Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 XII Wijziging van de sstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van de sstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De sstaten die onderdeel zijn van de Rijks, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in: 1. de departementale sstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 2. de sstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie. 3. de sstaat voor het sfonds Waddenfonds. De in de sstaat opgenomen sartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. stoelichting). De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus kst-33090-xii-2 ISSN 0921-7371 s-gravenhage 2011 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 1
B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. Leeswijzer 2 2. Het beleid 2 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties 2 2.2 De beleidsartikelen 4 2.3 De niet-beleidsartikelen 16 1. Leeswijzer Allereerst is de sstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de voor het jaar 2011. Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën. Tenslotte wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de sstaat en worden de belangrijkste smutaties in dit wetsvoorstel toegelicht. Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2012 (Vermoedelijke Uitkomsten 2011), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 en 2.3 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument inzichtelijk zijn gemaakt. Deze mutaties zijn toegelicht in de 2012 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd. 2. Het beleid 2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x 1 mln) Uitgaven Ontvangsten ontwerp 2011 9 085,0 99,8 Nota van Wijziging, Kamerstukken II, 2010 2011, 32 500 XII, nr. 4 1 604,4 41,4 vastgestelde 2011 10 689,4 58,3 Voorjaarsnota 2011 11 300,5 57,7 mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) 66,6 9,6 mutaties Najaarsnota 2011: 89,1 4,6 Najaarsnota 2011 11 323,0 62,7 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 2
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x 1 000) Uitgaven Ontvangsten ontwerp 2011 6 587 6 587,0 Voorjaarsnota 2011 6 587 6 587 mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) 0,0 0,0 mutaties Najaarsnota 2011: 1 422 1 422 Najaarsnota 2011 8 009 8 009 Toelichting Najaarsnota Dit betreft een hogere Agentschapbijdrage aan Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) ten behoeve van voor de uitvoering van de Richtlijnen Hernieuwde energie en Brandstofkwaliteit en voor de toetsing van de naleving van de regels op dat terrein. Deze hogere uitgave is mogelijk door hogere ontvangsten. Daarnaast zijn er bij de volgende kengetallen van de NEa wijzigingen opgetreden: Indicatoren 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kostprijzen per product (x 1): Vergunningaanvragen (per vergunning) 4 029 3 716 3 660 3 678 3 641 3 605 3 569 Onderhoud dossier (per dossier) 852 722 711 715 708 701 694 Audits (per audit) 7 024 6 919 6 815 6 713 6 612 Ad hoc onderzoeken (per onderzoek) 6 712 6 611 6 512 6 414 6 318 Afsluiten handelsjaar (per emissiejaarverslag) 424 418 411 405 399 Infodesk (per vraag) 138 136 134 132 130 Registeradministratie (per gemiddelde rekening in beheer) 601 592 583 574 566 Helpdesk en registeradministratie 924 750 Tarieven per uur (x 1): Laag 107 85 84 83 82 81 80 Midden 136 95 94 93 92 91 90 Hoog 139 116 115 114 113 112 111 Omzet per productgroep (x 1 000) Vergunningaanvragen (p*q) 117 93 91 90 89 87 86 Onderhoud dossier (p*q) 399 365 359 354 348 343 338 Validatie en toewijzing rechten luchtvaart 81 79 75 74 74 Toezicht en handhaving 1 864 2 072 Audits (p*q) 1 004 982 934 906 893 Ad hoc onderzoeken (p*q) 470 456 436 423 417 Diepte- en themaonderzoeken 250 240 225 215 223 Handhaving 94 212 209 204 194 190 185 Bezwaren en beroepen 83 81 77 76 75 Afsluiten handelsjaar (p*q) 212 209 206 203 200 Infodesk (p*q) 235 231 228 224 221 Registeradministratie (p*q) 571 562 554 546 537 Helpdesk en registeradministratie 905 818 Registeronderhoud 769 1 063 959 938 889 870 864 Rekeningbeheer overheid 88 86 82 81 80 Fraudebestrijding 43 42 39 38 37 Voorbereiding nieuwe regelgeving en beleidsafstemming 350 342 315 308 300 Advisering en beleidsafstemming 203 355 Toewijzing rechten nieuwkomers 96 94 90 88 87 Overige producten/diensten 974 327 132 129 120 120 119 Projecten 1 448 2 704 2 582 2 437 2 257 2 131 2 128 Toezicht en handhaving Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op IGT en Nieuwkomers 110 135 87 77 77 62 70 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 3
