Amendementen voorgesteld door de Vlaamse Regering op het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 1
AMENDEMENT Nr. voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 1 Dit artikel vervangen door wat volgt: Artikel 1. Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap worden voor het begrotingsjaar 2018 kredieten geopend ten bedrage van: Vastleggingskredieten 7.396.432 Vereffeningskredieten 7.596.840 De kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met code 01. VERANTWOORDING Aanpassing van het VAK en VEK in functie van het amendement op het niveau van het begrotingsartikel PJ0-1PMC2GC-WT. 2
AMENDEMENT Nr. voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 2 Dit artikel vervangen door wat volgt: Art. 2. Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 127 tot en met 129 van de Grondwet, worden voor het begrotingsjaar 2018 kredieten geopend ten bedrage van: Vastleggingskredieten 24.331.974 Vereffeningskredieten 24.331.541 De kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met code 02. VERANTWOORDING Aanpassing van het VAK en VEK in functie van het amendement op het niveau van het begrotingsartikel HB0-1HCI2AN-WT. 3
AMENDEMENT Nr. voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 4 Dit artikel vervangen door wat volgt: Art. 4. Voor de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de werkingskosten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de gemeenschappelijke aangelegenheden worden voor het begrotingsjaar 2018 de variabele kredieten geraamd op: Variabele kredieten 51.411 De kredieten worden opgesomd in de bij dit decreet gevoegde tabel. Zij worden aangeduid met code 01. VERANTWOORDING Aanpassing van het VAK en VEK in functie van het amendement op het niveau van het begrotingsartikel QE0-1QEB4KS-IS. 4
AMENDEMENT Nr. voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 17, 1 A. Op bladzijde 17, in de tabel, het volgende begrotingsartikel schrappen: OMSCHRIJVING DE BEGUNSTIGDEN GESUBSIDIEERD IN HET KADER VAN DE EX-PROVINCIALE CULTURELE EN JEUGDBEVOEGDHEDEN BEGROTINGS- ARTIKEL HB0-1HCI2AL-WT HB0-1HCI2AN-WT VAK (BEGROTINGS- ARTIKEL) 20.481 B. Op bladzijde 17, in de tabel, het volgende begrotingsartikel toevoegen: OMSCHRIJVING DE BEGUNSTIGDEN GESUBSIDIEERD IN HET KADER VAN DE EX-PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN BEGROTINGS- ARTIKEL HB0-1HCI2AL-WT HB0-1HCI2AN-WT VAK (BEGROTINGS- ARTIKEL) 9.775 C. Op bladzijde 17, in de tabel, het bedrag vermeld bij begrotingsartikel HB0-1HCI2AN-WT 17.123 vervangen door 6.417. D. Op bladzijde 18, in de tabel, het volgende begrotingsartikel schrappen: OMSCHRIJVING BEGROTINGS- ARTIKEL VAK (BEGROTINGS- ARTIKEL) STAD MECHELEN CONVENANT ERFGOED HB0-1HEI2AB-WT 3.768 E. Op bladzijde 18, in de tabel, het volgende begrotingsartikel toevoegen: OMSCHRIJVING BEGROTINGS- ARTIKEL VAK (BEGROTINGS- ARTIKEL) STAD MECHELEN CONVENANT ERFGOED HB0-1HEI2AC-WT 34.874 F. Op bladzijde 19, in de tabel, het volgende begrotingsartikel toevoegen: OMSCHRIJVING DE BEGUNSTIGDEN GESUBSIDIEERD IN HET KADER VAN DE EX-PROVINCIALE JEUGDBEVOEGDHEDEN BEGROTINGS- ARTIKEL VAK (BEGROTINGS- ARTIKEL) HB0-1HGI2AI-WT 3.308 VERANTWOORDING 1) Ingevolge de definitieve beslissing van de overdracht van de Antwerpse museumstichting naar de stad Antwerpen en van de overdracht van Be Part naar de steden Waregem en Kortrijk, moet er een rechtzetting gebeuren van de overdracht van de middelen naar het Gemeentefonds. Zie ook het 5
amendement waarin de administratieve uitgaventabel voor dit artikel wordt aangepast. Vervolgens moet ook het bedrag in artikel 17 worden aangepast. 2) De Convenant Erfgoed met de Stad Mechelen was ten onrechte opgenomen onder het artikel HB0-1HEI2AB-WT. Dit wordt rechtgezet in punten D en E. 3) Voor de facultatieve subsidies, voortvloeiend uit de ex-provinciale bevoegdheden Jeugd, was de rechtsgrond gekoppeld aan het artikel HB0-1HCI2AN-WT. Dit wordt gecorrigeerd en de rechtsgrond wordt voorzien op het artikel HB0-1HGI2AI-WT. Met deze inschrijving wordt hieraan tegemoet gekomen. 6
AMENDEMENT Nr. voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 17, 1 Op bladzijde 23, in de tabel, het volgende begrotingsartikel invoegen: OMSCHRIJVING ONDERZOEK MET HET OOG OP HET REALISEREN VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VAN DE VN WAT LANDBOUW EN VOEDING BETREFT BEGROTINGS- ARTIKEL KB0-1KFH2EY-IS VERANTWOORDING Gevolg gevend aan de formele opmerking van het Rekenhof dat voor de voorziene interne stroom onderzoek met het oog op het realiseren van de duurzame ontwikkelingsnoden van de VN wat landbouw en voeding betreft aan het EV ILVO de decretale basis ontbreekt, wordt bij amendement deze taak toegevoegd aan de lijst opgenomen in artikel 17 1, zodat een decretale basis wordt voorzien. 7
AMENDEMENT Nr. voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 17, 1 Op bladzijde 25, in de tabel, de volgende begrotingsartikelen invoegen: OMSCHRIJVING AAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT AAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN BEGROTINGS- ARTIKEL PJ0-1PMC2GC-WT PJ0-1PMC2GC-WT VERANTWOORDING Aan de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen wordt vanaf 2018 een voorwaardenvrije dotatie verstrekt (van respectievelijk 7.071.788,16 euro en 2.249.024,85 euro) om de kloof te dichten die het gevolg is van de gekozen vereveningsmechanismen in het kader van de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies naar het lokale en Vlaamse bestuursniveau (ingevolge het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en de gewijzigde financiering van de provincies). De globale verevening resulteert per provincie in een saldo tussen: - enerzijds de daling van de financieringsbehoefte voor de provincie door de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden, taken en instellingen: de daling van de financieringsbehoefte werd voor elke provincie bepaald op basis van een gedetailleerde analyse van de jaarrekeningen van de provincie, aangevuld met informatie aangeleverd