DOC 52 2223/001 DOC 52 2223/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 november 2009 12 novembre 2009 ONTWERP VAN ALGEMENE UITGAVENBEGROTING voor het begrotingsjaar 2010 PROJET DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l année budgétaire 2010 Eerste deel Première partie KAMER 4e ZITTING VAN DE 52e ZITTINGSPERIODE 2009 2010 CHAMBRE 4331 4e SESSION DE LA 52e LÉGISLATURE
2 DOC 52 2223/001 De regering heeft dit wetsontwerp op 12 november 2009 ingediend. De goedkeuring tot drukken werd op 12 november 2009 door de Kamer ontvangen. Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 12 novembre 2009. Le bon à tirer a été reçu à la Chambre le 12 novembre 2009. cdh : centre démocrate Humaniste CD&V : Christen-Democratisch en Vlaams Ecolo-Groen! : Ecologistes Confédérés pour l organisation de luttes originales Groen FN : Front National LDD : Lijst Dedecker MR : Mouvement Réformateur N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten PS : Parti Socialiste sp.a : socialistische partij anders VB : Vlaams Belang Afkortingen bij de nummering van de publicaties: DOC 52 0000/000: Parlementair document van de 52 e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA: Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV: Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRABV: Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV: Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN: COM: MOT: Plenum Commissievergadering Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Abréviations dans la numérotation des publications: DOC 52 0000/000: Document parlementaire de la 52 ème législature, suivi du n de base et du n consécutif QRVA: Questions et Réponses écrites CRIV: Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte) CRABV: Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRIV: Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d interpellations (papier beige) Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Bestellingen: Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.dekamer.be e-mail : publicaties@dekamer.be Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Commandes: Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.lachambre.be e-mail : publications@lachambre.be KAMER 4e ZITTING VAN DE 52e ZITTINGSPERIODE 2009 2010 CHAMBRE 4e SESSION DE LA 52e LÉGISLATURE
DOC 52 2223/001 3 Blz. Pages INHOUD TABLE DES MATIERES TOELICHTING 1. Algemene inleiding... 2. Verantwoording van de wettelijke bepalingen... 5 15 EXPOSE 1. Introduction générale... 2. Justifi cation des dispositions légales... 5 15 I. WETSONTWERP Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen van de departementen... Hoofdstuk 3 Terugbetalings- en toewijzingsfondsen Hoofdstuk 4 Staatsdiensten met afzonderlijk beheer Hoofdstuk 5 Staatsbedrijven (Koninklijke Munt van België)... 73 77 167 167 168 I. PROJET DE LOI Chapitre 1 Dispositions générales... Chapitre 2 Dispositions particulières des départements... Chapitre 3 Fonds de restitution et d attribution... Chapitre 4 Services de l État à gestion séparée... Chapitre 5 Entreprises d État (Monnaie Royale de Belgique)... 73 77 167 167 168 II. TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET II. TABLEAUX ANNEXES A LA LOI 1. Begroting zonder programma s 01. Dotaties... 173 1. Budget sans programmes 01. Dotations... 173 2. Departementale begrotingen 2010 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister... 03. FOD Budget en Beheerscontrole... 04. FOD Personeel en Organisatie... 05. FOD Informatie- en Communicatietechnologie 12. FOD Justitie... 13. FOD Binnenlandse Zaken... 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking... 16. Ministerie van Landsverdediging... 17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking... 18. FOD Financiën... 19. Regie der Gebouwen... 21. Pensioenen... 23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg... 24. FOD Sociale Zekerheid... 25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu... 32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 33. FOD Mobiliteit en Vervoer... 44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie... 46. POD Wetenschapsbeleid... 51. FOD Financiën, voor de Rijksschuld... 52. FOD Financiën, voor definanciering van de Europese Unie... 179 181 197 213 225 231 275 333 379 397 433 455 461 465 495 525 619 665 707 725 745 759 2. Budgets départementaux 2010 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre... 03. SPF Budget et Contrôle de la Gestion... 04. SPF Personnel et Organisation... 05. SPF Technologie de l Information et de la Communication... 12. SPF Justice... 13. SPF Intérieur... 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement... 16. Ministère de la Défense nationale... 17. Police fédérale et Fonctionnement intégré... 18. SPF Finances... 19. Régie des Bâtiments... 21. Pensions... 23. SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.. 24. SPF Sécurité sociale... 25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement... 32. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie... 33. SPF Mobilité et Transports... 44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale... 46. SPP Politique scientifi que... 51. SPF Finances, pour la Dette publique... 52. SPF Finances, pour le Financement de l Union européenne... 179 181 197 213 225 231 275 333 379 397 433 455 461 465 495 525 619 665 707 725 745 759 3. Terugbetalings- en toewijzingsfondsen 763 3. Fonds de restitution et d attribution 763 4. Begrotingen van de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer 02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister... 04. FOD Personeel en Organisatie... 765 768 4. Budgets des Services de l État à gestion séparée 02. SPF Chancellerie du Premier Ministre... 04. SPF Personnel et Organisation... 765 768 KAMER 4e ZITTING VAN DE 52e ZITTINGSPERIODE 2009 2010 CHAMBRE 4e SESSION DE LA 52e LÉGISLATURE
4 DOC 52 2223/001 12. FOD Justitie... 13. FOD Binnenlandse Zaken... 14. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking... 16. Ministerie van Landsverdediging... 18. SPF Financiën... 44. POD Maatschappelijke Integratie... 46. POD Wetenschapsbeleid... Blz. 771 774 779 781 783 785 788 12. SPF Justice... 13. SPF Intérieur... 14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération internationale... 16. Ministère de la Défense nationale... 18. SPF Finances... 44. SPP Intégration sociale... 46. SPP Politique scientifi que... Pages 771 774 779 781 783 785 788 5. Staatsbedrijven Koninklijke Munt van België 851 5. Entreprises d État Monnaie royale de Belgique... 851 6. Begrotingen van de instellingen van openbaar nut 1. Regie der Gebouwen... 2. Federaal Planbureau... 3. Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen... 4. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers... 5. Pensioendienst voor de Overheidssector... 6. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten... 853 855 878 881 890 893 921 6. Budgets des organismes d intérêt public 1. Régie des Bâtiments... 2. Bureau fédéral du Plan... 3. Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire... 4. Agence fédérale d accueil des demandeurs d asile 5. Service des Pensions du Secteur Public... 6. Agence fédérale des médicaments et des produits de santé... 853 855 878 881 890 893 921 KAMER 4e ZITTING VAN DE 52e ZITTINGSPERIODE 2009 2010 CHAMBRE 4e SESSION DE LA 52e LÉGISLATURE
