering, integraal is uitgevoerd. De structuur van de tabel: eerste reeks kolommen bevat de meerjarenplannen zoals beslist in 2008-2009 (gemeente/bejaardentehuis of centrum, per jaar), de tweede reeks het voorstel van actualisering, de derde reeks de uitvoering per jaar, de laatste kolom het verschil tussen de plannen en de uitvoering dit verschil is veelal negatief omdat het in de plannen gaat om cijfers 2008, in de uitvoering om geïndexeerde bedragen. I. Klassieke financiering (investeringstoelagen) 1. Openbare sector. Bejaardentehuizen Stand van zaken. Alle voorziene projecten zijn uitgevoerd, met uitzondering van OCMW- Watermaal dat wordt geschrapt (zie verder). Vooruitzichten. Geen vooruitzichten. Het plan is afgewerkt. (1) Schrappen van het project van OCMW-Watermaal ( 50.000), een project dat werd uitgevoerd zonder dat een dossier was ingediend. 2. Private sector. Bejaardentehuizen Stand van zaken. Van de 5 projecten zijn er twee niet uitgevoerd, nl. St. Jozef ( 75.016) en Heureux Séjour ( 200.000). Vooruitzichten. Geen vooruitzichten. (1) Schrappen van het project Heureux Séjour ( 200.000), een project dat werd uitgevoerd zonder dat een dossier was ingediend. (2) Voorgesteld wordt een project uit de alternatieve financiering over te hevelen naar de klassieke financiering (Nazareth : 760.250, cijfer 2008). Het project wordt nog on 2013 gerealiseerd. 3. Private sector. Gehandicaptenzorg Stand van zaken. Van de 6 in de planning opgenomen projecten zijn uitgevoerd of in uitvoering: Constellations, Le Potelier, Thuis en HAMA IV. Twee projecten blijven nog onuitgevoerd: Centre de Vie (uitgesteld) en Timber (uitgesteld tot 2014). Vooruitzichten. De concretisering van het project Timber zit in een beslissende fase. (1) Verlenging van het bestaande meerjarenplan tot het jaar 2015 (alignering op het meerjarenplan voor de bejaardentehuizen). 2
(2) Voorgesteld wordt het project Centre de Vie uit te stellen en extra middelen toe te kennen aan het project Le Potelier ( 413.000). Het verschil tussen de beschikbare middelen ( 6.230.000) en de toegekende middelen ( 6.989.049) een verschil van 759.049 - wordt gefinancierd door het positieve saldo van de actualisering van het meerjarenplan voor de investeringen in de bejaardentehuizen, namelijk een vermindering van 2,8 miljoen euro. GEHANDIKAPTEN. KLASSIEKE FINANCIERING Meerjarenplan 2009-2013 2010 2011 2012 2013 TOTAAL Cons te l la ti ons 978.700 978.700 1.957.400 1.957.486 Centre de Vie 206.425 772.317 978.742 1.544.634 Le Poteli er 565.900 565.900 1.131.800 1.131.783 Thui s 375.000 375.000 750.000 750.000 Timbe r 516.064 516.064 1.032.129 HAMA IV 160.000 160.000 160.000 TOTAAL 978.700 2.079.600 1.147.325 1.288.381 0 0 5.494.006 6.576.032 Budge t 6.230.000 Meerjarenplan 2009-2015 VERSCHIL -346.032 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL Cons te l la ti ons 978.700 978.700 1.957.400 1.957.486 Centre de Vie 0 0 Le Poteli er 565.900 565.900 413.000 1.544.800 1.544.800 Thui s 375.000 375.000 750.000 750.000 Timbe r 516.064 516.064 1.032.128 1.032.129 HAMA IV 160.000 160.000 160.000 TOTAAL 978.700 2.079.600 940.900 0 929.064 516.064 5.444.328 5.444.415 Centre de Vi e 1.544.634 TOTAAL 6.989.049 Budget 6.230.000 VERSCHIL -759.049 II. Alternatieve financiering (gebruikstoelagen) De structuur van de tabel: de eerste reeks kolommen bevat het meerjarenplan zoals beslist in 2008 (gemeente/bejaardentehuis, totaal bedrag van de subsidies per project en spreiding over de voorziene periode), de tweede reeks geeft de stand van de uitvoering in de vorm van het (geplande) jaartal van beslissing en de effectieve vastleggingen/betalingen per jaar (tot 2014), de derde reeks kolommen bevat het voorstel van actualisering (wijziging van totale subsidiebedragen per project) en tenslotte het verschil tussen het oorspronkelijke en het geactualiseerde meerjarenplan. Door de aanpassingen daalt het totaalbedrag aan subsidies voor de uitvoering van het meerjarenplan met 2.800.000 (bedragen 2008). 3