Indicatoren 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op een steekproef nvt 8 30 30 30 30 30 Aantal uitgevoerde audits bij luchtvaartoperators 1 0 10 10 10 10 10 Aantal uitgevoerde ad hoc onderzoeken bij bedrijven 89 70 80 80 80 80 80 Aantal uitgevoerde thema onderzoeken 1 4 4 4 4 4 4 Waddenfonds Suppletoire mutaties 2011 (Najaarsnota) (x 1 mln) Uitgaven Ontvangsten ontwerp 2011 80,5 33,9 Voorjaarsnota 2011 80,5 33,9 mutaties Miljoenennota 2012 (uitkomst 2011) 26,4 33,0 mutaties Najaarsnota 2011: Toevoegen Eindejaarsmarge 2011 27,8 Najaarsnota 2011 81,9 0,9 Toelichting: Toevoegen Eindejaarsmarge 2011 De middelen die in het sjaar 2010 niet tot besteding zijn gekomen worden door middel van deze mutatie doorgeschoven naar het sjaar 2011. 2.2 De beleidsartikelen Artikel 31. Integraal Waterbeleid Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2011 (Bedragen in EUR 1 000) 31 Integraal Waterbeleid t/m ISB 1 2 Verplichtingen 63 491 3 484 66 975 796 6 604 74 375 Uitgaven: 67 508 184 67 692 208 3 999 71 899 31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie 24 692 2 110 26 802 168 4 099 31 069 31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming 15 156 421 15 577 168 4 324 20 069 31.01.02 HGIS Partners voor Water 9 536 1 689 11 225 0 225 11 000 31.01.03 Leven met Water 0 0 0 0 0 0 31.02 Veiligheid 22 175 2 990 19 185 83 0 19 102 31.02.01 Hoogwaterbescherming 12 089 2 760 9 329 142 0 9 187 31.02.02 Kust 1 261 198 1 063 9 0 1 072 31.02.03 Inspectie VenW 8 825 32 8 793 50 0 8 843 31.03 Waterkwantiteit 274 30 304 2 0 306 31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw 274 30 304 2 0 306 31.04 Waterkwaliteit 20 367 1 034 21 401 121 100 21 422 31.04.01 Stroomgebieden, Meren en Delta 18 634 1 160 17 474 258 60 17 792 31.04.02 Noordzee en Wadden 1 733 2 194 3 927 137 160 3 630 31.04.03 Inspectie VenW 0 0 0 0 0 0 Apparaatsuitgaven 8 855 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 4
31 Integraal Waterbeleid t/m ISB 1 2 28 142 Restant 34 902 31.09 Ontvangsten 570 0 570 0 300 270 2 = Voorjaarsnota De bijstelling van dit artikel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage van I&M aan de Waterschappen voor het opruimen van de schade die ontstaan is naar aanleiding van de brand Chemiepark. Het verschil tussen de kas en verplichtingen in de Najaarsnota 2011 wordt veroorzaakt doordat er in 2011 verplichtingen worden aangegaan waarvan de uitgaven in latere jaren plaatsvinden (o.a. subsidie aan de IGRAC). Artikel 32. Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit 32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit 2 Verplichtingen 56 813 109 56 704 2 483 740 58 447 Uitgaven: 57 245 89 57 156 1 926 800 58 282 32.01 Aantal verk.slachtoffers op de weg verm. 49 211 59 49 152 1 459 800 49 811 32.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 1 814 0 1 814 261 0 2 075 32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie 4 349 0 4 349 461 0 3 888 32.01.03 Gedragsbeinvloeding 21 216 0 21 216 186 800 20 230 32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur 0 0 0 0 0 0 32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat 21 832 59 21 773 1 845 0 23 618 32.02 Aantal verk.slachtoffers op het spoor verm. 7 944 30 7 914 251 0 8 165 32.02.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 316 0 316 211 0 527 32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails» 206 0 206 0 0 206 32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat 7 422 30 7 392 40 0 7 432 32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren 90 0 90 216 0 306 32.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 24 0 24 216 0 240 32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV 66 0 66 0 0 66 Apparaatsuitgaven 2 799 31 910 Restant 23 573 32.09 Ontvangsten 4 642 0 4 642 0 0 4 642 2 = Voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 5
Artikel 33. Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico s 33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico s 2 Verplichtingen 56 038 1 002 55 036 3 718 437 58 317 Uitgaven: 57 401 337 57 064 2 116 446 58 734 33.01 Externe veiligheid 6 658 120 6 538 563 450 6 651 33.01.01 Verb.veiligh.verv.gev.stoffen 5 062 0 5 062 236 450 4 848 33.01.02 Externe veiligheid luchthavens 272 0 272 200 0 472 33.01.03 Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol 1 324 120 1 204 127 0 1 331 33.01.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat 0 0 0 0 0 0 33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart 21 183 82 21 265 588 106 21 747 33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart 1 622 0 1 622 2 454 2 078 33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens 959 12 971 14 521 464 33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren 499 30 529 2 11 542 33.02.04 IMO (HGIS) 416 0 416 0 50 366 33.02.