DOC 52 2223/001 5 TOELICHTING EXPOSE 1. ALGEMENE INLEIDING 1.1. Voorstelling van de algemene uitgavenbegroting Dit ontwerp van wet houdt rekening met de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de Federale Staat (Belgisch Staatsblad van 3 juli 2003), op integrale wijze voor de federale overheidsdiensten die overstappen naar het FEDCOMsysteem (FOD Kanselarij van de eerste minister, FOD Begroting en beheerscontrole, FOD Personeel en Organisatie, FOD Informatie- en Communicatietechnologie, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg, FOD Sociale Zekerheid, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie) en op gedeeltelijke basis voor de andere federale overheidsdiensten/departementen. De voornaamste regels van het nieuwe begrotingssysteem van voornoemde wet van 22 mei 2003 zijn de volgende: 1 De ramingen van de ontvangsten zullen worden uitgedrukt in termen van vastgestelde rechten. De begroting omvat aan de ontvangstenzijde de raming van de rechten die tijdens het begrotingsjaar zullen worden vastgesteld. Tot op heden betreffen de vooruitzichten inzake ontvangsten de sommen die tijdens het begrotingsjaar ten voordele van de Staat zullen worden gestort. 2 De ramingen van de uitgaven zullen worden uitgedrukt in termen van aangegane verbintenissen en van vastgestelde rechten: vandaar het veralgemeende onderscheid, wat de uitgavenkredieten betreft, tussen vastleggings kredieten en vereffeningskredieten en het verdwijnen van de niet-gesplitste kredieten die tot op heden de vastleggingsakten en de ordonnanceringsverrichtingen dekken. 3 Het systeem van kredietoverdrachten verdwijnt. De op het einde van het begrotingsjaar beschikbare vastleggingskredieten en vereffeningskredieten vervallen. De vereffeningskredieten voorzien in de bedragen ten belope waarvan sommen gedurende het begrotingsjaar mogen worden vereffend uit hoofde van de vastgestelde rechten die voortvloeien uit voorafgaandelijk vastgelegde verbintenissen zowel in dat begrotingsjaar als in de voorgaande jaren. Daaruit volgt dat de uitstaande vastleggingen op het einde van een afgelopen begrotingsjaar kan worden 1. INTRODUCTION GENERALE 1.1. Présentation du budget général des dépenses Le présent projet de loi tient compte de l entrée en vigueur des dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l État fédéral (Moniteur belge du 3 juillet 2003) dans sa globalité pour les services publics fédéraux qui passent au système FEDCOM (SPF Chancellerie du premier ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l Information et de la Communication, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, SPP Intégration sociale, lutte contre la Pauvreté et Économie sociale) et partiellement pour les autres services publics fédéraux/départements. Les principales règles du nouveau système budgétaire de la loi du 22 mai 2003 précitée sont les suivantes: 1 Les estimations des recettes seront exprimées en termes de droits constatés. Le budget comprendra, en recettes, l estimation des droits qui seront constatés pendant l année budgétaire, alors que jusqu à présent, les prévisions de recettes portent sur les sommes qui seront versées au profi t de l État au cours de l année budgétaire. 2 Les estimations des dépenses seront exprimées en termes d obligations contractées et en termes de droits constatés: d où, la distinction généralisée des crédits de dépenses entre crédits d engagement et crédits de liquidation, et la disparition des crédits non dissociés qui, jusqu à présent, couvrent à la fois les actes d engagement et les opérations d ordonnancement. 3 Le système de reports de crédits est supprimé. Les crédits d engagement et les crédits de liquidation disponibles à la fi n de l année budgétaire tombent en annulation. Les crédits de liquidation prévoient les montants à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement engagées tant pendant celle-ci qu au cours des années antérieures. Il en résulte que l encours des engagements à la fi n d une année budgétaire révolue peut être liquidé à
6 DOC 52 2223/001 vereffend ten laste van de vereffeningskredieten van het volgende begrotingsjaar. Zo zullen de uitstaande vastleggingen eind 2008 (zowel op de niet-gesplitste kredieten als op de vastleggingskredieten) zullen kunnen worden aangezuiverd ten laste van de vereffeningskredieten van de begroting 2010. Onder uitstaande vastleggingen verstaat men het verschil tussen het vastgelegde bedrag en het onder verwijzing naar die vastlegging vereffende (voorheen, geordonnanceerde) bedrag. 4 De opsplitsing van de ramingen inzake begrotingsontvangsten en uitgaven volgens de economische classifi catie. Onverminderd andere begrotingsclassifi caties, zoals de programmastructuur voor het algemeen bestuur, zullen alle betrokken federale diensten de economische classificatie van de begrotingsontvangsten en uitgaven moeten toepassen. 5 Wat de presentatie van de begroting betreft, worden in de begrotingstabellen enkel nog gesplitste kredieten en variabele kredieten vermeld. De gesplitste kredieten zijn samengesteld uit enerzijds vastleggingskredieten en anderzijds vereffeningskredieten in de zin van artikel 19, 3 de lid, 2 van voornoemde wet van 22 mei 2003. Ook de structuur van de basisallocaties werd aangepast om rekening te houden met de vier posities van de economische classifi catie. Voor de begroting van de FOD s/pod s die tot het FEDCOM-systeem zijn toegetreden omvatten de nieuwe basisallocaties zes posities: de eerste vier stemmen overeen met de economische code en de twee volgende zijn een volgnummer om de basisallocaties te klasseren binnen de programma s en/of de activiteiten. Inzake de basisallocaties m.b.t. personeelsuitgaven komt het onderscheid op basis van de laatste twee posities van de economische code niet in deze wet voor. 6 Het huidige systeem van herverdeling van de basisallocaties wordt grondig gewijzigd: artikel 52 van de nieuwe begrotingswet maakt voortaan een onderscheid naargelang het gaat om de herverdeling van vastleggingskredieten (binnen eenzelfde programma) of van vereffenings kredieten (binnen eenzelfde departe mentale begroting). Voor de vastleggingskredieten is de mogelijkheid om basisallocaties te herverderlen, net als nu, beperkt tot eenzelfde programma. charge des crédits de liquidation de l année budgétaire suivante. Ainsi, l encours des engagements à fi n 2008 (tant sur les crédits non dissociés, que sur les crédits d engagement) pourra encore être apuré à charge de crédits de liquidation du budget 2010. Par encours des engagements, on entend la différence entre le montant engagé et celui liquidé (actuellement, ordonnancé) sous référence à cet engagement. 4 La ventilation des estimations de recettes et de dépenses budgétaires selon la classifi cation économique. Sans préjudice d autres classifi cations budgétaires, telle que la structure par programme pour l administration générale, tous les services de l État fédéral concernés devront appliquer la classifi cation économique des recettes et dépenses budgétaires. 5 Du point de vue de la présentation du budget, les tableaux du budget ne mentionnent plus que des crédits dissociés et des crédits variables. Les crédits dissociés sont composés d une part de crédits d engagements et d autre part crédits de liquidation au sens de l article 19, alinéa 3, 2 de la loi précitée du 22 mai 2003. La structure des allocations de base a également été adaptée pour tenir compte des quatre positions de la classifi cation économique. Pour le budget des cinq SPF/SPP entrés dans le système FEDCOM, les nouvelles allocations de base comportent six positions: les quatre premières correspondent au code économique et les deux suivantes sont un numéro d ordre permettant de classifi er les allocations de base au sein des programmes et/ou activités. Pour les allocations de base relatives aux dépenses de personnel, la distinction suivant les deux dernières positions du code économique n apparaît pas dans la présente loi. 6 Le système actuel de redistribution des allocations de base est substantiellement modifi é: l article 52 de la nouvelle loi budgétaire opère dorénavant une distinction selon qu il s agit de la redistribution de crédits d engagement (au sein d un même programme) ou de crédits de liquidation (au sein d un même budget départemental). Pour les crédits d engagement, la possibilité de redistribution des allocations de base, comme c est déjà le cas actuellement, est limitée à un même programme.
