BEGROTING HULPVERLENINGSZONE DIENSTJAAR 2018

2018 Hulpverleningszone Oost (1) Provincie Vlaams-Brabant Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant BEGROTING HULPVERLENINGSZONE DIENSTJAAR 2018 Beslissing van de zoneraad 25 oktober 2017 Gellenberg 16 3210 Lubbeek 016 317 211 BE41 0910 1884 5210 Zonecommandant : Telefoon : E-mail: Dirk Decoster 0475 628 087 Bijz. Rekenplichtige : Telefoon : E-mail: zonecommandant@hvzoost.be (1) Cfr Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones (B.S. 17 februari 2009) 1 Jelle Huysmans 0479 903 465 jelle.huysmans@hvzoost.be

BEGROTING HULPVERLENINGSZONE DIENSTJAAR 2018 Algemene gegevens betreffende de zone Naam van de hulpverleningszone (officieel) Hulpverleningszone Oost (1) Benaming van de hulpverleningszone Provincie Afdeling Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant Oost Bevolking van de Zone op 1 januari 2017 530.519 zonepersoneel (*) : Operationeel kader Administ. en logistiek kader Totaal Personeelsplan bepaald door de zoneraad op 22 februari 2017 Beroeps brandweerpersoneel: 247 Vrijwillig brandweerpersoneel: 293 42,8 582,8 (*) Ref. Koninklijk Besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones. 2

Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant OVERZICHTSTABEL Gewone en buitengewone dienst 3

OVERZICHTSTABEL GEWONE DIENST Rekening 2016 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant N.I.S.-nummer 24062 Algemeen begrotingsresultaat 2015 2.414.451,36 (1) saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 27.890.408,48 Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 27.076.092,50 814.315,98 Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren ( in 2016 ) Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren ( in 2016 ) 74.145,00 24.323,81 49.821,19 Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen 1.241.692,46-1.241.692,46 Resultaat van de begrotingsrekening -377.555,29 (2) 2016 ( + of - ) Algemeen begrotingsresultaat 2016 2.036.896,07 (3) Begroting 2017 na laatste wijziging goedgekeurd door aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage) saldo na prognose Ontvangsten eigen dienstjaar 30.195.562,72 Uitgaven eigen dienstjaar 29.652.991,50 542.571,22 Ontvangsten vorige dienstjaren ( in 2017 ) 9.562,68 Uitgaven vorige dienstjaren ( in 2017 ) 1.560.459,85-1.550.897,17 Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen 1.028.570,12 Geraamd resultaat van de begroting 2017 ( + of - ) -1.028.570,12-2.036.896,07 (4) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017 (5) Begroting 2018 saldo Ontvangsten eigen dienstjaar 31.069.45 Uitgaven eigen dienstjaar 30.527.226,02 542.223,98 Ontvangsten vorige dienstjaren Uitgaven vorige dienstjaren ( in ( in 2018 ) 2018 ) Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen 542.223,98-542.223,98 Geraamd resultaat van de begroting 2018 ( + of - ) (6) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 (7) 4

OVERZICHTSTABEL BUITENGEWONE DIENST Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant N.I.S.-nummer 24062 Algemeen begrotingsresultaat 2015 9,45 (1) Rekening 2016 saldo Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar 4.203.715,61 Vastgestelde uitgaven eigen dienstjaar 4.297.160,33-93.444,72 Netto vastgestelde rechten vorige dienstjaren ( in 2016 ) Vastgestelde uitgaven vorige dienstjaren ( in 2016 ) -49.007,15 49.007,15 Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen 973.950,99 973.950,99 Resultaat van de begrotingsrekening 929.513,42 (2) 2016 ( + of - ) Algemeen begrotingsresultaat 2016 929.522,87 (3) Begroting 2017 na laatste wijziging goedgekeurd door aanpassing in + of - volgens prognose (in bijlage) saldo na prognose Ontvangsten eigen dienstjaar 4.755.351,00 Uitgaven eigen dienstjaar 5.722.033,00-966.682,00 Ontvangsten vorige dienstjaren ( in 2017 ) 4.443.118,43 Uitgaven vorige dienstjaren ( in 2017 ) 4.443.118,43 Ontvangsten overboekingen 1.155.977,13 Uitgaven overboekingen 93.318,00 Geraamd resultaat van de begroting 2017 ( + of - ) 1.062.659,13 95.977,13 (4) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017 1.025.50 (5) Begroting 2018 saldo Ontvangsten eigen dienstjaar 4.673.50 Uitgaven eigen dienstjaar 5.699.00-1.025.50 Ontvangsten vorige dienstjaren Uitgaven vorige dienstjaren ( in ( in 2018 ) 2018 ) Ontvangsten overboekingen Uitgaven overboekingen Geraamd resultaat van de begroting 2018 ( + of - ) -1.025.50 (6) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018 (7) 5

Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant VORIGE DIENSTJAREN Gewone en buitengewone dienst 6

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : 24062 BO VORIGE JAREN NIEUW KREDIET R Artikelnummer Omschrijving Begrotingsraming 2018 F E V Gemeenteraad 2017 000/00 952/ 51 Batig resultaat van de buiten-gewone dienst 1.025.50 Over te dragen naar samenvatting 1.025.50 Situatie na begrotingswijziging BW004 25/10/2017 7

Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant HUIDIG DIENSTJAAR Uitgaven en ontvangsten 8

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 069 Overboekingen Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastleggingen Krediet 78 GU Overboekingen 060/00 954/ 01 68504 Overboeking naar gewoon reservefonds 267.741,47 502.592,99 542.223,98 060954 Tussentotaal 267.741,47 502.592,99 542.223,98 060/00 957/ 01 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 973.950,99 525.977,13 060957 Tussentotaal 973.950,99 525.977,13 78 TOTAAL 1.241.692,46 1.028.570,12 542.223,98 542.223,98 73 TOTAAL G.U. 1.241.692,46 1.028.570,12 542.223,98 542.223,98 9