door de provincie zelf en na gesprekken tussen de functioneel bevoegde ministers en de provinciale overheden; de daling van de financieringsbehoefte werd voor de 5 provincies samen vastgesteld op 95.583.203 euro; - anderzijds de minderinkomsten voor de provincies door de aftopping van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing: om de toegenomen financieringsbehoeften van de Vlaamse overheid en de gemeenten wegens de overgenomen provinciale bevoegdheden op te vangen wordt vanaf 2018 een verhoging van de Vlaamse basisheffing OV doorgevoerd tot 3,97% (gewone basisheffing) en 2,54% (sociaal tarief). De provinciale opcentiemen worden herrekend rekening houdend met enerzijds de verhoogde Vlaamse basisheffing en anderzijds de globale dalende financieringsbehoefte van de provincies (95,6 miljoen euro: zie boven) en dat op een wijze die de fiscale neutraliteit voor elke belastingplichtige waarborgt. De opcentiemen die de provincies in de toekomst nog zullen kunnen heffen, worden voor vijf aanslagjaren op dit niveau begrensd. De globale verevening resulteert op die manier in de volgende saldi voor de 5 provincies: Daling financieringsbehoefte door overheveling Minderinkomsten door aftopping OOV ANTWERPEN 28.329.315-28.920.415,14-591.100,14 LIMBURG 18.502.733-11.210.655,88 + 7.292.077,12 OOST-VLAANDEREN 16.893.464-19.142.488,85-2.249.024,85 VLAAMS-BRABANT 11.905.566-18.977.354,16-7.071.788,16 WEST-VLAANDEREN 19.952.125-17.331.741,66 + 2.620.383,34 TOTAAL 95.583.203-95.582.655,68 +547,32 Saldo Binnen dit kader engageerde de Vlaamse Regering zich in juli 2016 om de kloof die het gevolg is van het gekozen vereveningsmechanisme in de provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen te dichten, bij wijze van een niet voorwaardengebonden dotatie aan beide provincies. 8
AMENDEMENT Nr. voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 33, 4 Op bladzijde 34, in de tekst, het bedrag 10.000.000 vervangen door 5.000.000. VERANTWOORDING In het onderzoek van de begroting 2018 merkte het Rekenhof terecht op dat in artikel 33, 4 een foutief bedrag werd opgenomen voor de machtiging van de renteloze bullets, nl. 10 miljoen in plaats van 5 miljoen. Met dit amendement wordt dit rechtgezet. 9
AMENDEMENT Nr. voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 51 Dit artikel vervangen door wat volgt: Art. 51. 1. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd overschrijvingen van loonkredieten te verrichten tussen de begrotingsartikels van verschillende begrotingsprogramma s van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. 2. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd overschrijvingen van loonkredieten te verrichten tussen de begrotingsartikels van verschillende begrotingsprogramma s van het beleidsdomein Omgeving. VERANTWOORDING Ingaand op een opmerking van het Rekenhof wordt een amendement ingediend waarbij het toepassingsgebied beperkt wordt en de overschrijvingsmogelijkheden beperkt worden tot de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming, en Omgeving. 10
AMENDEMENT Nr. voorgesteld door de Vlaamse Regering Artikel 123 Op bladzijde 63, in de tabel, de volgende NV invoegen: De Werkvennootschap VERANTWOORDING Ingaand op een opmerking van het Rekenhof wordt De Werkvennootschap NV aan de lijst van artikel 123 met Vlaamse rechtspersonen bedoeld in artikel 4, 2 van het rekendecreet toegevoegd. 11
AMENDEMENT Nr. voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN TITEL I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN H Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media HB0 DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA C ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES A. Op bladzijde 131 het krediet van begrotingsartikel HB0-1HCI2AN-WT - WERKING EN TOELAGEN - SPECIFIEKE ONDERSTEUNING VAN EX-PROVINCIALE INITIATIEVEN aanpassen als volgt: WAS WORDT VAK VEK VRK MAC VAK VEK VRK MAC 17.123 17.123 0 0 6.417 6.417 0 0 B. Op bladzijde 131 het totaal van het programma C van het DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA aanpassen als volgt: WAS WORDT VAK VEK VRK MAC VAK VEK VRK MAC 137.646 138.103 103 25.283 126.940 127.397 103 25.283 VERANTWOORDING In het kader van de inkanteling van de provinciale bevoegdheden Cultuur en Jeugd, zijn op dit artikel momenteel ook nog de middelen voorzien voor de Antwerpse Museumstichting en het kunstencentrum Be Part (Kortrijk en Waregem). Aangezien de betrokken instellingen worden overgedragen naar een lokaal bestuur, worden deze middelen nu voorgesteld voor overheveling naar het Gemeentefonds. Het betreft hier 10.056 keuro voor de Antwerpse Museumstichting en 650 keuro voor Be Part, waarvan 325 keuro voorzien is voor de stad Kortrijk en 325 keuro voor de gemeente Waregem. 12
AMENDEMENT Nr. voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN TITEL I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN P Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur PJ0 AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR M NAAR EEN KWALITEITSVOL, EFFICIËNT EN SAMENHANGEND VLAAMS BINNENLANDS BESTUUR EN STEDENBELEID A. Op bladzijde 152 het krediet van begrotingsartikel PJ0-1PMC2GC-WT - WERKING EN TOELAGEN - BINNENLANDS BESTUUR - FONDSEN LOKALE FINANCIERING aanpassen als volgt: WAS WORDT VAK VEK VRK MAC VAK VEK VRK MAC 3.304.237 3.300.881 0 0 3.314.943 3.311.587 0 0 B. Op bladzijde 152 het totaal van het programma M van het AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR aanpassen als volgt: WAS WORDT VAK VEK VRK MAC VAK VEK VRK MAC 3.369.664 3.368.760 0 0 3.380.370 3.379.466 0 0 VERANTWOORDING Bij het opstellen van de administratieve begroting 2018 waren een aantal elementen nog niet gekend, waardoor die niet konden worden meegenomen in de raming van het krediet onder begrotingsartikel PJ0-1PMC2GC-WT (Lokale Financiering). Die elementen werden wel verwerkt in de programmatoelichting. 13