DOC 52 2223/001 7 Voor de vereffeningskredieten is het nieuwe systeem van herverdelingen evenwel soepeler: ze beperken zich niet tot eenzelfde programma, maar ze kunnen plaatsvinden tussen alle programma s van eenzelfde afdeling (departementale begroting) van de algemene uitgavenbegroting. S agissant des crédits de liquidation, le nouveau système de redistributions est toutefois plus souple: celles-ci ne se limitent pas à un même programme, mais peuvent avoir lieu entre tous les programmes d une même section (budget départemental) du budget général des dépenses. Net zoals in het huidige systeem mag er evenmin vermenging zijn tussen vastleggingskredieten en vereffeningskredieten. Overgangssysteem voor de federale overheidsdiensten/departementen die geen piloot zijn in het FEDCOM-project. Enkel de artikelen 19, 20, 21 en 26 van Titel II en van Hoofdstuk I van Titel III betreffende de in artikel 2, 1 van dezelfde wet bedoelde diensten van Hoofdstuk I van Titel V, en van Titel VI van de wet van 22 mei 2003 zijn van toepassing op die FOD s/departementen: Deze blijven werken met ordonnanceringskredieten die met het oog op de leesbaarheid met vereffeningskredieten worden gelijkgesteld. Op vlak van begroting zijn de wijzigingen beperkt tot de veralgemeende gesplitste kredieten, de regels inzake uitstaande vastleggingen van de wet van 22 mei 2003 en de nieuwe systemen voor de herverdeling van basisallocaties. Het limitatieve karakter van deze lijst impliceert dat, voor al wat niet expliciet verband houdt met de wet van 22 mei 2003, de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van toepassing zijn. Meer bepaald zijn de gecoördineerde wetten onder meer van toepassing wat betreft de aanrekeningsregels, de rol van de controleurs van de vastleggingen en de rekenplichtigen en de rekening voor de uitvoering van de begroting. De instellingen van openbaar nut, de Staatsbedrijven en de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer blijven aan de gecoördineerde wetten onderworpen of wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Inzake de geldvoorschotten en de kredietopeningen blijven de artikelen 14 en 15 van de wet op het Rekenhof van toepassing (wat het voorafgaande visum van het Rekenhof impliceert). Tout comme dans le système actuel, il ne peut pas davantage y avoir d amalgame entre crédits d engagement et crédits de liquidation. Système transitoire pour les services publics fédéraux/départements non-pilotes au projet FEDCOM Seuls les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et du Chapitre I du Titre III en ce qui concerne les services visés à l article 2, 1 de la même loi du Chapitre I er du Titre V, et du Titre VI de la loi du 22 mai 2003 sont applicables à ces SPF/Départements: Ceux-ci continuent à travailler avec des crédits d ordonnancement qui, pour la aux crédits de liquidation. lisibilité, sont assimilés En termes budgétaires, les modifi cations sont limitées aux: crédits dissoc d encours de la loi du 22 mai iés généralisés, 2003 et aux nouveaux règles systèmes de redistribution d allocations de base. Le caractère limitatif de cette liste implique que pour ce qui n est pas explicitement relié à la loi du 22 mai 2003, ce sont les lois sur la comptabilité de l État, coordonnées le 17 juillet 1991, qui sont d application. En particulier, les lois coordonnées sont notamment d application en ce qui concerne les règles d imputation, le rôle des contrôleurs des engagements, des comptables ainsi que pour le compte d exécution du budget. Les organismes d intérêt public, les Entreprises d État et les services d État à gestion séparée restent sous l emprise des lois coordonnées ou de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d intérêt public. Pour les avances de fonds et les ouvertures de crédit, les articles 14 et 15 de la loi sur la Cour des Comptes resteront en vigueur (ce qui implique le maintien du visa préalable de la Cour des Comptes). Voor die FOD s/departementen zijn de laatste twee posities van de economische code automatisch gelijk aan 00. Die twee posities zullen nader worden ingevuld naargelang de betrokken FOD s/departementen overstappen naar het FEDCOM-systeem. Pour ces SPF/Départements, les deux dernières positions du code économique sont 00, par défaut. Ces deux positions seront précisées au fur et à mesure que les SPF/Départements concernés passent au système FEDCOM.
8 DOC 52 2223/001 1.2. Samenstelling van de algemene uitgavenbegroting De algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 is samengesteld uit de volgende documenten: A. Een document per departement voor de AL- GEMENE BELEIDSLIJNEN (die de beleidsnota s uitmaken bedoeld in het artikel 79, 1. 3de lid van het Reglement van de Kamer); B. Het ONTWERP VAN WET HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2010 ; C. De VERANTWOORDING VAN DE ALGEME- NE UITGAVENBEGROTING samengesteld uit een document per departement; D. In bijlage aan de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting: de GLOBALE VERANT- WOORDINGEN, op te nemen in een enig document; E. Bijlagen aan de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting: de begrotingstabellen van de instellingen van openbaar nut van de categorie B en de synoptische tabellen van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van de categorie D. Deze voorstelling van de algemene uitgavenbe groting is gebaseerd op de daartoe in de wetten op de Rijkscomptabiliteit opgeno men bepalingen. Wat het eigenlijke ontwerp van wet houdende de algemene uitgavenbegroting betreft (document B), worden de basisallocaties toegevoegd aan de bijlagetabellen aan dit wetsontwerp, in toepassing van het gewijzigd artikel 51 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat. De kredieten voor de programma s worden in de begrotingstabellen volgens de economische classifi - catie opgesplitst in basisallocaties, met opgave van de uitgaven bestemd voor de fi nanciële diensten van geprefi nancierde uitgaven. Deze bepaling geldt niet voor de kredieten ingeschreven voor de Dotaties. Het gaat om een systeem van begrotingsspecialiteit dat bestaat uit de wettelijke specialiteit op het niveau van de programma s en de administratieve specialiteit op het niveau van de basisallocaties. De eigenlijke begrotingsspecialiteit situeert zich dus op het niveau van het programma, terwijl de uitvoerende macht een administratieve maatregel neemt die tot uiting komt in de administratieve begrotingsspecialiteit, te weten de opsplitsing in basisallocaties. Deze moet verplichtend de economische classifi catie volgen. 1.2. Composition du budget général des dépenses Le budget général des dépenses pour l année budgétaire 2010 est composé des documents sui vants: A. Un document par département pour les LIGNES GÉNÉRALES DE POLITIQUE (qui constituent les notes de politique visées à l article 79, 1. al. 3 du Règlement de la Cham bre); B. Le PROJET DE LOI CONTENANT LE BUDGET GENERAL DES DEPENSES POUR L ANNÉE BUD- GÉTAIRE 2010 ; C. La JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DEPENSES composée d un fascicule par département; D. En annexe à la justification du budget général des dépenses: les JUSTIFICATIONS GLOBALES, reprises dans un document uni que; E. Annexes à la justification du budget général des dépenses: les tableaux budgétaires des organismes d intérêt public de la catégorie B et les tableaux synoptiques des budgets des organismes d intérêt public de la catégorie D. Cette présentation du budget général des dépen ses se base sur les dispositions des lois sur la comptabilité de l État, prévues à cet effet. En ce qui concerne le projet de loi contenant le budget général des dépenses proprement dit (document B), les allocations de base sont incor porées dans les tableaux annexés à ce projet de loi, en application de l article 51 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l État fédéral. Les crédits affé rents aux programmes sont ventilés dans les tableaux budgétaires en allocations de base, conformément à la classification économi que, avec indication des dépenses affectées au ser vice fi nancier des dépenses préfinancées. Cette disposition ne s applique pas aux crédits prévus pour les Dotations. Il s agit d un système de double spécialité budgétaire comprenant la spécialité légale au niveau des programmes et la spécialité administrative au niveau des allocations de base. La spécialité budgétaire proprement dite se situe donc au niveau du programme, tandis que le pouvoir exécutif prend une mesure administrative, qui se traduit dans la spécialité budgétaire administrative, à savoir la ventilation en allocations de base. Celle-ci doit suivre obligatoirement la classification économique.