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastleggingen Krediet 70 GU Personeel 351/00 111/ 01 62001 Bezoldiging van het personeelvan de 1.263.906,36 1.460.00 1.680.00 hulpverleningszone 351/50 111/ 01 62001 Bezoldiging van het personeelvan de 578.832,70 657.00 640.00 hulpverleningszone 351/51 111/ 01 62001 Bezoldiging van het personeelvan de 358.713,68 437.00 415.00 hulpverleningszone 351/52 111/ 01 62001 Bezoldiging van het personeelvan de 15.416,96 175.00 150.00 hulpverleningszone 351/53 111/ 01 62001 Bezoldiging van het personeelvan de 787.628,69 840.00 895.00 hulpverleningszone 351/54 111/ 01 62001 Bezoldiging van het personeelvan de 5.992.426,91 5.944.00 6.100.00 hulpverleningszone 351/55 111/ 01 62001 Bezoldiging van het personeelvan de 1.497.057,90 1.689.00 1.690.00 hulpverleningszone 351/56 111/ 01 62001 Bezoldiging van het personeelvan de 263.568,59 304.00 279.00 hulpverleningszone 351/57 111/ 01 62001 Bezoldiging van het personeelvan de 2.059.241,22 2.278.00 2.275.00 hulpverleningszone 351/00 111/ 08 62008 Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel 14.701,53 15.00 32.00 van dehulpverleningszone 351/50 111/ 08 62008 Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel 70.225,87 75.00 77.00 van dehulpverleningszone 351/51 111/ 08 62008 Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel 35.087,33 39.00 38.00 van dehulpverleningszone 351/53 111/ 08 62008 Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel 135.462,97 135.00 170.00 van dehulpverleningszone 351/54 111/ 08 62008 Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel 1.753.268,36 1.805.00 1.905.00 van dehulpverleningszone 351/55 111/ 08 62008 Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel 612.018,75 560.00 649.00 van dehulpverleningszone 351/56 111/ 08 62008 Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel 28.033,92 30.00 30.00 van dehulpverleningszone 351/57 111/ 08 62008 Vergoedingen voor prestatiesvan het personeel 599.214,71 600.00 645.00 van dehulpverleningszone 351111 Tussentotaal 16.064.806,45 17.043.00 17.670.00 351/00 112/ 01 62101 Vakantiegeld van het personeelvan de 76.572,93 95.00 115.00 hulpverleningszone 351/50 112/ 01 62101 Vakantiegeld van het personeelvan de 17.838,28 20.798,58 22.00 hulpverleningszone 351/51 112/ 01 62101 Vakantiegeld van het personeelvan de 7.894,61 13.466,47 16.00 hulpverleningszone 351/52 112/ 01 62101 Vakantiegeld van het personeelvan de 2.00 50 hulpverleningszone 351/53 112/ 01 62101 Vakantiegeld van het personeelvan de 42.557,28 47.178,32 48.00 hulpverleningszone 351/54 112/ 01 62101 Vakantiegeld van het personeelvan de 411.834,00 420.579,28 425.00 hulpverleningszone 10

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastleggingen Krediet 70 GU Personeel 351/55 112/ 01 62101 Vakantiegeld van het personeelvan de 80.430,56 103.407,95 107.00 hulpverleningszone 351/56 112/ 01 62101 Vakantiegeld van het personeelvan de 8.003,90 10.014,32 11.00 hulpverleningszone 351/57 112/ 01 62101 Vakantiegeld van het personeelvan de 131.644,02 143.00 144.00 hulpverleningszone 351/00 112/ 48 62129 Andere sociale vergoedingen entoelagen 43.741,96 57.00 62.00 351/50 112/ 48 62129 Andere sociale vergoedingen entoelagen 4.742,27 6.00 5.00 351/51 112/ 48 62129 Andere sociale vergoedingen entoelagen 3.314,44 4.00 6.50 351/53 112/ 48 62129 Andere sociale vergoedingen entoelagen 15.602,71 18.00 18.00 351/54 112/ 48 62129 Andere sociale vergoedingen entoelagen 200.434,93 189.555,08 220.00 351/55 112/ 48 62129 Andere sociale vergoedingen entoelagen 55.161,82 55.00 55.00 351/56 112/ 48 62129 Andere sociale vergoedingen entoelagen 1.769,91 2.00 1.50 351/57 112/ 48 62129 Andere sociale vergoedingen entoelagen 62.222,30 67.00 69.00 351112 Tussentotaal 1.163.765,92 1.254.00 1.325.50 351/00 113/ 01 62201 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor 226.394,36 281.00 332.00 hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/50 113/ 01 62201 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor 54.573,56 66.00 62.00 hetpersoneel van de hulpverleningszone 351/51 113/ 01 62201 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor 31.964,77 39.00 40.00 hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/52 113/ 01 62201 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor 1.444,75 3.00 6.50 hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/53 113/ 01 62201 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor 130.397,61 134.00 146.00 hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/54 113/ 01 62201 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor 892.590,72 891.00 920.00 hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/55 113/ 01 62201 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor 221.699,54 246.00 250.00 hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/56 113/ 01 62201 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor 30.327,61 30.00 29.00 hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/57 113/ 01 62201 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. voor 282.707,09 300.00 310.00 hetpersoneel van dehulpverleningszone 351/00 113/ 08 62208 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op 38,15 10 vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 351/50 113/ 08 62208 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op vergoedingen 3.079,04 3.50 3.50 voor prestaties van het personeel van de 351/51 113/ 08 62208 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op 1.665,62 2.00 2.00 vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 11

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastleggingen Krediet 70 GU Personeel 351/53 113/ 08 62208 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op 3.340,84 3.00 5.00 vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 351/54 113/ 08 62208 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op 22.222,50 20.00 24.00 vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 351/55 113/ 08 62208 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op 28.313,57 20.00 32.00 vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 351/56 113/ 08 62208 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op 859,04 1.00 1.00 vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 351/57 113/ 08 62208 Patronale bijdragen aan der.s.z.p.p.o. op 6.838,69 4.00 13.00 vergoedingenvoor prestaties van hetpersoneel van de 351/00 113/ 22 62402 Patronale bijdragen aan depensioenkas van het 12.892,93 12.00 12.00 personeelvan de hulpverleningszone 351/00 113/ 48 62429 Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen 329.125,60 349.00 384.00 351/50 113/ 48 62429 Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen 63.301,68 66.00 67.00 351/51 113/ 48 62429 Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen 30.145,35 32.00 45.00 351/53 113/ 48 62429 Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen 130.945,80 141.00 159.00 351/54 113/ 48 62429 Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen 1.917.990,66 1.893.00 1.970.00 351/55 113/ 48 62429 Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen 411.612,73 431.00 443.00 351/56 113/ 48 62429 Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen 21.790,78 23.00 23.00 351/57 113/ 48 62429 Patronale bijdragen aan anderepensioenkassen 601.561,59 636.00 650.00 351113 Tussentotaal 5.457.824,58 5.626.50 5.929.10 351/00 115/ 01 62501 Vergoeding voorverplaatsingskosten van 577,78 21.00 21.00 ennaar het werk van hetpersoneel van de 351/50 115/ 01 62501 Vergoeding voorverplaatsingskosten van en 437,14 50 50 naar het werk van hetgemeentepersoneel 351/51 115/ 01 62501 Vergoeding voorverplaatsingskosten van 242,62 50 50 ennaar het werk van hetgemeentepersoneel 351/53 115/ 01 62501 Vergoeding voorverplaatsingskosten van 273,68 50 50 ennaar het werk van hetgemeentepersoneel 351/54 115/ 01 62501 Vergoeding voorverplaatsingskosten van 27.757,49 28.00 28.00 ennaar het werk van hetgemeentepersoneel 351/55 115/ 01 62501 Vergoeding voorverplaatsingskosten van 102,30 1.00 1.00 ennaar het werk van hetgemeentepersoneel 351/56 115/ 01 62501 Vergoeding voorverplaatsingskosten van 71,15 50 50 ennaar het werk van hetgemeentepersoneel 351/57 115/ 01 62501 Vergoeding voorverplaatsingskosten van 2.395,93 3.00 3.00 ennaar het werk van hetgemeentepersoneel 351115 Tussentotaal 31.858,09 55.00 55.00 351/00 117/ 01 62701 Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen 16.758,27 14.00 16.00 12

