Begrotingsopmaak 2015 ONTVANGSTEN 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 83.720 83.720 35.212 0 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 12.209 39.318 08.10 Diverse interne verrichtingen 16.11 Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de 495.774 151.230 151.170 164.798 overheid - Aan bedrijven p.m. partim zuivering p.m. partim afvoer 16.12 Verk. van niet-duurz. goed. en dienst. a. andere sectoren dan de overheid - Aan vzw's ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen 0 302.513 302.394 329.655 16.20 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de 0 20.170 20.162 21.122 18.20 Ontvangsten binnen de 11.953 0 26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de 0 509 367 367 28.10 Overige opbrengsten van vermogen - concessies 36.30 Belasting op de toegevoegde waarde 62.756 0 0 0 38.10 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven 305 9 12 12 38.20 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële 31 39 2 0 instellingen, vzw's t.b.v. de gezinnen en van gezinnen - van kredietinstellingen 39.20 Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (overheden) 56 2 39.30 Inkomensoverdrachten van lidstaten van de EU (niet-overheden) 0 0 46.10 Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid 332 279 333 335 (LB0-1LCH2AD-WT) 46.30 Inkomensoverdrachten vanuit het Minafonds 12.230 53.014 40.296 66.289 (LBC-3LCH2AN-WT) 48.21 Inkomensoverdrachten van gemeenten (algemene bijdragen) 0 2.605 2.980 4.400 49.30 Inkomensoverdrachten van de gewesten 0 153 153 153
ONTVANGSTEN 49.42 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingenv alsook de 37.315 0 0 0 regionale belastingen 57.20 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 4.764 16.814 16.814 16.814 58.20 Kapitaaloverdrachten van vzw's t.b.v. de gezinnen 299 8.081 8.081 8.081 66.11 Investeringsbijdragen van de institutionele overheid 0 0 66.41 Investeringsbijdragen van een VOI, IVArp, EVApr, SAR en EV 0 3 3 3 66.51 Investeringsbijdragen van onderwijsinstellingen van de institutionele 0 2 2 2 overheid 66.71 Investeringsbijdragen van andere eenheden van de overheid 0 18 18 18 68.11 Investeringsbijdragen van provincies 0 5 5 5 68.12 Kapitaaloverdracht van lokale overheden - provincies 0 0 68.21 Investeringsbijdragen van gemeenten 1.286 1.600 1.600 1.600 68.22 Overige kapitaaloverdrachten van gemeenten 0 0 68.51 Investeringsbijdragen van overige lokale overheden 65 74 74 74 69.30 Kapitaaloverdrachten van de gewesten 0 5.079 10.368 8.869 69.43 Overige kapitaaloverdrachten van de federale overheid 20 1 1 1 76.11 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - binnen de 0 0 76.12 Verk. Van onr.goed.in het binnenland - aan andere sectoren dan de 0 346 346 346 76.21 Verkoop van onroerende goederen in het binnenland - bestaande water- en wegenbouwkundige werken - binnen de 706 0 0 0 76.22 Aan andere sectoren dan de 4 0 0 0 76.32 Verkoop van gronden en gebouwen in het binnenland 0 486 0 0 77.10 Verkoop van vervoermaterieel 133 164 0 0 77.20 Verkoop van overig materieel 8 33 0 0 89.31 Kredietaflossingen binnen de sector overheid - provincies 89.35 Kredietaflossingen binnen de sector overheid - overige lokale overheden 96.10 Opnemingen van leningen in nationale valuta 15.000 15.000 52.000 40.000 TOTAAL ONTVANGSTEN 726.757 661.949 654.603 702.262
UITGAVEN 03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 12.205 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 24.694 35.212 0 03.10 Diverse interne verrichtingen 0 11.11 Bezoldiging volgens weddeschalen 67.780 58.463 58.894 61.295 11.12 Overige bezoldigingselementen 0 8.784 8.949 9.255 11.20 Sociale verzekeringspr. t.l.v. de werkg., afgedragen aan instellingen 28.410 31.075 32.530 34.879 of fondsen 11.31 Overige sociale lasten van de werkgever - directe toelagen 1.857 1.304 1.504 1.535 11.33 Pensioenen van overheidspersoneel 117 96 100 100 12.11 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - algemene 370.888 388.178 395.758 408.932 werkingskosten p.m. partim zuivering 0 p.m. partim afvoer 0 12.11 Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid 0 12.12 Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten - huurgelden van 463 0 0 gebouwen 12.50 Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid 100.070 610 610 610 14.10 Kosten vergoed aan andere sectoren dan de 31.765 19.274 19.737 19.821 21.10 Rente op overheidsschuld in nationale valuta 7.552 6.600 6.836 8.336 21.30 Rente op schuld binnen de 0 92 0 0 21.40 Rente op commerciële schuld 118 4 118 115 32.00 Inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan 0 116 116 118 bedrijven en financiële instellingen 33.00 Inkomensoverdrachten pensioenfonds 0 41.10 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan de 8.417 206 206 209 instit. overheid 41.40 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep - aan 0 8.708 8.729 8.838 een VOI, IVArp, SAR, EV 43.12 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden - provincies - 0 103 104 105 specifieke bijdragen 43.22 Inkomensoverdrachten aan lokale overheden - gemeenten - specifieke bijdragen 0 246 246 249
UITGAVEN 45.23 overige inkomensoverdrachten aan de gemeenschappen 0 45.32 Toegewezen gedeelten van belastingen en heffingen 0 45.40 Inkomensoverdrachten aan de federale overheid 0 291 292 296 51.22 Overige kapitaaloverdrachten aan privébedrijven 0 53.20 Overige kapitaaloverdrachten 666 0 0 63.22 Overige kapitaaloverdrachten aan gemeenten 0 1 0 71.11 Aankopen van gronden - binnen de sector overheid 0 71.12 Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - in andere 0 sectoren dan de 71.12 Aank. Van gronden en gebouwen in het binnenland - binnen de 0 71.21 Aankopen van bestaande water- en wegenbouwkundige werken 0 71.3 Aankopen van bestaande gebouwen - niet verdeeld 0 71.31 Aankopen van bestaande gebouwen - binnen de 0 71.32 Aankopen van bestaande gebouwen - in andere sectoren dan de 0 24 0 72.00 Nieuwbouw van gebouwen 10.049 9.942 3.625 3.625 73.20 Waterbouwkundige werken 929 21.907 22.612 30.648 73.30 Pijpleidingen 53.643 51.196 64.065 78.889 74.10 Verw. van overige investeringsgoed., waaronder onlichamelijke 1.745 2.755 2.755 2.755 zaken - vervoermat. 74.22 Verw. van overige inv.goed., waaronder onlicham. zaken - overig 2.021 2.030 2.030 2.030 mat. 74.40 Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen 2.704 1.810 1.810 1.810 81.41 deelnemingen in overheidsbedrijven 0 0 83.00 kredietverleningen aan gezinnen 0 53 0 0 91.10 Aflossing van schuld in nationale valuta 12.869 12.869 22.978 15.608 TOTAAL UITGAVEN 726.757 661.949 654.603 702.261
BO 2014 2e BA2014- BO2014 BO2015-2e BA2014 Totaal uitgaven 0 0 Aflossing schuld (code 91) 0 0 0 0 0 0 Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 0 0 0 0 0 0 Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 0 0 0 0 0 0 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) 0 0 0 0 0 0 Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) 0 0 0 0 0 0 Interne verrichtingen (code 03.10) 0 0 0 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde beleidsuitgaven 0 0 0 0 0 0 BO 2014 2e BA2014- BO2014 BO2015-2e BA2014 Totaal ontvangsten 661.949 627.928 654.603 702.262 26.675 47.658 Leningen (code 96) 15.000 52.000 52.000 40.000 0-12.000 KVD (codes 8) 0 0 0 0 0 0 Dotaties MVG (code 46.1 en 66.1) 279 345 333 335-12 2 Dotaties DAB, VOI (code 46.3,4,6,7 en 66.3,4,6,7) 53.035 49.512 40.317 66.309-9.195 25.992 Overgedragen overschot / over te dragen tekort (code 08.21 + 08.22) 83.720 24.692 47.421 39.318 22.729-8.103 Interne verrichtingen (code 08.10) 0 0 0 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde ontvangsten 509.915 501.380 514.532 556.299 13.152 41.767 0 0 Totaal uitgaven 661.949 627.928 654.603 702.261 26.675 47.658 Aflossing schuld (code 91) 12.869 12.102 22.978 15.608 10.876-7.370 Kredietverl. en Deelneming (codes 8) 53 60 0 0-60 0 Dotaties MVG (code 41.1 en 61.1) 206 31 206 209 175 3 Dotaties DAB,VOI (code 41.3,4,6,7 en 61.3,4,6,7) 8.708 9.044 8.729 8.838-314 109 Over te dragen overschot / overgedragen tekort (code 03.22+ 03.21) 35.212 11.330 0 12.205-11.330 12.205 Interne verrichtingen (code 03.10) 0 0 0 0 0 0 Totaal ESR-gecorrigeerde betaaluitgaven 604.901 595.361 622.689 665.401 27.328 42.712 intering = - en opbouw = + -48.508-13.362-47.421-27.113-34.059 20.308 ESR vorderingen-saldo -94.986-93.981-108.157-109.102-14.176-945 ESR BELEID - ESR BETAAL -604.901-595.361-622.689-665.401-27.328-42.712