Kengetallen 2012 Uurloon per functie prijsindex 3% t.o.v. 2011 Huisvesting per dagdeel per jaar Functie per uur Prijsindex 3% t.o.v. 2011 Huur Pedagogisch medewerker 32.32 Schoonmaak 173.0 Reimerswaal per dagdeel wel huur Pedagogisch specialist 37.92 Bijdrage aan de inrichting 28.6 Kapelle vast bedrag geen huur Unitmanager 47.25 Energiekosten 28.6 Noord beveland vast bedrag geen huur VVE coordinator 60.04 Huur 684.3 Borsele vast bedrag geen huur VVE medewerker 50.71 Zakelijke lasten 59.0 Goes vast bedrag geen huur Medewerker planning 38.81 m.u.v Teddybeer (eigen pand) teddybeer wel huur Pedagogisch medewerker peuterplus 32.32 Activiteitenkosten peuter+ per groep peuter + regulier Materialen 150.00 100 Activiteiten 150.00 100 Benodigde uren per KIJK Organisatie per keer Uren VVE coordinator per groep 7 Observeren en registreren 0.75 Uren VVE medewerker per groep 5.4 Overdracht aan ouders 0.75 Uren VVE medewerker per locatie peuterplus 6 Ped.spec. overleg n.a.v. KIJK 0.75 Overdracht aan s.b.o etc 0 Benodigde uren per groep aantal keer per per keer jaar totaal Thema's voorbereiden 2 4 8 Stoeltjesmiddag 2 4 8 Gewichtenregistratie kdv 0.25 13 3.25 Gewichtenregistratie p.g 0.25 6 1.25 Uren unitmanager per groep 1 Uren VVE medewerker 6 Overleg vve medew. / p.m uren van de p.m 2 3 6 Overleg vve medew./ p.m uren peuterplus 2 3 6 Benodigde uren per jaar aantal keer per per keer jaar totaal Overleg vve medew. /p.m uren vve medew. Overleg met Rpcz uren vve medew. 4 x 2,5 3 3 9 6 gem. x 3 overleggen x 3uur uur / 6 gem. Overleg met Rpcz uren vve co 4 x 2,5 uur / 6 1.7 gem. 1.7 Overleg met gemeente uren vve co 1.5 3 4.5 Benodigde uren per vestiging of cluster aantal keer per per keer jaar totaal Kerngroepoverleg uren p.m 2 3 6 Kerngroepoverleg uren ped.spec. cluster 2 2 4 Kerngroepoverleg uren u.m cluster 2 1 2 Informatie materiaal ouderbetrokkenheid 20 euro per groep
Deskundigheidsbevordering Huur cursusruimte per bijeenkomst 0 euro 2 cursussen KIJK 120 Uk en Puk startbijeenkomst uren p.m. 2 Cursus Uk en Puk 5 maal 2 uur -uren p.m. 10 Cursus KIJK uren p.m. 10 Materiaalkosten cursus KIJK per persoon 112 euro Verkorte cursus KIJK uren ped.spec 3 certificaat Bas startbijeenkomst uren p.m. 2 Cursus Bas uren p.m. Scholing nieuwe versie web-based KIJK 1 p.m-er per groep 6 2 uur Verkorte cursus Uk/Puk 4 uur aanvullende cursus Bas 1x 2 uur per p.m-er 2 per groep per jaar Basispakket Bas 350.00 per basispakket Basispakket Uk-Puk 385.00 per basispakket Licentie web-based 70.28 Praatplaten Bas 120.00 Aantal KIJK's per groep Aantal gewichten kinderen Kdb 2010 niet ingevuld totaal zorgkinderen totaal aantal uren 0.3 1.2 totaal 20% groepen per groep Borsele 46 10 56 11 67 60.2 127 21.5 6 Goes 64 24 88 18 106 65.8 171 18.5 9 Reimerswaal 79 15 94 19 113 44.8 158 16 10 Kapelle 11 5 16 3 19 25.2 44 9 5 Noord beveland 20 0 20 4 24 23.8 48 7.5 6 Schouwen duiveland 15 1 16 3 19 25.2 44 9 5 81.5 14 aantal kinderen 20 % zorgkinderen groepen per groep Borsele 21.5 301 60.2 15 % landelijk Goes 23.5 329 65.8 kan zijn dat het uiteindelijk geen zorgkind is toch KIJK gedaan Reimerswaal 16 224 44.8 Kapelle 9 126 25.2 Noord beveland 8.5 119 23.8 Schouwen duiveland 9 126 25.2 Aantal Kijk"s peuterplus Gemiddeld aantal kinderen per jaar 11 Aantal KIJK's per kind 2 Aantal KIJK's per peuterplusgroep 22 KIJKs maal 0,75 uur 16.5