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastleggingen Krediet 70 GU Personeel 351/50 117/ 01 62701 Premies voor verzekering van arbeidsongevallen 6.711,32 14.60 15.00 351/51 117/ 01 62701 Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen 3.309,53 9.00 10.00 351/52 117/ 01 62701 Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen 2.00 2.00 351/53 117/ 01 62701 Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen 13.288,21 20.00 20.00 351/54 117/ 01 62701 Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen 192.772,21 169.00 175.00 351/55 117/ 01 62701 Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen 42.147,66 48.00 49.50 351/56 117/ 01 62701 Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen 2.284,97 7.00 7.00 351/57 117/ 01 62701 Premies voor verzekering vanarbeidsongevallen 62.464,74 60.00 60.00 351/00 117/ 02 62702 Bijdragen aan dearbeidsgeneeskundige dienst 78.209,75 58.00 65.00 351117 Tussentotaal 417.946,66 401.60 419.50 351/00 115/ 41 62541 Andere geldelijketegemoetkomingen aan 70.204,58 80.00 80.00 80.00 NV hetpersoneel van dehulpverleningszone 70 TOTAAL 23.206.406,28 24.460.10 25.479.10 25.479.10 71 GU Werkingskosten 351/00 121/ 01 61101 Reis- en verblijfskosten vanpersoneel van dehulpverleningszone enmandatarissen 4.041,94 3.550,77 75 351/50 121/ 01 61101 Reis- en verblijfskosten vanpersoneel van 12,80 10 10 dehulpverleningszone enmandatarissen 351/51 121/ 01 61101 Reis- en verblijfskosten vangemeentepersoneel en 43,00 10 man-datarissen 351/53 121/ 01 61101 Reis- en verblijfskosten vanpersoneel van 446,50 70 1.00 dehulpverleningszone enmandatarissen 351/54 121/ 01 61101 Reis- en verblijfskosten vanpersoneel van 94,14 10 50 dehulpverleningszone enmandatarissen 351/55 121/ 01 61101 Reis- en verblijfskosten vangemeentepersoneel en 973,24 1.00 man-datarissen 351/56 121/ 01 61101 Reis- en verblijfskosten vangemeentepersoneel en 10 man-datarissen 351/57 121/ 01 61101 Reis- en verblijfskosten vangemeentepersoneel en 6,23 10 man-datarissen 351/00 121/ 03 61103 Vergoeding voor kledingskosten 1.254,95 1.55 1.00 351/50 121/ 03 61103 Vergoeding voor kledingskosten 3.399,44 4.85 4.00 351/51 121/ 03 61103 Vergoeding voor kledingskosten 3.453,70 4.35 4.00 351/52 121/ 03 61103 Vergoeding voor kledingskosten 862,50 2.00 13

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastleggingen Krediet 71 GU Werkingskosten 351/53 121/ 03 61103 Vergoeding voor kledingskosten 4.310,43 6.184,00 7.00 351/54 121/ 03 61103 Vergoeding voor kledingskosten 38.390,65 50.425,20 55.00 351/55 121/ 03 61103 Vergoeding voor kledingskosten 12.230,39 14.436,10 15.00 351/56 121/ 03 61103 Vergoeding voor kledingskosten 2.147,90 2.147,90 2.50 351/57 121/ 03 61103 Vergoeding voor kledingskosten 15.303,20 17.420,50 20.00 351/00 121/ 48 61109 Andere vergoedingen 5.00 2.50 351121 Tussentotaal 86.059,28 111.726,20 116.65 351/00 122/ 01 61201 Erelonen en vergoedingen voorexpertises 3.00 2.50 351/00 122/ 02 61202 Erelonen en vergoedingen voorstudies en werken voor 4.138,20 5.50 5.00 degewone dienst 351/00 122/ 03 61203 Erelonen en vergoedingen aanadvocaten, artsen 19.306,91 30.00 30.00 enparamedici 351/00 122/ 04 61204 Auteursrechten, erelonen envergoedingen voor 5.308,26 7.00 10.00 optredens,lesgevers, gidsen e.d. 351/00 122/ 05 61209 Presentiegelden van commissiesen jury's 7.667,15 11.30 7.00 351/00 122/ 06 61206 Vergoeding voor bij dehulpverleningszonegedetachee 20.233,17 50.00 50.00 rd personeel 351/30 122/ 06 61206 Vergoeding voor bij de OPZ gedetacheerd personeel 74.292,96 (coördinators, financieel beh. en secretaris) 351/00 122/ 48 61209 Erelonen en vergoedingen voorandere prestaties 76.458,25 85.20 90.00 351122 Tussentotaal 207.404,90 192.00 194.50 351/00 123/ 02 60711 Kantoorbenodigdheden voorrechtstreeks verbruik 34.993,92 30.798,48 30.00 351/00 123/ 06 61311 Prestaties van derden, eigenaan de functie 6.646,90 10.70 10.00 351/00 123/ 07 61312 Frankeringskosten 11.892,43 10.00 10.00 351/00 123/ 11 61312 Telefoonkosten 103.066,97 102.00 105.00 351/00 123/ 12 61313 Huur- en onderhoudskosten vanbureaumaterieel en 14.161,71 15.53 12.00 -meubilair 351/00 123/ 13 61313 Beheers- en werkingskosten vande informatica 267.056,16 385.959,00 465.00 351/00 123/ 14 61314 Prestaties geleverd door dearbeidsgeneeskundige dienst 17.780,16 17.00 18.00 351/00 123/ 17 61319 Kosten voor beroepsopleidingvan personeel 152.642,15 284.00 325.00 351/00 123/ 18 61319 Kosten voor het inrichten vanexamens 1.012,00 2.50 2.50 14

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastleggingen Krediet 71 GU Werkingskosten 351/00 123/ 19 61316 Kosten voor aankoop van boekenen documentatie, 9.330,94 12.00 13.00 abonnementen 351/00 123/ 48 61319 Andere administratiekosten 28.659,10 69.00 70.00 351/51 123/ 48 61319 Andere administratiekosten 1,41 1,52 10 351123 Tussentotaal 647.243,85 939.489,00 1.060.60 351/00 124/ 02 60712 Technische benodigdheden voorrechtstreeks verbruik 143.193,95 140.00 145.00 351/00 124/ 05 61322 Aankoop, onderhoud en huur vanwerkkleding voor het 361.732,70 681.234,80 700.00 personeelvan de hulpverleningszone 351/00 124/ 06 61321 Technische prestaties vanderden, eigen aan de 35.535,90 31.00 30.00 functie 351/00 124/ 08 61509 Verzekeringen: burgerlijkeaansprakelijkheid, 56.785,81 89.01 60.00 diefstal,brand, meubilair, enz, 351/00 124/ 10 61609 Belastingen, taksen enretributies eigen aan 6.141,46 8.00 7.00 defunctie 351/00 124/ 12 61321 Huur- en onderhoudskosten vantechnische benodigdheden 252.753,84 255.50 265.00 351/00 124/ 48 61329 Andere technische kosten 40.00 40.00 351124 Tussentotaal 856.143,66 1.244.744,80 1.247.00 351/50 125/ 02 60713 Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 1.96 2.50 1.50 verbruik 351/51 125/ 02 60713 Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 1.930,98 2.50 2.50 verbruik 351/52 125/ 02 60713 Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 7.101,49 2.55 2.00 verbruik 351/53 125/ 02 60713 Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 1.516,24 2.50 1.50 verbruik 351/54 125/ 02 60713 Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 6.909,14 2.20 4.00 verbruik 351/55 125/ 02 60713 Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 2.421,97 3.00 4.00 verbruik 351/56 125/ 02 60713 Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 60 1.00 1.50 verbruik 351/57 125/ 02 60713 Benodigdheden voor gebouwen,voor rechtstreeks 7.524,98 7.00 4.00 verbruik 351/54 125/ 03 60714 Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen 1.50 351/50 125/ 06 61331 Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 1.458,63 8.09 5.00 functie 351/51 125/ 06 61331 Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 3.473,29 4.95 5.00 functie 351/52 125/ 06 61331 Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 2.531,46 6.40 2.50 functie 351/53 125/ 06 61331 Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 3.857,13 3.50 3.50 functie 15