DOC 52 2223/001 9 De verantwoording van de algemene uitgavenbegroting, voorzien in artikel 50 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat, moet op het bureau van de Kamer van volksvertegenwoordigers tegelijkertijd met het eigenlijk ontwerp van begrotingswet worden ingediend. Aan deze verplichting zal worden voldaan door de spoedige indiening van de documenten A en C, respectievelijk met betrekking tot de Algemene beleidslijnen en de Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting. Het document D Globale verantwoordingen, bevat de hergroeperingen zonder onderscheid van programma s, van cijfergegevens betreffende de departementale begrotingen zoals de uiteenzetting van de personeels- en werkingsuitgaven. La justifi cation du budget général des dépenses prévue par l article 50 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l État fédéral précitée, doit être déposée sur le bureau de la Chambre des représentants en même temps que le projet de loi budgétaire proprement dit. À cette exigence, il sera répondu par le dépôt sans retard des documents A et C relatifs respectivement aux Lignes générales de politique et à la Justification du budget général des dépenses. Le document D Justifications globales, contient les regroupements sans distinction de programmes, de données chiffrées concernant les bud gets départementaux, tels que la décomposition des dépenses de personnel et de fonctionnement. Het document E Begrotingen van de parastatalen van de categorie B en D, is op te vatten als bijlagen aan de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting, te publiceren in toepassing van het artikel 3 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Le document E Budgets des parastataux des catégories B et D, constitue une annexe à la justification du budget général des dépenses, à publier en exécution de l artic le 3 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d intérêt public. 1.2. Structurele integratie van de beleids- en beheersorganen van de federale overheidsdiensten (FOD) en de federale programmatorische overheidsdiensten (POD) in de algemene uitgavenbegroting van 2010 De reglementaire grondslag van de oprichting van de beleids- en beheersorganen van de federale overheidsdiensten is vervat in twee koninklijke besluiten: Koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst (Belgisch Staatsblad van 18 november 2000), zoals achtereenvolgens gewijzigd; Koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van het kabinet van een lid van een regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest (Belgisch Staatsblad van 28 juli 2001), gewijzigd bij koninklijk besluit van 19 juli 2003 (Belgisch Staatsblad van 25 juli 2003, Ed. 3) en bij koninklijk besluit van 23 oktober 2003 (Belgisch Staatsblad van 4 november 2003). De betrokken organen zijn de volgende: Beleidsorganen: het politiek secretariaat van de minister/de staatssecretaris; 1.2. Intégration structurelle des organes stratégiques et de gestion des services publics fédéraux (SPF) et des services publics fédéraux de programmation (SPP) dans le budget général des dépenses 2010 La base réglementaire de l instauration des organes stratégiques et de gestion des services fédéraux publics est concrétisée dans deux arrêtés royaux: Arrêté du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service federal (Moniteur belge du 18 novembre 2000), comme modifi é successivement; Arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif au membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d un membre d un gouvernement ou d un Collège d une Communauté ou d une Région (Moniteur belge du 28 juillet 2001), modifi é par l arrêté royal du 19 juillet 2003 (Moniteur belge du 25 juillet 2003, Ed. 3), et par l arrêté royal du 23 octobre 2003 (Moniteur belge du 4 novembre 2003). Les organes concernés sont les suivants: Organes stratégiques: le secrétariat politique du ministre/du secrétaire d État;
10 DOC 52 2223/001 de cel algemene beleidscoördinatie en de cel algemeen beleid; de beleidsraad; de beleidscel; het auditcomité. Beheersorganen: het directiecomité; de stafdiensten: enkel de gemeenschappelijke diensten Personeel en Organisatie, Budget en Beheerscontrole, Informatie- en Communicatie-technologie en Interne audit (andere, specifi eke stafdiensten worden als operationele diensten beschouwd). De nieuwe begrotingsstructuur van deze organen is grotendeels gestoeld op deze die in de algemene uitgavenbegroting 2003 reeds voor de horizontale federale overheidsdiensten werd ingevoerd en de voornaamste kenmerken ervan zijn: afzonderlijke organisatieafdelingen, respectievelijk genummerd 01 (minister) en 11 (staatssecretaris) voor de beleidsorganen 21 en voor de beheersorganen; één globaal bestaansmiddelenprogramma per afdeling dat, per basisallocatie, de begrotingskredieten voor de verschillende organen groepeert; uniforme benamingen van de diverse componenten van de structuur. De verdeling van deze globale kredieten over de verschillende organen wordt in de departementale verantwoordingsnota s nader uiteengezet. 1.3. Inhoud van het ontwerp van algemene uitgavenbegroting van 2010 De inhoud van het wetsontwerp blijkt duidelijk uit de inhoudstafel. Het is evenwel nuttig de aandacht te vestigen op de afzonderlijke begrotingstabel voor de Dotaties, wegens het feit dat die niet onderverdeeld worden in basisallocaties (artikel 51 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat). 1.4. De totalen van de kredieten per sectie van de begroting worden weergegeven in de navolgende synthesetabel. la cellule de coordination générale de la politique et la cellule de politique générale; le conseil stratégique; la cellule stratégique; le comité d audit. Organes de gestion: le comité de direction; les services d encadrement: uniquement les services communs Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de la Gestion, Technologie de l Information et de la Communication et Audit interne (d autres services d encadrement spécifi ques sont considérés comme services opérationnels). La nouvelle structure budgétaire de ces organes est basée essentiellement sur celle déjà introduite dans le budget général des dépenses 2003 pour les services publics fédéraux horizontaux et les caractéristiques les plus importantes de cette structure sont: des divisions organiques séparées, numérotées respectivement 01 (ministre) et 11 (secrétaire d État) pour les organes stratégiques et 21 pour les organes de gestion; un seul programme de subsistance global par division groupant, par allocation de base, les crédits budgétaires des divers organes; des dénominations uniformes des diverses composantes de la structure. La décomposition de ces crédits globaux entre les différents organes est détaillée dans les notes justifi catives départementales. 1.3. Contenu du projet de budget général des dépenses de 2010 Le contenu du projet de loi apparaît de manière évidente dans la table des matières. Il n est toutefois pas sans intérêt d attirer l attention sur le tableau budgétaire distinct pour les Dotations, étant donné que celles-ci ne sont pas ventilées en allocations de base (article 51 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l État fédéral). 1.4. Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui figure ci-après.