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat 17 178 40 17 218 570 0 17 788 33.02.06 CCR (HGIS) 509 0 509 509 33.03 Veiligheid luchtvaart 29 149 299 28 850 965 152 29 967 33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart 1 287 328 1 615 0 0 1 615 33.03.02 ICAO en EASA (HGIS) 1 265 100 1 165 0 58 1 223 33.03.03 Internationaal 334 150 184 58 94 336 33.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat 22 859 77 22 782 884 0 23 666 33.03.05 Luchtvaartveiligheid BES-eilanden 3 104 0 3 104 23 0 3 127 33.03.06 Galileo Supervisory Authority HGIS) 300 300 0 0 33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring 411 0 411 0 42 369 33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens 97 0 97 0 42 55 33.04.02 Beveiliging luchtvaart 247 0 247 0 0 247 33.04.05 Beveiliging openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 Apparaatsuitgaven 4 307 45 523 Restant 8 904 33.09 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 2 = Voorjaarsnota Artikel 34. Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid en een goede bereikbaarheid 34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden 2 Verplichtingen 57 331 4 756 52 575 14 975 17 178 50 372 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 6
34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden 2 Uitgaven: 78 699 567 78 132 10 579 8 645 80 066 34.01 Netwerk weg 8 723 0 8 723 2 366 0 11 089 34.01.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 7 445 0 7 445 2 359 0 9 804 34.01.02 Beheer en onderhoud 87 0 87 1 0 88 34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit 0 0 0 0 0 0 34.01.04 Benutting en aanleg van weginfrastructuur 629 0 629 4 0 633 34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer 562 0 562 2 0 564 34.01.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat 0 0 0 0 0 0 34.02 Netwerk vaarwegen 2 194 0 2 194 12 0 2 206 34.02.01 Vaarweginfrastructuur 2 194 0 2 194 12 0 2 206 34.03 Netwerk spoor 36 374 150 36 224 4 842 1 744 42 810 34.03.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 476 0 476 544 0 1 020 34.03.02 Beheer cf. Spoorwegwet 557 0 557 3 0 560 34.03.03 Beheer overig 635 0 635 4 0 639 34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet 34 563 150 34 413 4 290 1 744 40 447 34.03. 05 Vervoer overig 143 0 143 1 0 144 34.03.06 Kwaliteit spoorverbindingen goederenvervoer 0 0 0 0 0 0 34.03.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat 0 0 0 0 0 0 34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer 31 408 417 30 991 4 859 3 313 22 819 34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling 3 284 0 3 284 430 693 4 407 34.04.02 Samenwerking Rijk en decentrale overheden 0 0 0 0 0 0 34.04.03 Stim.dec.overh., bedrijfsleven en maatsch.org. 0 0 0 0 0 0 34.04.04 Stimulering marktwerking OV 1 129 0 1 129 2 237 0 3 366 34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV 0 0 0 0 0 0 34.04.06 Stimulering martwerking Taxi 0 0 0 0 0 0 34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat 937 3 934 6 0 940 34.04.08 Regionale bereikbaarheid 21 951 360 21 591 10 436 4 022 7 133 34.04.09 Regionale OV-systemen 4 107 54 4 053 2 904 16 6 973 34.05 Beter Benutten 0 0 0 8 218 7 076 1 142 34.05.01 Beter Benutten 0 0 0 8 218 7 076 1 142 Apparaatsuitgaven 14 792 4 213 Restant 61 061 34.09 Ontvangsten 98 0 98 0 0 98 2 = Voorjaarsnota De bijstelling van dit artikel wordt met name veroorzaakt bij: het programma Beter Benutten. Het programma Beter Benutten is trager op gang gekomen dan verwacht. Bij Miljoenennota 2012 is hiervoor uit het Infrastructuurfonds compensatie verleend, welke wordt teruggeboekt. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel 41 voor de apparaats-en programma uitgaven van Beter Benutten. Actieplan groei op het spoor. Een aantal projecten binnen het actieplan kent in 2011 een inloop van vertragingen uit het verleden. het onderdeel monitoring haltes, bijdrage Cie. gelijke behandeling en het platform TOV. De uitgaven op dit budget zullen pas worden geraliseerd op het moment dat de nieuwe wetgeving inzake toegankelijkheid in werking is getreden. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 7