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastleggingen Krediet 71 GU Werkingskosten 351/54 125/ 06 61331 Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 70.220,79 70.55 70.50 functie 351/55 125/ 06 61331 Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 3.310,59 5.00 6.00 functie 351/56 125/ 06 61331 Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 6.299,42 5.50 4.00 functie 351/57 125/ 06 61331 Prestaties van derden voor degebouwen, eigen aan de 10.283,89 12.00 12.00 functie 351/50 125/ 08 61509 Verzekering van onroerendegoederen 831,01 85 75 351/51 125/ 08 61509 Verzekering van onroerendegoederen 2.410,70 2.50 2.30 351/52 125/ 08 61509 Verzekering van onroerendegoederen 733,59 80 70 351/53 125/ 08 61509 Verzekering van onroerendegoederen 760,36 85 75 351/54 125/ 08 61509 Verzekering van onroerendegoederen 3.845,21 3.95 3.65 351/55 125/ 08 61509 Verzekering van onroerendegoederen 1.611,65 1.65 1.55 351/56 125/ 08 61509 Verzekering van onroerendegoederen 614,43 70 60 351/57 125/ 08 61509 Verzekering van onroerendegoederen 1.685,78 1.75 1.60 351/50 125/ 12 61332 Levering van elektriciteitvoor de gebouwen 29.007,28 18.00 16.00 351/51 125/ 12 61332 Levering van elektriciteitvoor de gebouwen 13.54 14.30 12.00 351/52 125/ 12 61332 Levering van elektriciteitvoor de gebouwen 23.088,82 14.50 10.00 351/53 125/ 12 61332 Levering van elektriciteitvoor de gebouwen 11.00 11.70 12.50 351/54 125/ 12 61332 Levering van elektriciteitvoor de gebouwen 57.12 59.00 53.00 351/55 125/ 12 61332 Levering van elektriciteitvoor de gebouwen 21.11 21.50 13.00 351/56 125/ 12 61332 Levering van elektriciteitvoor de gebouwen 10.893,81 10.00 10.00 351/57 125/ 12 61332 Levering van elektriciteitvoor de gebouwen 20.727,00 22.00 25.50 351/50 125/ 13 61333 Levering van gas voor degebouwen 18.28 16.50 17.00 351/51 125/ 13 61333 Levering van gas voor degebouwen 17.664,72 13.50 15.50 351/52 125/ 13 61333 Levering van gas voor degebouwen 15.00 12.50 6.00 351/53 125/ 13 61333 Levering van gas voor degebouwen 11.556,68 10.00 11.00 16

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastleggingen Krediet 71 GU Werkingskosten 351/54 125/ 13 61333 Levering van gas voor degebouwen 40.80 45.00 27.50 351/55 125/ 13 61333 Levering van gas voor degebouwen 21.29 22.00 23.00 351/56 125/ 13 61333 Levering van gas voor degebouwen 5.86 6.00 6.00 351/57 125/ 13 61333 Levering van gas voor degebouwen 20.199,07 19.00 20.50 351/50 125/ 15 61335 Levering van water voor degebouwen 2.66 2.66 2.00 351/51 125/ 15 61335 Levering van water voor degebouwen 16.52 3.30 9.60 351/52 125/ 15 61335 Levering van water voor degebouwen 2.731,50 2.70 1.20 351/53 125/ 15 61335 Levering van water voor degebouwen 1.44 1.44 1.50 351/54 125/ 15 61335 Levering van water voor degebouwen 11.25 11.20 8.00 351/55 125/ 15 61335 Levering van water voor degebouwen 1.80 1.90 1.90 351/56 125/ 15 61335 Levering van water voor degebouwen 1.12 1.32 1.35 351/57 125/ 15 61335 Levering van water voor degebouwen 2.212,05 2.02 1.90 351125 Tussentotaal 520.763,66 495.83 447.35 351/00 126/ 01 61000 Huur en huurlasten vangehuurde onroerende goederen 36.50 86.50 351126 Tussentotaal 36.50 86.50 351/00 127/ 02 60715 Materialen voor voertuigenvoor rechtstreeks verbruik 72.268,04 74.30 70.00 351/00 127/ 03 60715 Olie en brandstof voorvoertuigen 164.628,99 165.70 170.00 351/00 127/ 06 61341 Prestaties van derden voorvoertuigen 253.143,37 234.04 210.00 351/00 127/ 08 61501 Verzekeringen van voertuigen 221.327,92 228.00 235.00 351/00 127/ 10 61604 Belastingen en taksen opvoertuigen 4.630,93 5.03 5.00 351127 Tussentotaal 715.999,25 707.07 690.00 351/00 128/ 01 65801 Administratieve kosten voorhet financieel beheer 229,29 30 50 351/00 128/ 10 61602 Roerende voorheffing 140,58 1.658,00 1.00 351128 Tussentotaal 369,87 1.958,00 1.50 351/00 140/ 02 60717 Benodigdheden voor wegen enwaterlopen voor 23.260,76 25.00 25.00 rechtstreeksverbruik 351140 Tussentotaal 23.260,76 25.00 25.00 17

