BLOSO AGENTSCHAP TER BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE Begrotingsopmaak 2014 ONTVANGSTEN 0. NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN 08. Interne verrichtingen 08.2 Verrekening met andere dienstjaren 08.10 Reservefonds voor Bloso-centra: extra dotatie renovatie 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 10.587 10.587 16.483 16.483 TOTAAL HOOFDSTUK 0 10.587 10.587 16.483 16.483 1. LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 16. Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten 16.1 Verkopen van niet duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid 16.12 Aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector 10.423 10.917 10.451 10.780 46 TOTAAL HOOFDSTUK 1 10.423 10.963 10.451 10.780 2. RENTEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector TOTAAL HOOFDSTUK 2 3. INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE 38. Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen.
ONTVANGSTEN 38.10 Van bedrijven 686 656 465 415 38.30 Van verzekeringsmaatschappijen 74 113 74 74 38.40 Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. 299 gezinnen 38.50 Van gezinnen 91 TOTAAL HOOFDSTUK 3 760 1.159 539 489 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 46. Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 46.1 Van de institutionele overheid 46.10 Dotaties aan het Bloso 103.724 103.720 100.212 106.411 Werkingsdotatie aan het Bloso (HB0/1HF-G-2-Y/IS) 37.962 37.962 34.554 34.397 Werkingsdotatie aan het Bloso: provisie CAO Dotatie aan het Bloso voor topsport (HB0/1HF-G-2-Y/IS) 5.696 5.696 6.000 7.000 Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring 9.296 9.296 8.658 8.658 van topsport in het kader van het decreet op de sportfederaties (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso in het kader van het decreet tot subsidiëring 16.591 16.591 16.776 0 van gemeente - en provinciebesturen en de VGC voor het Sport voor Allen beleid (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso voor het decreet lokaal sportbeleid 0 0 0 16.628 (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso met betrekking tot de decretale subsidiëring 24.227 24.227 24.238 24.738 in het kader van het decreet op de sportfederaties(exclusief topsport) (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie Schoolsport (HB0/1HF-G-2-Y/IS) 820 820 837 537 Dotatie gefinancierd in uitvoering van artikel 62 bis 5.607 5.607 5.607 5.607 financieringswet (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Recuperatie van bezoldigingen gesco's 1.450 1.446 1.450 1.450
ONTVANGSTEN Overeenkomst met sportfacilitator DBFM (HB0/1HF-G-2-Y/IS) 107 107 108 110 Dotatie aan het Bloso voor de sportdatabank Vlaanderen (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso voor het decreet sport in het hoger onderwijs (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso voor proeftuinen participatiebeleid brede school (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso voor de ondersteuning van de brede school met sportaanbod (HB0/1HF-G-2-Y/IS) Dotatie aan het Bloso m.b.t. de decretale subsidiëring in het kader van het decreet op de tewerkstelling in de sport (HB0/1HF-G-2- Y/IS) Dotatie aan het Bloso voor de verevening in het kader van de interne staatshervorming Overeenkomst departement CJSM "Europese Dag van de Trainer" (HB0/1HF-G-2-D/WT) 267 267 269 272 939 939 941 941 762 762 774 0 0 0 0 1.074 0 0 0 1.737 0 0 0 3.262 0 0 0 0 47. Inkomensoverdrachten van sociale zekerheidsinstellingen 47.80 Overige inkomensoverdrachten van sociale zekerheidsinstellingen 135 126 135 135 48. Inkomensoverdrachten van de lokale overheden. 48.2 Inkomensoverdrachten van gemeenten 48.22 Verkoop materiele vaste activa 49. Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (Federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 49.4 Van de federale overheid 49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 49.43 Recuperatie bezoldigingen (Fedasil) TOTAAL HOOFDSTUK 4 103.859 103.846 100.347 106.546
ONTVANGSTEN 5. KAPITAALOVERDRACTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 57.20 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 58.10 Kapitaaloverdrachten van vzw's ten behoeve van de gezinnen TOTAAL HOOFDSTUK 5 0 0 0 0 6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 66. Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 66.1 Van de institutionele overheid 66.11 Investeringsdotatie aan het Bloso (HB0/1HF-G-5-Y/IS) 4.542 4.542 4.356 5.079 66.11 Investeringskredieten sportinfrastructuur lokale besturen (HB0/1HF- 2.000 2.000 2.800 2.800 G-5-Y/IS) 66.11 Investeringsdotatie aan het Bloso (saldo 2010) 5.532 66.4 Van een VOI, IVA rp en EVA rp 66.41 Investeringsbijdragen van de FFEU aan Bloso 1.800 0 1.000 1.000 68. Kapitaaloverdrachten van lokale overheden 68.11 Investeringsbijdragen van provincies 68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten 2.732 TOTAAL HOOFDSTUK 6 8.342 14.806 8.156 8.879 7. INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN 76.31 Verkoop van bestaande gebouwen binnen de overheidssector 77.20 Verkoop van overig materieel 9 TOTAAL HOOFDSTUK 7 0 9 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 133.971 141.370 135.976 143.177