VVE medewerker budget bewaking werkprocessen curssussen regelen beleid schrijven coaching op de werkvloer begroting maken afrekening maken VVE-co begroting maken afrekening maken beleid coaching peuter-plus begeleiding vve medew. compensatie tegemoetkoming 2010 gemiddeld per kind Aantal gewichten kinderen Kdb 2010 0.3 1.2 totaal Borsele 46 10 56 Goes 64 24 88 5942 68 Reimerswaal 79 15 94 3319 35 Gemiddelde compensatie per kind Goes en Reimerswaal 68+35= 103 gedeeld door 2 = 51,50 Uitgaande van 56 kinderen met een gewicht. 56 x 51,50 = 2879 Dus ongeveer 2880 tegemoetkoming ouderbijdrage voor 2011 gebaseerd op het aantal gewichten kinderen 2010. Kapelle 11 5 16 824 Noord beveland 20 0 20 1030 Schouwen duiveland 15 1 16 824
Concept begroting Borsele 2012 Burg. Egelantierst Scheldes van Kalloot v.d. Deken Scheldest Kraaiend Hazelaarst Oostendest Andriessenstraat Sportweg Stengep Diakoniel Hertenw raat traat L. Tilbhurgst straat Bijlparks Tomasl raat L. ijk raat PG raat PG PG PG lein PG aan eg Naam van de vestiging KDV/PG KDV raat PG PG traat PG aan PG PG aantal uurprijs kosten Aantal groepen 2 4 2 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1 PERSONEEL Observatie/registratie 9 18 9 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 78 32.32 2,513.74 Overdracht gegevens (ouders, basisonderwijs, externen) 7 13 7 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 58.33 32.32 1,885.31 Kerngroepoverleg 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 90.00 32.32 2,908.93 Thema's voorbereiden 4 maal 16 32 16 4 8 8 4 8 8 4 8 8 4 4 8 140.00 32.32 4,525.00 Uren pedagogisch specialisten (kerngroepoverleg) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48.00 37.92 1,820.38 Uren pedagogisch specialist KIJK 6 12 6 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 1 3 52.50 37.92 1,990.93 Uren leidinggevende aansturing 2 4 2 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1 17.50 47.25 826.81 Uren leidinggevende kerngroepoverleg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24.00 47.25 1,133.91 intern vve overleg (uren ped.medew) 12 24 12 3 6 6 3 6 6 3 6 6 3 3 6 105.00 32.32 3,393.75 Uren VVE medewerker 12 24 12 3 6 6 3 6 6 3 6 6 3 3 6 105.00 50.71 5,324.22 ACTIVITEITENKOSTEN* Activiteiten 200 300 200 50 100 100 50 100 100 50 100 100 50 50 100 1,650.00 Materialen 200 300 200 50 100 100 50 100 100 50 100 100 50 50 100 1,650.00 Aanschaf praatplaten Bas 0.00 ORGANISATIE* planning van gewichten kinderen in planningssysteem 1,25 uur per peutergroep planning van gewichten kinderen in planningssysteem 3,25 uur per kdv groep 0.63 1.25 1.25 0.63 1.25 1.25 0.63 1.25 1.25 0.63 0.63 1.25 11.88 38.81 460.87 6.5 13 6.5 26.00 38.81 1,009.07 VVE-coordinator 14 28 14 3.5 7 7 3.5 7 7 3.5 