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastleggingen Krediet 71 GU Werkingskosten 352/00 121/ 01 61101 Reis- en verblijfskosten vanpersoneel van 50 50 dehulpverleningszone enmandatarissen 352121 Tussentotaal 50 50 352/00 122/ 06 61206 Vergoeding voor bij dehulpverleningszonegedetachee 104.983,61 50.00 50.00 rd personeel 352122 Tussentotaal 104.983,61 50.00 50.00 352/00 123/ 06 61311 Prestaties van derden, eigenaan de functie 10 10 352/00 123/ 11 61312 Telefoonkosten 20 20 352/00 123/ 17 61319 Kosten voor beroepsopleidingvan personeel 2.624,30 9.80 10.00 352/00 123/ 19 61316 Kosten voor aankoop van boekenen documentatie, 50 50 abonnementen 352/00 123/ 48 61319 Andere administratiekosten 1 10 352123 Tussentotaal 2.624,30 10.61 10.90 352/00 124/ 02 60712 Technische benodigdheden voorrechtstreeks verbruik 79.744,19 78.50 81.50 352/00 124/ 05 61322 Aankoop, onderhoud en huur vanwerkkleding voor het 57.277,85 3.133,00 25.00 personeelvan de hulpverleningszone -polo's en 352/00 124/ 12 61321 Huur- en onderhoudskosten vantechnische benodigdheden 17.969,96 22.00 25.00 352124 Tussentotaal 154.992,00 103.633,00 131.50 352/00 127/ 02 60715 Materialen voor voertuigenvoor rechtstreeks verbruik 4.616,21 5.00 10.00 352/00 127/ 03 60715 Olie en brandstof voorvoertuigen 48.57 50.87 55.00 352/00 127/ 06 61341 Prestaties van derden voorvoertuigen 47.743,89 56.50 60.00 352/00 127/ 08 61501 Verzekeringen van voertuigen 20.041,43 35.997,00 45.00 352/00 127/ 10 61604 Belastingen en taksen op voertuigen 1.088,43 3.60 4.00 352127 Tussentotaal 122.059,96 151.967,00 174.00 351/00 123/ 16 61315 Receptie-enrepresentatiekosten 40.227,65 40.00 35.00 35.00 NV 71 TOTAAL 3.482.132,75 4.111.028,00 4.271.00 4.271.00 72 GU Overdracht 351/00 301/ 01 67111 Onwaarden op niet-geïndevastgestelde rechten van de gewone dienst 3.605,00 1.10 351301 Tussentotaal 3.605,00 1.10 351/00 415/ 02 62802 Tussenkomst in vakbondspremies 1.443,05 2.15 2.20 18

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastleggingen Krediet 72 GU Overdracht 351/50 415/ 02 62802 Tussenkomst in vakbondspremies 139,65 15 15 351/51 415/ 02 62802 Tussenkomst in vakbondspremies 139,65 10 10 351/53 415/ 02 62802 Tussenkomst in vakbondspremies 465,50 1.05 1.05 351/54 415/ 02 62802 Tussenkomst in vakbondspremies 6.935,95 7.45 7.45 351/55 415/ 02 62802 Tussenkomst in vakbondspremies 1.629,25 1.70 1.70 351/56 415/ 02 62802 Tussenkomst in vakbondspremies 46,55 5 5 351/57 415/ 02 62802 Tussenkomst in vakbondspremies 2.234,40 2.50 2.50 351415 Tussentotaal 13.034,00 15.15 15.20 351/00 435/ 01 63617 Terugbetaling cijnzen erfpachtkazerne Leuven en 10.343,05 10.00 Haacht( jaar N-1) 351435 Tussentotaal 10.343,05 10.00 352/00 301/ 01 67111 Onwaarden op niet-geïnde vastgestelde rechten van de 5.917,04 gewone dienst 352301 Tussentotaal 5.917,04 351/00 331/ 01 63211 Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen 33 1.65 1.00 1.00 NV 351/00 445/ 01 63617 Bijdragen aan andere openbare instellingen met 364.430,56 245.384,00 NV rechtspersoonlijkheid 72 TOTAAL 387.316,60 272.527,05 27.30 27.30 7X GU Schuld 351/00 211/ 01 65104 Financiële kosten van leningen ten laste van de hulpverleningszone 112.381,95 86.699,08 351211 Tussentotaal 112.381,95 86.699,08 351/00 215/ 01 65721 Nalatigheids- of moratoriumintresten en 236,87 5.00 5.00 gelijkaaridige intresten 351215 Tussentotaal 236,87 5.00 5.00 351/00 911/ 01 64103 Periodieke aflossing van leningen ten laste van de 632.103,78 658.126,94 hulpverleningszone 351911 Tussentotaal 632.103,78 658.126,94 7X TOTAAL 236,87 749.485,73 749.826,02 749.826,02 73 TOTAAL G.U. 27.076.092,50 29.593.140,78 30.527.226,02 30.527.226,02 19

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. ONTVANGSTEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastgestelde Rechten Krediet 60 GO Prestaties 351/00 106/ 01 77100 Creditnota's en ristorno's gewone dienst 27.660,62 5.00 15.00 351/00 106/ 02 77100 Terugvordering van tenonrechte betaalde personeelsuitgaven 2.565,16 4.00 4.00 351/53 106/ 02 77100 Terugvordering van ten onrech-te betaalde 296,97 50 personeelsuitgaven 351/54 106/ 02 77100 Terugvordering van ten onrech-te betaalde 50 personeelsuitgaven 351/55 106/ 02 77100 Terugvordering van ten onrech-te betaalde 50 personeelsuitgaven 351/57 106/ 02 77100 Terugvordering van ten onrech-te betaalde 4.698,41 1.00 personeelsuitgaven 351/00 161/ 01 71301 Rechtstreekse prestatiesbetreffende de 417.573,06 505.00 505.00 functie 351/00 161/ 48 71309 Andere ontvangsten enterugvorderingen 18.106,99 9.00 9.00 351/50 161/ 48 71309 Andere ontvangsten enterugvorderingen 741,20 1.00 1.00 351/51 161/ 48 71309 Andere ontvangsten enterugvorderingen 530,83 1.00 1.00 351/53 161/ 48 71309 Andere ontvangsten enterugvorderingen 2.447,05 3.00 3.00 351/54 161/ 48 71309 Andere ontvangsten enterugvorderingen 32.416,37 33.00 30.00 351/55 161/ 48 71309 Andere ontvangsten enterugvorderingen 8.679,67 9.00 9.00 351/56 161/ 48 71309 Andere ontvangsten enterugvorderingen 274,68 1.00 1.00 351/57 161/ 48 71309 Andere ontvangsten enterugvorderingen 10.339,74 11.00 11.00 352/00 161/ 01 71301 Rechtstreekse prestatiesbetreffende de 1.158.268,52 1.200.00 1.200.00 functie 352/54 161/ 01 71301 Rechtstreekse prestatiesbetreffende de 70.757,38 100.00 100.00 functie-miva 60 TOTAAL 1.755.356,65 1.882.00 1.891.50 1.891.50 61 GO Overdracht 351/00 380/ 01 77100 Vergoedingen voor kleineschade vanwege ondernemingen en gezinnen 125.472,18 100.00 100.00 351/00 465/ 02 73405 Bijdragen van de hogere over-heden voor de personeelsuit- 27.689,24 gaven 351/40 465/ 48 73405 Bijdragen van de hogereoverheden voor de 1.498.089,30 1.498.089,30 1.498.089,30 werkingsuitgaven, basisdotatie 20