AMENDEMENT Nr. voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING I - BEGROTINGSKREDIETEN TITEL I DEPARTEMENTALE BEGROTINGEN Q Beleidsdomein Omgeving QE0 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP E ENERGIE A. Op bladzijde 158 het krediet van begrotingsartikel QE0-1QEB4KS-IS - INTERNE STROMEN - ENERGIE - VLAAMSE REGULATOR VOOR DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG) aanpassen als volgt: WAS WORDT VAK VEK VRK MAC VAK VEK VRK MAC 0 0 5.727 0 0 0 6.139 0 B. Op bladzijde 158 het totaal van het programma E van het VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP aanpassen als volgt: WAS WORDT VAK VEK VRK MAC VAK VEK VRK MAC 86.067 90.080 172.688 0 86.067 90.080 173.100 0 VERANTWOORDING De benodigde verhoging van de toelage 2018 zoals bepaald door de Raad van Bestuur in haar ondernemingsplan 2018 wordt doorgevoerd. Er wordt tevens ook een geamendeerde begroting ingediend. 14
AMENDEMENT Nr. voorgesteld door de Vlaamse Regering TABEL AFDELING V VLAAMSE RECHTSPERSONEN De begroting BO 2018 van het Garantiefonds voor de Huisvesting vervangen door wat volgt: ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2016 Uitvoering 2016 BO 2017 BA 2017 BO 2018 08.21 Overgedragen saldo 2 2 08.22 Over te dragen tekort van het boekjaar 46.10 Dotatie QF0-1QDC5QM-IS 1.265 1.265 1.259 1.271 1.263 66.42 Overige kapitaaloverdrachten van administratieve openbare instellingen TOTAAL ONTVANGSTEN 1.267 1.267 1.259 1.271 1.263 15
UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2016 Uitvoering 2016 BO 2017 BA 2017 BO 2018 03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 03.22 Over te dragen saldo 12.21 Algemene werkingskosten 27 27 27 27 27 31.21 Betalen van tegemoetkoming voor het verschil tussen erfpachtcanon en de reële huurprijs en forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan SHM's 43.22 Betalen van tegemoetkoming voor het verschil tussen erfpachtcanon en de reële huurprijs en forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan gemeenten 51.21 Betalen van tegemoetkoming voor het verschil tussen erfpachtcanon en de reële huurprijs en forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan SHM's 63.22 Betalen van tegemoetkoming voor het verschil tussen erfpachtcanon en de reële huurprijs en forfaitaire tegemoetkoming voor leegstand en wanbetaling aan gemeenten 1.136 1.136 1.129 1.135 1.128 104 104 103 109 108 TOTAAL UITGAVEN 1.267 1.267 1.259 1.271 1.263 VERANTWOORDING In de begroting van het Garantiefonds voor de Huisvesting wordt bij de dotatie 46.10 verwezen naar begrotingsartikel NE0-1NEC5AX-IS. Zoals het Rekenhof terecht opmerkte, moet dit het nieuwe begrotingsartikel QF0-1QDC5QM-IS zijn. 16
BIJLAGE A. Wijzigingen aan de begrotingen van de EVA s, VOI s categorie B, SAR s, EV s, VOI s Sui Generis, VZW s en tot de Vlaamse consolidatieperimeter 2017 behorende Rechtspersonen en te consolideren rechtspersonen 17
Het ontwerp van begroting BO 2018 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt: VPM Vlaamse Participatiemaatschappij Begrotingsopmaak 2018 ESR CODE ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste budget 2016 Uitvoering 2016 BO 2017 BA 2017 BO 2018 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN 38.728 0 34.353 145.383 69.325 08.21 Overgedragen overschot van vorige jaren 38.728 19.263 145.383 69.325 08.22 Over te dragen tekort van het jaar 15.090 1 ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 0 0 0 0 0 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten 0 0 0 0 0 16.1 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan 0 0 0 0 0 andere sectoren dan de overheid 16.11 Aan bedrijven 16.2 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de 0 0 0 0 0 sector overheid 16.20 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid 2 RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE 16.905 81.372 41.905 200 100 EXPLOITATIEVERLIEZEN 26 Renteontvangsten van overheidsvorderingen 200 1.958 200 200 100 26.10 Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid 200 1.958 200 200 100 26.20 Renteontvangsten binnen de overheidssector 28 Overige opbrengsten van vermogen 16.705 79.414 41.705 0 0 28.20 Dividenden 16.705 79.414 41.705 18
ESR CODE ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste budget 2016 Uitvoering 2016 BO 2017 BA 2017 BO 2018 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE 0 0 0 0 0 SECTOREN 38 Overige inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 38.10 Van bedrijven 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE 0 0 0 0 0 SECTOREN 57 Kapitaaloverdrachten van bedrijven en financiële instellingen 0 0 0 0 0 57.20 Overige kapitaaloverdrachten van bedrijven 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 0 0 0 0 0 OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep 0 0 0 0 0 66.72 Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid 8 KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 86 Kredietaflossingen door en vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen en andere financiële producten 86.10 Kredietaflossingen door bedrijven 3.000 42.750 86.40 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 33.451 89 Vereffeningen van deelnemingen binnen de overheidsdector 3.000 76.201 0 0 35.000 3.000 76.201 0 0 0 35.000 89.65 Andere institutionele groepen 35.000 19
ESR CODE ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste budget 2016 Uitvoering 2016 BO 2017 BA 2017 BO 2018 TOTAAL ONTVANGSTEN 58.633 157.573 76.258 145.583 104.425 20