het onderdeel actuele multimodale reisinformatie. Actuele reisinformatie komt minder snel op gang dan waarmee in de rekening is gehouden. Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen aan de meerjarige kas zijn aangepast. Artikel 35 Mainports en logistiek 35 Mainports en logistiek 2 Verplichtingen 31 893 1 083 32 976 409 338 33 047 Uitgaven: 38 909 66 38 843 751 602 38 992 35.01 Mainport Schiphol en reg.luchthavens 6 982 0 6 982 587 0 6 395 35.01.01 Kostenconvenant Schiphol 0 0 0 0 0 0 35.01.02 Ontwikkeling luchthavens 3 882 371 4 253 75 0 4 328 35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid 0 0 0 0 0 0 35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl. 0 0 0 0 0 0 35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens 3 100 371 2 729 662 0 2 067 35.01.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat 0 0 0 0 0 0 35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens 1 265 191 1 456 36 73 1 419 35.02.01 Verbetering marktwerking 888 191 1 079 29 73 1 035 35.02.02 Formuleren maatschappelijke randvoorwaarden 197 0 197 0 0 197 35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit 180 0 180 7 0 187 35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart 9 054 515 9 569 598 440 9 727 35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens 1 191 356 835 188 0 1 023 35.03.02 Luchtruim 1 826 300 2 126 105 0 2 231 35.03.03 Marktordening en markttoegang 2 648 582 3 230 286 440 3 076 35.03.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat 3 389 11 3 378 19 0 3 397 35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer 21 608 772 20 836 704 89 21 451 35.04.01 Vergroting strategische en internat.oriëntatie 3 495 0 3 495 77 50 3 522 35.04.02 Logistieke efficiëntie zee- en kustvaart 5 202 599 4 603 273 96 4 426 35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart 4 057 173 3 884 167 0 3 717 35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer 4 811 0 4 811 417 0 5 228 35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer 4 043 0 4 043 650 135 4 558 35.04.06 Inspectie Verkeer en Waterstaat 0 0 0 0 0 0 Apparaatsuitgaven 12 513 7 159 Restant 19 320 35.09 Ontvangsten 2 042 26 2 068 0 0 2 068 35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat 2 042 26 2 068 0 0 2 068 35.09.02 Overige ontvangsten 0 0 0 0 0 0 2 = Voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 8
Artikel 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit 36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit 2 Verplichtingen 59 612 6 791 52 821 30 482 472 82 831 Uitgaven: 117 844 17 038 100 806 38 647 1 073 61 086 36.01 Leefomgeving hoofdwegen 44 206 749 44 955 27 665 618 16 672 36.01.01 Algemene strategie- en beleidsvorming 816 0 816 6 200 1 022 36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie 0 0 0 200 0 200 36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer 37 858 749 38 607 27 198 1 518 9 891 36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit 1 017 0 1 017 9 0 1 026 36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss-.wegverv. 149 0 149 1 0 150 36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer 4 366 0 4 366 683 700 4 383 36.02 Leefomgeving spoorwegen 9 120 0 9 120 0 0 9 120 36.02.01 Algemene strategie- en beleidsvorming 0 0 0 0 0 0 36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor 0 0 personen- en goederenvervoer per spoor 44 0 44 0 0 44 36.02.03 Bodemsanering NS percelen 9 076 0 9 076 0 0 9 076 36.03 Luchtvaart 63 133 18 218 44 915 10 999 191 33 725 36.03.01 Doorstorting heffingen GIS-1 aan Stichting GIS 2 264 0 2 264 3 833 0 6 097 36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2) 606 185 421 213 0 208 36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) 38 918 12 058 26 860 12 151 0 14 709 36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol 1 617 1 016 601 58 0 659 36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol 0 0 0 219 0 219 36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol 17 891 4 437 13 454 3 358 904 11 000 36.03.07 Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol 1 324 522 802 525 1 227 100 36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens 0 0 0 0 93 93 36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims 0 0 regionale luchthavens 0 0 0 0 39 39 36.03.10 Duurzame luchtvaart 513 0 513 88 0 601 36.03.11 Groenvoorziening Schiphol 0 0 0 0 0 0 36.03.12 Inspectie Verkeer en Waterstaat 0 0 0 0 0 0 36.04 Scheepvaart 1 385 431 1 816 17 264 1 569 36.04.01 Duurzame zeevaart 632 0 632 9 56 585 36.04.02 Duurzame zeehavens 114 5 119 2 0 121 36.04.03 Duurzame binnenvaart 639 426 1 065 6 208 863 36.04.04 Inspectie Verkeer en Waterstaat 0 0 0 0 0 0 0 Apparaatsuitgaven 0 1 241 0 378 Restant 0 59 467 waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 0 100% 2 = Voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 9