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. ONTVANGSTEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastgestelde Rechten Krediet 61 GO Overdracht 351/41 465/ 48 73405 Bijdragen van de hogereoverheden voor de 3.807.696,96 4.115.317,21 4.128.852,20 werkingsuitgaven, operationele werking 351/42 465/ 48 73405 Bijdragen van de hogereoverheden voor de 293.108,00 404.855,55 539.098,01 werkingsuitgaven, meerkost eindeloopbaanmaatregelen 351/43 465/ 48 73405 Bijdragen van de hogereoverheden voor de 1.193.014,44 1.091.236,50 1.090.660,36 werkingsuitgaven, meerkost statuut 351/44 465/ 48 73405 Bijdragen van de hogereoverheden voor de 18.808,17 17.569,20 17.920,46 werkingsuitgaven,mandaattoelag e zonecommandant 351/01 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Aarschot 620.845,96 736.824,53 815.578,22 351/02 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatiebegijnendijk 241.502,52 269.171,08 281.960,36 351/03 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatiebekkevoort 163.480,60 189.029,16 205.421,52 351/04 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Bertem 304.562,12 341.634,71 358.300,98 351/05 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Bierbeek 287.611,28 331.878,75 356.808,34 351/06 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Boortmeerbeek 371.768,80 415.933,41 439.200,82 351/07 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Boutersem 210.333,40 238.661,16 254.555,90 351/08 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Diest 638.357,68 738.690,71 802.428,07 351/09 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Geetbets 155.486,72 175.368,75 186.707,54 351/10 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Glabbeek 148.975,32 174.788,16 190.438,92 351/11 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Haacht 473.872,44 526.015,02 553.884,76 351/12 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Herent 602.958,40 672.789,80 704.263,55 351/13 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Hoegaarden 181.598,52 208.634,38 223.487,00 351/14 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Hoeilaart 361.000,80 396.446,38 409.846,16 351/15 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Holsbeek 269.406,48 303.442,37 320.489,88 351/16 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Huldenberg 275.068,08 308.508,00 324.491,56 351/17 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Kampenhout 360.390,80 405.066,05 428.532,46 351/18 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Keerbergen 435.876,52 475.991,12 487.946,28 351/19 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Kortenaken 199.863,76 224.613,00 237.300,24 21

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. ONTVANGSTEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastgestelde Rechten Krediet 61 GO Overdracht 351/20 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Landen 467.189,16 520.149,00 541.768,39 351/21 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Leuven 5.745.819,72 6.132.809,58 6.175.814,35 351/22 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Linter 182.884,57 208.402,15 222.462,88 351/23 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Lubbeek 408.340,80 453.825,09 474.523,47 351/24 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Oud-Heverlee 319.724,60 352.417,06 366.762,34 351/25 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Overijse 1.067.314,88 1.137.946,73 1.140.933,23 351/26 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Rotselaar 448.546,24 499.983,93 528.750,38 351/27 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Scherpenheuvel 508.650,40 579.203,12 622.037,75 351/28 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Tervuren 755.034,60 823.091,65 848.365,01 351/29 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Tielt-Winge 265.195,20 299.369,96 316.743,05 351/30 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Tienen 1.784.634,92 1.899.711,67 1.908.092,07 351/31 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Tremelo 409.268,04 448.956,44 463.772,73 351/32 485/ 48 73619 Gemeentelijke dotatie Zoutleew 219.082,68 245.941,32 260.461,46 352/00 465/ 01 73405 Bijdragen van de hogereoverheden voor de 289.75 289.75 349.60 werkingsuitgaven 61 TOTAAL 26.138.274,30 28.252.112,00 29.176.35 29.176.35 62 GO Schuld 351/00 264/ 01 75788 Creditintresten op rekening-courant Dexia BankN.V. 10 10 351/00 264/ 02 75788 Creditintresten op termijnrekeningen Dexia 520,67 1.50 1.50 BankN.V. 62 TOTAAL 520,67 1.60 1.60 1.60 63 TOTAAL G.O. 27.894.151,62 30.135.712,00 31.069.45 31.069.45 22

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastleggingen Krediet 91 BU Investering 351/00 724/ 60 24021 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 24.00 49.00 49.00 351/50 724/ 60 24021 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 7.223,01 530.00 175.00 175.00 351/51 724/ 60 24021 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 35.00 120.00 120.00 351/52 724/ 60 24021 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 100.00 100.00 100.00 351/53 724/ 60 24021 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 59.50 37.50 37.50 351/54 724/ 60 24021 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 9.758,18 190.00 396.00 396.00 351/55 724/ 60 24021 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 40.00 60.00 230.00 230.00 351/56 724/ 60 24021 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 5.00 5.00 351/57 724/ 60 24021 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 85.00 255.00 255.00 351/50 733/ 60 24041 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering 14.00 14.00 351/51 733/ 60 24041 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering 10.50 10.50 351/52 733/ 60 24041 Erelonen voor plannen van aan-leg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering 7.50 7.50 351/54 733/ 60 24041 Erelonen voor plannen van aan-leg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering 15.00 15.00 351/55 733/ 60 24041 Erelonen voor plannen van aan-leg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering 17.00 17.00 351/57 733/ 60 24041 Erelonen voor plannen van aan-leg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering 15.00 15.00 351/58 733/ 60 24041 Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering 172.00 172.00 172.00 351/00 741/ 51 23011 Aankoop van bureaumeubilair 40.205,90 158.00 170.00 170.00 351/00 742/ 53 23131 Informaticamaterieel - systeem tijdsregistratie 307.483,29 258.05 448.00 448.00 351/00 743/ 51 23211 Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen 4.75 351/00 743/ 52 23221 Aankoop van auto's en bestelwagens 145.00 179.00 192.00 192.00 351/00 743/ 98 23291 Aankoop van speciale en andere voertuigen 1.997.896,10 3.499.00 1.827.00 1.827.00 23

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. UITGAVEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastleggingen Krediet 91 BU Investering 351/00 744/ 51 23301 Aankoop van machines, exploitatiematerieel en 1.036.965,24 709.223,00 944.50 944.50 uitrusting 351/00 745/ 51 23302 Buitengewoon onderhoud van machines, exploitatiematerieel 68.00 10.00 10.00 en uitrusting 351/00 745/ 98 23292 Buitengewoon onderhoud van speciale en andere voertuigen 14.235,65 166.36 30.00 30.00 352/00 743/ 98 23291 Aankoop van speciale en andere voertuigen 659.996,90 450.00 450.00 450.00 352/00 744/ 51 23301 Aankoop van machines, exploitatiematerieel en 33.646,06 6.00 6.00 uitrusting 352/00 745/ 51 23302 Buitengewoon onderhoud van machines, exploitatiematerieel 3.00 3.00 en uitrusting 352/00 745/ 98 23292 Buitengewoon onderhoud van speciale en andere voertuigen 4.40 91 TOTAAL 4.297.160,33 6.747.533,00 5.699.00 5.699.00 93 TOTAAL B.U. 4.297.160,33 6.747.533,00 5.699.00 5.699.00 24

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 069 Overboekingen Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. ONTVANGSTEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastgestelde Rechten Krediet 88 BO Overboekingen 060/00 995/ 51 78605 Overboeking uit het buitenge-woon reservefonds 525.977,13 060/00 997/ 51 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 973.950,99 630.00 88 TOTAAL 973.950,99 1.155.977,13 83 TOTAAL B.O. 973.950,99 1.155.977,13 25