DOC 52 2223/001 11 GLOBAAL OVERZICHT APERCU GLOBAL ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet initieel 2010 initial (in duizendtallen euro) (en milliers d'euros) Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten - Crédits d'engagement aangepast 2009 ajusté realisaties 2008 réalisations initieel 2010 initial - Crédits de liquidation ks sc aangepast 2009 ajusté realisaties 2008 réalisations sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable BEGROTING ZONDER PROGRAMMA'S BUDGET SANS PROGRAMMES 01 Dotaties lim 463 992 474 504 467 741 463 992 474 504 467 741 lim 01 Dotations PROGRAMMABEGROTINGEN BUDGETS PAR PROGRAMMES AUTORITEITSCEL CELLULE AUTORITE 02 FOD Kanselarij van de Eerste Minister lim 105 244 110 638 95 660 105 553 110 638 95 137 lim 02 SPF Chancellerie du Premier Ministre fon 120 118 1 292 150 118 1 178 fon lim + fon tot 105 364 110 756 96 952 105 703 110 756 96 315 tot lim + fon 03 FOD Budget en Beheerscontrole lim 339 458 275 617 23 288 342 948 273 031 27 401 lim 03 SPF Budget et Contrôle de la Gestion 04 FOD Personeel en Organisatie lim 59 160 58 916 52 159 61 797 62 843 53 875 lim 04 SPF Personnel et Organisation 05 FOD Informatie- en Communicatietechnologie lim 36 144 36 750 36 526 38 707 36 750 25 497 lim 05 SPF Technologie de l'information et de la Communication 12 FOD Justitie lim 1 722 406 1 705 690 1 577 569 1 721 145 1 704 777 1 608 243 lim 12 SPF Justice fon 17 064 15 944 13 555 17 064 15 944 13 288 fon lim + fon tot 1 739 470 1 721 634 1 591 124 1 738 209 1 720 721 1 621 531 tot lim + fon 13 FOD Binnenlandse Zaken lim 593 061 563 557 507 704 596 892 562 154 561 948 lim 13 SPF Intérieur fon 49 355 62 562 55 785 47 923 75 416 59 871 fon lim + fon tot 642 416 626 119 563 489 644 815 637 570 621 819 tot lim + fon 14 FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking lim 1 760 443 1 551 326 2 133 038 1 959 473 1 782 054 1 522 229 lim fon 18 537 42 283 32 623 65 392 53 392 60 396 fon lim + fon tot 1 778 980 1 593 609 2 165 661 2 024 865 1 835 446 1 582 625 tot lim + fon 14 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 16 Ministerie van Landsverdediging lim 2 494 366 2 544 920 2 435 040 2 674 915 2 723 267 2 918 484 lim 16 Ministère de la Défense fon 65 100 151 500 153 709 65 100 115 156 168 246 fon lim + fon tot 2 559 466 2 696 420 2 588 749 2 740 015 2 838 423 3 086 730 tot lim + fon
12 DOC 52 2223/001 ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet initieel 2010 initial (in duizendtallen euro) (en milliers d'euros) Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten - Crédits d'engagement ks sc aangepast 2009 ajusté realisaties 2008 réalisations initieel 2010 initial - Crédits de liquidation aangepast 2009 ajusté realisaties 2008 réalisations sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable 17 Federale Politie en Geïntegreerde Werking lim 1 618 459 1 626 934 1 588 667 1 611 726 1 636 839 1 697 663 lim 17 Police fédérale et Fonctionnement intégré fon 69 025 69 613 44 923 68 726 70 123 50 049 fon lim + fon tot 1 687 484 1 696 547 1 633 590 1 680 452 1 706 962 1 747 712 tot lim + fon 18 FOD Financiën lim 1 732 367 1 727 332 1 644 778 1 745 780 1 704 199 1 680 556 lim 18 SPF Finances fon 18 350 37 150 37 494 28 923 24 319 23 005 fon lim + fon tot 1 750 717 1 764 482 1 682 272 1 774 703 1 728 518 1 703 561 tot lim + fon 19 Regie der Gebouwen lim 743 625 743 513 665 407 743 625 743 513 689 870 lim 19 Régie des Bâtiments SOCIALE CEL CELLULE SOCIALE 21 Pensioenen lim 8 116 821 7 889 536 7 353 358 8 116 821 7 889 536 7 381 858 lim 21 Pensions 23 23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg lim 589 459 590 582 582 478 590 131 593 010 580 080 lim SPF Emploi, Travail et Concertation sociale fon 7 230 6 146 4 395 5 233 5 149 3 072 fon lim + fon tot 596 689 596 728 586 873 595 364 598 159 583 152 tot lim + fon 24 FOD Sociale Zekerheid lim 12 307 220 9 788 313 9 506 213 12 307 200 9 795 569 9 737 453 lim 24 SPF Sécurite sociale 25 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lim 317 858 505 847 306 127 359 424 361 803 326 412 lim fon 11 682 11 709 10 391 12 726 12 752 10 533 fon lim + fon tot 329 540 517 556 316 518 372 150 374 555 336 945 tot lim + fon 25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 44 POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en sociale Economie lim 1 324 179 1 174 548 1 149 884 1 340 959 1 164 207 1 182 316 lim fon 7 921 8 809 9 258 7 127 8 073 8 378 fon lim + fon tot 1 332 100 1 183 357 1 159 142 1 348 086 1 172 280 1 190 694 tot lim + fon 44 SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale