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit 2 (3) (3) (4) (5) (6)=(1 t/m 5) 36.09 Ontvangsten 0 43 718 0 10 000 33 718 36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS-1 0 2 323 0 0 2 323 36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS-1 0 0 0 0 0 36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS-2 & 3 0 29 081 0 10 000 19 081 36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS-2 & 3 0 0 0 0 0 36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten 0 12 039 0 0 12 039 36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens 0 250 0 0 250 36.09.07 Overige ontvangsten 0 25 0 0 25 2 = Voorjaarsnota De Nota van Wijziging op de ontwerp (Kamerstukken II, 2010 2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen oorspronkelijk vastgestelde en ISB. De bijstelling van de heffingen GIS 2 en 3 worden veroorzaakt door een herziene raming. Hieruit blijkt dat de heffingen dit jaar lager zullen zijn dan in de is geraamd. Artikel 37 Weer, klimaat, seismologieen aardobservatie 37 Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie 2 Verplichtingen 53 829 258 53 571 8 376 0 45 195 Uitgaven: 53 093 258 52 835 8 558 0 44 277 37.01 Weer, klimaat en seismologie 34 043 258 33 785 862 260 34 907 37.01.01 Weer 19 894 338 19 556 320 191 19 427 37.01.02 Klimaat 11 897 102 11 795 1 190 85 13 070 37.01.03 Seismologie 1 516 0 1 516 8 16 1 492 37.01.04 Contributie WMO (HGIS) 736 182 918 0 0 918 37.02 Aardobservatie 19 050 0 19 050 9 420 260 9 370 37.02.01 EUMETSAT 19 050 0 19 050 9 420 260 9 370 Apparaatsuitgaven 51 917 43 359 Restant 918 918 waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 87% 37.09 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 2 = Voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 10
Artikel 51 Optimaliseren van de ruimtelijke afweging 51 Optimalisering van de ruimtelijke afweging 2 Verplichtingen 37 759 437 38 196 2 846 1 888 39 154 Uitgaven: 43 181 2 153 41 028 7 781 2 448 46 361 51.02 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren 4 282 3 793 489 7 809 1 154 7 144 51.02.14 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren 4 282 3 793 489 7 809 1 154 7 144 51.04 Coördinatie van de interbestuurlijke geoinformatie 38 899 1 640 40 539 28 1 294 39 217 51.04.01 Coördinatie van de interbestuurlijke geo-informatie 38 899 1 640 40 539 28 1 294 39 217 Apparaatsuitgaven Restant 46 361 waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 57% 51 Ontvangsten 934 0 934 0 0 934 2 = Voorjaarsnota Artikel 52 Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid 52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid 2 Verplichtingen 75 086 550 74 536 41 208 9 306 24 022 Uitgaven: 160 779 1 872 158 907 65 332 13 246 80 329 52.04 Behouden en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit 11 387 3 942 7 445 1 194 4 134 4 505 52.04.03 FES Mooi Nederland 7 361 3 942 3 419 600 484 3 535 52.04.09 Bufferzones 3 661 0 3 661 0 3 661 0 52.04.10 Overige instrumenten 365 0 365 594 11 970 52.06 Integrale ruimtelijke projecten van nationale betekenis 148 655 2 020 150 675 66 533 9 372 74 770 52.06.01 Projecten gebiedsontwikkeling (FES) 100 667 4 517 105 184 28 909 8 220 68 055 52.06.10 Overige instrumenten gebiedsontwikkeling 14 110 2 497 11 613 4 624 1 152 5 837 52.06.16 Het Waddenfonds 33 878 0 33 878 33 000 0 878 52.08 Stimuleren architectonische kwaliteit 737 50 787 7 260 1 054 52.08.01 Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid 737 50 787 7 260 1 054 Apparaatsuitgaven Restant 80 329 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 11
52 Realisatie Nationaal Ruimtelijke Beleid 2 52 Ontvangsten 0 0 0 7 105 0 7 105 2 = Voorjaarsnota Aan EL&I wordt een bijdrage van 3,7 mln geleverd tbv het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Tevens krijgt EL&I 2,8 mln ter compensatie van de kosten als gevolg van het niet doorgaan van de verplaatsing van TNO Ypenburg naar Cromstrijen. Naar het Gemeentefonds wordt 2,7 mln overgeboekt tbv het project Venekoten waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Van Heugten. Daarnaast wordt 4,5 mln van de BIRK middelen die dit jaar niet tot besteding komen ingezet tbv verkeersmaatregelen. Artikel 53 Klimaat en luchtkwaliteit 53 Klimaat en luchtkwaliteit 2 Verplichtingen 64 605 11 549 53 056 1 538 7 409 58 927 Uitgaven: 91 580 15 439 76 141 176 7 409 83 726 53.08 Tegengaan klimaatverandering 12 003 491 12 494 28 1 153 11 313 53.08.02 Tegengaan klimaatverandering 12 003 491 12 494 28 1 153 11 313 53.14 Verbeteren luchtkwaliteit 50 538 4 530 46 008 231 3 772 50 011 53.14.10 Verbeteren luchtkwaliteit 50 538 4 530 46 008 231 3 772 50 011 53.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit 15 336 2 203 13 133 148 4 881 18 162 53.16.16 Stimuleren van duurzame mobiliteit 15 336 2 203 13 133 148 4 881 18 162 53.18 Bevorderen duurzame industrie 13 703 9 197 4 506 175 91 4 240 53.18.18 Bevorderen duurzame industrie 13 703 9 197 4 506 175 91 4 240 Apparaatsuitgaven Restant 83 726 waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 94% 53 Ontvangsten 0 0 0 0 3 200 3 200 2 = Voorjaarsnota Aan verkeersmaatregelen wordt op dit artikel 4,5 mln meer uitgegeven dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast wordt 3,2 mln van de Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) middelen terugontvangen. Dit geld wordt weer bij de uitgaven aan het NSL-budget toegevoegd. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 12