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. ONTVANGSTEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastgestelde Rechten Krediet 80 BO Overdracht 351/00 665/ 52 15411 Investeringssubsidies in kapitaal van andere 593.489,07 overheidsinstellingen voor specifieke investeringen 351/01 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Aarschot 139.573,52 165.664,41 177.679,55 351/02 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Begijnendijk 47.825,39 60.519,25 61.427,08 351/03 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Bekkevoort 34.510,16 42.500,49 44.752,55 351/04 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Bertem 60.632,31 76.811,66 78.058,43 351/05 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Bierbeek 60.177,42 74.618,17 77.733,25 351/06 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Boortmeerbeek 73.598,44 93.516,65 95.683,04 351/07 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Boutersem 42.607,17 53.659,53 55.456,83 351/08 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Diest 137.769,85 166.083,99 174.814,70 351/09 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Geetbets 31.251,57 39.429,14 40.675,57 351/10 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Glabbeek 32.450,16 39.298,61 41.488,48 351/11 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Haacht 92.471,98 118.266,92 120.667,76 351/12 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Herent 118.105,67 151.267,12 153.428,86 351/13 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Hoegaarden 37.408,08 46.908,44 48.688,24 351/14 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Hoeilaart 68.667,23 89.135,27 89.287,92 351/15 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Holsbeek 54.302,14 68.224,66 69.821,02 351/16 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Huldenberg 54.833,56 69.363,59 70.692,81 351/17 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Kampenhout 72.160,85 91.073,28 93.358,86 351/18 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Keerbergen 82.978,89 107.019,76 106.302,59 351/19 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Kortenaken 40.253,66 50.501,01 51.697,56 351/20 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Landen 91.362,92 116.948,03 118.028,12 351/21 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Leuven 1.034.978,66 1.378.874,14 1.345.445,38 351/22 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Linter 37.606,29 46.856,23 48.465,13 26

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant NIS-nummer : Datum : 24062 05/10/2017 369 Brandweer Begrotingskrediet 2018 Artikelnummer Nr. ONTVANGSTEN Rekening Begroting Boekhoudkundige AR F E NR 2016 2017 Onderverdeling Vastgestelde Rechten Krediet 80 BO Overdracht 351/23 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Lubbeek 80.286,02 102.036,05 103.378,33 351/24 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Oud-Heverlee 62.314,32 79.235,91 79.901,80 351/25 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Overijse 191.079,18 255.850,97 248.560,47 351/26 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Rotselaar 88.928,91 112.414,20 115.192,05 351/27 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Scherpenheuvel 104.427,25 130.225,50 135.515,38 351/28 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Tervuren 142.836,09 185.060,33 184.822,39 351/29 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Tielt-Winge 53.506,45 67.309,03 69.004,74 351/30 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Tienen 318.674,34 427.122,88 415.691,51 351/31 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Tremelo 78.691,75 100.941,41 101.036,21 351/32 685/ 51 15611 Gemeentelijke dotatie Zoutleew 43.956,31 55.296,37 56.743,39 80 TOTAAL 4.203.715,61 4.662.033,00 4.673.50 4.673.50 83 TOTAAL B.O. 4.203.715,61 4.662.033,00 4.673.50 4.673.50 27

SAMENVATTING Gewone uitgaven Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Totaal 70 71 72 7X 73 009 00 Niet-verdeelbare uitgaven 019 01 Openbare schuld 029 02 Fondsen 049 04 Belastingen en retributies 059 05 Verzekeringen 123 10-121 Algemeen bestuur 129 124 Privaat patrimonium 139 13-16 Algemene diensten 399 3 Justitie-Politie 369 35-36 Brandweer 25.479.10 4.271.00 27.30 749.826,02 30.527.226,02 499 4 Verkeer en waterstaat 599 5 Handel-Nijverheid 699 6 Landbouw 729 70-72 Primair onderwijs 739 73 Sec.,Kunst-&Techn.onderw 759 75 Onderwijs aan minder validen 789 76-77-78 Volksontwikkeling en kunst 767 767 Openbare bibliotheken 799 79 Erediensten 839 82-83 Sociale zekerheid en bijstand 849 84-86 Soc. hulp en gezinsvoorz. 872 870-872 Gezondheid en hygiëne 874 873-874 Voeding-water 876 875-876 Ontsm.-Reiniging-Huisvuil 877 877 Afvalwater 879 878-879 Begraafplaatsen en milieu 939 9 Huisvesting en stedebouw Totalen eigen dienstjaar 25.479.10 4.271.00 27.30 749.826,02 30.527.226,02 Negatief resultaat eigen dienstjaar 999 Totaal vorige dienstjaren nieuwe uitgaven Totaal vorige dienstjaren vastleggingen-overdrachten Negatief saldo van vorige dienstjaren 999 Totaal eigen en vorige dienstjaren 30.527.226,02 Negatief resultaat voor overboekingen 999 Totaal overboekingen 542.223,98 Negatief saldo van de overboekingen 542.223,98 999 Totaal van het dienstjaar 31.069.45 Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar (*) 28

SAMENVATTING Gewone ontvangsten Prestaties Overdrachten Schuld Totaal 60 61 62 63 009 00 Niet-verdeelbare ontvangsten 019 01 Openbare schuld 029 02 Fondsen 049 04 Belastingen en retributies 059 05 Verzekeringen 123 10-121 Algemeen bestuur 129 124 Privaat patrimonium 139 13-16 Algemene diensten 399 3 Justitie-Politie 369 35-36 Brandweer 1.891.50 29.176.35 1.60 31.069.45 499 4 Verkeer en waterstaat 599 5 Handel-Nijverheid 699 6 Landbouw 729 70-72 Primair onderwijs 739 73 Secundair onderwijs 759 75 Onderwijs aan minder validen 789 76-77-78 Volksontwikkeling en kunst 767 767 Openbare bibliotheken 799 79 Erediensten 839 82-83 Sociale zekerheid en bijstand 849 84-86 Soc. hulp en gezinsvoorz. 872 870-872 Gezondheid en hygiëne 874 873-874 Voeding-water 876 875-876 Ontsm.-Reiniging-Huisvuil 877 877 Afvalwater 879 878-879 Begraafplaatsen en milieu 939 9 Huisvesting en stedebouw Totalen eigen dienstjaar 1.891.50 29.176.35 1.60 31.069.45 Positief resultaat eigen dienstjaar 542.223,98 999 Totaal vorige dienstjaren Positief saldo van vorige dienstjaren Totaal eigen en vorige dienstjaren 31.069.45 999 Positief resultaat voor overboekingen 542.223,98 Totaal overboekingen 999 Positief saldo van de overboekingen 0 Totaal van het dienstjaar 31.069.45 999 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar (*) 999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) (*) 999 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01-tabel 03) Geraamd algemeen begrotingsresultaat 29