03. Interne verrichtingen 03.2 Verrekeningen met andere dienstjaren 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 10.113 16.483 16.483 16.483 TOTAAL HOOFDSTUK 0 10.113 16.483 16.483 16.483 1. LOPENDE VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 11. Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijke lonen 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 21.545 21.472 20.634 20.638 11.12 Overige bezoldigingselementen 5.215 4.957 3.578 3.631 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.20 RSZ 2.892 2.860 2.693 2.693 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever 11.31 Directe toelagen 2.140 1.925 2.191 2.191 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 5.237 5.260 5.370 5.370 12. Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid 12.11 Algemene werkingskosten 7.577 7.489 7.505 7.616 12.12 Huurgelden van gebouwen 228 230 171 215 12.11 Uitgaven VTS 2.794 2.705 3.057 3.059 12.11 Uitgaven sportpromotie 2.832 2.805 2.282 2.228 12.11 Uitgaven ingevolge samenwerking met het buitenland 50 37 50 50
12.11 Organisatiekosten evenement in de Vlaamse Rand 506 504 306 306 12.11 Uitgaven Bloso-centra 4.002 3.957 3.922 3.997 12.11 Informatie en documentatie 144 127 129 129 12.11 Uitgaven Topsport 4.936 4.620 5.215 6.240 12.11 Allerhande uitgaven ingevolge sponsoring van specifieke projecten 666 664 445 395 12.11 Allerhande uitgaven i.v.m. uitvoering overeenkomst sportfacilitator 107 107 108 110 TOTAAL HOOFDSTUK 1 60.871 59.719 57.656 58.868 2. RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 21. Rentes op overheidsschuld 21.10 Rentes op overheidsschuld in nationale valuta 90 89 83 83 TOTAAL HOOFDSTUK 2 90 89 83 83 3. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 31. Exploitatiesubsidies 31.32 Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven 31.32 Subsidies sportfederaties 24.227 24.227 24.238 25.927 Basissubsidies Vlaamse sportfederaties (decreet 13/7/2001) 20.960 20.960 20.978 21.594 Subsidies koepelorganisatie (VSF) (decreet 13/07/2001) 224 224 207 728 Subsidies organisaties sportieve vrijetijdsbesteding (decreet 576 576 547 563 13/7/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties prioriteitenbeleid 156 156 207 243 Vlaamse regering (decreet 13/07/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties jeugdsport (decreet 13/07/2001) 1.699 1.699 1.792 2.292
Aanvullende subsidies Vlaamse sportfederaties sportkampen (decreet 13/07/2001) VIA 3 subsidies sportfederaties 612 612 507 507 31.32 Subsidies topsport 9.296 9.282 8.658 8.658 Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor 2.421 2.421 2.180 2.180 Topsportscholen (decreet 13/07/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor 5.680 5.668 5.680 5.665 voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden (decreet 13/07/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties (EK, WK, WB 220 220 223 238 in Vlaanderen) (decreet 13/07/2001) Aanvullende subsidies Vlaamse unisportfederaties voor voorbereiding en deelname van Vlaamse atleten aan Olympische Spelen, Wereldspelen, Paralympics en EYOD (decreet 13/07/2001) 975 973 575 575 31.32 Andere subsidies 1.487 1.487 1.508 3.594 Werkingssubsidies Stichting Vlaamse Schoolsport 300 300 300 0 Werkingssubsidies Sportimonium 38 38 38 38 Subsidies Vlaams instituut sportbeheer en recreatiebeleid 183 183 164 191 Subsidies Vlaams Bureau sportbegeleiding (decreet 9/3/2007) 27 27 65 15 Decreet sport in het hoger onderwijs 939 939 941 941 Decreet tewerkstelling in de sport 2.409 31.32 Uitgaven Topsport 740 740 740 740 ABCD project 740 740 740 740 33. Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen 33.00 Werkingskosten ondersteuning van de brede school met sportaanbod 130 130 176 300
TOTAAL HOOFDSTUK 3 35.880 35.866 35.320 39.219 4. INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE LOKALE OVERHEDEN 41. Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep 41.10 Aan de institutionele overheid 41.10 Ondersteuning van de lokale schoolsportwerking (Follo's) 535 535 598 774 43. Inkomensoverdrachten aan lokale overheden 43.1 Aan provincies 43.12 Specifieke uitkeringen 1.335 1.335 1.273 508 43.2 Aan gemeenten 43.22 Specifieke uitkeringen 14.620 14.620 14.873 16.817 45. Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (Federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) 45.10 Inkomensoverdrachten aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie 426 426 401 438 TOTAAL HOOFDSTUK 4 16.916 16.916 17.145 18.537 5. KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 52. Kapitaaloverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 52.10 Uitgaven Topsport
TOTAAL HOOFDSTUK 5 0 0 0 0 6. KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 63. Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden 63.21 Investeringsbijdragen aan gemeenten 63.21 Investeringen sportinfrastructuur lokale besturen OK 2.000 127 2.800 2.800 VM 3.054 3.097 63.4 Aan instellingen zonder winstoogmerk die op lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd 63.41 Investeringsbijdragen TOTAAL HOOFDSTUK 6 2.000 127 2.800 2.800 7. INVESTERINGEN 71. Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland 71.12 Aankopen gronden en gebouwen, realisatie of renovatie van gebouwen en openluchtsportaccomodaties 71.12 Investeringen sportinfrastructuur lokale besturen 71.31 Investeringen met opbrengst verkoop Dilbeek Investeringen tussenkomst derden 71.31 Investeringen Wielerbaan Gent 0 0 4.200 4.919 VM 5.241 4.782 VM 71.31 Investeringen met FFEU bijdragen 1.000 1.000 71.32 Investeringen REG 72. Nieuwbouw van gebouwen
72.00 Nieuwbouw van gebouwen 6.663 10.760 74. Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 74.22 Aankoop investeringsgoederen 1.285 1.258 1.133 1.108 TOTAAL HOOFDSTUK 7 7.948 12.018 6.333 7.027 9. OVERHEIDSSCHULD 91. Aflossingen van gevestigde overheidsschuld 91.10 Aflossingen van de schuld in nationale valuta 153 152 156 160 TOTAAL HOOFDSTUK 9 153 152 156 160 TOTAAL 133.971 141.370 135.976 143.177