DOC 52 2223/001 13 ks = kredietsoort lim = limitatief krediet fon = veranderlijk krediet initieel 2010 initial (in duizendtallen euro) (en milliers d'euros) Vastleggingskredieten Vereffeningskredieten - Crédits d'engagement ks sc aangepast 2009 ajusté realisaties 2008 réalisations initieel 2010 initial - Crédits de liquidation aangepast 2009 ajusté realisaties 2008 réalisations sc = sorte de crédit lim = crédit limitatif fon = crédit variable ECONOMISCHE CEL CELLULE ECONOMIQUE 32 FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie lim 361 185 527 516 428 646 381 479 535 694 367 481 lim fon 23 870 30 295 13 831 23 870 30 295 13 001 fon lim + fon tot 385 055 557 811 442 477 405 349 565 989 380 482 tot lim + fon 32 SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 33 FOD Mobiliteit en Vervoer lim 3 322 767 2 980 911 3 397 943 3 318 157 2 993 238 3 494 810 lim 33 SPF Mobilité et Transports fon 160 156 201 474 120 262 147 060 126 474 71 573 fon lim + fon tot 3 482 923 3 182 385 3 518 205 3 465 217 3 119 712 3 566 383 tot lim + fon 46 POD Wetenschapsbeleid lim 542 836 558 258 531 805 556 514 515 900 596 398 lim 46 SPP Politique scientifique fon 5 925 6 717 6 195 5 925 6 717 6 129 fon lim + fon tot 548 761 564 975 538 000 562 439 522 617 602 527 tot lim + fon 51 FOD Financiën, voor de Rijksschuld lim 42 380 082 33 969 645 61 890 304 42 380 082 33 969 645 61 856 397 lim 51 SPF Finances, pour la Dette publique fon 3 134 262 2 792 746 199 969 3 134 262 2 792 746 199 969 fon lim + fon tot 45 514 344 36 762 391 62 090 273 45 514 344 36 762 391 62 056 366 tot lim + fon 52 FOD Financiën, voor de Financiering van de Europese Unie lim 2 837 370 2 277 600 2 400 000 2 837 370 2 277 600 2 373 345 lim 52 SPF Finances, pour le Financement de l'union européenne ALGEMEEN TOTAAL lim 83 768 502 71 682 453 98 774 335 84 254 690 71 910 771 99 245 194 lim TOTAL GENERAL fon 3 588 597 3 437 066 703 682 3 629 481 3 336 674 688 688 fon lim + fon tot 87 357 099 75 119 519 99 478 017 87 884 171 75 247 445 99 933 882 tot lim + fon
14 DOC 52 2223/001
DOC 52 2223/001 15 2. VERANTWOORDING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN 2. JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS LEGALES HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1-01-1 Dit artikel wordt ingelast in toepassing van het artikel 83 van de gecoördineerde Grondwet en geeft te kennen dat de materie behandeld door het onderhavig wetsontwerp onder de exclusieve bevoegdheid valt van de Kamer van volks vertegenwoordigers. CHAPITRE 1 er Dispositions générales Article 1-01-1 Cet article est inséré en application de l article 83 de la Constitution coordonnée et indique que la matière traitée par le présent projet de loi relève de la compétence exclusive de la Chambre des représentants. Art. 1-01-2 Door de goedkeuring van dit artikel, keurt de Kamer de algemene uitgavenbegroting goed zoals wordt voorgeschreven door het artikel 48, 4e lid van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Deze goedkeuring betreft de artikelen van de begrotingstabel van de Dotaties (die geen programma s heeft) en de kredieten per programma, vertegenwoordigd door de totalen van de programma s, opgenomen in de begrotingen per sectie en per basisallocatie. Art. 1-01-2 Par le vote de cet article, la Chambre approuve le budget général des dépenses comme prescrit à l article 48, 4e alinéa de la loi du 2 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l État. Cette approbation porte sur les articles du tableau du budget des Dotations (qui n a pas de programmes) et sur les crédits par programme, représentés par les totaux des programmes prévus dans les budgets par section et par allocation de base. Art. 1-01-3 Artikel 21 van de nieuwe begrotingswet bepaalt dat de op het einde van het begrotingsjaar beschikbare vastleggings- en vereffeningskredieten worden geannuleerd. Het stelsel van de kredietoverdrachten wordt dus afgeschaft. Uit de defi nitie van vereffeningskrediet volgt dat het uitstaand bedrag dat op het einde van een begrotingsjaar is vastgelegd, kan worden vereffend ten laste van de vereffeningskredieten van het (de) volgende begrotingsja(a)r(en). Onder uitstaand bedrag (het zgn. encours van de vastleggingen) verstaat men het verschil tussen het vastgelegde bedrag en het vereffende bedrag (nu nog het geordonnanceerde bedrag) met verwijzing naar die vastlegging. Zo kon het uitstaande bedrag van de vastleggingen eind 2008 op de afgeschafte niet-gesplitste kredieten worden vereffend ten laste van de overeenstemmende vereffeningskredieten van de begroting 2009. De vereffening van het encours van de vastleggingen eind 2008 op de (bij)kredieten voor schuldvorderingen van vorige jaren kon op analoge wijze worden geregeld. Art. 1-01-3 L article 21 de la nouvelle loi budgétaire dispose que les crédits d engagement et les crédits de liquidation disponibles à la fi n de l année budgétaire tombent en annulation. Le système de report des crédits est donc supprimé. Il résulte de la défi nition des crédits de liquidation que l encours des engagements à la fi n d une année budgétaire révolue peut être liquidé à charge des crédits de liquidation de l année budgétaire suivante. Par encours des engagements, on entend la différence entre le montant engagé et celui liquidé (actuellement, ordonnancé) sous référence à cet engagement. Ainsi, l encours des engagements à fi n 2008 sur les crédits non dissociés supprimés, pouvait être apuré à charge des crédits de liquidation correspondants du budget 2009. La liquidation de l encours des engagements à fi n 2008 sur les crédits (supplémentaires) pour créances d années antérieures pouvait être réglée d une façon analogue.