7 7 3.5 3.5 7 122.50 60.04 7,354.74 Overleg VVe medewerker met p.m/uren vve medew. Totaal 9.00 50.71 456.36 Medewerker VVE KdB 10.8 21.6 10.8 2.7 5.4 5.4 2.7 5.4 5.4 2.7 5.4 5.4 2.7 2.7 5.4 94.50 50.71 4,791.80 Overleg met RPCZ en gemeente VVE-coordinator 6.17 60.04 370.24 VVe medewerker 1.67 50.71 84.51 KIJKlicenties 141 281 141 35 70 70 35 70 70 35 70 70 35 35 70 1,159.62 Activiteiten ouderbetrokkenheid 0.00 Informatie materiaal ouderbetrokkenheid 40 80 40 10 20 20 10 20 20 10 20 20 10 10 20 350.00 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Cursus KIJK Oosterschelde regio en Schouwen Huur cursusruimte 4 bijeenkomsten gedeeld door 6 gem. 0.00 Cursus KIJK uren 3 p.m. 30.00 32.32 969.64 Materiaalkosten cursus KIJK per persoon 336.00 Scholing nieuwe versie web-based KIJK 1 p.m-er per groep 4 8 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40.00 32.32 1,292.86 Cursus Bas Cursus Bas uren 3 p.m. 18.00 32.32 581.79 Cursus Uk/Puk Oosterschelde regio en Schouwen Huur cursusruimte 8 bijeenkomsten gedeeld door 6 gem. 0.00 Cursus Uk/Puk uren 3 p.m. 30.00 32.32 969.64 Verkorte cursus Uk/puk 13 p.m. 32.5 32.32 1050.45 aanvullende cursus Bas 4 pm-ers voor ref. pm-er 16 32.32 517.12 Tegemoetkoming ouderbijdrage doelgroep kinderen 0.00 pm post 2880 Totaal 51,377.67 Totaal peuterplus 2 groepen 28,097.45 TOTAAL 79,475.11
Kosten 2,5 peuterplusgroepen 2012 Peuterplus Naam van de vestiging Kallootstraat Aantal dagdelen peuterplus 1 1 1 0 0 Aantal groepen peuterplus 1 1 0.5 0 0 PERSONEEL Totaal aantal uur uurprijs kosten 2,5 peuterplusgroep = 29 kinderen 40 wkn x 4 uur x 2 ped. Medew x. dagdelen 276 276 116 0 0 668 32.32 21,590.70 Observatie / registratie gemiddeld 22 KIJK'"s x. groep(en)x 0,75 uur 16.5 16.5 8.25 0 0 41.25 32.32 1,333.26 Kalootstraat open 1 april Overdracht gegevens aan ouders gemiddeld 22 KIJK"s x.. groep(en) x 0,75 uur 16.5 16.5 8.25 0 0 41.25 32.32 1,333.26 jan-maart 13 weken - twee weken vak is 11 weken Uren unitmanager 1 1 0.5 0 0 2.5 47.25 118.12 VVE coordinator 7 7 3.5 0 0 17.5 60.04 1,050.68 Egelantierstraat en Kraaijendijk VVe medewerker 5.4 5.4 2.7 0 0 13.5 50.71 684.54 tot 1 april 1 p.-mer intern vve overleg (uren ped.medew) 6 6 3 0 0 15 32.32 484.82 Totaal 799 26,595.37 HUISVESTING Egelantierst raat Kraaiend ijk Huur x dagdelen 0 0 0.00 Schoonmaakkosten x dagdelen 173 173 173 0 0 519.12 Bijdrage aan de inrichting x. dagdelen 0 0 0.00 Bijdrage aan zakelijke lasten x dagdelen 0 0 0.00 Bijdrage aan energiekosten x dagdelen 29 29 29 0 0 85.93 Totaal 605.05 ACTIVITEITENKOSTEN Activiteitenkosten x groepen 150 150 75 0 0 375.00 uit reguliere groepen Materialen x. groepen 150 150 75 0 0 375.00 Totaal 750.00 ORGANISATIE planning van gewichten kinderen in planningssysteem 1,25 uur per peutergroep 1.25 1.25 2.5 38.81 97.03 Totaal 97.03 ORGANISATIE KOSTEN Kijklicentie 0 0 0 0 0 0.00 Informatie materiaal ouderbetrokkenheid 20 20 10 0 0 50.00 uit reguliere groepen Totaal 50.00 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING Totaal 0.00 TOTAAL 28,097.45
pm post 2880