ESR CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste budget 2016 Uitvoering 2016 BO 2017 BA 2017 BO 2018 0 NIET-VERDEELDE UTGAVEN 19.263 145.383 0 69.325 84.405 03.21 Overgedragen tekort vorige boekjaren 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 19.263 145.383 69.325 84.405 1 LOPENDE UITGAVEN 20 860 20 20 20 11 Lonen en sociale lasten 0 0 0 0 0 11.1 Eigenlijke lonen 0 0 0 0 0 11.11 Bezoldigingen volgens salarisschalen 11.12 Overige bezoldigingselementen 11.2 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, 0 0 0 0 0 afgedragen aan instellingen of fondsen 11.20 Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.4 Lonen in natura 0 0 0 0 0 11.40 Lonen in natura 12 Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten 20 860 20 20 20 12.1 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan 20 17 20 20 20 de overheid 12.11 Algemene werkingskosten 20 17 20 20 20 12.2 Algemene werkingskosten vergoed binnen de sector overheid 0 0 0 0 0 12.21 Algemene werkingskosten 12.22 Huurgelden van gebouwen 12.5 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de 0 843 0 0 0 overheid 12.50 Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid 843 2 RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN 1.350 1.378 1.238 1.238 0 21 Rente op overheidsschuld 1.350 1.378 1.238 1.238 0 21
ESR CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste budget 2016 Uitvoering 2016 BO 2017 BA 2017 BO 2018 21.10 Rente op overheidsschuld in euro 21.40 Rente op commerciële schuld 1.350 1.378 1.238 1.238 24 Huurgelden van gronden 0 0 0 0 0 24.20 Betalingen binnen de overhedissector 25 Uitgekeerde dividenden aan Vlaams gewest 10.000 0 35.000 35.000 10.000 25.00 Uitgekeerde dividenden aan Vlaams gewest 10.000 0 35.000 35.000 10.000 4 INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR 0 0 0 0 0 OVERHEID 43 Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden 0 0 0 0 0 43.2 Aan gemeenten 0 0 0 0 0 43.21 Algemene bijdragen 5 KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE 0 0 0 0 0 SECTOREN 51 Kapitaaloverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen 0 0 0 0 0 51.12 Investeringsbijdragen aan privé-bedrijven 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE 0 0 0 0 0 OVERHEIDSSECTOR 61 Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector 0 0 0 0 0 61.72 Overige kapitaaloverdrachten aan andere eenheden van de overheid 7 INVESTERINGEN 0 0 0 0 0 22
ESR CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING Laatste budget 2016 Uitvoering 2016 BO 2017 BA 2017 BO 2018 72 Nieuwbouw van gebouwen 0 0 0 0 0 72.00 Nieuwbouw van gebouwen 74 Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen 0 0 0 0 0 74.1 Aankoop van vervoermaterieel 0 0 0 0 0 74.10 Aankoop van vervoermaterieel 74.2 Verwervingen van overig materieel 0 0 0 0 0 74.22 Verwerving van overig materieel 8 KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMENINGEN 28.000 9.952 10.000 10.000 10.000 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en 28.000 9.952 10.000 10.000 10.000 financiële instellingen en andere financiële producten 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 9.952 81.42 Deelnemingen in privébedrijven 28.000 0 10.000 10.000 10.000 9 OVERHEIDSSCHULD 0 0 30.000 30.000 0 91 Aflossingen van leningen met een looptijd van meer dan één 0 0 30.000 30.000 0 jaar 91.10 Aflossingen van de schuld in euro 30.000 30.000 TOTAAL UITGAVEN 58.633 157.573 76.258 145.583 104.425 VERANTWOORDING De dividenduitkering van VPM wordt verminderd met 20.000 duizend euro tot 10.000 duizend euro met het oog op reserveopbouw voor investeringen vanuit VPM. 23
Het ontwerp van begroting BO 2018 van onderstaande instelling vervangen door wat volgt: VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Begrotingsopmaak 2018 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2016 Uitvoering 2016 BO 2017 BA 2017 BO 2018 08.21 Overgedragen saldo 350 350 168 296 98 38.10 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven 28 46.10 Dotatie (QE0-1QEB4KS-IS) 4.969 4.969 5.039 5.039 6.139 TOTAAL ONTVANGSTEN 5.319 5.347 5.207 5.335 6.237 24
UITGAVEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2016 Uitvoering 2016 BO 2017 BA 2017 BO 2018 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 168 296 0 98 0 11 Personeelskosten 2.987 2.941 3.132 3.162 3.804 11.11 Eigenlijke lonen 2.029 1.990 2.124 2.147 2.601 11.20 Sociale verzekeringspremies 640 639 689 696 840 11.31 Overige sociale lasten 278 274 285 285 323 11.40 Lonen in natura 40 38 34 34 40 12 Werkingskosten 1.522 1.462 1.456 1.456 1.814 12.11 Algemene werkingskosten andere sectoren 1.287 1.230 1.223 1.223 1.514 12.21 Algemene werkingskosten binnen de overheid 43 42 44 44 100 12.22 Huurgelden binnen de overheid 192 190 189 189 200 74.22 Patrimoniale kosten 642 642 619 619 619 81.12 Kredietverleningen aan privébedrijven 6 TOTAAL UITGAVEN 5.319 5.347 5.207 5.335 6.237 VERANTWOORDING Gelet op de benodigde verhoging van de toelage wordt de begroting van de VREG aangepast. 25
26 B. Wijzigingen aan de toelichtingen Toelichting per programma
BIJLAGE Memories van Toelichting Onderstaande passages vervangen voor bepaalde beleidsdomeinen de oorspronkelijke passage van de memorie van toelichting. BELEIDSDOMEIN CJSM CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA Volgende passage, opgenomen op pagina 26-27 van de Memorie van Toelichting HB0-1HCI2AN-WT WERKING EN TOELAGEN - SPECIFIEKE ONDERSTEUNING VAN EX- PROVINCIALE INITIATIEVEN Korte inhoud begrotingsartikel: Dit is een nieuw begrotingsartikel in het kader van de inkanteling van de provinciale bevoegdheden. Kredietevolutie: VAK VEK VRK MAC BA 2017 0 0 0 0 Index 0 0 0 0 Compensaties 0 0 0 0 Andere bijstellingen 17.123 17.123 0 0 BO 2018 17.123 17.123 0 0 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Inkanteling provinciale bevoegdheden 17.123 17.123 TOTAAL 17.123 17.123 Via dit artikel zullen hoofdzakelijk volgende zaken worden gefinancierd: - Het continueren van de subsidie voor organisaties die vanuit de provincie een structurele subsidie op naam ontvingen - Het consulentschap in het kader van erfgoed en streekgericht bibliotheekbeleid - Depotwerking Erfgoed - Specifieke initiatieven rond amateurkunsten (o.m. prijzen) 27