16 DOC 52 2223/001 Deze wettelijke bepaling wil voornoemde mogelijkheid verlengen door een wettelijke grondslag te bieden voor de aanrekening, ten laste van de overeenkomstige vereffeningskredieten van de begroting 2010, van het uitstaande bedrag van de vastleggingen eind 2009 van de niet gesplitste kredieten en van de kredieten voor schuldvorderingen van vorige jaren. La présente disposition légale vise à prolonger la possibilité précitée en donnant une base légale à l imputation, à charge des crédits de liquidation correspondants du budget 2010, de l encours des engagements à fi n 2009 des crédits non dissociés et des crédits pour créances d années antérieures. Art. 1-01-4 Enkel de FOD s die in het FEDCOM project zijn gestapt zullen gedurende het begrotingsjaar 2010 werken met vereffeningskredieten. Deze wetsbepaling is nodig om de andere FOD s / departementen in staat te stellen hun ordonnanceringskredieten gelijk te stellen met vereffeningskredieten. Art. 1-01-4 Seuls les SPF déjà entrés dans le système FEDCOM fonctionneront, pendant l année budgétaire 2010, avec des crédits de liquidation. Cette disposition légale est nécessaire pour permettre aux autres SPF/Départements d assimiler leurs crédits d ordonnancement à des crédits de liquidation. Art. 1-01-5 De 1 e paragraaf van dit artikel verschaft de defi nitie van de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de overheidsdiensten, die het voorwerp uitmaken van de zogenaamde bestaansmiddelenprogramma s. Met de onderscheiden rubrieken van dit artikel 1-01-3 komen de volgende algemene basisallocaties van de begrotingen overeen (Geen rekening houdende van de twee laatste cijfers van de economische code): 1 Bezoldigingen en allerhande toelagen: 11.03 en 11.04. 2 Allerhande uitgaven voor sociaal dienstbetoon: 11.05. 3 Bestendige uitgaven voor aankopen van nietduurzame goederen en diensten (met uitsluiting van de informatica-uitgaven): 12.01. 4 Allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica: 12.04. 5 Uitgaven voor uitzonderlijke aankopen van niet-duurzame goederen van diensten: 12.07. 6 Huur van onroerende goederen en daarmee verband houdende belastingen: 12.06; de huur betaald door tussenkomst van de Regie der Gebouwen wordt aangerekend op het programma 55/2 van de sectie 19 Regie der Gebouwen van de algemene uitgavenbegroting. 7 Andere uitgaven met betrekking tot de werking van de diensten: diverse basisallocaties. Art. 1-01-5 Le paragraphe 1 er de cet article fournit la définition des dépenses se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations, qui font l objet des programmes dits de subsistance. Aux différentes rubriques de cet article 1-01-3 correspondent les allocations de base générales suivantes dans les budgets (Abstraction faite des deux derniers chiffres du code économique): 1 Rémunérations et allocations généralement quelconques: 11.03 et 11.04. 2 Dépenses diverses du service social: 11.05. 3 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l exclusion des dépenses informatiques): 12.01. 4 Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l informatique: 12.04. 5 Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services: 12.07. 6 Loyers de biens immobiliers et impôts y afférents: 12.06; les loyers payés à l intervention de la Régie des bâtiments sont imputés au programme 55/2 de la section 19 Régie des bâtiments du budget général des dépenses. 7 Autres dépenses relatives au fonctionnement des services: allocations de base diverses.
DOC 52 2223/001 17 8 Uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen (met uitsluiting van de informaticauitgaven): 74.01. 9 Investeringsuitgaven inzake de informatica: 74.04. De gevraagde afwijkingen in de 2 tot 5 van hetzelfde artikel 1-01-5 moeten toelaten twee vereisten te verzoenen, te weten: een behoorlijke begrotingsstructuur op het niveau van de organisatieafdelingen en van de programma s behouden; aan de voorzitters van de directiecomités van de federale overheidsdiensten de gewenste soepelheid verschaffen om de begrotingsmiddelen in vastlegging waarover ze beschikken, naargelang van de behoeften, binnen hun beheersbegroting te kunnen herschikken. 8 Dépenses pour l acquisition de biens meubles durables (à l exclusion des dépenses informatiques): 74.01. 9 Dépenses d investissement relatives à l informatique: 74.04. Les dérogations sollicitées aux 2 à 5 du même article 1-01-5 doivent permettre de concilier deux impératifs, à savoir: maintenir une structure budgétaire convenable au niveau des divisions organiques et des programmes; procurer aux présidents des comités de direction des services publics fédéraux la souplesse voulue pour pouvoir réaménager, en fonction des besoins, les moyens budgétaires dont ils disposent en engagement, au sein de leur budget de gestion. Art. 1-01-6 Deze bepaling machtigt de betaling van de geboortetoelagen en van de vergoedingen voor begrafeniskosten in de vorm van vaste uitgaven, zegge met vrijstelling van het voorafgaand visum van het Rekenhof. Art. 1-01-6 Cette disposition autorise le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires sous forme de dépenses fi xes, c est-à-dire avec exemption du visa préalable de la Cour des comptes. Art. 1-01-7 De bij dit artikel gevraagde machtiging stoelt op dezelfde belemmeringen als deze aangehaald in het vorig artikel, evenals op de gewoonte met advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders te handelen op basis van provisies. Art. 1-01-7 L autorisation sollicitée par cet article repose sur les mêmes contraintes exposées à l article précédent, ainsi que sur la coutume de traiter avec les avocats, les experts et les huissiers de justice moyennant des provisions. Art. 1-01-8 Deze afwijking op de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit is nodig om te kunnen inspelen op de noden van de betrokken lokale overheden ingevolge de organisatie van de Europese tops in Brussel. Art. 1-01-8 Cette dérogation aux lois coordonnées sur la comptabilité de l Etat est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins des pouvoirs locaux concernés par suite de l organisation des Sommets européens à Bruxelles.
18 DOC 52 2223/001 HOOFDSTUK 2 Bijzondere bepalingen der departementen 02. KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Art. 2.02.1 Dit artikel beoogt vooral de vlotheid van betaling wat betreft de kleine bestuursuitgaven door middel van fondsenvoorschotten aan de daartoe aangewezen rekenplichtigen. Met fondsenvoorschotten kunnen betalingen worden verricht, met inbegrip van de aankoop van roerende patrimoniumgoederen, beneden de 1 000 euro, met uitzondering van de uitgaven die vooraf werden vastgelegd. In dit geval is uiteraard de procedure van vereffening via FEDCOM van toepassing. Het maximum van de fondsenvoorschotten wordt bepaald naargelang van het volume van de behandelde aangelegenheden. Voor de rekenplichtige van de Kanselarij van de eerste minister, is het maximumbedrag op 250 000 euro vastgesteld, zijn ruime bevoegdheden in aanmerking genomen. Hij is eveneens rekenplichtige van de beleidsorganen. CHAPITRE 2 Dispositions particulières des départements 02. CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Art. 2.02.1 Cet article vise surtout la souplesse de paiement des menues dépenses au moyen d avances de fonds octroyées à l agent- comptable désigné à cet effet. Les avances de fonds permettent le paiement des créances de toute nature, y compris l achat de biens meubles patrimoniaux, inférieures à 1 000 euros, à l exception de celles engagées préalablement. Dans ce dernier cas, c est bien entendu la procédure de liquidation via FEDCOM qui est d application. Le plafond des avances de fonds est fi xé en fonction du volume des affaires traitées. Pour le comptable de la Chancellerie du premier ministre, le montant maximum est de 250 000 euros, eu égard à l étendue de ses attributions. Il est également comptable des organes stratégiques. Art. 2.02.2 Bij toepassing van artikel 48 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteiten van de federale staat, met name bij ontstentenis van wets-of reglementairebepalingen, worden de facultatieve toelagen en de dotaties gepreciseerd die zijn ondergebracht in de diverse begrotingsprogramma s. Art. 2.02.2 En application