Artikel 54 Duurzaam produceren 54 Duurzaam produceren 2 Verplichtingen 17 395 2 007 19 402 1 156 180 20 378 Uitgaven: 136 370 3 336 133 034 656 762 134 452 54.14 Reductie v milieubel door (ketengericht) afvalproducten 124 262 6 068 118 194 581 0 118 775 54.14.01 Reductie van milieubel door (ketengericht) afvalproducten 124 262 6 068 118 194 581 0 118 775 54.16 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem 5 227 644 4 583 50 1 601 6 234 54.16.02 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem 5 227 644 4 583 50 1 601 6 234 54.26 Duurzaam gebr ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen 6 881 3 376 10 257 25 839 9 443 54.26.12 Duurzaam gebruik ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen 6 881 3 376 10 257 25 839 9 443 Apparaatsuitgaven Restant 134 452 54 Ontvangsten 0 0 2 = Voorjaarsnota Artikel 56 Risicobeleid 56 Risicobeleid 2 Verplichtingen 46 726 1 201 47 927 30 300 2 070 76 157 Uitgaven: 56 933 2 374 54 559 30 050 2 070 82 539 56.34 Veilig gebruik van chemische stoffen 3 109 84 3 025 1 530 543 5 098 56.34.02 Veilig gebruik van chemische stoffen 3 109 84 3 025 1 530 543 5 098 56.38 Bescherming tegen straling 1 680 203 1 477 16 0 1 493 56.38.06 Bescherming tegen straling 1 680 203 1 477 16 0 1 493 56.40 Verantwoorde toepassing van ggo s 2 756 1 951 805 1 027 395 1 437 56.40.08 Verantwoorde toepassing van ggo s 2 756 1 951 805 1 027 395 1 437 56.42 Beheersing van risico s die samenhangen met ext veiligheid 49 388 136 49 252 27 477 2 218 74 511 56.42.10 Beheersing van risico s die samenhangen met ext veiligheid 49 388 136 49 252 27 477 2 218 74 511 Apparaatsuitgaven Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 13
56 Risicobeleid 2 Restant 82 539 56 Ontvangsten 0 2 = Voorjaarsnota Artikel 57 Versterken van het internationaal beleid 57 Versterken van het internationale milieubeleid 2 Verplichtingen 8 456 344 8 800 139 234 8 895 Uitgaven: 101 180 2 411 98 769 139 285 98 915 57.44 Internationaal milieubeleid 4 386 1 258 3 128 10 285 3 423 57.44.04 Internationaal milieubeleid (HGIS-deel) 3 310 205 3 105 10 0 3 115 57.44.06 Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel) 1 076 1 053 23 0 285 308 57.48 Clean Development Mechanism 93 675 228 93 447 0 0 93 447 57.48.08 Clean Development Mechanism 93 675 228 93 447 0 0 93 447 57.50 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken 901 729 172 9 0 181 57.50.10 Beperken klimaatverandering door post-kyoto afspraken 901 729 172 9 0 181 57.52 Interreg 2 218 196 2 022 158 0 1 864 57.52.12 Interreg 2 218 196 2 022 158 0 1 864 Apparaatsuitgaven Restant 98 915 57 Ontvangsten 0 2 = Voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 14
Artikel 59 Handhaving en toezicht 59 Handhaving en toezicht 2 Verplichtingen 48 154 7 700 55 854 9 723 780 66 357 Uitgaven: 48 154 7 700 55 854 9 723 780 66 357 59.56 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie 731 93 638 19 0 657 59.56.02 Bevorderen naleving wetg. voor Wonen, Wijken en Integratie 731 93 638 19 0 657 59.58 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte 9 378 1 189 8 189 158 323 8 670 59.58.04 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte 9 378 1 189 8 189 158 323 8 670 59.60 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie 1 611 204 1 407 41 0 1 448 59.60.06 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie 1 611 204 1 407 41 0 1 448 59.62 Crisismanagement organiseren 5 456 691 4 765 92 481 5 338 59.62.08 Crisismanagement organiseren 5 456 691 4 765 92 481 5 338 59.64 Opsporen en bestrijden van fraude 1 146 145 1 001 29 24 1 006 59.64.10 Opsporen en bestrijden van fraude 1 146 145 1 001 29 24 1 006 59.82 Apparaat artikel 59 (IG) 29 832 10 022 39 854 9 384 0 49 238 59.82.02 Apparaat artikel 59 (IG) 29 832 10 022 39 854 9 384 0 49 238 Apparaatsuitgaven 49 238 Restant 17 119 waarvan op 1 oktober 2011 juridisch verplicht 99% 59 Ontvangsten 882 0 882 0 0 882 2 = Voorjaarsnota Artikel 60 Leefomgevingskwaliteit 60 Leefomgevingskwaliteit 2 Verplichtingen 132 715 13 526 119 189 7 029 17 315 108 903 Uitgaven: 103 627 11 503 92 124 3 194 29 037 66 281 60.01 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater 34 164 6 800 27 364 702 12 938 13 724 60.01.02 Realiseren duurzaam gebruik bodem,ondergrond en grondwater 34 164 6 800 27 364 702 12 938 13 724 60.02 Tegengaan van geluidhinder 23 970 1 983 25 953 1 140 3 500 23 593 60.02.04 Tegengaan van geluidhinder 23 970 410 23 560 3 440 3 500 23 500 60.02.06 Geluidskaarten (FES) 0 2 393 2 393 2 300 0 93 60.03 Kennis, onderzoek en projecten klimaat 24 621 1 551 23 070 2 555 4 556 21 069 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 15