Een aantal dossiers zijn pas op het einde van de besluitvorming duidelijk geworden en hebben geïnterfereerd met het finaliseren van de begrotingsdocumenten. Op dit begrotingsartikel staan de kredieten voor Be part en de Museumstichting Antwerpen. Deze middelen zullen overgedragen worden naar het Gemeentefonds. Het restbedrag is een voorlopige stand van zaken en biedt een marge voor het afdekken van de opgelijste te continueren dossiers. Wordt vervangen door wat volgt: HB0-1HCI2AN-WT WERKING EN TOELAGEN - SPECIFIEKE ONDERSTEUNING VAN EX- PROVINCIALE INITIATIEVEN Korte inhoud begrotingsartikel: Dit is een nieuw begrotingsartikel in het kader van de inkanteling van de provinciale bevoegdheden. Kredietevolutie: VAK VEK VRK MAC BA 2017 0 0 0 0 Index 0 0 0 0 Compensaties 0 0 0 0 Andere bijstellingen 6.417 6.417 0 0 BO 2018 6.417 6.417 0 0 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Inkanteling provinciale bevoegdheden 6.417 6.417 TOTAAL 6.417 6.417 Via dit artikel zullen hoofdzakelijk volgende zaken worden gefinancierd: - Het continueren van de subsidie voor organisaties die vanuit de provincie een structurele subsidie op naam ontvingen - Het consulentschap in het kader van erfgoed en streekgericht bibliotheekbeleid - Depotwerking Erfgoed - Specifieke initiatieven rond amateurkunsten (o.m. prijzen) Daarnaast is er ook nog een niet-bestemd restbedrag dat een marge biedt voor het afdekken van de opgelijste te continueren dossiers. Het gaat hier immers om een voorlopige stand van zaken. 28
BELEIDSDOMEIN Q OMGEVING DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT OMGEVING 1. TOELICHTING PER ARTIKEL LB0-1LCH4AI-WT WERKING EN TOELAGEN - NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID Korte inhoud begrotingsartikel: Via dit artikel draagt het departement Omgeving bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid, om zo te komen tot een klimaatvriendelijke samenleving. Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds. De ESRontvangsten op ontvangstenartikel LB0-9LCHTAI-OW worden op dit artikel, en op alle andere IS-uitgavenartikels van het Vlaams Klimaatfonds (LB0-1LCH4AP-IS en de artikelen LB0-1LCH4BB-IS t.e.m. LB0-1LCH4BN-IS) ingezet ter uitvoering van de diverse regeringsbeslissingen in het kader van het Vlaams klimaatbeleid. Vanuit dit artikel van het Vlaams Klimaatfonds (VKF) worden de klimaatuitgaven betaald voor interne Vlaamse mitigatiemaatregelen (die niet via een dotatie vanuit het Vlaams klimaatfonds aan een fonds van een andere entiteit betaald worden), voor internationale klimaatfinanciering en in voorkomend geval voor de aankoop internationale emissierechten (niet voorzien in 2018). Concreet wordt er in dit kader voor 2018 6.810 keuro aan betalingen voorzien, naast 75.5 miljoen euro aan verbintenissen. Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q. Kredietevolutie: VAK VEK VRK MAC BA 2017 0 0 4.628 0 Index 0 0 0 0 Compensaties 0 0-6.810 0 Andere bijstellingen 0 0 2.182 0 BO 2018 0 0 0 0 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Naar QB0-1QCH4IB-WT - 6.810 TOTAAL - 6.810 o Het totaal resterende budget van dit artikel wordt overgeheveld naar artikel QB0-1QCH4IB-WT binnen het nieuwe beleidsdomein Omgeving (Q). Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Aanpassing na evaluatie betaalkalender 2.182 29
Klimaatfonds TOTAAL 2.182 o Toelichting bijstelling aanpassing na evaluatie betaalkalender Klimaatfonds Interne Vlaamse mitigatiemaatregelen eerste ronde VKF: een groot deel van deze maatregelen is intussen afgerond (in het voortgangsrapport dat eind 2018 zal verschijnen wordt hier uitgebreid over gerapporteerd). De nog lopende maatregelen zijn de onroerend erfgoedconsulenten (2 laatste betalingen van telkens 55 keuro zijn voorzien in 2018 en 2020, telemetrie in scholen (betaling van 25 keuro in 2018), laadinfrastructuur EV (voorzien om in 2018 en 2019 telkens 238 keuro te betalen) en het warmtenet restwarmte MIROM (500 keuro voorzien in 2018). Interne Vlaamse mitigatiemaatregelen tweede ronde VKF die rechtstreeks op het fonds worden aangerekend: Dit betreft de ondersteuning van lokaal klimaatbeleid en de ondersteuning van wijkrenovatie en energie-autonome gemeenten. Voor 2018 wordt in totaal 3.000 keuro VEK voorzien voor 2018. Internationale klimaatfinanciering: de voorziene bijdragen vanuit Omgeving zijn al volledig uitbetaald in 2016. Door Vlaanderen Internationaal zal in 2018 een deel van de in 2016 vastgelegde bedragen uitbetaald worden (nl. 202 keuro voor ICRAF en 842 keuro voor het World Food Program). Na een eerste vastlegging in 2017 is in 2018 een tweede vastlegging voorzien nl. 2500 keuro, hiervan zal 1600 keuro uitbetaald worden in 2018. Wordt vervangen door wat volgt: LB0-1LCH4AI-WT WERKING EN TOELAGEN - NAAR EEN KLIMAATVRIENDELIJKE SAMENLEVING: UITVOEREN EN VERSTERKEN KORTE TERMIJN KLIMAATBELEID Korte inhoud begrotingsartikel: Via dit artikel draagt het departement Omgeving bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen omtrent het uitvoeren en versterken van het korte termijn klimaatbeleid, om zo te komen tot een klimaatvriendelijke samenleving. Dit artikel maakt deel uit van de uitgavenzijde van het Vlaams Klimaatfonds. De ESRontvangsten op ontvangstenartikel LB0-9LCHTAI-OW worden op dit artikel, en op alle andere IS-uitgavenartikels van het Vlaams Klimaatfonds (LB0-1LCH4AP-IS en de artikelen LB0-1LCH4BB-IS t.e.m. LB0-1LCH4BN-IS) ingezet ter uitvoering van de diverse regeringsbeslissingen in het kader van het Vlaams klimaatbeleid. Vanuit dit artikel van het Vlaams Klimaatfonds (VKF) worden de klimaatuitgaven betaald voor interne Vlaamse mitigatiemaatregelen (die niet via een dotatie vanuit het Vlaams klimaatfonds aan een fonds van een andere entiteit betaald worden), voor internationale klimaatfinanciering en in voorkomend geval voor de aankoop internationale emissierechten (niet voorzien in 2018). Concreet wordt er in dit kader voor 2018 6.810 keuro aan betalingen voorzien, naast 103.496 keur aan verbintenissen. Deze verbintenissen betreffen: - 2.500 keur voor internationale klimaatfinanciering 30