1. Openbare sector. Bejaardentehuizen Stand van zaken. Van de 17 projecten zijn er 7 beslist (goedkeuring van de aanbesteding) of zullen zeer binnenkort worden beslist. Vooruitzichten. 5 projecten zijn geconcretiseerd en zullen wellicht worden beslist in 2015 (4 projecten) en in 2018 (1 project). Over de 5 resterende projecten bestaat nog te veel onduidelijkheid om zich uit te spreken. (1) Verhoging van de middelen voor 2 projecten, Fondations Réunis (OCMW-Brussel ) en Centre Gériatrique (OCMW-St. Joost) OCMW Brussel Fondations Réunies Het bedrag wordt verhoogd van 3.800.000 EUR naar 4.856.590 EUR. Het oorspronkelijke bedrag was gebaseerd op een lichte renovatie van het gebouw. Door het Besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 werd onder meer de minimum oppervlakte van de kamers verhoogd van 12m² naar 15m², waardoor een lichte renovatie niet meer volstaat om de nieuwe normen te respecteren. Daarom moet overgegaan worden naar een volledige renovatie. Het nieuwe bedrag stemt overeen met de subsidie berekend volgens bijlage 1 van het Besluit van het Verenigd College van 7 mei 2009. OCMW St. Joost Centre gériatrique Het bedrag wordt verhoogd van 4.571.370 EUR naar 5.704.680 EUR, in uitvoering van de beslissing van Verenigd College van 19 april 2013 de verwijdering van asbest te subsidiëren. 2. Private sector. Bejaardentehuizen Stand van zaken. Van de 5 projecten is er 1 gerealiseerd, nl. Notre-Dame de Stockel ( 2.736.000). Twee project werden uitgevoerd zonder subsidie (Régina, Exclusiv). Vooruitzichten. Er zijn geen concrete perspectieven voor de realisatie van het project L Heureux Séjour. (1) De twee projecten die werden uitgevoerd zonder subsidie worden geschrapt uit het meerjarenplan (Régina, Exclusiv). (2) Het project Nazareth ( 760.250) wordt overgeheveld van de alternatieve naar de klassieke financiering (zie hoger). (3) Er wordt 1 project toegevoegd, nl. Résidence Sainte-Anne (Wiener). Het betreft hier een verbouwing voor 50 bijkomende bedden, voor een subsidiebedrag van 1.900.620. 3. Private sector. Gehandicaptenzorg Stand van zaken. Geen projecten voorzien. Vooruitzichten. Geen Geen 4
BUDGETTAIRE BENADERING 2008-2012 Voor de uitvoering van de twee meerjarenplannen samen werd voor de periode 2008-2012 een pakket aan middelen voorzien voor een totaal bedrag van 37,70 miljoen euro: voor de bejaardentehuizen 6,70 miljoen per jaar of over 5 jaar (2008-2012) een bedrag van 33,50 miljoen ; voor de gehandicaptenzorg 4,20 miljoen voor de uitvoering van het meerjarenplan 2009-2012. VASTLEGGINGEN Benutting Openbaar Privé Publiek BEJ-KL BEJ-AL GEH-KL GEH-AL TOT Jaar 3.07.1.61.01 3.07.1.51.01 2008 5.957.584 226.065 2008 5.957.584 0 0 0 5.957.584 2009 4.156.492 1.580.376 2009 4.156.492 0 0 0 4.156.492 2010 1.155.796 2.403.120 2010 1.155.796 0 0 0 1.155.796 2011 4.475.217 749.792 2011 4.475.217 0 0 0 4.475.217 2012 50.210 2.112.153 2012 50.210 0 0 0 50.210 TOT 15.795.299 7.071.506 TOT 15.795.299 0 0 0 15.795.299 Begroting Openbaar Privé Privé BEJ-KL BEJ-AL GEH-KL GEH-AL TOT Aangepast 2008 6.092.000 308.000 2008 226.065 0 0 0 226.065 2009 4.210.000 2.490.000 2009 1.580.376 0 0 0 1.580.376 2010 3.755.000 2.764.000 2010 1.467.522 0 935.598 0 2.403.120 2011 4.810.000 1.890.000 2011 14.215 0 735.577 0 749.792 2012 4.098.000 2.453.000 2012 115.840 197.809 1.798.504 0 2.112.153 TOT 22.965.000 9.905.000 TOT 3.404.018 197.809 3.469.679 0 7.071.506 Benutting Openbaar Privé Totaal BEJ-KL BEJ-AL GEH-KL GEH-AL TOT 2008 97,79 73,40 2008 6.183.649 0 0 0 6.183.649 2009 98,73 63,47 2009 5.736.868 0 0 0 5.736.868 2010 30,78 86,94 2010 2.623.318 0 935.598 0 3.558.916 2011 93,04 39,67 2011 4.489.432 0 735.577 0 5.225.009 2012 1,23 86,10 2012 166.050 197.809 1.798.504 0 2.162.363 TOT 68,78 71,39 TOT 19.199.317 197.809 3.469.679 0 22.866.805 Daarvan werd gerealiseerd (in vastleggingskredieten): voor de twee plannen samen 22,9 miljoen euro of 60,7%, voor het meerjarenplan bejaardentehuizen 19,4 miljoen euro of 57,9%, voor het meerjarenplan gehandicaptenzorg 3,5 miljoen euro of 83,3%. Het verschil in realisatiegraad heeft voornamelijk te maken met het feit dat in de gehandicaptenzorg geen gebruik wordt gemaakt van de alternatieve financiering. Het advies van de Inspectie van Financiën werd gevraagd. 5
Voorstel van beslissing Het Verenigd College hecht zijn goedkeuring aan twee meerjarenplannen voor de investeringen in de infrastructuur: voor de sector van de bejaardentehuizen, de actualisering van het meerjarenplan 2008-2015; voor de sector van de huisvestings- en dagcentra voor personen met een handicap, de verlenging van het meerjarenplan tot 2015 (2009-2015) en de actualisering ervan. De Ministers bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen worden belast met de uitvoering van deze beslissing. De leden van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, B. GROUWELS E. HUYTEBROECK 6