60 Leefomgevingskwaliteit 2 60.03.08 Kennis, onderzoek en projecten klimaat (FES) 24 215 1 551 22 664 0 4 540 18 124 60.03.10 Overige instrumenten realiseren ruimte voor 406 0 406 2 555 16 2 945 windenergie en klimaatadaptatie 0 60.04 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en 20 872 5 135 15 737 201 8 043 7 895 duurzame ontwikkeling 0 60.04.12 Bevorderen adequaat gebiedsgericht instrumentarium en 20 872 5 135 15 737 201 8 043 7 895 duurzame ontwikkeling 0 Apparaatsuitgaven Restant 66 281 60 Ontvangsten 0 2 = Voorjaarsnota Er worden middelen bodemsanering overgeboekt naar het Provinciefonds en Gemeentefonds. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar EL&I in het kader van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Milieubeleid. Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat er verplichtingen van 2012 zijn overgeboekt naar 2011, zodat de overboeking naar het Provinciefonds en Gemeentefonds voor de Bodemsanering kan worden vastgelegd. 2.3 Niet-beleidsartikelen Artikel 39 Bijdragen Infrastructuur en BDU 39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU 2 Verplichtingen 9 946 573 520 793 9 425 780 166 855 128 097 9 720 732 Uitgaven: 9 971 798 520 793 9 451 005 134 617 124 197 9 709 819 39.01 Bijdrage aan IF 7 997 611 520 793 7 476 818 77 853 128 097 7 682 768 39.02 Bijdrage aan de BDU 1 974 187 0 1 974 187 56 764 3 900 2 027 051 2 = Voorjaarsnota De Nota van Wijziging op de ontwerp (Kamerstukken II, 2010 2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen oorspronkelijk vastgestelde en ISB. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 16
De bijstelling van de in de Najaarsnota opgenomen inkomstenraming betreft hoofdzakelijk de Bijdrage aan het Infrastructuurfonds. Deze bijstelling bestaat voor deel uit overboekingen naar het ministerie van Financiën voor de inpassing van het DBFM-contract A15 Maasvlakte Vaanplein en de rentevrijval in verband met de verkoop van de NS-dochter Strukton. Voor een ander deel wordt door het ministerie van Financiën uit de opbrengst van de verkoop van Strukton 154,6 mln. beschikbaar gesteld ten behoeve van versnelde aflossingen van leningen van ProRail. Verder vinden via dit bijdrageartikel enkele overboekingen (o.a. de de terugboeking voor het programma Beter Benutten) plaats van en naar de van hoofdstuk XII en de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Artikel 40 Nominaal en onvoorzien 40 Nominaal en onvoorzien 2 Verplichtingen 259 172 181 171 922 171 922 0 0 Uitgaven: 259 172 181 171 922 171 922 0 0 2 = Voorjaarsnota De Nota van Wijziging op de ontwerp (Kamerstukken II, 2010 2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen oorspronkelijk vastgestelde en ISB. Artikel 41 Ondersteunen functioneren VenW 41 Ondersteunen functioneren VenW 2 Verplichtingen 185 024 18 819 203 843 11 114 8 135 223 092 Uitgaven: 213 037 4 291 217 328 11 864 2 385 231 577 41.01 Centrale diensten 122 671 138 122 533 1 364 1 252 119 917 41.01.01 Interne en externe communicatie IenM 9 712 228 9 940 56 734 10 618 41.01.02 Bedrijfsvoering IenM 45 043 152 44 891 1 658 230 43 463 41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding 9 505 84 9 589 1 030 50 10 669 41.01.04 Internationaal beleid IenM 3 000 0 3 000 2 976 0 24 41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering 9 554 83 9 471 159 0 9 630 41.01.06 Financial en operational auditing 5 658 0 5 658 2 126 0 7 784 41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak 6 881 487 7 368 264 329 7 961 41.01.08 HGIS-middelen 2 104 0 2 104 0 0 2 104 41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden 25 736 687 25 049 291 1 997 22 761 41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit 5 478 15 5 463 38 598 4 903 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 17