- 4.000 keur voor de ondersteuning van emissiereducties bij lokale besturen - 1.100 keur voor de ondersteuning van investeringen in emissiereducties bij het VLIF - 1.900 keur voor de ondersteuning van onderzoek naar emissiereducties in de landbouwsector - 735 keur voor emissiereducties van het wagenpark in de Vlaamse Overheid - 14.736 keur voor de ondersteuning van emissiereducties door Het Facilitair Bedrijf - 20.000 keur voor de ondersteuning van emissiereducties door VMSW - 7.500 keur voor de ondersteuning van emissiereducties door De Lijn - 1.000 voor de ondersteuning van emissiereducties door Vzw De Rand - 2.025 keur voor het VEB actieplan energie-efficiëntie overheidsgebouwen - 15.000 keur voor de ondersteuning van wijkrenovatie en energie-autonome steden en gemeenten - 18.000 keur voor de ondersteuning van emissiereducties in de schoolinfrastructuur - 10.000 keur voor de ondersteuning van emissiereducties door VIPA - 5.000 keur voor de ondersteuning van emissiereducties door het FOCI De betaalimpact van bovenstaande verbintenissen wordt beschreven bij de instellingen die een dotatie vanuit het klimaatfonds ontvangen. De betaalimpact van 6.810 keur aan betalingen betreft de dossiers uit de eerste klimaatronde VKF en de dossiers die op het klimaatfonds zelf worden aangerekend. (internationale klimaatfinanciering, lokale besturen, wijkrenovatie) Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q. Kredietevolutie: VAK VEK VRK MAC BA 2017 0 0 4.628 0 Index 0 0 0 0 Compensaties 0 0-6.810 0 Andere bijstellingen 0 0 2.182 0 BO 2018 0 0 0 0 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Naar QB0-1QCH4IB-WT - 6.810 TOTAAL - 6.810 o Het totaal resterende budget van dit artikel wordt overgeheveld naar artikel QB0-1QCH4IB-WT binnen het nieuwe beleidsdomein Omgeving (Q). Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Aanpassing na evaluatie 2.182 betaalkalender Klimaatfonds TOTAAL 2.182 o Toelichting bijstelling aanpassing na evaluatie betaalkalender Klimaatfonds Interne Vlaamse mitigatiemaatregelen eerste ronde VKF: een groot deel van deze maatregelen is intussen afgerond (in het voortgangsrapport dat eind 2018 zal verschijnen wordt hier uitgebreid over gerapporteerd). De nog lopende maatregelen zijn de onroerend 31
erfgoedconsulenten (2 laatste betalingen van telkens 55 keuro zijn voorzien in 2018 en 2020, telemetrie in scholen (betaling van 25 keuro in 2018), laadinfrastructuur EV (voorzien om in 2018 en 2019 telkens 238 keuro te betalen) en het warmtenet restwarmte MIROM (500 keuro voorzien in 2018). Interne Vlaamse mitigatiemaatregelen tweede ronde VKF die rechtstreeks op het fonds worden aangerekend: Dit betreft de ondersteuning van lokaal klimaatbeleid en de ondersteuning van wijkrenovatie en energie-autonome gemeenten. Voor 2018 wordt in totaal 3.586 keuro VEK voorzien voor 2018. Internationale klimaatfinanciering: de voorziene bijdragen vanuit Omgeving zijn al volledig uitbetaald in 2016. Door Vlaanderen Internationaal zal in 2018 een deel van de in 2016 vastgelegde bedragen uitbetaald worden (nl. 202 keuro voor ICRAF en 842 keuro voor het World Food Program). Na een eerste vastlegging in 2017 is in 2018 een tweede vastlegging voorzien nl. 2500 keuro, hiervan zal 1.600 keuro uitbetaald worden in 2018. VERANTWOORDING Naar aanleiding van de opmerking van het Rekenhof wordt een toelichting over de verbintenissen en de betaalkredieten toegevoegd en wordt het bedrag van de verbintenissen op het variabele krediet gecorrigeerd. 32
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT OMGEVING 1. TOELICHTING PER ARTIKEL LB0-1LCH2AW-IS INTERNE STROMEN - VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) Korte inhoud begrotingsartikel: Via dit artikel ontvangt de VMM een werkingsdotatie van het departement ter financiering van haar algemene taken, en haar specifieke taken op het vlak van het operationeel beheer van watersystemen. Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q. Kredietevolutie: Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen. VAK VEK VRK MAC BA 2017 94.745 94.745 0 0 Index 664 664 0 0 Compensaties - 94.176-94.176 0 0 Andere bijstellingen - 1.233-1.233 0 0 BO 2018 0 0 0 0 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Naar LB0-1LCH5AW-IS -15-15 Naar QB0-1QCH2DW-IS -94.161-94.161 TOTAAL -94.176-94.176 Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Opstap 2018-1.105-1.105 koppenbesparing Actieplan Energie- -31-31 Efficiëntie Overdracht personeel -97-97 Aquafin TOTAAL -1.233-1.233 Wordt vervangen door wat volgt: 33
LB0-1LCH2AW-IS INTERNE STROMEN - VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) Korte inhoud begrotingsartikel: Via dit artikel ontvangt de VMM een werkingsdotatie van het departement ter financiering van haar algemene taken, en haar specifieke taken op het vlak van het operationeel beheer van watersystemen. Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q. Kredietevolutie: Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen. VAK VEK VRK MAC BA 2017 94.745 94.745 0 0 Index 664 664 0 0 Compensaties - 94.207-94.207 0 0 Andere bijstellingen - 1.202-1.202 0 0 BO 2018 0 0 0 0 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Naar LB0-1LCH5AW-IS -15-15 Naar QB0-1QCH2DW-IS -94.161-94.161 Naar CB0-1CBX2AC-PR -31-31 TOTAAL -94.207-94.207 Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Opstap 2018-1.105-1.105 koppenbesparing Overdracht personeel -97-97 Aquafin TOTAAL -1.233-1.233 34
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT OMGEVING 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 2. DAB MINAFONDS (PARTIM DEPARTEMENT OMGEVING) QBX-3QCH2DY-IS INTERNE STROMEN WATER VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Korte inhoud begrotingsartikel: Vanuit dit artikel financiert het departement Omgeving de dotatie aan VLM voor uitgaven in het kader van het MAP. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels. Kredietevolutie: BA 2017 0 0 Index 0 0 Compensaties 627 929 Andere bijstellingen 0 0 BO 2018 627 1.036 VAK VEK VRK MAC Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Van LBC-3LCH2AY-IS 627 929 TOTAAL 627 929 Wordt vervangen door wat volgt: QBX-3QCH2DY-IS INTERNE STROMEN WATER VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ (VLM) Korte inhoud begrotingsartikel: Vanuit dit artikel financiert het departement Omgeving de dotatie aan VLM voor uitgaven in het kader van het MAP. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels. Kredietevolutie: BA 2017 0 0 Index 0 0 Compensaties 627 929 Andere bijstellingen 0 0 BO 2018 627 929 VAK VEK VRK MAC 35
Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Van LBC-3LCH2AY-IS 627 929 TOTAAL 627 929 36
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB) 1. TOELICHTING PER ARTIKEL LD0-1LAH2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN Korte inhoud begrotingsartikel: Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de algemene werkingsen investeringskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit omvat onder andere kosten voor IT-infrastructuur, investeringskosten zoals meubilair en dienstvoertuigen en werkingskosten zoals kosten voor vorming, energie en telefonie. Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q. Kredietevolutie: BA 2017 4.044 4.044 Index 0 0 Compensaties - 4.044-4.044 Andere bijstellingen 0 0 BO 2018 0 0 VAK VEK VRK MAC Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Van PH0-1PLC2AY-IS 32 32 Naar PH0-1PLC2AY-IS -80-80 Naar PH0-1PKC2SA-WT -25-25 Naar Actieplan Energieefficiëntie -4-4 Naar QD0-1QAH2ZZ-WT -3.967-3.967 TOTAAL -4.044-4.044 37 - Project Unified Communication 32 keuro VAK/VEK: In het kader van het project Unified Communication zal er bij BA 2017 en BO 2018 een budgetoverdracht gebeuren vanuit de DAB ICT naar de respectievelijke entiteiten die inhuizen in het Consciencegebouw en het VAC Brussel. De resterende compensatie voor het recurrent gedeelte bij BO 2018 bedraagt 32 keuro. - Project Unified Communication 80 keuro VAK/VEK: In het kader van het project Unified Communication werd bij BA 2017 budget overgedragen vanuit de DAB ICT naar de respectievelijke entiteiten die inhuizen in het Consciencegebouw en het VAC Brussel. Meer concreet bedroeg de compensatie bij BA 2017 voor het Agentschap voor Natuur en Bos 96 keuro vanuit begrotingsartikel PH0-1PLC2AY- IS, waarvan 80 keuro eenmalig. Deze eenmalige compensatie wordt nu teruggezet. - Financiering e-delta 25 keuro VAK/VEK: Het ANB stapt vanaf 2018 in in e-delta. Gelet op de beslissing van Voorzitterscollege omtrent de financiering van e-delta wordt hiervoor 25 keuro overgedragen. - Actieplan Energie-efficiëntie 4 keuro VAK/VEK
- Het totaal resterende budget op dit artikel wordt overgeheveld naar artikel QD0-1QAH2ZZ-WT binnen het nieuwe beleidsdomein Q. Wordt vervangen door wat volgt: LD0-1LAH2ZZ-WT WERKING EN TOELAGEN Korte inhoud begrotingsartikel: Dit begrotingsartikel wordt aangewend voor de financiering van de algemene werkingsen investeringskosten van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit omvat onder andere kosten voor IT-infrastructuur, investeringskosten zoals meubilair en dienstvoertuigen en werkingskosten zoals kosten voor vorming, energie en telefonie. Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q. Kredietevolutie: BA 2017 4.044 4.044 Index 0 0 Compensaties - 4.044-4.044 Andere bijstellingen 0 0 BO 2018 0 0 VAK VEK VRK MAC Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Van PH0-1PLC2AY-IS 32 32 Naar PH0-1PLC2AY-IS -80-80 Naar PH0-1PKC2SA-WT -25-25 Naar CB0-1CBX2AC-PR -4-4 Naar QD0-1QAH2ZZ-WT -3.967-3.967 TOTAAL -4.044-4.044 38 - Project Unified Communication 32 keuro VAK/VEK: In het kader van het project Unified Communication zal er bij BA 2017 en BO 2018 een budgetoverdracht gebeuren vanuit de DAB ICT naar de respectievelijke entiteiten die inhuizen in het Consciencegebouw en het VAC Brussel. De resterende compensatie voor het recurrent gedeelte bij BO 2018 bedraagt 32 keuro. - Project Unified Communication 80 keuro VAK/VEK: In het kader van het project Unified Communication werd bij BA 2017 budget overgedragen vanuit de DAB ICT naar de respectievelijke entiteiten die inhuizen in het Consciencegebouw en het VAC Brussel. Meer concreet bedroeg de compensatie bij BA 2017 voor het Agentschap voor Natuur en Bos 96 keuro vanuit begrotingsartikel PH0-1PLC2AY- IS, waarvan 80 keuro eenmalig. Deze eenmalige compensatie wordt nu teruggezet. - Financiering e-delta 25 keuro VAK/VEK: Het ANB stapt vanaf 2018 in in e-delta. Gelet op de beslissing van Voorzitterscollege omtrent de financiering van e-delta wordt hiervoor 25 keuro overgedragen.
39 - Actieplan Energie-efficiëntie 4 keuro VAK/VEK - Het totaal resterende budget op dit artikel wordt overgeheveld naar artikel QD0-1QAH2ZZ-WT binnen het nieuwe beleidsdomein Q.
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN B. IVA S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID INSTITUUT VOOR NATUUR EN BOSONDERZOEK (INBO) 1. TOELICHTING PER ARTIKEL LC0-1LCH2BA-WT WERKING EN TOELAGEN - VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID Korte inhoud begrotingsartikel: Vanuit dit begrotingsartikel financierde het INBO in 2017 haar interne werking, zowel inzake werkingskosten en investeringskosten als inzake het inhuren van externe (studie)expertise. Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q. Kredietevolutie: VAK VEK VRK MAC BA 2017 4.040 4.272 0 0 Index 0 0 0 0 Compensaties - 4.036-4.268 0 0 Andere bijstellingen - 4-4 0 0 BO 2018 0 0 0 0 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Naar NC0-1NDH2AB-WT 0-232 Naar QC0-1QAH2ZZ-WT -2.070-2.070 Naar QC0-1QCH2FF-WT -1.966-1.966 TOTAAL -4.036-4.268 - Er wordt 232 keuro VEK gecompenseerd naar NC0-1NDH2AB-WT omdat deze middelen slechts eenmalig nodig waren voor de afhandeling van de betaalkalender van het project rond monitoring van exotische muggen - Het totaal resterende budget op dit artikel wordt overgeheveld naar artikels QC0-1QAH2ZZ-WT en QC0-1QCH2FF-WT binnen het nieuwe beleidsdomein Q. Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Actieplan Energieefficiëntie -4-4 TOTAAL -4-4 - Toelichting bijstelling: 40 Beleids- en betaalzijde: Het krediet wordt verminderd met 4 keuro VAK en VEK ter uitvoering van het Actieplan Energie-efficiëntie.