de l article 48 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l État fédéral, notamment en l absence de dispositions légales ou réglementaires, les subsides facultatifs et les dotations prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées. Art. 2.02.3 Om besparingsredenen (meer bepaald omwille van de aftrek van de residuwaarde) heeft de Staat, bij toepassing van dit artikel, belang bij de fi nanciële transacties van het ICT-Netwerk bij de aankoop van duurzame goederen (investeringen), zonder evenwel de wetgeving op de overheidsopdrachten naast zich neer te leggen. Art. 2.02.3 Pour des raisons économiques (plus particulièrement pour le retrait de la valeur résiduaire), l État est, en application de cet article, intéressé dans les transactions fi nancières du réseau ICT lors de l achat de biens durables (investissements) dans le respect, bien entendu, de la législation sur les marchés publics. Art. 2.02.4 Deze bepaling laat toe en maakt het mogelijk dat de werkingskosten en de kosten voor installatie en onderhoud van software en hardware en de uitgaven verricht voor diverse diensten gepresteerd ten voordele Art. 2.02.4 Cette disposition autorise et permet le paiement des frais de fonctionnement, de l installation et de la maintenance du logiciel et du matériel et des dépenses relatives à des divers services prestés en faveur des
DOC 52 2223/001 19 van de instellingen aangesloten op het federaal netwerk, vereffend worden ten laste van het programma 21/1 ICT-Netwerk. institutions raccordées au réseau fédéral à charge du programme 21/1 Réseau ICT. Art. 2.02.5 Deze bepaling moet de Algemene Directie Externe Communicatie in staat stellen campagnes te prefi nancieren die gevoerd worden ten behoeve van de federale en programmatorische overheidsdiensten. Kredieten voor dergelijke campagnes worden voorzien op de begrotingen van de FOD s en de POD s: de Algemene Directie Externe Communicatie zal enkel tot de prefinanciering overgaan indien zij over de nodige kredieten beschikt en na storting van voorschotten. Art. 2.02.5 Cette disposition doit permettre à la Direction générale Communication externe de préfi nancer les campagnes menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. Les crédits pour de telles campagnes sont prévus sur les budgets des SPF et SPP: la Direction générale Communication externe ne procèdera au préfi nancement que s ils disposent des crédits nécessaires et après versement des avances. Art. 2.02.6 Deze bepaling laat toe om het vastlegingskrediet op basisallocatie 31 1211.27 Allerhande uitgaven in verband met externe communicatie te herverdelen en alsdusdanig aan te wenden om onder andere op een meer efficiënte wijze toelagen toe te kennen aan verenigingen en instellingen binnen haar communicatie- en informatieopdrachten en het bijzonder de activiteiten goedgekeurd door de Ministerraad. Art. 2.02.6 Cette disposition permet de redistribuer le crédit d engagement de l allocation de base 31 1211.27 Dépenses diverses relatives à la communication externe afi n d attribuer entre autres des subsides aux associations et aux institutions d une manière plus efficace dans le cadre des missions de communication et d information et en particulier des activités approuvées par le Conseil des ministres. Art. 2.02.7 Om het probleem van de cash-flow van de Koninklijke Muntschouwburg te beheersen en op te vangen, wordt 75% van de toelage gestort in de loop van het eerste trimester. Deze regeling is erop gericht om de intresten- verschuldigd aan de fi nanciële instellingen voor het opnemen van bedragen om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven- tot een minimum te beperken. Art. 2.02.7 Afi n de maîtriser et de résoudre les problèmes de cash fl ow rencontrés par le Théâtre Royal de la Monnaie, 75% des subsides seront versés dans le courant du premier trimestre. Ce système a pour but de réduire au maximum le montant des intérêts dus aux institutions fi nancières pour les montants prélevés en vue de respecter les obligations légales. Art. 2.02.8 Om het probleem van de cash-fl ow van het Nationaal Orkest van België te beheersen en op te vangen, wordt 75% van de toelage gestort in de loop van het eerste trimester. Deze regeling is erop gericht om de intresten- verschuldigd aan de fi nanciële instellingen voor het opnemen van bedragen om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven- tot een minimum te beperken. Art. 2.02.8 Afi n de maîtriser et de résoudre les problèmes de cash fl ow rencontrés par l Orchestre national de Belgique, 75% des subsides seront versés dans le courant du premier trimestre. Ce système a pour but de réduire au maximum le montant des intérêts dus aux institutions fi nancières pour les montants prélevés en vue de respecter les obligations légales. Art. 2.02.9 Om het probleem van de cash-fl ow van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten te beheersen en op te Art. 2.02.9 Afi n de maîtriser et de résoudre les problèmes de cash fl ow rencontrés par la société anonyme de droit public à fi nalité sociale Palais des Beaux-Arts, 75%
20 DOC 52 2223/001 vangen, wordt 75% van de toelage gestort in de loop van het eerste trimester. Deze regeling is erop gericht om de intresten- verschuldigd aan de fi nanciële instellingen voor het opnemen van bedragen om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven- tot een minimum te beperken. des subsides seront versés dans le courant du premier trimestre. Ce système a pour but de réduire au maximum le montant des intérêts dus aux institutions fi nancières pour les montants prélevés en vue de respecter les obligations légales. 03. FOD BUDGET EN BEHEERSCONTROLE 03. SPF BUDGET ET CONTRÔLE DE LA GESTION Art. 2.03.1 Het artikel 66 van de wet van 22 mei houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat bepaalt onder meer dat de voorschotten aan de rekenplichtige niet meer mogen bedragen dan 5 500 euro en dat elke uitzondering moet worden bepaald door de wet die de uitgaven toestaat. Het artikel 2.03.1 van het wetsontwerp beoogt dan ook de machtiging te bekomen, om bij afwijking van genoemd artikel 15, aan de rekenplichtige voorschotten te mogen verlenen tot beloop van het vermelde maximumbedrag. De grootte van dit bedrag werd vastgesteld rekening houdend met de specifi eke behoeften van het departement. Art. 2.03.1 L article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant l organisation du budget et de la comptabilité de l Etat fédéral prévoit entre autres que les avances au comptable ne peuvent excéder 5 500 euros et que toute exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense. L article 2.03.1 du projet de loi a dès lors pour but d accorder, par dérogation à l article 15 susmentionné, au comptable, des avances pour le montant maximum mentionné. L importance de ce montant a été fi xé compte tenu des besoins spécifi ques du département. Art. 2.03.2 Dit artikel laat toe om de provisies op het programma 41/1 op de meest gepaste wijze te verdelen over de passende programma s van de verschillende departementen. Art. 2.03.2 Cet article permet de distribuer les provisions du programme 41/1, de la façon la plus adéquate entre les programmes appropriés des différents départements. 04. FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE Artikel 2.04.1 Het artikel 15 van de organieke wet op het Rekenhof van 29 oktober 1846 bepaalt onder meer dat de voorschotten aan de rekenplichtige van een dienst niet meer mogen bedragen dan 5 500 EUR en dat elke uitzondering moet worden bepaald door de wet die de uitgaven toestaat. Het artikel 2.04.1 van het ontwerp beoogt dan om bij afwijking van genoemd artikel 15, aan de buitengewone rekenplichtigen geldvoorschotten te verlenen tot beloop van de vermelde maximumbedragen. 04. SPF PERSONNEL ET ORGANISATION Article 2.04.1 L article 15 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l organisation de la Cour des comptes prévoit entre autres que les avances au comptable d un service ne peuvent excéder 5 500 EUR et que toute exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense. L article 2.04.1 du projet a dès lors pour but d accorder par dérogation à l article 15 susmentionné, aux comptables extraordinaires des avances de fonds pour les montants maximum mentionnés.