41 Ondersteunen functioneren VenW 2 41.02 Shared Services Organisatie 69 766 4 148 73 914 15 254 1 649 90 817 41.02.01 ICT dienstverlening 13 016 3 328 16 344 5 477 410 22 231 41.02.02 Facilitaire dienstverlening 34 933 1 332 36 265 4 408 183 40 856 41.02.03 Personele dienstverlening 10 115 1 155 11 270 1 717 427 12 560 41.02.04 Financiële dienstverlening 8 464 45 8 509 117 1 233 9 625 41.02.05 Communicatie en strategie 3 238 1 712 1 526 3 769 250 5 545 41.03 Algemene uitgaven dep. onderd. 20 600 281 20 881 2 026 1 988 20 843 41.03.01 Regeringsvliegtuig 7 220 0 7 220 70 0 7 290 41.03.02 Personeel en materieel DGMo 3 735 330 3 405 1 270 2 572 4 707 41.03.03 Personeel en materieel DGLM 7 034 340 6 694 968 157 5 569 41.03.04 Personeel en materieel DGW 2 611 951 3 562 142 427 3 277 Apparaatsuitgaven 219 203 635 Restant 11 739 41.09 Ontvangsten 3 626 214 3 840 2 505 0 6 345 2 = Voorjaarsnota De Nota van Wijziging op de ontwerp (Kamerstukken II, 2010 2011, 32 500, nr. 4) is verwerkt in de kolommen oorspropnkelijk vastgestelde en ISB. De bijstelling betreft een overboeking van artikel 34 voor Beter Benutten van de apparaats-en programma uitgaven. Het verschil tussen de bijstelling van de uitgaven en verplichtingen in de Najaarsnota wordt veroorzaakt doordat er in 2011 verplichtingen worden aangegaan waarvan het kaseffect in latere jaren is. Artikel 61 Algemeen 61 Algemeen 2 Verplichtingen 263 814 18 226 245 588 11 085 5 726 262 399 Uitgaven: 252 668 39 933 292 601 9 305 7 403 309 309 61.81 Programma 19 749 3 421 23 170 1 669 3 131 18 370 61.81.02 Communicatie-instrumenten 3 367 304 3 671 246 549 3 974 61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB) 5 801 0 5 801 34 500 6 335 61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening 0 0 0 0 0 0 61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken 8 371 0 8 371 885 4 180 5 076 61.81.90 Verzameluitkering 2 210 3 117 5 327 2 342 0 2 985 61.82 Beleidsartikelen XI-VROM 43 450 456 43 906 2 110 2 503 48 519 61.82.50 Apparaat beleidsartikelen VROM 43 450 456 43 906 2 110 2 503 48 519 61.85 Planbureau en Raden 29 821 1 293 28 528 336 5 257 34 121 61.85.62 VROM-Raad 0 0 0 0 0 0 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 18
61 Algemeen 2 61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek 0 0 0 0 0 0 61.85.66 Waddenadviesraad (WAR) 717 0 717 0 0 717 61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) 0 0 0 0 900 900 61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB) 622 0 622 13 0 635 61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL) 28 482 1 293 27 189 323 4 357 31 869 61.86 Postactieven 8 003 0 8 003 0 0 8 003 61.86.90 Postactieven VROM 8 003 0 8 003 0 0 8 003 61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen 107 586 556 107 030 7 579 995 113 614 61.87.86 Gemeenschappelijk voorzieningen 93 925 556 93 369 7 579 995 99 953 61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd 13 661 0 13 661 0 0 13 661 61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties 44 059 37 905 81 964 949 3 769 86 682 61.89.92 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties 44 059 37 905 81 964 949 3 769 0 Apparaatsuitgaven 284 510 Restant 24 799 61 Ontvangsten 980 0 980 0 2 500 3 480 2 = Voorjaarsnota De uitgaven van de WABO worden centraal in de begroot en verantwoord. Vanuit de beleidsartikelen en andere ministeries vinden daarom diverse kleine overboekingen plaats die aan de WABO een bijdrage leveren van in totaal 3,8 mln. Daarnaast doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor 2,5 mln aan extra ontvangsten uit onderzoek (bijv. emissieregistratie RIVM, EU/BSIK). De uitgaven voor dit onderzoek heeft het PBL eerstens zelf voorgefinancierd en zodoende wordt het uitgavenkader tegelijkertijd met 2,5 mln verhoogd. Bij het PBL is ook nog sprake van een overboeking van 1,4 mln vanuit EL&I voor het werkprogramma. Van de uitgaven ten behoeve van juridische aangelegenheden wordt 4 mln overgeboekt naar het Provinciefonds. Deze aanpassing hangt samen met de uitvoering van het toezicht op de IenM-regelgeving door de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s). De uitgaven aan uitzendkrachten (Flexchange) worden op dit artikel begroot. De ophoging van 2,503 mln is vanuit verschillende artikelen gevoed. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 19
Artikel 62 Nominaal en onvoorzien 62 Nominaal en onvoorzien 2 Verplichtingen 7 020 2 378 4 642 4 642 0 0 Uitgaven: 7 020 2 378 4 642 4 642 0 0 62.91 Loonbijstelling 0 0 0 0 0 0 62.91.02 Loonbijstelling 0 0 0 0 0 0 62.92 Prijsbijstelling 0 0 0 0 0 0 62.92.04 Prijsbijstelling 0 0 0 0 0 0 62.93 Onvoorzien 7 020 2 378 4 642 4 642 0 0 62.93.79 Onvoorzien 7 020 2 378 4 642 4 642 0 0 62.94 Nog nader te verdelen taakstellingen 0 0 0 0 0 0 62.94.89 Nog nader te verdelen taakstellingen 0 0 0 0 0 0 62.94.91 Nog nader te verdelen overig 0 0 0 0 0 0 62.94.93 Generale Kasschuif 0 0 0 0 0 0 Apparaatsuitgaven Restant waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht 62 Ontvangsten 0 2 = Voorjaarsnota Artikel 99 Nominaal en onvoorzien 99 Nominaal en onvoorzien 2 Verplichtingen 0 0 0 264 264 0 Uitgaven: 0 0 0 264 264 0 99.01 Programma uitgaven 0 0 0 264 264 0 99.01. Programma uitgaven 0 0 0 264 264 0 Apparaatsuitgaven Restant waarvan op 1 maart 2011 juridisch verplicht 99 Ontvangsten 0 2 = Voorjaarsnota Tweede Kamer, vergaderjaar 2011 2012, 33 090 XII, nr. 2 20