Wordt vervangen door wat volgt: LC0-1LCH2BA-WT WERKING EN TOELAGEN - VERSTERKEN VAN DE KENNISBASIS VOOR HET NATUURBELEID Korte inhoud begrotingsartikel: Vanuit dit begrotingsartikel financierde het INBO in 2017 haar interne werking, zowel inzake werkingskosten en investeringskosten als inzake het inhuren van externe (studie)expertise. Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q. Kredietevolutie: VAK VEK VRK MAC BA 2017 4.040 4.272 0 0 Index 0 0 0 0 Compensaties - 4.040-4.272 0 0 Andere bijstellingen 0 0 0 0 BO 2018 0 0 0 0 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Naar NC0-1NDH2AB-WT 0-232 Naar QC0-1QAH2ZZ-WT -2.070-2.070 Naar QC0-1QCH2FF-WT -1.966-1.966 Naar CB0-1CBX2AC-PR -4-4 TOTAAL -4.040-4.272 - Er wordt 232 keuro VEK gecompenseerd naar NC0-1NDH2AB-WT omdat deze middelen slechts eenmalig nodig waren voor de afhandeling van de betaalkalender van het project rond monitoring van exotische muggen. - Er wordt 4 keuro VAK en VEK gecompenseerd naar CB0-1CBX2AC-PR ter uitvoering van het Actieplan Energie-efficiëntie. - Het totaal resterende budget op dit artikel wordt overgeheveld naar artikels QC0-1QAH2ZZ-WT en QC0-1QCH2FF-WT binnen het nieuwe beleidsdomein Q. 41
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen 1.2. Uitgavenartikelen LE0-1LEB4AS-IS INTERNE STROMEN - VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG) Korte inhoud begrotingsartikel: Vanuit dit artikel werden in 2017 de middelen voorzien voor de dotatie aan de VREG. Het betreft hier een uitgavenartikel van het Energiefonds (Energiedecreet van 8 mei 2009). Uitgaven op basis van een begrotingsfonds zijn mogelijk op basis van de eigen inkomsten die dergelijk fonds realiseert. Cijfers hieronder zijn dus ramingen die in eerste instantie afhankelijk zijn van de geraamde inkomsten in de middelenbegroting. Deze uitgavenkant van het Energiefonds wordt volledig gespijzigd door toegewezen ontvangsten afkomstig van de energieheffing. Voor de overeenstemmende geraamde ontvangsten wordt verwezen naar ontvangstenartikel (tot 2017) LE0-9LEBTAC-OW. Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q. Kredietevolutie: VAK VEK VRK MAC BA 2017 0 0 5.039 0 Index 0 0 0 0 Compensaties 0 0-5.727 0 Andere bijstellingen 0 0 688 0 BO 2018 0 0 0 0 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Naar QE0-1QEB4KS-IS -5.727 TOTAAL -5.727 - Het totale budget op dit artikel wordt gecompenseerd naar artikel QE0-1QEB4KS-IS binnen het nieuwe beleidsdomein Q. Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Dotatiebijstelling VREG 688 TOTAAL 688 Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen. 42
Wordt vervangen door wat volgt: LE0-1LEB4AS-IS INTERNE STROMEN - VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT (VREG) Korte inhoud begrotingsartikel: Vanuit dit artikel werden in 2017 de middelen voorzien voor de dotatie aan de VREG. Het betreft hier een uitgavenartikel van het Energiefonds (Energiedecreet van 8 mei 2009). Uitgaven op basis van een begrotingsfonds zijn mogelijk op basis van de eigen inkomsten die dergelijk fonds realiseert. Cijfers hieronder zijn dus ramingen die in eerste instantie afhankelijk zijn van de geraamde inkomsten in de middelenbegroting. Deze uitgavenkant van het Energiefonds wordt volledig gespijzigd door toegewezen ontvangsten afkomstig van de energieheffing. Voor de overeenstemmende geraamde ontvangsten wordt verwezen naar ontvangstenartikel (tot 2017) LE0-9LEBTAC-OW. Als gevolg van de instap in het beleidsdomein Omgeving (Q) en de invoering van de prestatiebegroting wordt het budget op dit artikel vanaf 2018 overgeheveld naar de begroting van dit nieuwe beleidsdomein Q. Kredietevolutie: VAK VEK VRK MAC BA 2017 0 0 5.039 0 Index 0 0 0 0 Compensaties 0 0-6.139 0 Andere bijstellingen 0 0 1.100 0 BO 2018 0 0 0 0 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Naar QE0-1QEB4KS-IS -6.139 TOTAAL -6.139 - Het totale budget op dit artikel wordt gecompenseerd naar artikel QE0-1QEB4KS-IS binnen het nieuwe beleidsdomein Q. Andere bijstellingen VAK VEK VRK MAC Dotatiebijstelling VREG 1.100 TOTAAL 1.100 Voor de bespreking van interne stromen wordt generiek verwezen naar de bespreking van de begrotingen van de betrokken Vlaamse rechtspersonen. 43
DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN B.3 VLAAMS ENERGIEAGENTSCHAP (VEA) 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen 1.2. Uitgavenartikelen QE0-1QEB2KA-WT WERKING EN TOELAGEN - ENERGIE - DE ENERGIEOPWEKKING UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN BEVORDEREN Korte inhoud begrotingsartikel: Vanuit dit artikel worden in 2018 subsidies aangerekend ter ondersteuning van de doelstelling inzake hernieuwbare energie. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels. Kredietevolutie: VAK VEK VRK MAC BA 2017 0 0 0 0 Index 0 0 0 0 Compensaties 0 0 0 0 Andere bijstellingen 0 0 0 0 BO 2018 3.202 7.115 0 0 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Pro memorie. Zie toelichting bij QE0-9QEBTKE-OP. Wordt vervangen door wat volgt: QE0-1QEB2KA-WT WERKING EN TOELAGEN - ENERGIE - DE ENERGIEOPWEKKING UIT HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN BEVORDEREN Korte inhoud begrotingsartikel: Vanuit dit artikel worden in 2018 subsidies aangerekend ter ondersteuning van de doelstelling inzake hernieuwbare energie. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels. Kredietevolutie: VAK VEK VRK MAC BA 2017 0 0 0 0 Index 0 0 0 0 Compensaties 3.202 7.115 0 0 Andere bijstellingen 0 0 0 0 44
BO 2018 3.202 7.115 0 0 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Vanuit LE0-1LEB2AA-WT 3.202 7.115 TOTAAL 3.202 7.115 QE0-1QEB2KB-LE LENINGEN - ENERGIE - HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN Korte inhoud begrotingsartikel: Vanuit dit artikel worden in 2018 de nodige kapitaalaflossingen aan de Federale Thesaurie gefinancierd voor de oude energieleningen aangegaan vóór de zesde staatshervorming. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels. Kredietevolutie: VAK VEK VRK MAC BA 2017 0 0 0 0 Index 0 0 0 0 Compensaties 5.882 5.882 0 0 Andere bijstellingen 0 0 0 0 BO 2018 5.882 5.882 0 0 Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties VAK VEK VRK MAC Vanuit LE0-1LEB2AB-LE 5.882 5.882 TOTAAL 5.882 5.882 QE0-1QEB2KB-PA PARTICIPATIES - ENERGIE - HET EINDENERGIEVERBRUIK EFFICIENTER MAKEN Korte inhoud begrotingsartikel: Vanuit dit artikel worden in 2018 de energieleningen gefinancierd. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de compenserende artikels. Kredietevolutie: 45 VAK VEK VRK MAC BA 2017 0 0 0 0 Index 0 0 0 0 Compensaties 55.000 55.000 0 0 Andere bijstellingen 0 0 0 0 BO 2018 55.000 55.000 0 0