SAMENVATTING Buitengewone uitgaven Overdrachten Investeringen Schuld Totaal 90 91 92 93 009 00 Niet verdeelbare uitgaven 019 01 Openbare schuld 029 02 Fondsen 049 04 Belastingen en retributies 059 05 Verzekeringen 123 10-121 Algemeen bestuur 129 124 Privaat patrimonium 139 13-16 Algemene diensten 399 3 Justitie-Politie 369 35-36 Brandweer 5.699.00 5.699.00 499 4 Verkeer-wegen-waterlopen 599 5 Handel-Nijverheid-Middenst. 699 6 Landbouw 729 70-72 Primair onderwijs 739 73 Sec.,Kunst-&Techn.onderw 759 75 Onderwijs gehandicapten 789 76-78 Jeugd,volksontw. en kunst 767 767 Openbare bibliotheken 799 79 Erediensten 839 82-83 Sociale zekerheid en bijstand 849 84-86 Soc. hulp en gezinsvoorz. 869 85-86 Tewerkstelling en arbeid 872 871-872 Gezondheid en hygiëne 874 873-874 Voeding-water 876 875-876 Ontsm.-Reiniging-Huisvuil 877 877 Afvalwater 879 878-879 Begraafplaatsen en milieu 939 9 Huisvesting en stedebouw Totalen eigen dienstjaar 5.699.00 5.699.00 Negatief resultaat eigen dienstjaar 1.025.50 999 Totaal vorige dienstjaren - nieuwe uitgaven Totaal vorige dienstjaren vastleggingen-overdrachten Negatief saldo van vorige dienstjaren 999 Totaal eigen en vorige dienstjaren 5.699.00 Negatief resultaat voor overboekingen 999 Totaal overboekingen Negatief saldo van de overboekingen 999 Totaal van het dienstjaar 5.699.00 Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar 1.025.50 30

SAMENVATTING Buitengewone ontvangsten Overdrachten Investeringen Schuld Totaal 80 81 82 83 009 00 Niet-verdeelbare ontvangsten 019 01 Openbare schuld 029 02 Fondsen 049 04 Belastingen en retributies 059 05 Verzekeringen 123 10-121 Algemeen bestuur 129 124 Privaat patrimonium 139 13-16 Algemene diensten 399 3 Justitie-Politie 369 35-36 Brandweer 4.673.50 4.673.50 499 4 Verkeer-wegen-waterlopen 599 5 Handel-Nijverheid-Middenst. 699 6 Landbouw 729 70-72 Primair onderwijs 739 73 Sec.,Kunst-&Techn.onderw 759 75 Onderwijs gehandicapten 789 76-78 Jeugd, volksontw. en kunst 767 767 Openbare biibliotheken 799 79 Erediensten 839 82-83 Sociale zekerheid en bijstand 849 84-86 Soc. hulp en gezinsvoorz. 869 85-86 Tewerkstelling en arbeid 872 871-872 Gezondheid en hygiëne 874 873-874 Voeding-water 876 875-876 Ontsm.-Reiniging-Huisvuil 877 877 Afvalwater 879 878-879 Begraafplaatsen en milieu 939 9 Huisvesting-stedebouw Totalen eigen dienstjaar 4.673.50 4.673.50 Positief resultaat eigen dienstjaar 999 Totaal vorige dienstjaren Positief saldo van vorige dienstjaren Totaal eigen en vorige dienstjaren 4.673.50 999 Positief resultaat voor overboekingen Totaal overboekingen 999 Positief saldo van de overboekingen Totaal van het dienstjaar 4.673.50 999 Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar (*) 999 Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -) (*) -1.025.50 999 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art. 01-tabel 03) 1.025.50 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 31

Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant OVERZICHT INVESTERINGEN 32

Programma van tijdens het dienstjaar uit te voeren investeringen - detail Functie Econ Omschrijving 35100 72460 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering Detail 49.00 herstellingen 35150 72460 8.00 Signalisatie brandweerposten 16.00 inrichting magazijnruimte Herent 25.00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 175.00 renovatie loods fase 1 (= overdracht 2017 garage Aarschot) 35151 72460 150.00 meerwerken + prijsherzieningen (= overdracht 2017 garage Aarschot) 15.00 slagboom 10.00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 120.00 loods containers Post Diest 35152 35153 72460 72460 120.00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 100.00 heraanleg parking Post Haacht (=overdracht 2017) 15.00 verbouwing brandweerpost Haacht ifv vrijwilligers 85.00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 37.50 carport/afdak (overdracht 2017) 35154 72460 2.50 afbreken muur + draadafsluiting + plaatselijke herstelling inritten (overdracht 2017) 15.00 renovatie oude garage (overdracht 2017) 20.00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 396.00 verbouwing burelen eerste verdieping Post Leuven (overdracht 2017) 50.00 aanpassingen sanitaire installatie (overdracht 2017) 20.00 kleine aanpassingen infrastructuur (overdracht 2017) 20.00 herstelling + isolatie dak sporthal 60.00 Zonnewering 36.00 Luchtconditionering + cv 35155 72460 120.00 Verbouwing + inrichting zonale dispatching 50.00 wasinstallatie voertuigen met zwenkarm (overdracht 2017) 40.00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 230.00 metaalbewerking-duivelslokaal-kleedruimte (overdracht 2017) Post Overijse 100.00 verlichting 100.00 herstelling/isolatie dakbedekking 35156 72460 30.00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 5.00 vervanging voordeur Post Scherpenheuvel 35157 72460 5.00 Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering 255.00 interne verbouwing (rustruimtes-sanitair-kleedruimten-bureau's) Post Tienen vervanging plafonds + lichtarmaturen 115.00 vervanging schrijnwerk 73360 60.00 30.00 HVAC 35150 Subtotaal 50.00 Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering 14.00 14.00 35151 73360 Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering 10.50 10.50 35152 73360 Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering 7.50 7.50 35154 73360 Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering 15.00 15.00 35155 73360 Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering 17.00 17.00 35157 73360 Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering 15.00 15.00 35158 73360 Erelonen voor plannen vanaanleg, urbanisatieplannen en andere studies in uitvoering kosten opmaak milieuvergunningen (=overdracht 2017) ereloon voorstudie centrale diensten+bijkomende post (=overdracht 2017) 35100 74151 170.00 50.00 120.00 kleedijkasten-lockers-didactisch materiaal-tafels-stoelen- 74253 Informaticamaterieel 448.00 zonale dispatching 250.00 aankoop + vervanging informaticamaterieel 45.00 draadloos netwerk in de posten 24.00 vervanging telefooncentrales 120.00 2 grote digitale schermen (60" tot 74") voor vergaderlokalen preventiedienst 35100 74352 192.00 164.00 personeelsvoertuig (type Caddy), Haacht 74398 28.00 Aankoop van speciale en andere voertuigen 1.827.00 3 haakarmvoertuigen met kraan Landen, Tienen, Overijse, via Markt FOD 825.00 1 multifunctionele autopomp (4x2), Tienen 500.00 1 pick up 4x4, Tienen, via Markt FOD 60.00 1 bestelwagen met laadbak Aarschot 35200 74398 9.00 Aankoop van auto's en bestelwagens 1 commandowagen, Haacht en Scherpenheuvel 35100 156.00 Aankoop van bureaumeubilair vervanging niet recupereerbaar bureaumeubilair 35100 172.00 16.00 72.00 1 duikwagen Leuven 120.00 1 CPOPS-container 250.00 Aankoop van speciale en andere voertuigen 450.00 2 ziekenwagens (Overijse en Landen) 450.00 33